Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram.

Transkript

1 Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Hampus Trellid Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfall för perioden är ett underskott på 8,6 miljoner kronor. Serviceförvaltningen prognostiserar att verksamheten kommer att bedrivas inom ramen av 10 miljoner kronor i överskott. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Fastighetsavdelningen: Cirka 11 miljoner kronor har ännu inte debiterats för olika färdigställda, tillbyggda eller renoverade objekt, motsvarande cirka 2,8 miljoner kronor för perioden. Detta gäller till exempel Alebo, Bergaskolan, Eslövs flygfält, Ekevalla idrottshall, Tennishallen och Örtofta förskola. För övrigt ligger cirka 0,4 miljoner kronor fel i redovisningen gällande underhåll av fastigheter, detta förs om som investering. Mediakostnaden för de tre första månaderna är lägre än budgeterat samt att uppbokning för december 2015 inte har avbokats vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kronor. Kommunservice: Eftersläpande intäkter gällande kontaktcenters debitering för 2016, cirka 0,7 miljoner kronor för perioden januari-mars. Eftersläpning av debitering gällande porto & posttjänst för kvartal ett cirka 0,3 miljoner kronor samt en månads eftersläpning för tolkförmedlingens tjänster cirka 0,2 miljoner kronor. Måltidsavdelningen: I samband med nytt avtal med Barn och Utbildning och upphörande av preliminärdebitering ligger cirka 4 miljoner kronor som inte debiterats ut. Debitering sker numera månadsvis med en månads eftersläpning. Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram. IT-avdelningen: Avdelningen inväntar intäkt för den pedagogiska IT-miljön. Ökade kapitalkostnader med cirka 0,7 miljoner kronor då IT-infrastrukturen är beroende av utbyte av befintlig utrustning. Inga avskrivningar försvinner då delar av infrastrukturen finansierats med extra statsbidrag 2010.

2 Analys av verksamhetsmåtten Matsvinnets minskning når inte upp till budget. Förskolorna minskar inte sitt matsvinn, skolorna gör det däremot. Frågan är komplex och andra arbetssätt diskuteras och planeras. I samband med leasing av mat- och elevtransports dieseldrivna bilar sjunker prognosen till 58 % för 2016 gällande bilar drivna på miljövänliga bränslen. Ekologiska livsmedel har inledningsvis på året uppnått 39 %. Ytterligare ökning sker under året men helårseffekten uppskattas inte uppnå 45 %. Skolverksamheten fortsätter sin utökning av enheter till elever. Även vården förändrar sitt arbetssätt och utökar med fler enheter i sin verksamhet. Verksamhetsmåttet har ökat med 72 % på 5 år. Analys av investeringarna Alebo (Palettens förskola) skulle varit färdig i oktober 2015 men har blivit försenad så verksamheten flyttar in vecka 21. Slutreglering av ekonomin pågår. Ekevalla idrottshalls slutbesiktning blev godkänd i december. Slutreglering av ekonomin pågår. Nybyggnad av klubblokaler i Örtofta är igång och går planenligt så den förväntas vara färdigställd i augusti Flytt av Marieholms bibliotek till Marieskolan blev slutbesiktigad i februari Slutreglering av ekonomin pågår. Nya Östra skolan flytt etapp 1, markbesiktningen utfördes vecka 18, därmed är hela entreprenaden godkänd. Slutreglering av ekonomin pågår. Dagvattenhanteringen pågår och kommer att slutföras i samband med etapp 2. PCB saneringen av fogar pågår på Bergahallen. Framtagning av förfrågningsunderlag till Nya gymnasieskolan pågår, ska skickas ut innan vecka 27. Ombyggnad av Sallius kök och matsal handlas upp separat (generalentreprenad) och genererar en del arbete under sommaren. Beställningsskrivelsen för Ekenäsgårdens förskola (Skyttebo tillbyggnad) är skickad och arbetet blir en utförandeentreprenad. Ombyggnad av foajé och samtalsrum i Stadshuset kommer att ske under sommaren/hösten Beställningsskrivelsen är skickad. Under 2016 kommer styrsystemen att ses över på Salliusgymnasiet och Kunskapshuset. Myndighetskraven innebär att brandlarmen behöver ses över på bland annat på Östergatan 5 (Eslövs muséet) och Ölyckeskolan. Brandavskiljare ska sättas upp på Marieskolan. Takomläggningarna fortsätter bland annat på Hurva Byahus, Ekenässkolan, Sallerupsskolan och Ölyckeskolan.

