Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Apr 2016

Transkript

1 Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Apr 2016

2 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 8 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Driftsredovisning Driftsredovisning per område/förvaltning Investeringsredovisning Avtalstrohet Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 2(18)

3 Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är uppnått Kommunfullmäktiges mål är för Individ- och familjeförvaltningen utifrån ett övergripande förvaltningsperspektiv är uppnått. I verksamhetsplanen presenteras delar av resultat av förvaltningens verksamhetsmål. Arbetet med att säkra förvaltningens kvalitet bedrivs på olika sätt. En del handlar om att varje verksamhet synliggör sina processer för kvalitetssäkring och möjliggörande av åtgärder vid behov. Metodiken för detta skiljer sig åt mellan verksamheterna, beroende på deras utgångsläge. En annan aspekt på förvaltningens interna kvalitetsarbete är det som handlar om helhetssyn och samordning över verksamhetsgränserna. Olika tvärprofessionella team arbetar inom förvaltningen med mål att nå samsyn. För att nå goda resultat för den, krävs det att verksamheten samordna sina insatser. Ett exempel på detta kan vara samverkansgruppen kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Inom förvaltningen bedrivs även ett aktivt arbete för ökad kvalitet genom samverkan med andra aktörer, såväl inom kommunen som genom länsgemensamledning i Kalmar län. Arbetet bedrivs på olika nivåer, från strukturell länsnivå till individnivå. Förvaltningen har uppnått målen för en hög kvalité gällande tillgänglighet och gott bemötande till klienter och brukare. Tillgängligheten är dygnet runt, genom dels receptionsfunktionerna och dels genom dagjour samt socialjour utanför kontorstid. Handläggningstiderna inom OF har varit i förhållandevis korta och de personer som sökt insatser har kunna få ett besked inom skälig tid. Individ- och familjenämnden ska ha en hög grad av tillgänglighet och service gentemot kommunens invånare Målet är uppnått. Individ -och familjenämnden har en hög grad av tillgänglighet och service gentemot kommunens invånare. Individ-och familjeförvaltningen har en egen reception som är öppen alla veckans dagar. Måndagar och onsdagar har receptionen öppet till kl Detta garanterar att alla som söker insatser och hjälp via individ- och familjeförvaltningen skall kunna få kontakt med en handläggare samma dag eller dagen efter. Vi kan genom dagjouren och sociala jouren erbjuda enskilda personer som är i behov av akut hjälp att få kontakt med någon tjänsteman eller förtroendevald med befogenhet att besluta om att agera akut alla veckans dagar året runt. Kallelse till kommunens nämndsammanträde publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före planerat sammanträde. Individ-och familjeförvaltningen följer denna garanti. Protokoll från nämndens sammanträden publiceras på kommunens hemsida Individ- och familjenämnden ska ha ett hållbart medarbetarengagemang Målet är delvis uppnått I slutet av 2015 skickades det ut 373 medarbetarenkäter till alla medarbetare inom IFFs verksamhetsområde. Målet med enkäten var att få så stor svarsfrekvens som möjligt, dock var resultatet på IFF den lägsta i kommunen vilket motsvarade 55,8%. Syftet med enkäten var att medarbetarna skall få en möjlighet att individuellt föra fram sina synpunkter gällande Nybro kommun som arbetsgivare. Resultatet av enkätsvaren har presenterats på flera nivåer och cheferna har i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden som resultatet pekar på. Genom olika samverkansmöten har förvaltningen på ett medvetet sätt öppnat upp för ökad kunskap och delaktighet inom flera verksamhetsområden. Lokala samverkan är ett forum för att delge medarbetare information kring verksamhetens pågående arbete. Där Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 3(18)

4 lyfts frågor gällande verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Det finns också utrymme för fackliga frågor. Individ- och familjenämndens verksamheter ska ha god kvalitet Målet är delvis uppnått Förvaltningen arbetar aktivt med att tydliggöra processer och rutiner för det löpande arbetet. Nya riktlinjer formaliseras utifrån verksamhetens behov. Att handlägga, besluta och verkställa med rätt kvalité för den brukare/klient som skall ta emot insatsen är av betydelse både för den enskilde och verksamhetens arbete och resultat. Att genomföra kvalitétsmätningar genom enkäter är delvis att mäta hur klienter/brukare upplever vårt bemötande, insatser, stöd osv. Ett arbete pågår med att utveckla enkäter som skall kunna användas i verksamheten för kvalitetsuppföljning. Individens/familjens behov av stöd ska stå i fokus, och förvaltningens samlade resurser och kompetens ska användas på ett kreativt och lösningsfokuserat sätt. Målet är delvis uppnått Individ- och familjeförvaltningen arbetar aktivt med att ha brukaren/ klienten i centrum. Det ställer krav på att den interna samverkan i förvaltningen fungerar. Genom att skapa arbetsgrupper internt med olika uppdrag är detta en bidragande framgångsfaktor för att nå gemensamma lösningar som gagnar brukaren/klienten på bästa sätt. Detta arbete genomförs bland annat genom att skapa strukturella förutsättningar för en samverkan mellan Barn och familj och OF avseende barn och unga i familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. Likvärdig samverkan sker mellan Barn och familj och Vuxenenheten avseende unga missbrukare och missbrukande föräldrar. Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta tillsammans med den enskilde för att uppnå oberoende av försörjningsstöd Målet är uppnått. Inom verksamheten pågår ständigt arbete med att effektivisera de interna processerna för att korta tiden som en enskild behöver ha ett beroende av försörjningsstöd så långt det är möjligt. Det sker både genom ett direkt arbete med den enskilde men i stor utsträckning också genom mycket aktivt arbete för att andra huvudmän ska samverka för den enskildes bästa. För att ha koll på verksamheten finns en bred statistisk bas utöver mål och nyckeltal. Härmed kan verksamheten genomföra analyser av olika målgrupper för att anpassa arbetssätt och metoder utifrån specifika målgruppers behov och förutsättningar. För att lyckas med detta arbete bryts de olika målgrupperna ned i mindre ärendekategorier utifrån kostnader och behov. På så sätt kan verksamheten följa utvecklingen och göra prioriterade satsningar för varje undergrupp. Individ- och familjenämnden ska arbeta för att barn och unga som är i behov av stöd och skydd får detta genom ett nära samarbete med familjen och andra viktiga personer eller aktörer. I början av året har Familjehemsteamet, FHT, arbetat med frågan kring hur man kan utveckla ett nära samarbete med placerade barns biologiska föräldrar. I handledningssituationen har man arbetat med att denna del i arbetet med det s.k. tredelade föräldraskapet, måste väga lika tungt som de andra delarna. Något som kan vara mycket utmanande i de fall föräldrar har omfattande nedsättningar som t.ex. svår psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder. Strukturer och rutiner för samarbetet med vuxenenheten kring missbruk i familjer har kunnat färdigställas i början av året och det gemensamma arbetet tillsammans kommer nu att påbörjas i praktiken. Gällande samarbetet med LOK på ledningsnivå finns tid inbokad för att tillsammans göra gemensamma prioriteringar av utvecklingsområden rörande förebyggande arbete i tidig ålder. Kunskapsspridning av befintlig samverkan i våra respektive organisationer, kommer också att diskuteras. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 4(18)

