Vård- och omsorgnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 79

Transkript

1 Vård- och omsorgnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 79

2 Innehåll Inledning 3 Fortsatt process 3 Uppföljning 3 Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:... 3 Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån:... 3 Ekonomi 4 Internbudget... 4 Investeringsbudget... 5 Vård- och omsorgsnämndens arbete med kommunmålen 6 Mod och framtidstro... 7 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Nämndens egen styrning i övrigt 13 Övergripande planer som integreras i verksamhets- och handlingsplaner Verksamhetsutveckling

3 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs särskilda satsningar/uppdrag upp och genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Utöver nämnda miniminivå kommer nämnden att lämna budgetuppföljning med prognos för helåret per februari. 3

4 Ekonomi Internbudget Nettokostnader Bokslut 2016 Budget Förändringar mot budget Budget Stöd t pol partier Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader Intäkter 11 Stöd t pol partier 27 Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Intäkter Kostnader 11 Stöd t pol partier Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Kostnader Resultat

5 Fördelning av internbudgetens underbalans baserad på personalbudget 2018 (Alla belopp i tkr) Personalbudget Andel Fördelat belopp 11 Stöd t pol partier 27 Miljö o hälsoskydd 50 Gem administration % Individ och familjeomsorg % Vård o omsorg SoL och HSL % Insatser enl LSS % Färdtjänst/Riksfärdtjänst 58 Förebygg verksamhet 742 0% Flyktingmottagande % Arbetsmarknadsåtgärder % 144 Summa Kostnader % Nämndens Internbudget för 2018 har processats fram från enhetsnivå till förvaltningsnivå. Personalbudget för äldreboenden har fastställts med hjälp av givna bemanningstal. Vad gäller hemtjänsten kommer utförande enheter under 2018 att månatligen erhålla en intern intäkt som ersättning för utförda timmar. Dessa interna intäkter ska bekosta enheternas personalkostnader. Övriga kostnader inom hemtjänsten såsom lokalhyra, bilar etc finansieras genom traditionell anslagsbudgetering. Övriga verksamheters personalbudgetar bestäms genom anslagsbudgetering, dvs. personalstaten i budgeten ska vara i samklang med behovet för att bedriva verksamhet. Vid budgetering av externa placeringar inom IFO och LSS-gruppbostad är nivån bedömd med hjälp av de senaste årens kostnader. Nämnden har av fullmäktige erhållit en ram för Denna ram innehåller bland annat ett åldersbaserat demografitillskott motsvarande tkr, vilket förstärker budgeten under verksamheterna 55 och 57 (se ovan tabell). Vid summering av nämndens internbudget 2018 uppstår en negativ balans motsvarande tkr. Denna underbalans fördelas enligt personalkostnader i budget Underbalansen härleds till de delar av budgetunderskottet från som inte är åtgärdat under samt den av fullmäktige beslutade generalla besparingen som samtliga nämnder åläggs inför För Vård- och omsorgsnämnden är storleken på denna besparing tkr. 5

6 Investeringsbudget Vård- och omsorgsnämnd Nya moduler i befintligt verksamhetssystem Trådlöst kommunnät (intranät) VOF Kommunnät (bredband) i brukarboenden Välfärdsteknik, app för social dok., digital signering m.m Trädgårdsutrustning till korttidsboende funktionsstöd Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden Diskdisinfektor särskilda boende äldreomsorg Elektriska cyklar till hemtjänsten Aktivitetscyklar, särskilda boenden Inventarier nya hemtjänstlokaler för äldreomsorgen Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO Inventarier funktionsstöd, bef. verksamhet LSS o SOL Inventarier till ny gruppbostad LSS, klar Totalt Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsnämndens arbete med kommunmålen Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Under nämndens mål återfinns nämndens egna mål och de av kommunfullmäktiges mål som nämnden har särskilt fokus på under

