Internbudget Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Transkript

1 Internbudget Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

2 Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder

3 Ny prognos från Migrationsverket - Innebörd för Växjö? Uppräknad prognos för mottagande av ensamkommande barn och unga till 120. Utfall hittills 2015: 213. Beredskap för akutboenden för flyktingmottagande Nyetablering av boenden för ensamkommande (kommunens ansvar) och möjligen nyetablering av ytterligare anläggningsboende för flyktingar (ABO, statens ansvar).

4 Hur hanterar Växjö situationen? Ny arbetsmetod för fler i arbete: Växjölöftet. Ny fördelningsmodell för den statliga ersättningen för flyktingmottagande. Resursförstärkningar till skolan. Fortsatta investeringar i smidigt mottagande och snabb etablering med förstärkningar av Landningsbanan. Eventuell förlängning utreds. Förekommer regeringen om stödboende för ensamkommande. Vår beredskap är god. De utmaningar som föreligger är framför allt personalrekrytering.

5 Flyktingöverenskommelsens effekter för Växjö kommun Sysselsättningseffekter går att vänta av att yrkesintroduktionsanställningarna breddas och att RUT-avdraget utvidgas. Samt av utökade möjligheter för aktivitetskrav i försörjningsstödet. Lättnad för socialtjänst med förändringar i lagstiftningen gällande boende för ensamkommande, där stödboende (SOU 2015:44) kompletterar hem för vård och boende (HVB). Satsning på utbildning och avregleringar av bostadsmarknaden möjliggör mer kvalitet i skolan och fler bostäder.

6 Förändringar i missbruket, institutionsvården dyr Kostnad institutionsplaceringar, missbruksvård, 2015 (mkr) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Antal klienter per åldersgrupp, , sept 1, , , , , , ,6 1,6 jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec Ungvux Mvux Äldre Antal klienter, missbruksvården, , samt trend Kostnad/invånare, all missbruksvård och institutionsvård* (kr), samt institutionsvårdens andel mars mars % 39% 84% % % 97 22% 53% 63% % *: Mörk nyans 2010 mars mars mars mars mars mars

7 Högt tryck på barn- och ungdomsvården Kostnad institutionsplaceringar, barn & ungdomar, 2015 (mkr) Antal anmälningar, barn- och ungdomsvården, ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,7 3,9 4,2 3,4 5,1 3,2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec 3,0 1,9 2, Kvartal Kvartal Kvartal Antal ärenden per handläggare, sociala barnvården Kostnad/inv, all barn- & ungdomsvård &institutionsvård* (kr), samt institutionsvårdens andel % 43% 36% 40% 37% 56% % 42% % Växjö Kristianstad Helsingborg Kalmar Karlskrona Karlstad *: Mörk nyans

8 Utanförskapet har pressats tillbaka sedan 2012 Kostnad försörjningsstöd/invånare, 2012 och 2013 (tkr) Kostnad försörjningsstöd/månad samt trend (grå), apr 2012-juli 2015 (tkr) Eskilstuna Kristianstad Karlskrona Gävle Karlstad Växjö Kostnad försörjningsstöd/invånare, förändring Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd, förändring % 17% 15% 10% 5% 3% 1% 2% 2% 1% 0% -5% -10% -7% -15% -20% -18% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 41% 5% 4% -2% -5% 0% -6%

9 Ett nytt utanförskap riskerar att bita sig fast Antal arbetslösa fördelade på två grupper, , säsongsrensade data, trendvärden Utsatta Övriga Andel arbetslösa i Växjö, år, fördelat på tre utbildningsnivåer, Andel av utanförskapet respektive befolkningen, år Andel av arbetslösheten i olika grupper, 2006 och % 80% 60% 40% 20% 0% 52,7% 47,3% Utanförskapet 66,6% 33,4% Befolkningen Övriga i befolkningen Unga och utrikes födda % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Unga, år Utrikes födda, år Inrikes födda, år Inrikes födda, år

10 Prioriteringar för mandatperioden & Nya steg mot full sysselsättning Prio 2016: Rusta fler för jobb med utbildning och samverkan med näringslivet etablera Växjölöftet 2. Pressa tillbaka utanförskapet Prio 2016: Tidiga insatser för barn och unga med tuffa uppväxtvillkor 3. Budget i balans Prio 2016: Förstärkt budgetdisciplin och kostnadskontroll i alla led.