5 I början av året har ett första möte på ledningsnivå ägt rum med 1:a linjens chefer för mödra- och barnhälsovård. Områden som diskuterades var anmälningsförfarande, tidigare upptäckt av svårigheter samt utveckling av Familjecentralen. Ett nytt möte kommer äga rum till hösten med planering att därefter träffa medarbetarna på Familjecentralen, för att presentera en gemensam viljeinriktning för fortsatt arbete. I början av året genomfördes en workshop utifrån den PSYNK kartläggning som gjordes i kommun (IFF och LOK) och landsting under hösten Under våren finns det ett uppföljande möte inbokat med chefer från de olika verksamheterna. Individ- och familjenämnden ska tillförsäkra god hälsa och goda skolprestationer hos placerade barn och unga Avtalet om hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar trädde i kraft vid årsskiftet avseende nyplacerade barn. Barn och familj hade länge efterfrågat att det skulle träda i kraft och när det gjorde så har avtalet efterlevts. Vidare har familjehemsteamet jobbat fram frågeställningar avseende såväl hälsa som skolprestationer redan vid misstanke om familjehemsplacering. Detta med anledning av att säkra upp möjligheten för utredaren att vid behov begära in underlag från berörda aktörer för att barnets hälsa och skolgång ska vara så väl kartlagda som möjligt. Familjehemsteamet kommer i samband med skolavslutningen genomföra en manuell undersökning av huruvida de familjehemsplacerade barn och unga som slutar årskurs 9 gör så med godkända betyg. Individ- och familjenämnden ska särskilt uppmärksamma och stödja barn till föräldrar med pågående missbruk Under hösten 2015 genomfördes en undersökning av vad som händer med de aktualiseringar som kommer från Vuxenenheten utifrån kännedom om förälderns missbruk. I flera fall ledde inte detta till att utredning inleddes men då så skedde visade kartläggningen att samtal många gånger sker med barnen, dock inte kring förälderns missbruk eller konsekvenserna för barnet av detta. Kartläggningen har återkopplats till utredarna för dialog och utvecklingsarbete. I utredningsgruppens riktlinjer och rutiner har utifrån denna dialog särskilt vävts in metodik kring hur man som utredare behöver gå tillväga för att göra svårigheterna i familjen pratbara med såväl föräldrar som barn. Kort sammanfattat handlar det om att det görs genom att utredaren tillsammans med föräldern berättar för barnet om vad anledningen är till kontakten med socialtjänsten och vad föräldern själv har kunnat beskriva och tillstå kring detta. Barn och familj har i samverkan med Vuxenenheten upparbetat riktlinjer och rutiner avseende samverkan kring signaler om föräldrar med missbruksproblematik. Kort sammanfattat går rutinen ut på att träffas gemensamt med föräldern för att prata om såväl missbruk som missbruk i relation till föräldraskap. Rutinerna gick i skarpt läge i början av maj månad och kommer att följas av verksamhetscheferna för Barn och familj samt Ekonomi och Vuxen tillsammans med utvecklingssamordnare. Individ- och familjenämnden ska säkerställa att ensamkommande barn och unga får sina behov tillgodosedda i samma utsträckning som andra jämngamla barn. Verksamheten har nu kunnat lägga fokus på att arbeta med att utveckla innehållet i verksamheten för ensamkommande barn och att säkra kvalitet i det som utförs. Föregående period var mottagandet högt och då var huvudfokus basala behov och att lösa platsfråga och klara utredningstider. Flera stora satsningar är nu igång för att tillgodose behoven hos våra ensamkommande. Syftet med samtliga insatser är att de skall syfta till integrering i samhället, motverka ohälsa och utanförskap samt leda till självständighet eller återförening. För ensamkommande barn har verksamheten ingått avtal med Fryshuset om utbildningar för ungdomarna och för personal. Ungdomarna kommer att genomgå utbildningen Sharafs hjältar och hjältinnor som är en femstegsutbildning i mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati och kunskap om att hedersförtryck är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Personalen kommer att få utbildning i hedersrelaterat våld och hederskultur. Vi kommer även att starta en föräldrautbildning för de familjehem som är släktingfamiljehem till ensamkommande. På HVB hemmet pågår aktivt arbete med att utveckla arbetet med hitta rätt materialet och tema och diskussionskvällar där ungdomarna får information och möjlighet till diskussion och dialog. Dessa träffar har visat sig viktiga och möjliggjort att ungdomar fått förståelse för det sammanhang de befinner sig i men även kunnat öppna upp och berätta om för dem svåra saker. Ett område som vi måste fortsätta att satsa på är läxstöd och språkträning. Vi kommer satsa på digitala program som kan hjälpa till i detta. Fortsatt arbete med att utveckla genomförandeplanerna för den enskilde ungdomen och säkra processerna mellan utredning och verkställighet. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 5(18)

