Handläggare Mikael Wiehager

Transkript

1 södertälje U l<ommun l (l) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Mikael Wiehager mikael.wiehager@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål & Budget delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsboklut per den 31 augusti 2014, som ska överlämnas till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro. Verksamheten bedöms kunna bli genomförd enligt fastställd verksamhetsplan utan beslut om särskilda åtgärder. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Delårsrapport augusti 2014 för kultur och fritidsnämnden Ekonomiska konsekvenser och finansiering Detta är i första hand en rapport som beskriver effekter av redan fattade beslut. kommunstyrelsen. Martin Andreae stadsdirektör Kultur- Beslutet expedieras till: Akten, KS, ksk Postadress södertälje Tfn sodertalje.kommun@sodertalje.se

2 Kultur- och fritidskontoret Delårsbokslut augusti 2014 för kultur- och fritidsnämnden Resultatet på den 31 augusti är ett överskott på 7,4 Mkr Nettokostnaderna ökar med 2,0 % Resultatprognosen efter beslutade åtgärder visar ett överskott på 438 tkr Sjukfrånvaron per 31 augusti är 5,2 % (6 % 30 april), målet på 5 % är inom räckhåll Investeringar kommer genomföras inom ramen för anslagna medel Ett antal nya projekt är inledda för ökad måluppfyllelse Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning: Bra Ok Bra Ok

3 Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2014 är ett överskott på 7,4 Mkr. Kulturoch fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras inom ramen för budget. Investeringar har genomförts under jan- augusti 2014 för totalt drygt 0,6 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel. Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inriktning bedöms sammantaget som Ok. Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 5,2 %. Det innebär en minskning från årsskiftet med 0,5 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 56,2 % av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar). 1. Ekonomi 1.1 Delårsresultat för nämnden Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2014 är 7,4 Mkr (5,1 Mkr exkl. förändring av semesterskuld). Prognosen efter åtgärder är 438 tkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % vilket är något mer än budget för helår som ökar med 1,7 % Sammanställning tkr Kostnader totalt perioden Intäkter totalt perioden Kommunbidrag totalt jan-aug K/I tal 0, Nämndens prognos på budgetutfallet (tkr) Kultur- och fritidsnämnden Resultat Prognos Prognos perioden helårsresultat innan helårsresultat efter (tkr) beslutade åtgärder planerade åtgärder Anläggningar Föreningsstöd Fritid för funktionsnedsatta Torekällberget med kulturmiljövård Ung Fritid Luna kulturhus exkl. program Luna kulturhus program Kulturskolan Nämnd Stab och gemensamt Nämnden totalt Kommunbidrag totalt

4 Kulturskolans positiva prognos är en följd av vakanser (som väntas tillsättas 2015) och att flera av de anställda fått ändrade anställningsvillkor med lägre sysselsättningsgrad. Luna kulturhus exkl. program visar ett överskott vilket beror till största del på att under perioden tillkommande extra medieanslag på 1 Mkr vilket ännu inte tagits i anspråk full ut. Det positiva utfallet beror också på att enheten haft vakanser under våren som inte tillsatts. Programverksamheten redovisar ett negativt resultat, vilket till största delen hänger beror på att bidraget till Kringelfestivalen ej periodiserats över året utan bokförts i sin helhet, 1,5 Mkr, på augusti månad. En stor del av det rapporterade överskottet härrör föreningsstöd där 2 stora utbetalning görs per år, den andra kommer genomföras i september och bidragen är ej periodiserade, därav det till synes stora överskottet. Fritid för funktionshindrade har haft ökad verksamhet under sommaren vilket medfört ett mindre underskott. Under hösten bedrivs mindre verksamhet och därmed lägre kostnader. Ung Fritid visar i nuläget inga nämnvärda avvikelser vare sig på intäkts- eller kostnadssidan. Utifrån höstens tjänstefördelning samt den fortsatta kostnads- och intäktsutvecklingen generellt pekar prognosen där mot en budget i balans vid årets slut. Överskottet som rapporteras nu orsakas till största delen av semesterlöneskulden som kommer minska till årets slut. Torekällbergets negativa utfall och prognos beror till största delen på genomförandet av talsveckan som innebar extra kostnader som inte till fullo uppvägdes av de entreavgifter som togs ut. Den negativa prognosen vägs dock upp av andra verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden och prognosen för 2014 är ett överskott på 438 tkr. Årets effektiviseringar Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Strävan är att få ut så mycket värde som möjligt för insatta resurser. Under året finns ett effektiviseringskrav på 0,9 Mkr avseende administration vilket nu genomförs i sin helhet. Kultur- och fritidsnämnden har sedan årsskiftet minskat antalet personal med motsvarande 6 årsarbetare samtidigt som man bedriver mer verksamhet än tidigare. Det pågår också ett intensivt arbete med att finna extern finansiering och externa samarbetspartners. 1.3 Investeringar Investeringsutgifterna uppgår per den 31 augusti till 0,6 Mkr i huvudsak reinvesteringar. Lägesbedömning sammanfattningsvis för nämndens ekonomi: Bra 3