11 Växjölöftet nya steg mot full sysselsättning I krisens spår riskerar ett nytt utanförskap att bita sig fast på höga nivåer i grupper som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ser att unga och nyanlända drabbas särskilt. Den lokala arbetsmarknadspolitiken som förts har tjänat Växjö kommun väl genom krisen, men vi behöver nu ställa om till mer av samverkan och varaktig sysselsättning. Växjölöftet ska bidra till landets mest funktionsdugliga lokala arbetsmarknaden: samverkan med Arbetsförmedlingen, matchning till näringslivet samt utbildning och tydliga krav för växjöborna. Växjölöftet är den budgetmässigt största satsningen i Nämnden för arbete och välfärds budget. Arbetsmarknadspolitikens totala budgetomfattning är över 150 mkr. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

12

13 Investeringar i personal säkrar socialtjänsten Färre ärenden per handläggare med resursförstärkning till sociala barnoch ungdomsvården. Utveckla arbetet med e-tjänster och fortsatt översyn av it-stöd och andra hjälpmedel i syfte att lätta den administrativa arbetsbördan Samarbete med Linnéuniversitetet för att pröva möjligheten att göra på samma sätt som AT-/ST-tjänster för läkarstudenter, fast i socialtjänsten för socialsekreterare och andra handläggare. Mentorsutbildning för att handleda ny personal i individ- och familjeomsorgen Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

14 Pressa tillbaka ungas utanförskap Utveckla Navigatorcentrum och fältverksamhet för att möta de ungdomar som riskerar långvarigt utanförskap. Fortsätta med nattvandringar och medvandringar. Samverka med föreningar och andra aktörer som en del i fältarbetet. Permanentera sociala insatsgrupper för unga i kriminalitet och missbruk. Fokusera insatser i de områden som har omfattande, eller snabbt växande, utanförskap. Aktiv närvaro på mötesplatser i syfte att öka tryggheten. Upprätta gemensam handlingsplan med Utbildningsförvaltningen om att minska droganvändningen bland unga. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

15 Tidiga insatser stärker barns möjligheter Tillförsäkra att familjehemsplacerade barn får lika goda levnadsvillkor och förutsättningar som andra barn i samma ålder. Delta i utvecklandet av SkolFam i samverkan med utbildningsförvaltningen. Bygga ut tidiga insatser enligt Barnens bästa -modellen i samverkan med Utbildningsförvaltningen, för att fler barn och ungdomar ska uppnå godkänt betyg i skolan. Erbjuda stöd och utveckla insatser till barn som upplevt våld. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

16 Trygghet och sammanhållning stärker Växjö Hela förvaltningen ska mångfaldscertifieras Delta i brottsförebyggande rådet Delta i stadsplaneringen för att bevaka det sociala perspektivet. Genomlysa alla lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, för att identifiera och åtgärda brister i tillgängligheten för växjöborna. Medverka till att ta fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

17 Ram, avdelningarna Nettobudget, tkr Politisk verksamhet * Ekonomiskt bistånd Missbruksvård Barn- och familj Arbetsmarknad och integration Vuxnas lärande Administration och utveckling * Förvaltningsgemensamt * Nyanlända och asylsökande Totalt *: 2 % omställningstryck. 1 % på övriga avdelningar. Omställningstrycket är således 0,4 % (jmf 0,6%) större än för kommunkoncernen i allmänhet, och 0,8 % (jmf 1,2 %) större på ledningsfunktioner.

18 Starkt skyddsnät också i nästa kris Balansmål: 1. Bedriva en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet inom befintlig budgetram. 2. Budgetdisciplin ska gälla i alla led. Enheternas kostnadsmedvetenhet ska vara god. Avdelningarna har ansvar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Omställningsåtgärder (strukturförändringar, åtgärder på nästa bild): - Genomföra omställningsåtgärder för att nå budget i balans. - Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen genom månatliga ekonomiska rapporter till nämnden. Månatliga rapporter upprättas på enhets- och avdelningsnivå. - Arbeta för en ökad beläggningsgrad på kommunens HVB och övriga boende inom ansvarsområdet. - Öka kvalitets- och kostnadskontrollen i institutionsvården

19 Fullt finansierade satsningar på färre växjöbor i utanförskap Utgiftsminskningar Belopp, mkr Partnerskap ersätter föreningsstöd 3,8 Effektivisering socialpsykiatri 1,0 Lokaleffektiviseringar 1,0 Avgifter alkoholhandläggning 0,2 Kostnadskontroll institutionsplac. 1,0 Underhållsstöd +300 kr 1,5 Förnyad arbetsmarknadspolitik 4,0 Slopade konsulentstöd familjehem 8,4 Nollklassade 1,0 Omorganisation (boende) 2,4 Allmän besparing (1% och 2%) 4,9 Summa 29,2 Utgiftsökningar Belopp, mkr Barnahus -0,2 Strategiska partnerskap -1,1 Personalförstärkning (B&F) -1,8 Atrium (avtal 2016) -1,8 Förstärkt familjehemsvård -5,5 Demografijustering institutionsvård -2,0 Demografijustering försörjningsstöd -5,0 Summa -17,4

20 Mot en budget i balans Belopp, mkr Omställningsbehov 23,0 Resurstillskott (netto) -11,2 Differens 11,8 Åtgärder för balans -29,2 Reformutrymme 17,4 Utgiftsökningar, inkl. demografi -17,4 RESULTAT 0

21 Budget i balans ,9-12,7-12,4-16, Utfall Plan ,1-33,2-40,8 Budgetavvikelse i miljoner kronor, , samt prognos för Not: Prognosen baseras på föreslagna omställningsåtgärder

22 Frågor?