6 Arbete pågår med Psynk och förstärkt skydd för barn och unga. Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att understödja självständighet och självförsörjning för personer som omfattas av Integrations insatser samt ensamkommande barn och unga. Inrättandet av en tjänst som jobbar gränsöverskridande med de äldre ensamkommande barnen har fallit väl ut. Här kan vi förbereda den unge för kommande vuxenliv och självförsörjning. Verksamheten samverkar tätt med ekonomi och vuxenenheten. Det har genomförts månadsmöten med arbetsförmedlingen för att följa upp de som har 4 månader kvar till utskrivning samt att hitta personer som har en plan men inte något aktivt innehåll samt åtgärder för detta. Stor del av handläggarnas tid går fortfarande åt till mottagande av nya egenbosatta samt till glappet ekonomi. Den struktur av samtalsserie under etableringstiden har inte kunnat genomföras fullt ut p.g.a. att handläggarna har den höga arbetsbelastning de har. Dock har det viktigt 8 månaders samtalet kunnat genomföras i hög omfattning. Möjligheterna för självförsörjning efter etableringstiden försvåras av den långa väntetiden till SFI som idag finns. Ett år av etableringstiden påverkas negativt av väntan på SFI. Våra nyanlända har nu fått gå plattformen och därefter bedriver vi nu SO i egen regi för målgruppen arabisktalande. Vi finansierar nu 1,5 % tjänst av Fryshuset projektet Togehter som riktar sig till målgruppen år i syfte att motverka utanförskap och ohälsa. Individ- och familjenämnden ska arbeta aktivt för att vuxna personer med missbruk ska få den hjälp, stöd och behandling som de behöver Målet är uppnått. Vuxenenheten arbetar med en svår målgrupp. De som har motivation att arbeta med en förändring av sin situation erbjuds ett upparbetat öppenvårdskoncept på hemmaplan i första hand. Placering i externa lösningar används endast då inga andra möjligheter kvarstår. Vuxen satsar på att försöka motivera personer som blivit omhändertagna genom rattfylleri och LoB. Denna satsning har resulterat i att ett flertal personer har insett sitt behov av stöd från vuxen och har därför själva ansökt om hjälp. Under 2016 har ett aktivt arbete inletts med att identifiera och motivera ungdomar och deras föräldrar till att ta emot stödinsatser från både vuxen och barn- och familj. För att kunna genomföra detta arbete har personal från båda verksamheterna genomgått metodutveckling. Med stöd av ledningsgruppen har riktlinjer tagits fram för att få process och styrning i detta arbete. Individ- och familjenämnden ska arbeta för att människor med funktionsnedsättning får den hjälp och stöd som behövs för att den enskilde ska uppleva god livskvalitet Brukarenkäten 2015 fick mycket bra respons med en bra svarsfrekvens, brukarenkäten som nu gått ut är därför omgjord så lite som möjligt. En fråga är tillagd sen förra året och det är kopplat till hur man upplever att insatsen leder till ökad självständighet. Till följd av flera synpunkter från förra årets enkät har beräkningsgrunderna för fritidsresor gjorts om from 1 januari Resultaten från årets enkät redovisas tertial 2. Barnverkställigheten på OF har under denna period delvis gått in i verkställighet. Barnverkställigheten har varit utspridd på flera olika verksamheter, chefer och personal, syftet med denna omorganisation är att ta ett helhetsgrepp kring de behov som finns och att barn och deras familjer får ett så kontinuerligt stöd som möjligt och kontakt med så få myndighetspersoner och personal som det bara går för de insatser som de är beviljade under OF:s ansvar. Personal är på plats med utgångspunkt från en provisorisk lägenhet på Hantverkaregatan. De kan nu verkställa ett korttidsbeslut i taget d.v.s. de kan ta emot ett barn åt gången p.g.a. lägenhetens storlek och de brandskyddsregler som gäller. I barnverkställigheten finns numera också insatserna avlösarservice och ledsagarservice. Vi köper fortfarande platser i Emmaboda kommun och kommer inte kunna säga upp det avtalet 1 juni i år då det inte är klartecken för den lösning vi tänker oss inom befintlig verksamhet. Vi har fortfarande ett antal korttidsplatser enl. LSS på "hantverkaren". Där är nu fullbelagt. Det boendet har också barn som vistas där via samverkan med barn och familj. Det kommer troligtvis redovisas långa väntetider på korttidsplats även fortsättningsvis, då det krävs att vi får tillgång till ett korttidsboende med flera platser samtidigt. Målsättningen är att vi ska kunna vara i full drift under oktober Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 6(18)