5 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Kultur- och fritidsnämnden arbetar ständigt med att erbjuda ett mer varierat och rikt utbud för kommunens barn och ungdomar. Ung fritid spelar en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under perioden har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Dessa är Höj Rösten, Peter Pan Tivoli, Räddningstjänsten, Telge bostäder, Nobina, Riksbyggen, HSB, Civilförsvaret, Rugbyklubben, Bergtorps stall, Djurens rätt, Kyrkan, Frälsningsarmen, Still Alive, Korpen, Nykvarns skytteklubb, Telge salsastudio och Graflunds. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Exempelvis har ett antal nya aktiviteter skapats, Rösberga fritidsgård har haft samarbetslövningar och planering med Unga Geneta om att skapa en ungdomsgrupp och man arrangerade t ex Valborgsfirande och nu senast stadsdelsdagarna tillsammans. Tajens fritidsgårds har arrangerat lerduveskytte och aktiviteter för pensionärer arrangerade av ungdomarna. Fornbacka fritidsgård har börjat med odling och salsa. En gemensam satsning är att det lyckade samarbetet med Slöjd för alla utvecklas till att innefatta flera fritidsgårdar under hösten. Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och planer finns på att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar. Torekällberget har sommaren 2014 genomfört ett försök med en living history vecka på Torekällberget kallad 1800-talsveckan. Avsikten var att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer på museet, upplevelser som skulle fördjupa och förbättra museets uppdrag att berätta om Södertäljes historia på 1800-talet. Verksamhetsmässigt föll försöket med 1800-talsveckan väl ut. De besökarna var mer än nöjda med vad de fick för sin entréavgift och 1800-talsveckan blev ett mycket lyckat projekt som spred kännedom om Torekällberget över hela länet och gav många nöjda besökare, framför allt Södertäljebor. Programverksamheten har utvecklats under perioden med bland annat ett bredare och större utbud av filmer på Estrad och generellt ett större antal evenemang. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett stort antal aktiviteter har startats eller kommer starta under hösten. Little Kids Rock barn i åldern får lära sig att spela gitarr, sjunga i band, skriva egna sånger och givetvis lära sig många bra låtar från dagens artister talsveckan barn, ungdomar och vuxna fick uppleva Södertälje under 1800-talet Futebol da forca tjejer utbildas att leda tjejer i fotboll. 4

6 Rock the vote ett valparty som främst riktar sig till dom som ska rösta för första eller andra gången med målet att öka valdeltagandet bland unga. Nya Nova en kulturell mötesplats för ungdomar mellan år som nu utvecklas med nya arrangemang och nya verksamheter. Nya konstgräsplaner för organiserad idrott eller spontanidrott. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, bland annat på Torekällberget. Arbetet med att undersöka möjligheterna för en temapark för barn på Torekällberget fortlöper och flera alternativa lösningar studeras i dagsläget. Extra vikt läggs vid att finna en lösning som väl passar in i Torekällbergets koncept med att skildra och visa ett Södertälje på 1800-talet. Arbetet med att anlägga konstgräsplaner fortsätter och dessa lämpar sig väl för spontanidrott för såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar fortsätter i ett stort antal områden och dessa lockar även de både barn och vuxna. Dessa dagar arrangeras av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Flickors deltagande i idrottsaktiviteter VT13 VT14 Förändring Flickor % Pojkar % Totalt % Andel flickor 36% 35% Antalet flickor som deltar i idrottsaktiviteter ökat med hela 14% jämfört med föregående år. Andelen flickor som deltar i idrottsaktiviteter har minskat marginellt under perioden jämfört med föregående år. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett flertal åtgärder används för att öka flickors deltagande Särskild tjejtaxa med rabatter för damer, seniorer. Funktionärsbidrag som gynnar föreningar med flickor. Förbättrade förutsättningarna för gymnastiken genom ensam tillgång till en hall i Bollhallen där man kan ha alla sina redskap uppställda. Detta förväntas gynna flickors idrottande. En ridsportsutredning har genomförts och lagts fram, till KS Projektet Futebol da forca där tjejer utbildas att leda tjejer. 5