3 Renoveringar av diverse byggnader fortsätter, till exempel får Norrebo en ny fasad och Norrevångsskolans entrédörrar/portar byts. Antalet enheter ökar i kommunens nät och ett förändrat arbetssätt hos merparten av dem anställda påverkar IT-miljön. Nya yrkesroller är beroende av IT lösningar på ett helt annat sätt än tidigare. IT-infrastrukturen är beroende av kontinuerligt utbyte av befintlig utrustning. Inga avskrivningar försvinner då delar av infrastrukturen finansierats med extra statsbidrag. Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Medborgare och andra intressenter Antal ferieplatser per år Tillväxt och hållbar utveckling Minskning av Matsvinn 22% 18% Kemikalieförbrukningen inom städavd 2% 2% Andel Servicenämnds bilar drivs med miljövänliga bränslen enligt 88% 90% 58% miljöbilsdefinition 2007 Energi- och media användning Andel inköp av ekologiska livsmedel 35% 45% 43% Verksamhet och medarbetare Medborgarcentrum svara på inkomna ärenden 50% 50% Övriga Antal betrodda enheter

4 Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 97,2 88,9 388,8 394,0 5,2 Kostnader -95,5-97,5-381,9-387,1-5,2 Personalkostnader -25,3-24,2-101,1-100,3 0,8 Lokalkostnader -9,2-8,8-36,7-37,7-0,9 Övriga kostnader -43,8-50,6-175,2-187,5-12,3 Avskrivning -11,3-10,1-45,2-45,1 0,1 Intern ränta -5,9-3,6-23,6-16,5 7,1 Nettokostnader 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsumentrådgivning -0,1-0,1-0,4-0,4 0,0 Förvaltningsledning 0,0 0,1 0,0 1,0 1,0 Kommunservice -0,7-1,4-2,7-2,5 0,2 Måltidsservice 0,0-4,5 0,0 1,6 1,6 IT-service 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Städservice 0,0 0,1 0,0 0,8 0,8 Fastighetsavd 2,5-2,6 10,0 6,1-3,9 Bilpool 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 Summa 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0

5 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse KF Konstgräs ,7-0,4-5,4-0,2 5,2 Ekenäsgården, förskola ,9-3,5-25,4-17,0 8,4 Ekenässkolan, renovering ,2-0,2-0,3-2,5-2,2 Alebo förskola ,6-13,7-14,9-13,6 1,3 Hallar Berga/Ekevalla ,0-6,8-6,7-6,7 0,0 Idrottsplatser, moduler ,2-0,7-0,6-0,6 0,0 Marieholms bibliotek flytt ,9-2,1-5,9-2,0 3,9 Ny grundskola Eslövs tätort, åk f ,3 0,0-0,3 0,0 0,3 Förskola Pegasus, uteförskola ,3-0,1 0,0 0,0 0,0 Förstärkn. F-6 skolor spec.sal ,0-0,3-0,8-0,2 0,6 Nya Östra skolans flytt etapp ,7-36,7-5,0-5,0 0,0 PCB sanering div platser ,2-0,2-2,0-0,1 1,9 Berga avrinning ,5-1,4-10,1-0,8 9,3 Stadshuset, Foajé+s-rum ,2-2,7-3,4-1,1 2,3 Samlad gymnasieskola ,2-0,3-1,6-4,0-2,4 Örtofta folkets hus ,2 0,8-5,2 0,9 6,1 Förskola Stehag/gya ,3-0,2-1,9-0,1 1,8 Kulturskolan ,5-0,2-0,2 0,0 Energieffektivisering ,0-0,3 2,7 Elektronisk inpass skol ,0 0,0 1,0 Myndighetskrav fastighet ,0-2,0-1,0 Inventarier ,0-0,2-0,2 Storköksmaskiner ,8-0,4 0,4 Utredningsarbete diverse objekt ,8 0,0 0,8 Omläggning av tak ,0-3,8 3,2 Byggnadsarbeten ,0-12,6-2,6 Säkerhetshöjande åtg.idrottspl ,3 0,0 0,3 Maskiner ,5-0,4 0,1 Städmaskiner ,3-0,3 0,1 IT-infrastruktur/arbetsplats ,0-3,7-1,7 Multifunktionsskrivare ,3-0,3 0,0 Summa -575,9-68,5-116,7-77,2 39,6