7 Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att vuxna personer som lever med våld i nära relationer får det stöd och behandling som de behöver Målet är uppnått. Vuxenenheten har uppdrag att erbjuda såväl våldsutövare som våldsutsatta stöd och behandling. Det är en oerhört svårmotiverad målgrupp. Förvaltningen har gemensamt arbetet intensivt för att i högre grad uppmärksamma våldsutsatta och våldsutövare vilket har inneburit att allt fler personer kan erbjudas stöd och behandling. Trots en relativt kort tidsperiod sedan detta område uppdrogs till Vuxenenheten har enheten haft god framgång med att motivera personer till stöd och behandling. Under 2016 håller riktlinjer för hedersrelaterat våld på att utarbetas. Arbetsgruppen för hot och våld i nära relationer har under våren varit på planeringsdagar för uppföljning av det pågående arbetet med hot och våld i nära relationer samt implementering av hedersrelaterat våld. Detta utvecklingsarbete har därefter fortsatt på hemmaplan. Då nämnden får kännedom om ett barn som utsätts för eller bevittnar våld i nära relationer ska nämnden tillgodose barnets behov av skydd, stöd och behandling. Förvaltningens samordnande grupp avseende våld i nära relationer har påbörjat ett fortsatt utvecklingsarbete med särskilt fokus på barnfamiljer som har behov av att skyddas utifrån våldsutsatthet. Fokus för arbetet handlar om att skapa trygghet och stöd, både genom tydliga informationer samt genom att utforska möjligheten att anställa kvalificerad kontaktperson som stöd för dessa familjer. Barn och familj är i hög grad en del av detta arbete. Vidare genomförs planering för utbildning av nyanställda medarbetare för att få kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, samt att sätta sig in i de riktlinjer och rutiner som finns inom verksamheten och inom förvaltningen. Individ- och familjenämnden ska aktivt verka för en god hemsjukvård Målet är delvis uppnått. Patientsäkerhetsarbetet inom individ- och familjenämnden har tydliggjorts sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft januari I lagen framkommer skyldigheten att dokumentera i en patientberättelse hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka åtgärder som vidtagits. Förvaltningens ledningssystem bygger på SOSFS 2011:9 och hemsjukvården skall bedrivas genom att vård-och omsorg skall vara av god hygienisk standard och framtagna hygienrutiner skall följas. Att arbeta förebyggande för att minimera risker, identifiera risker och bedöma risker. Att aktivt arbeta medvetet med de fyra hörnstenarna vid vård i livets slut samt arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Att genomföra egenkontroller, att följa upp riskbedömningar, att registrera i Senior Alert. Målet under 2016 är att öka antalet riskbedömningar, att registrera dem och följa upp dem. Att minska antalet personer som befinner sig i en risk. Minska användandet av läkemedel och genomföra läkemedelsgenomgångar samt rapportera avvikelser. Att fortsätta utvecklingen av e-hälsa och dokumentationssystemet Procapita. Att utveckla arbetet med habiliterande synsätt. Samt att utveckla arbetet med hälsoinspiratörerna på förvaltningen för att arbeta mer hälsofrämjande. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård beräknas kunna träda i kraft 2018, det pågår ett arbete mellan kommun och landsting för att hantera tolkningen av avtalet. Det nya avtalet ställer krav på att kommunen behöver en annan strategi än den nuvarande för att kunna hantera utskrivningen från sjukhuset. Huvudmännen måste vara överens om gemensamma riktlinjer för samverkan enligt denna lag som reglerar vid vilken tidpunkt betalningsansvaret övergår till kommunen. Individ- och familjenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder Målet på anhörigstödet är uppnått Anhörigstödjaren på individ- och familjeförvaltningen har under året arbetat med att ta fram ett antal ambassadörer inom förvaltningen. De har genomgått en webbutbildning genom NkA. Ambassadörerna har i uppdrag att stödja anhöriga och vara den förlängda armen till anhörigstödjaren. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 7(18)