7 Dialogmöten med föreningslivet där frågan tas upp hur de kan engagera fler flickor. Idrott utan gränser, som verkar i 17 skolor. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka. Bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Även övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud. En hall i Bollhallen har särskilt tilldelats gymnastiken vilket underlättar dylik verksamhet genom t ex uppställande av utrustning och ökad möjlighet och tillgång till träning. Anläggning tar hänsyn till erbjudande av ett jämställt utbud vid projektering och byggande av nya idrottsanläggningar. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Verksamhet/mätetal Förändring % Aug Anläggningar nyttjande -3,6% Aktiviteter - sökta bidrag 15% Besök Torekällberget -2,3% Ponnyridning Torekällberget -10,4% Kulturprogram besökare 15,7% Fritidsgårdar besök 0,5% Bibliotekslån -17,8% E-Lån -13,2% Konsthallen besök -25,7% Kulturskolan inskrivna elever 5% El Sistema 8% Variationerna i nyttjandet av Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet är stora jämfört med utfallet vid motsvarande period föregående år. Ökningen av Kulturprogrammets besökare kan till stor del hänföras till det ökade utbudet. Vi har under perioden t ex visat ett större antal filmer på Estrad som dessutom lockat mer besökare per visning än tidigare. Även lunchmusiken och revyn har lockat fler besökare. Dessutom har konferensverksamheten utvecklats och har haft fler deltagare. Avseende Torekällberget har troligen sommarens kraftigt varierande väder påverkat antalet besökare negativt, speciellt tros antalet besökare under 1800-talsveckan blivit mindre på grund av ovanligt dåligt väder samt att evenemanget genomfördes under ett pågående fotbolls-vm med flera matcher på dagtid. Nyttjandet av kommunens anläggningar minskar något vilket kan förklaras med konstgräsbyten på flera planer under sommaren. Anläggningarna kunde därmed inte nyttjas under delar av perioden. Flera hallar har lägre bokningssiffror under sommaren vilket troligen kan hänföras till det fina 6

8 sommarvädret En del av förklaringen är också felaktiga, för höga värden avseende 2013 på en del anläggningar. Sökta bidrag för aktiviteter under perioden ökar med 15%, ökningen i procent är i stort sett lika stor för både flickor och pojkar. Bibliotekens sjunkande siffror följer den nationella trenden av minskad utlåning. Kultur- och fritidsnämnden genomför nu en total genomlysning av verksamheten genom en biblioteksutredning innehållande bland annat en strukturutredning. Utredningen bedrivs skyndsamt och skall vara färdig innan årets slut. Även konsthallen följer trenden med sjunkande besökssiffror, dock beror besöksiffrorna på vilka utställningar som arrangerats. Vissa utställningar under perioden har varit elevutställningar vilka inte lockat publikt intresse men har medfört stora pedagogiska värden. Kulturskolan visar en mindre ökning som beror på en ökad tillströmning av elever till höstterminen En bidragande orsak tros vara minskade avgifter för deltagande. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen i KF-mål 3 är nära kopplade till åtgärderna i KF-mål 1 och de bedöms även kunna appliceras som åtgärder även här. Ett mål är att nå de grupper idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter eller verksamheter. Vi försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa medborgare. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att söka samarbete med externa aktörer och finna extern finansiering är en integrerad del i utvecklingen av alla verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Kommunens stora undersökning avseende nöjdheten hos medborgarna med kultur- och fritidsutbudet i Södertälje genomförs inte årligen och nästa undersökning genomförs först 2015 nästa gång. Uppföljningsmöjligheten av detta mål under perioden försvåras därmed. Under perioden har endast Kulturskolan genomfört en egen mätning avseende nöjdheten hos brukarna. Mätningen visar av nöjdheten hos brukarna sjunkit med 0,3% -enheter sedan 2013 men är fortfarande drygt 0,5% -enheter högre än Noterbart är att svarsfrekvensen stigit med 83% jämfört med föregående period. Kulturskolans Elevenkät "Om du tänker på Kulturskolan i sin helhet - hur nöjd är du då med den? ,19 6,22 5,16 5,97 5,67 7

