Det här gjordes Årsredovisningen 2014 i kortform

Transkript

1 Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform

2 Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under Att människor ska kunna leva de liv de önskar och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar, det är vad arbetet som sker inom Oxelösunds kommun handlar om. Varje timme, varje dag, varje natt, året runt, vardag som helgdag, levererar vi kommunal verksamhet till våra invånare gav ett bra ekonomiskt resultat. Det är en viktig förutsättning för att kunna utveckla kommunen. Glädjande är att kommunen ökade med 148 invånare förra året. Det är med stolthet vi konstaterar att vi blev årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking. Från plats 264 klev vi till plats 134, hela 130 placeringar! Vi kommer att fortsätta arbeta för att relationen mellan kommunen och näringslivet ska bli ännu bättre. Näringslivet är en viktig motor i kommunens utveckling. Under 2014 har arbetet med att förverkliga en ny sammanhållen förskola och skola i innerstaden, tagit fart. Det är ett av de största och mest kostsamma projekt som vi kommer att genomföra inom överskådlig tid. Parallellt med att vi rustar gammalt och bygger nytt, arbetar vi med att förbättra kvaliteten inom våra verksamheter. Resultatet för 2014 gör att vi kan fortsätta vår resa med att göra Oxelösund till en ännu bättre plats att bo på, verka i och besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsen ordförande

3 Några viktiga händelser och beslut 2014 I juli passerade invånarantalet Koordinaten satte rekord i antal besökare. Oxelösund blev Årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, förbättring med 130 platser. En plan för företagsetablering har tagits fram. Kommunen deltog på logistikmässa i Göteborg och Kista, på bomässa och näringslivsdag i Nyköping. Regeringen beviljade kommunen att ingå i det finska förvaltningsområdet. Ett folkhälso- och miljöutskott har inrättats. Ett treårigt projekt kring missbruksfrågor Utsikt har inletts. Byggstart för de 14 Kanalhusen. Antalet elever i grundskolan har ökat med 10 % vilket motsvarar drygt 100 elever. D-skolans fritidshem fick nya lokaler i gamla Torgskolan. Elevantal inom Svenska för invandrare ökade från 70 till 210. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn har startat. Oxelösund har fått premier för väl genomförd utbildningsinsats av omvårdnadspersonal, knappt 4 miljoner kr. Fastighetsskötare har anställts på helgerna med uppgift att hålla snyggt i några utvalda områden även under helgerna. Ett pumphus i form av en modell av Hävringebåken har uppförts. Gratis Wifi har erbjudits för badgästerna på Jogersö. Ett vindkraftverk och en solcellsanläggning har installerats i Fiskehamnen. Omkring 100 ungdomar feriearbetade under sommaren i kommunens olika verksamheter. Det var betydligt fler än tidigare somrar.

4 Verksamheternas resultat Kommunfullmäktige har beslutat om fem kommunmål med politiska prioriteringar för Alla som jobbar i Oxelösunds kommun ska hjälpa till att nå målen. På nästa bild visas hur väl kommunen lyckats nå kommunmålen. Bilden visar hur stor andel av kommunfullmäktiges och nämndernas målvärden som är uppnådd Kommunmålet Trygg och säker uppväxt nådde cirka 70 % uppnådda målvärden. Ungdomars deltar i stor utsträckning i kultur-och fritidsaktiviteter. De flesta barnen och eleverna i förskolan och skolan är trygga. Det finns en positiv utveckling. Studieresultaten behöver däremot bli bättre. Arbetet med God folkhälsa har resulterat i cirka 60 % uppnådda målvärden. Invånarna har möjlighet till delaktighet och inflytande och utvecklingen är positiv. Invånarnas deltagande i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård har inte visat resultat i förbättrad hälsa. Uppföljningen visar däremot framgång för behandlingsarbetet. Trygg och värdig ålderdom har ungefär 50 % uppnådda målvärden. Upplevelsen av trygghet och delaktighet i eget boende har förbättrats medan upplevelsen av bemötandet är sämre. På äldreboendena upplevs bemötandet mer positivt. Däremot har känslan av delaktighet och upplevelsen av aktiviteter inte nått målvärdet. Kommunmålet Attraktiv bostadsort har bäst resultat med drygt 80 % uppnådda målvärden. Måluppfyllelsen avseende fritid och kulturliv är god medan den varierar inom barnomsorg och skola. Tillgången på bostäder har inte motsvarat ambitionerna. Företagsklimatet har utvecklats positivt. Hållbar utveckling nådde cirka 70 % uppnådda målvärden. Målvärden för kommunens ekonomi är till stora delar god och utvecklingen positiv. Personalens höga sjukfrånvaro är oroande. Resultatet inom miljöområdet är inte tillfredsställande, exempelvis har energikostnaden ökat i kommunens lokaler.

5

6 Ekonomiska resultat Årets resultat var +9,4 miljoner kr 587,7 miljoner kr fick kommunen in från skatterna, en ökning från 2013 med netto 21,9 miljoner kr. Andra intäkter var avgifter och taxor i verksamheterna, räntor på utlånade medel och olika statsbidrag från t.ex. Skolverket och Migrationsverket, summa 119,7 miljoner kr. Kostnaderna var 698,0 miljoner kr och gick till löner och sociala avgifter med 355,0 miljoner kr och till att köpa verksamhet från andra kommuner och företag med 155,3 miljoner kr. Andra kostnader var för pensioner, räntor och utjämningsavgifter till andra kommuner. Den största nämnderna var Vård och omsorg med 250,6 miljoner kr, Utbildning med 192,9 miljoner kr och Kommunstyrelsen med 110,0 miljoner kr...

7 Ekonomiska resultat Kommunen investerade för 17,9 miljoner kr under 2014, där de största objekten var i Ramdalsskolan, ombyggnad av Torgskolan och taket på Ramdalsanläggningen. Vi kunde minska våra lån med 28 miljoner kr under 2014 eftersom vi inte hann med att bygga i den takt vi ville i budgeten. Nu hade kommunen 107 miljoner kr i lån och våra kommunala bolag 378,7 miljoner kr. Tillsammans 485,7 miljoner kr.