8 Under våren har det genomförts föreläsningar i samverkan med studieförbundet. Anhörigstödjaren har genomfört samtal både individuellt och i grupp för de som önskar att medverka. Delar av anhörigstödet innebär att kunna ge råd och stöd till den som vårdar en närstående, enskilda samtal, information och vägledning. Som anhörig ges det möjlighet att träffa andra anhöriga samt att få egen tid för återhämtning. Individ- och familjenämndens insatser ska stärka den enskilde att leva ett självständigt liv Målet är delvis uppnått. Det finns en stor utmaning avseende nyanlända svenska både de som är asylsökande och de som befinner sig i etableringsfasen. Det är tydligt att socialtjänstens framgång i relation till dessa målgrupper, likväl andra målgrupper, i stor utsträckning är avhängig andra aktörer och samhällssystemet i stort. Detta ställer stora krav på att kommunen gemensamt samverka för att uppnå en god integration och aktivt arbeta för att få ned de ökade kostnaderna. Det finns svårigheter med att tillgodogöra sig det svenska språket, samhällets värderingar och kultur har försämrats avsevärt till följd av ett ökat tryck och därmed rejäla fördröjningar för den enskilde att kunna komma in i SFI, men även till följd av ökat tryck på Integrationsverksamheten som inte längre har möjlighet att i samma utsträckning ge råd och stöd samt samhällsorientering. Risken är uppenbar att integration och möjlighet till självständigt liv fördröjs till följd av detta. Med beaktande av att statlig ersättning endast utgår under de 2 år som etablering pågår, kommer allt fler att bli beroende av försörjningsstöd under etableringen. Individ -och familjeförvaltningen deltar i ett kommunövergripande arbete i samverkan med andra samhällsaktörer med syfte att samverka för ökad integration. Ekonomi och Vuxen uppvisar goda resultat i de mätningar som finns tillgängliga på nationell nivå. Enheten för vuxna i etablering och deras familjer arbetar aktivt för att klienten på egen hand skall klara sin vardag dock ser vi att försörjningsstödet ökar och vi har fler som är i behov av tolk på grund av att de inte lärt sig svenska språket. Kommunen har ingått en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen med målet att så få som möjligt är beroende av försörjningsstöd efter etableringens slut. Arbetet syftar till att effektivisera samarbetet med kommun och arbetsförmedling för att säkerställa optimering av integrering och försörjning. Inom ramen för detta finns två arbetsgrupper. Styrgrupp och arbetsgrupp. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Målet är uppnått. Individ -och familjenämndens mål handlar om självbestämmande och rättssäkerhet för den enskilde. Nyckeltalen syftar dels till att synliggöra den enskildes upplevelse av dessa aspekter, såväl som organisationens efterlevnad av rättssäkerhet för den enskilde. Förvaltningen uppvisar goda resultat i de mätningar som syftar till att återspegla detta, inte minst med tanke på den komplexitet som möter verksamheterna. Mätningarna görs genom brukarenkäter, tid från ansökan/anmälan till beslut och genom mätningar av andel insatser som ges på frivillig väg inom de verksamheter där även tvångslagstiftning finns (Barn och familj samt Vuxenenheten). Det finns en ambition att i ännu högre grad jobba för att ta reda på hur de som är i behov av förvaltningens insatser upplever mötet med handläggarna. För att möta målgruppen inom OF har enkäten anpassats på ett mer begripligt sätt för brukaren som skall besvara enkäten. Inom Barn och familj har familjehemsteamet utvecklat en ny enkät som visar på mycket goda resultat på verksamheten. Av de enkäter som lämnats ut har andelen svarande varit hög med en hög "kund nöjdhet". Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 8(18)

9 Individ- och familjenämndens verksamheter ska präglas av delaktighet och självbestämmande för den enskilde Målet är uppnått. Ekonomi och vuxens utfall i såväl brukarenkäter som i andel frivilliga insatser indikerar att verksamhetens arbete med information, tillgänglighet och bemötande har gett en känsla av delaktighet hos klienterna. Inom integrationsenheten har ingen brukarenkät genomförts. Nytt underlag för kartläggning vid utskrivningsamtal när etableringsperioden är över är under framtagande. I kartläggningen skall man undersöka om personerna uppfattar att de är nöjda med det stöd de fått. Vi ser att kostnaderna för ökade tolktjänster kvarstår vilket är en garanti för att människor kan vara delaktiga och kunna uttrycka sina behov och sin åsikt. För gruppen ensamkommande barn ser vi att bristen på gode män kvarstår vilket i hög grad påverkar målet om delaktighet och självbestämmande. Individ- och familjenämndens verksamheter ska präglas av rättssäkerhet för den enskilde Målet är delvis uppnått IFF arbetar med en hög rättssäkerhet för den enskilde individen. Flera delar av verksamheten arbetar med att följa utfall i domar och rättsfall inom området. Inom integrationsenheten klarar vi inte att genomföra angivna tider för uppföljning. Det finns fortfarande eftersläpningar i beslut vilket innebär att begäran om förlängd utredningstid ofta uppstår. Det höga trycket av mottagandet under hösten påverkar arbetet för handläggarna inom integrationsverksamheten. Besluten som fattas är rättssäkra så tillvida att ensamkommande vilket man fattat beslut om. Däremot är utredningarna inte genomförda i den omfattning som ger ett tillräckligt underlag för vårdplaner som är individuella. Ofta förekommer det att tolkförmedlaren meddelat att tolk inte gått att ordna. Problemet med att många barn inte har fått en god man förrän efter en längre tid kvarstår. Individ- och familjenämnden ska ge särskilt stöd till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället. Målet är uppnått. Kommunens personliga ombud arbetar aktivt med att stödja och hjälpa utsatta människor på olika sätt. Det kan vara stöd i dialog med kommun och myndigheter. Genom stödet från personligt ombud skapas möjligheter för dessa personer att kunna bevaka sin rätt i samhället. Personligt ombud utför hembesök, stöd och medverkan i mötet med myndigheter, är behjälpliga med kontakter på olika nivåer. Individ- och familjenämnden ska aktivt verka för en lika behandling mellan kvinnor och män Målet är uppnått Att möta människor som är av olika kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund har ingen betydelse för det bemötande som ges av förvaltningen. Förvaltningen arbetar aktivt för att kunna möta alla människor som är i behov av socialtjänstens insatser. Betydelsen av att vara kvinna eller man påverkar inte den rättssäkerhet som vi har att hantera, alla bemöts på lika villkor. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 9(18)