9 Sjugradig skala där 7 är mycket nöjd Fråga nr. 6 Responsen på den genomförda 1800-talsveckan från besökarna, via besöksenkäter och spontan respons, var väldigt positiv och satsningen uppskattades av både barn och vuxna. Medborgarundersökningen från 2013 visade att Nöjd Region Index (NRI) Fritid minskade något från 59 till 58, på en skala mellan Motsvarande undersökning rörande idrott visade även den en minskning från 54 till 53 och rörande kultur en oförändrad nivå på 61. Detta resultat har under året utvärderats och följts upp och bidrar till den fortsatta utvecklingen av dessa områden i kommunen. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Huvuduppgiften är att kunna inhämta återkoppling och efterfrågan från Södertäljes medborgare. Vad dom vill att kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda Södertäljeborna och på så sätt skapa en ökad nöjdhet. Att i t ex föreningsråd och via kvalitativa, snarare än kvantitativa undersökning skapa en ökad förståelse för behoven. Att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Arbetet med att utveckla ungdomsrådet ska fortsätta. I arbetet är det av stor vikt med nära samarbete med föreningsliv och elevråd. Förankringsarbetet med ungdomar kring uppstartande av ungdomsråd pågår. Arbetet sker under ledning av fritidsgårdarna i kommunen. 2. Under perioden ska Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden och Telge Fastigheter utreda hur de lokaler som dagtid nyttjas av kommunala verksamheter men som står tomma på kvällar och helger i högre utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar för att exempelvis möta behovet av replokaler. Arbetet med denna utredning pågår löpande i samverkansforum mellan parterna. Minst ett konkret resultat har uppstått i ett möjligt samarbete i Brunnsäng där fritidsgården kan dela lokaler med skolan. Denna möjlighet är under fortsatt utredande. Stor tonvikt läggs på ett samarbete som kan ge fördelar åt alla inblandade parter. 3. I samverkan mellan kultur och fritid och äldreomsorgen prövas former för att fortsätta verksamheten i Kultur 365, för att ingå i kontorens ordinarie verksamhet. Uppföljning: (KFN, ÄON) Kultur- och Fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun driver verksamheten Kultur 365 som anordnar kulturaktiviteter för äldre, varje dag. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer och verksamheten handlar om generationsmöten där tekniken används som verktyg. Kultur- och fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret har kommit överens att Kultur 365 nu är en ordinarie verksamhet efter 9 år i projektform. 8

10 4. Luna kulturhus ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen. I Luna kulturhus ryms nu ett flertal av kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter, men också verksamheter där vi samarbetar med externa aktörer. Man har även ökat öppettiderna för ökad tillgänglighet. I lokalerna anordnas även olika evenemang, t ex höstens Kulturfest. 5. Biblioteken ska verka för barns och ungas språkutveckling genom bred samverkan med förskola, skola, barnhälsovård m.fl. Samarbetet med Stiftelsen Berättarministeriet och dess volontärer ska utvecklas. Just nu har biblioteken bokdepositioner hos intresserade BVC, i deras väntrum, som byts ut med jämna mellanrum. Barnens första och andra bok erbjuds alla föräldrar via BVC, föräldrarna får en lapp på BVC och hämtar boken hos oss. ABC-broschyrer med information om barns språkutveckling, som de får från oss, delas ut av barnmorskorna. Ett samarbete med förskolorna innebär att de får boklådor skickade till sig från biblioteket. Förskolorna som ligger närmast kommer också till sagostunder på biblioteket i mindre grupper. Biblioteken i Södertälje samarbetar också med logopederna på Södertälje sjukhus, främst för barn mellan 2-6 år. Därifrån får barnen (eller snarare deras vuxna) recept på språkpiller i form av böcker som de sedan kan hämta hos oss på biblioteket. Biblioteken i Södertälje erbjuder skolorna bokprat, undervisning i informationssökning samt visningar för skolklasser. 6. Under perioden ska förutsättningarna (ekonomi, efterfrågan och möjliga lokaliseringar) för en utomhusbassäng i Södertälje utredas. Utredningen rörande en utomhusbassäng pågår fortfarande. Diskussioner förs för närvarande med Actic om en eventuell bassäng lokaliserad i direkt anslutning till Sydpoolen. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Ok 3. Personal Kultur- och Fritidsnämnden Inom Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområde har antalet årsarbetare minskat från 147 årsarbetare från årsskiftet 2013 till 141 årsarbetare sista augusti

