Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan Godkänd av Vård- och omsorgsnämnden , 85 Godkänd av Kommunfullmäktige 2019-XX-XX, XX

Transkript

1 Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021 Godkänd av Vård- och omsorgsnämnden , 85 Godkänd av Kommunfullmäktige -XX-XX, XX

2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) ansvarar för områdena socialtjänst och funktionsstöd. Här ingår bl a utredning av och insatser till personer med funktionsnedsättning, missbruk, barn och ungdomar, föräldrar mm. Färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, serveringstillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå är andra exempel på verksamheter. Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) ansvarar för äldre personer i behov av särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen ansvarar för såväl myndighetsutövning som utförande av insatser. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. 2

3 Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 3

4 Ekonomi Internbudget Nettokostnader Bokslut 2017 Budget Förändringar mot budget Budget 11 Stöd t pol partier Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader Intäkter 11 Stöd t pol partier 27 Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet 62 Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Intäkter Kostnader 11 Stöd t pol partier Miljö o hälsoskydd Gem administration Individ och familjeomsorg Vård o omsorg SoL och HSL Insatser enl LSS Färdtjänst/Riksfärdtjänst Förebygg verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Kostnader Resultat

5 Fördelning av internbudgetens underbalans baserad på nettokostnadsfördelning (Alla belopp i tkr) Nettokostnader Andel Fördelat belopp 11 Stöd t pol partier 797 0,3% Miljö o hälsoskydd 137 0,1% 4 50 Gem administration ,5% Individ och familjeomsorg ,9% Vård o omsorg SoL och HSL ,6% Insatser enl LSS ,9% Färdtjänst/Riksfärdtjänst ,6% Förebygg verksamhet ,5% Flyktingmottagande 0 0,0% 0 63 Arbetsmarknadsåtgärder ,7% 62 Summa Kostnader % Nämndens Internbudget för har initialt beräknats baserat på tillgängliga anslag samt med fördelning per verksamhet som grundas på historiskt genomsnittligt utfall av nettokostnader. I ett efterföljande steg skall nämnden fatta beslut om fastställande av separata budgets för respektive underliggande förvaltning, Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). Vid beräkningen av den nu initialt upprättade gemensamma budgeten för de båda underliggande förvaltningarna har en beräknad underbalans bedömts föreligga motsvarande 8,9 mkr. Sådan underbalans har härvid fördelats mellan verksamheterna i förhållande till sin nettokostnadsandel. I avvaktan på att en fördjupad analys och genomlysning slutförts av de bedrivna verksamheternas nettokostnadsutveckling kvarstår den definierade underbalansen på separata ansvarskoder och konton i förvaltningarnas uppföljning. Beroende av vilka slutsatser och bedömningar som nämnden kan komma att göra baserat på sådan genomlysning fattas härefter beslut om hur underbalansen fortsatt skall hanteras av förvaltningarna. Beslut härom skall även underställas kommunstyrelse/fullmäktige. 5

6 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investerings- belopp belopp belopp Investeringar Nya moduler i befintligt verksamhetssystem Trådlöst kommunnät (intranät) VOF Kommunnät (bredband) i brukarboenden 110 Nytt verksamhetssystem Välfärdsteknik, app för social dok., digital signering m.m Trädgårdsutrustning till korttidsboende funktionsstöd Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden Diskdesinfektor särskilda boende äldreomsorg 580 Elektriska cyklar till hemtjänsten Aktivitetscyklar, särskilda boenden Inventarier nya hemtjänstlokaler för äldreomsorgen Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden Inventarier till gemensamma utrymmen Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO Inventarier funktionsstöd, bef. verksamhet LSS o SOL Utemiljö särskilt boende, verksamhetsanpassning 350 Sinnesrum Björntorp, projekt FR 100 Inventarier till ny gruppbostad LSS, klar Inventarier nytt SÄBO Totalt Vård- och omsorgsnämnden Ovan investeringsbudget visar beräknade investeringar i enlighet med tidigare upprättad investeringsplan för Överflyttade investeringsobjekt från till tillkommer till ovan budgeterade tal som separat tilläggsbudget. För 2021 redovisas endast en preliminär bedömning av investeringsobjekt och totalvärde. 6

7 Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Nämndens mål Ingångsvärde Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård- (Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård) 1,45 (jan-okt) <3 <3 <3 7

8 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Andel barn (0-12) som inte återkommit inom ett år efter avslutad insats/utredning ska bibehållas (Kolada U 33461) Oxelösund ska minst 2 ggr/år erbjuda utbildning i ABC till barnföräldrar Ingångsvärde % 86% 86% 86% Saknas Nytt mål 100% 100% 100% 8

9 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Nämndens mål Att tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak genomförs vid minst två tillfällen under året (utförs av mottagningsgrupp soc) Brukare i kommunens bostäder med särskild service (LSS) ska vara sammantaget nöjda med boendet (egen brukarundersökning) Ingångsvärde Saknas Nytt mål Saknas Nytt mål % 100% 100% >50% >55% >60% 9