10 Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått. Individ -och familjenämndens uppdrag i relation till detta kommunfullmäktigemål innehåller olika nivåer. På en mer generell nivå erbjuds kommuninvånare råd och stöd vid särskilt utmanande livssituationer dit man själv söker och förhindrar att situationen ytterligare förvärras. En mer specifik nivå handlar om de personer som har insatser till följd en betydligt mer utmanande livssituation. Här blir nämndens uppdrag att hjälpa den enskilde att hitta "sin plats i samhället" och känna en tillhörighet och meningsfullhet i och med detta. Andelen nyanlända har ökat och förvaltningen ställs inför tuffa utmaningar att kunna hjälpa både med bostadsförsörjning och ekonomiskt bistånd. Samverkan med andra förvaltningar är av stor betydelse. En stor utmaning för den rådande bostadssituationen i Nybro. Det handlar dels om ungdomar som behöver påbörja sin bostadskarriär och dels om individer som till följd av skulder eller misskötsamhet behöver börja om sin bostadskarriär. En ytterligare svårighet är de nyanlända som skriver sig på c/o adresser och saknar egen bostad. I vissa situationer tvingas socialtjänsten in i rollen som bostadsförmedlare och hyresvärd för andrahandskontrakt. Övergripande kan dock konstateras att det bedrivs ett aktivt arbete inom förvaltningen för att den enskilde ska ha en meningsfull sysselsättning. Ett samverkansprojekt med Fryshuset har startat igång i slutet av 2015 och gett flera goda resultat. Inom OF sker ett arbete med arbetscoacher som lotsar ut enskilda i öppen arbetsmarknad då förutsättningar finns. Inom Ekonomi/Vuxen är en sysselsättning i form av en praktik ett viktigt försteg för att den enskilde ska kunna ta sig in i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som det fyller en viktig uppgift att motverka social isolering och psykisk ohälsa. För Integrationsenheten ligger fokus i denna del på att möjliggöra för nyanlända att bli en del av samhället och härigenom ha en meningsfull sysselsättning. Ett försteg till detta är att erbjudas och ta del av samhällsinformation genom Plattformen. Individ -och familjenämnden ska arbeta aktivt för att individer med insatser från nämnden ska ges stöd och hjälp till en meningsfull sysselsättning Inom OF:s verksamhet kan man få beslut om daglig verksamhet enl. LSS eller dagverksamhet enligt SoL. Inom vilken verksamhet man sedan får sin sysselsättning vet man inte exakt när man sökt och fått insatsen beviljad. Det finns ett stort antal verksamheter att arbeta i och alla dessa verksamheter tar emot brukare oavsett om det är ett LSS-beslut eller SoL-beslut, det är en mycket tydlig förändring som är gjord då OF tänker sig att det är de individuella behoven och önskemålen som ska styra och inte nödvändigtvis lagstiftningen och/eller personkretstillhörighet. Alla beslut har i dagsläget en väg in via en enhetschef som i sin tur har 3 coacher till sin hjälp. När en person blivit beviljad denna insats får man träffa en coach som under en tid träffar personen och gör en kartläggning över önskemål/intressen och förmågor m.m. Efter det görs en matchning ute i våra verksamheter alternativt individuella placeringar på platser inom näringslivet som coacherna redan har eller skaffar beroende på vad kartläggningen av personen visar. Det är två enhetschefer i dagsläget som arbetar med OF:s verksamheter inom sysselsättning. Vi har i dagsläget många utspridda verksamheter, vissa måste vara det t.ex. lantlig omsorg eller kaffeköket med mycket tydliga arbetsuppgifter på det stället man är. Planering pågår dock för att strukturera om verksamheten med i huvudsak tre inriktningar i den mån det är praktiskt möjligt. Produktion/legoarbeten, sinnesträning/kommunikation samt externa placeringar. Målet för hela denna insats ska vara dels att man kan byta jobb inom våra verksamheter, både när man skaffat sig förmågor för svårare arbetsuppgifter men även när man kommer upp i ålder eller försämrad i sina funktioner att man kan byta till enklare arbetsplats. Målet att komma ut i reguljär arbetsmarknad är helt nödvändigt för att det ska genomsyra arbetssättet i alla våra verksamheter för att hitta dem som på sikt skulle kunna klara detta. Inom OF i stort jobbas det mycket med samverkan, kopplingen även till detta mål är att chansen/möjlighet till att få jobb, men också behålla det- internt eller externt, ökar om t.ex. boendestödsinsatserna fungerar. Det som görs just nu är att vi startat en ny verksamhet i form av vaktmästargrupp, som kommer av att många personer vill arbeta t.ex. med att åka runt i buss, klippa gräs, enklare snickerier, sätta upp skåp, återvinning med mera. OF har inga egna vaktmästare och detta är ett bra sätt att tillgodose de behov som behövs ute liknande Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 10(18)