7 Vård- och omsorgsnämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Nämndens mål Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård, mäts genom antal dagar från utskrivningsklar till hemgång Ingångsvärde ,5 <3,0 <3,0 <3,0 7

8 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Ingångsvärde

9 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Oxelösundarna lever ett självständigt liv, fritt från missbruk, mäts genom andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats (Kolada U35409) Ingångsvärde % 90 % 90 % 90 % 9

10 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska Ingångsvärde % 90 % 90 % 90 % 84 % 90 % 90% 90 % 13 personer < < < 10

11 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Ingångsvärde

12 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål Ingångsvärde Sjukfrånvaro hos medarbetarna ska minska 9,5 % Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. 65 % 50 % 50 % 50 % 12

13 Nämndens egen styrning i övrigt Övergripande planer som integreras i verksamhets- och handlingsplaner ANDT- strategins handlingsplan (ANDT) Integrationsplanen Hållbarhetsplanen FNs globala mål agenda 2030 (A 2030) Finskt förvaltningsområdes handlingsplan Brottsförebyggande plan (/BRÅ) Planera och tydliggör dessa områden i verksamhets- och handlingsplaner. Område ANDT Integration A 2030 Finskt förvaltningsområde BRÅ Ingår i mål Ingår inte uttalat i nämndens mål men nämnden har verksamhet inom ramen för ANDT under kommunmålen trygg och säker uppväxt samt god folkhälsa Hållbar utveckling - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. God folkhälsa - Oxelösundarna lever ett självständigt liv, fritt från missbruk Ingår inte uttalat i nämndens mål men nämnden har verksamhet inom ramen för finskt förvaltningsområde under kommunmålet trygg och värdig ålderdom Ingår inte i uttalat i nämndens mål men nämnden har verksamhet inom ramen för BRÅ under kommunmålet trygg och säker uppväxt 13

14 Verksamhetsutveckling Finskt förvaltningsområde Oxelösund ingår sedan februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt att få kommunal service som äldreomsorg på finska. I Oxelösund har ca 15 % av invånarna finsk bakgrund. En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Förvaltningen kommer rikta finskspråkiga brukare med demens till en specifik avdelning med finsk profil på ett särskilt boende samt ha ett hemtjänstteam med finskspråkig personal som riktar sig till finsktalande brukare med demens. Finsk profil på en avdelning kan betyda flera saker. Det läggs stor vikt på kommunikation genom att rekrytera eller utbilda personal som kan kommunicera både på svenska och på finska. Därutöver kan det förekomma vissa kulturella inslag som finsk mat och musik. Olika finska traditioner och högtider kommer också att uppmärksammas. För de sverigefinska boende innebär profilen att det finska språket och kulturen återigen blir en del av deras vardag såsom det eventuellt var innan de flyttade till äldreboendet. Det är vanligt att svenskkunskaperna försvinner vid demenssjukdom och då blir det en trygghet med personal som kan finska. För de andra boende innebär förändringen att de får tillgång till flera kulturer som förhoppningsvis får en positiv effekt för gemenskapen. Under perioden januari till mars går medarbetare som arbetar på de utvalda ställena en finsk språkkurs för att lära sig enklare ord på finska samt användande av bilder och ordlistor. Verksamheten har inga avsatta medel för verksamhetsutveckling gällande att uppnå aktivitetsplanen för finskt förvaltningsområde. Välfärdsteknik Regeringens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Visionen lyfter fram socialtjänsten och hälso- och sjukvården som två välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig nya möjligheter för ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde. Arbetet med digitalisering i Oxelösund syftar till att öka och bibehålla medborgarnas självständighet vilket är en vinst för så väl för medborgare som samhället i stort. Verksamheten har avsatta investeringsmedel för att arbeta med införande av välfärdsteknik. Nämndens befintliga åtgärdsplan som togs fram 2016 ska under det första kvartalet 2018 utvecklas och tidsättas. 14