10 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångsvärdet för, som var 11 st. Nämndens mål Andel brukare i hemtjänst som har en aktuell genomförandeplan, Öppna jämförelser äldreomsorg (Mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november Andel brukare i särskilt boende som har en aktuell genomförandeplan, Öppna jämförelser äldreomsorg (Mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november Andel brukare med hemtjänst som känner förtroende för alla eller flertalet personal (nationell brukarundersökning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet (nationell brukarundersökning) Brukare med hemtjänst ska känna till vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten (nationell brukarundersökning) Brukare i särskilt boende för äldre ska veta vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten (nationell brukarundersökning) Ingångsvärde % 50% 50% 50% 57% 65% 65% 65% 85% >88% 88% 88% 60% >65% 65% 65% 63% >66% 66% 66% 51% >54% 54% 54% 10

11 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Ingångsvärde

12 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 %, ,0 % och ,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år vara minst 50 % Nämndens mål Andel av personer som haft stöd av jobbcoacher med annan försörjning än ekonomiskt bistånd efter avslutad insats Ingångsvärde Ca 70% 75% 80% 80% 12

13 Verksamhetsutveckling Gemensamma för Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen Ekonomi/målstyrning: Genom en skärpt målstyrningsprocess och den delaktighet det innebär är förväntningen att detta vartefter ska bidra till ett bättre utfall. Arbetssättet inkluderar; målklarhet, delaktighet och feedback för att på så vis skapa tydlighet och kreativitet i verksamheterna kring mål och medel. Detta gäller en delaktighet för alla medarbetare för att vi ska lyckas så fokus på detta även under och framåt. APIL projekt övergår i ordinarie verksamhet Projekttiden för APIL- arbetsplats integrerat lärande löper ut vårterminen. Modellen har under projekttiden testats och korrigeras utifrån erfarenheter och tas i bruk efter avslutat projekt. Sjukfrånvaro: Förvaltningarnas arbete med att sänka sjukfrånvaron kommer även att vara en prioriterad fråga där verksamheterna har gott stöd från personalenheten genom den extra satsning som kommunstyrelsen gjort med exempelvis rehabstödjare. Följa upp extratjänster Antal personer med extratjänster ska öka under året. Social- och omsorgsförvaltningen Kompetensutveckling : Socialsekreterare inom enheten Barn och unga kommer att genomgå internutbildning i dokumentation Webbutbildning i våld i nära relation för all personal inom SoF fortsätter. Klart till Q1. Ny socialjour: Länsgemensam socialjour kommer att gå i drift under Q 1, Bemanning/rekrytering: Fortgående rekryteringsprocess riktat mot socialsekreterare och legitimerad personal. Nytt LSS-boende: Projektering har påbörjats. Preliminärt klar under senare del. 13

14 Integration ensamkommande barn: Lågt antal nyanlända. Inga nya anvisningar till kommunen har aviserats. Brukarundersökning: Brukarnas upplevelse av sitt LSS-boende ska undersökas Personlig assistans Digital redovisning av utförda timmar kommer att införas LSS - utjämningen Rutin för årlig inrapportering av insatser behöver tas fram Äldreomsorgsförvaltningen Trygghetsskapande teknik: Verksamheten är i nuläget i ett införande av trygghetskameror och fortsatt arbete med det samt andra lösningar kommer att ske under nästkommande år. Palliativ vård: Utbildning av all personal inom äldreomsorgen om palliativ vård i livet slut. Webbutbildning Palliation ABC och två utbildningstillfällen. Sjuksköterskor från den egna förvaltningen håller i utbildningen. Bekostas genom Omställningsfonden. Kost och nutrition: Förebyggande arbetssätt för att minska risk för undernäring. Arbetsgrupp med enhetschefer sjuksköterska och kostutvecklare. Mäta dygnsfasta i 2 dygn 4 gånger per år i särskilt boende. Samordnad bemanning och Rekrytering och introduktion: Förvaltningen fokuserar på en samordnad bemanning för effektivt nyttjande av resurser samt säkerställa arbetsmiljön. I den blivande enheten för samordnad bemanning kommer även introduktion att kvalitetssäkras. Fortsatt fokus under på optimal bemanning. Demens: Personer med demenssjukdom ökar och utvecklingsarbetet med fokus på de nationella riktlinjerna pågår i förvaltningen. Kvalitets- och kompetensutveckling: Förvaltningen utreder på uppdrag av nämnd möjlighet att införa tjänster för utbildade vårdbiträden för att på så vis möta verksamhetens framtida behov. Vidare pågår arbete med att motivera timanställda till att genomföra vård- och omsorgsutbildning med målsättning undersköterskeexamen. 14

15 Fortsatt arbete med värdegrund och förhållningssätt och förbättrade resultat i brukarundersökningen som ger en indikation på hur brukaren upplever äldreomsorgen. Demografi och särskilt boende: Förvaltningen arbetar vidare med att följa den demografiska utvecklingen och de medföljande behoven av såväl hemtjänst som särskilt boende. De individuella behoven anger även utvecklingen av mer avancerade och komplexa vårdbehov. Nytt äldreboende: Kommunstyrelsen har tagit beslut om projektering av nytt särskilt boende och denna process behöver ta fart och komma vidare snarast med fokus under för att vara klart och i bruk år Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården trygg hemgång: Förvaltningen har fortsatt fokus på att de som går hem från sjukhus får bra och tryggt stöd i hemmet för att på så vis klara sig så självständigt som möjligt. Vidare arbete tillsammans med landstinget i primär- och slutenvården för att utskrivningar ska ske till hemmet utan att nödvändigtvis passera korttidsboende. 15