11 "fixartjänster". Efterfrågan på denna verksamhet ökar hela tiden. Vi håller även på att se över om det finns möjlighet att ta över delar av de inköp som görs via inköp samhall till de personer i vår verksamhet som inte har förmåga klara sina inköp själva eller med personal. Det som krävs först är dock att vi hittar arbetstagare som är intresserade av att ha detta som sysselsättning. För att klara ökade behov av sysselsättningsverksamhet har vi bestämt att samla en verksamhetsinriktning nämligen "produktionen" under ett tak. Detta förväntas ge samordningsvinster vad gäller lokalbehov, personalbehov men det viktigaste att den som arbetar får möjlighet till en arbetsplats som är individuellt anpassad men att arbetstagaren ingår i ett större integrerat sammanhang. Individ- och familjenämnden ska ge kommunens invånare råd och stöd vid särskilt utmanande livssituationer Målet delvis uppnått. Inom verksamheten utgör råd och stöd en stor och viktig del. Det kan handla om att ge information om vilken hjälp finns som finns att få, både inom förvaltningen och hos andra aktörer. Under det sista halvåret har det blivit mer tydligt att den psykiska ohälsan ökar. Förvaltningen möter många personer som mår psykiskt dåligt, detta varierar både i ålder och mellan män och kvinnor. Flera av dem efterfrågar stöd på olika sätt. Många nyanlända har ett dåligt psykiskt mående. Mångas vardag präglas av oro för familjen som inte befinner sig i Sverige. Under etableringsperioden då man är inskriven på enheten skall samtal genomföras vid 4 tillfällen. Detta är en insats i syfte att ge råd och stöd under en period präglad av mycket utmaningar. Det finns ett stort behov av att tillsätta en integrationskurator. En sådan insats skulle kunna erbjuda ytterligare stöd som kan ha fokus på psykiskt mående. Myndighetshandläggningen är avdelat särskilda handläggare för uppföljningar av placerade barn. Ensamkommande barn som bor på HVB hem får en kontaktperson vid inflytt som skall ha särskilt fokus på just den ungdomens mående och behov. Individ -och familjenämnden ska främja levnadsvillkoren för barn och unga i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Målet är uppnått. Inom AMR pågår ett aktivt arbete med att främja levnadsvillkoren för barn och unga i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Från 2015 ingår detta i ekonomigruppens riktlinjer och rutiner. Vid avstämningen för långtidsärenden (biståndsberoende i mer än 10 månader) lyfts dessa behov aktivt av respektive handläggare till föräldrarna vid ansökan om försörjningsstöd. Utöver detta erbjuds även barnsamtal från åk 4 där barnen själva får berätta om sin situation T.ex. behov av fritidsaktiviteter, utrustning, sommaraktiviteter eller familjeutflykter. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Målet är beaktat av Individ- och familjenämnden men inga specifika nämndsmål finns i årets verksamhetsplan. Praktikplatser för nyanlända är en viktig del och organiseras via kommunstyrelsekontoret. Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått. Förvaltningen har som helhet fokus på att nå en budget i balans. I det nuvarande läget som förvaltningen befinner sig i klarar vi inte att uppnå detta. Vissa delar är beroende av det beslut som kommer att fattas av KF gällande personlig assistans på entreprenad drift. Förvaltningen ser också tendenser av att försörjningsstödet ökar till de nyanlända som lämnat etableringen. Förvaltningen arbetar aktivt med att hålla ner de kostnader som bedöms vara möjligt så som att vakanshålla tjänster, finna billigare hemmaplanslösningar, undvika dyra placeringar. Samtliga verksamhetschefer arbetar i nära samarbete med ekonomen för att månatligen analysera utfallet i sitt ansvarsområde. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 11(18)

12 Nämnden följer månatligen utfallet på respektive verksamhetsområde och kan i utfallet jämföra med årsprognosen. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att effektivisera och optimera verksamheterna för att öka kvaliteten såväl som minska kostnaderna. Samtidigt har flera verksamheter ställts inför nya utmaningar som också är förenade med ökade kostnader. Förvaltningen har hittills under året haft en lägre korttidssjukfrånvaro, medan långtidssjukfrånvaron har ökat. Förvaltningen följer löpande upp de personer som är sjukskrivna för att aktivt arbeta för återgång i arbete. Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. Målet är inte uppnått. Bemanningsenheten ska avvecklas senast vilket innebär att OF tillsammans med verksamheterna på omsorgsförv fick påbörja en planering kring detta. Styrgrupp med representanter från båda förvaltningarna har utsett arbetsgrupper från båda organisationer, med omsorgspersonal, enhetschefer, pool, ssk m.fl. Projektgrupp finns som leds av Patrik Å från personalenheten. Projektgruppen ska ha inkommit med förslag till resp. förvaltning senast Kostnad per timme av bemanningsenheten är uppräknad from till 327 kr per timme, att jmf med 2015 då den var 284 kr. Kostnaderna för bemanningsenheten är större första kvartalet än vad budgeten medger för OF:s del. Enhetscheferna har lagt ner ett jobb på att utreda vilken gruppbostad som är bäst lämpad att lägga ned. De viktigaste faktorerna som spelat in är läget, ägandeförhållanden/kontraktsbundenhet, driftskostnader, personalkostnader. Valet föll på Morgonstigen där information givits till de som bor där och deras företrädare samt personal. Första utflytt beräknas till omkring Alla verksamheter håller ned sina personalkostnader, man gör mycket noga prioriteringar ute i verksamheterna för att se över omsorgsbehovet och då också personalbehovet. Risk och konsekvensanalys är gjord för personlig assistans på entreprenad, den största oron är att man inte tycker man fått tillräckligt bra och utförlig information om vad det innebär i detalj för brukare eller personal. Vi har försökt avhjälpa detta genom att sedan dec-15 och varje månad göra informationsbrev som skickas ut till berörda brukare och personal. För att frigöra utrymme på aktivitetscentrum så har all verksamhet setts över. Bland annat kommer äldre personer med beslut om dagverksamhet (över 67 år) erbjudas sin dagverksamhet på OF:s verksamhet på Jutegården som där är delvis integrerad med den öppna mötesplats som finns där (som visserligen inte bara riktar sig till äldre), men där flertalet besökare är äldre. Vi tror att de som haft en egen mötesplats på aktivitetscentrum kommer kunna ta del av samhällets utbud av aktiviteter och gemenskap på ett annat sätt. Minskning av tjänster på aktivitetscentrum och enhetschef gjordes redan under 2015 vilket motsvarade 2,0 åa. Det har för individ- och familjeförvaltningen inte varit möjligt att kunna verkställa samtliga beslut gällande besparingar. Vissa delar av detta är avhängt av KFs beslut gällande personlig assistans i entreprenaddrift. Vissa delar av besparingarna så som att minska sysselsättningsgraden för medarbetare inom OF kommer inte att visa resultat förrän längre fram under året. Avvecklingen av bemanningsenheten kommer inte att ge resultat förrän under Vi har haft möjlighet att vakanshålla tjänster enligt beslut som fattas i nämnden. Barn och familj har lyckats att minska sina kostnader för externa placeringar. Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på 742 tkr minus i årsprognosen. I vissa fall klarar vi inte att hålla oss inom upprättade avtal, i första hand beror det på svårigheten att finna tolkhjälp, där tillgång på tolk saknas. Inom förvaltningen kan vi se att korttidsfrånvaron bland medarbetarna har sjunkit medan långtidssjukskrivningarna ökar. Det finns varierande orsaker till sjukskrivning, delar av medarbetare är sjukskrivna på del av sin tjänst. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 12(18)

13 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar Individ- och familjenämnden redovisar efter april månad ett överskott på 3,2 mkr. Efter en justerad årsprognos redovisar nämnden ett underskott om 742 tkr, i denna prognos är nu även integrationsverksamheten inkluderad. Det är fortfarande tidigt på året vilket ger en viss osäkerhet i prognosen. De extra kostnaderna som nämnden har haft för integration har i prognosen inte räknats av från de integrationsmedlen som nämnden har tilldelats. Förvaltningen arbetar med att ta fram en tidplan för användandet innan de tas med i prognosen. Den främsta orsaken till det prognostiserade underskottet är att alla beslutade besparingar ännu ej har fått genomslagskraft i resultatet. Central administration visar en prognos på ett underskott med 703 tkr vilket beror delvis på den obudgeterade tjänsten som anhörigsamordnare. Ekonomi och vuxen visar i prognosen på ett överskott med 7 tkr och detta beror delvis på att vikarier inte ersatt personer som varit sjukskrivna. Barn och familj visar i prognosen ett överskott på 549 tkr och beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten att detta kvarstår under året är dock mycket liten. Integrationsverksamheten visar i prognosen ett överskott på 1,1 mkr. OF visar i prognosen ett underskott på 1,7 mkr. En stor del av underskottet beror på att besparingen på personlig assistans inte har kunnat verkställas. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Individ- och familjenämnden redovisar efter april månad ett överskott med 3,2 mkr. Detta motsvarar ett utfall på 31 % i relation till budgeten och nämnden uppfyller därmed målet på högst 33 % utfall i relation till budgeten. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 13(18)

14 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar I en justerad årsprognos redovisar individ- och familjenämnden ett underskott om ca 742 tkr. Detta motsvarar ett resultat på drygt 100 % och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar Central administration redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på 703 tkr. Underskottet på personalkostnaderna kommer av den obudgeterade tjänsten för anhörigsamordnare som finns under central administration. Här finns även en beslutad besparingsåtgärd på 0,5 tjänst som ännu ej har fått genomslag i resultatet. Underskottet på övriga kostnader kommer av den generella besparingen som finns på 300 tkr samt förväntat höga kostnader för IT-tjänster. Ekonomi och Vuxen Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar Efter en justerad årsprognos visar ekonomi och vuxen ett litet överskott på 7 tkr. Intäkterna visar ett stort överskott och beror på intäkter för projekt samba men där finns även motsvarande summa som underskott på kostnadssidan. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 14(18)

15 Personalkostnaderna visar ett stort överskott och beror på sjukskriven personal som inte ersatts under perioden. Under övriga kostnader ligger även ekonomi och vuxens generella besparing på 710 tkr. Barn och Familj Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar Barn och familj redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 549 tkr, vilket främst kan härledas till övriga kostnader. Detta beror på att de två institutionsplaceringarna som verksamheten hade med sig in i år 2016 har avslutats. Just placeringskostnaderna är svåra att förutse, men mot bakgrund av hur det sett ut under flera år tillbaka, är det sannolikt att nya placeringar kommer uppstå under året. Intäkterna visar ett underskott, vilket beror på att momsbidraget för placeringar uteblir som en naturlig följd av minskat antal placeringar. Integration Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar Integration redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 1,1 mkr. Det är en mycket osäker prognos då mycket kan hända innan året är slut. Det är stor eftersläpning på bidragen från migrationsverket och det är svårt att beräkna hur mycket kommunen ligger ute med då migrationsverket inte alltid beviljar allt som finns i ansökningarna. Ytterligare en osäkerhet i prognosen är hur stort "glappet" kommer vara under året. En kostnad som ökar just nu är försörjningsstöd som betalas ut i "glappet" och som inte täcks av bidrag från migrationsverket. Funktionsnedsättning OF Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar OF redovisar i årsprognosen ett underskott om nästan 1,7 mkr. Det är främst personalkostnaderna som svarar för underskottet och det kommer av ett beräknat underskott på bemanningsenheten med 3,3 mkr. OF har under 2016 flera stora besparingar att genomföra. Personlig assistans på entreprenad är en stor sådan och det är avhängt på KFs beslut om den kan verkställas under året eller inte. Andra stora besparingar så som minskning av sysselsättningsgrad, avveckling av bemanningsenheten samt nedläggning av en gruppbostad kommer inte få genomslag förrän senare under året eller under nästa år. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 15(18)

16 Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Investeringar % Totalt % Kommentar Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Avtalstrohetens för individ- och familjenämnden ligger i april månad på 89 % och nämnden uppnår därmed inte målet för avtalstrohet på 95 %. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 16(18)

17 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningen uppvisar för april månad en total sjukfrånvaro på 8,7 %. Den totala sjukfrånvaron har minskat något under april. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 17(18)

18 Senaste kommentar Den upprepande korttidsfrånvaron fortsätter att minska och ligger i april på 3,36 %. IFF når nästan målet på högst 3% frånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Andelen långtidssjukskrivna är under april 6,47 % och antalet medarbetare som är långtidssjukskrivna är i förhållande hög till antalet medarbetare på förvaltningen. Flera av dem är sjukskrivna på del av sin tjänst. Individ- och familjenämnd, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 18(18)