11 Antal årsarbetare per nämnd Kultur o Fritidsnämnden Totalt Sjukfrånvaron inom Kultur- och Fritidnämndens ansvarsområde har minskat sedan årsskiftet 2013 och den sista augusti 2014 var den 5,15 %. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kultur o Fritidsnämnden 5,7 5,5 5,7 6,5 5,2 Totalt* 6,1 6,3 6,9 7,1 7,4 Kultur- och Fritidskontoret Antalet årsarbetare på Kultur- och Fritidskontoret har sedan årsskiftet 2013 minskat med sex årsarbetare och den sista augusti 2014 var antalet årsarbetare 150. Antal årsarbetare per kontor Kultur o Fritidskontoret Totalt* Vid årsskiftet 2013 var sjukfrånvaron bland dessa medarbetare 6,21 och har sedan dess minskat till 5,21 den sista augusti Detta innebär en minskning med en procentenhet. Mellan verksamheterna finns stora skillnader i sjukfrånvarons utfall. Speciella insatser kommer under hösten att genomföras i nära samarbete mellan verksamheterna, stab och HR-stöd för att analysera och hantera detta. Främst gäller detta fritidsgårdarna och biblioteken. Samma minskning i sjukfrånvaro sker dock inte för våra medarbetare under 29 år där sjukfrånvaron istället ökar. Orsaken till denna ökning kommer skyndsamt studeras och analyseras till grund för eventuella åtgärder. Kultur- och fritidskontoret ** Ålder Tom 29 4,90 4,28 7,32 3,27 4,44 7, ,34 3,81 3,8 5,13 4,49 7,15 Fr o m 50 5,76 6,98 6,52 7,37 5,84 7,57 Kön Kvinnor 7,97 6,74 6,46 7,70 7,28 8,15 Män 3,10 4,26 4,53 4,76 3,20 4,87 Samtliga 5,49 5,49 5,5 6,21 5,21 7,42 Långtidsfrånvaro* 70,36 64,84 61,3 61,20 56,18 48,77 * Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron ** Kommuen totalt Lägesbedömning: Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska för varje år för att på sikt ligga på högst fem procent. Sjukfrånvaron har minskat på kontoret sedan bokslutet 2013 och förutsättningar finns för att under 2014 nå kommunfullmäktiges mål. Lägesbedömning för målet: Bra 10

12 4. Sammanfattande GEH-bedömning för kultur- och fritidsnämnden Den sammanfattande bedömningen av kultur- och fritidsnämnden verksamhet avseende God Ekonomisk Hushållning (GEH) bedöms som Ok. Att klara budgeten ekonomiskt har haft hög prioritet. Trots vissa brister i måluppfyllelse har verksamheten i stort varit framgångsrik. De flesta mål är och ser ut att bli uppfyllda innan årets slut. Inriktning och förändringsarbete genomförs och bedrivs som beslutat. Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning: Bra Ok Ok Ok Södertälje kommuns kultur- och fritidsverksamhet har utökats på senare år samtidigt som kostnad per invånare och andel av kommunens totala nettokostnader sett över längre tid har minskat. Nedanstående tabell visar bara värden för 2012 och Jämförelse med andra kommuner nettokostnad för kultur- och fritid 2013 och 2012: Kommun/typ Kr/invånare Del av total kostnad Kr/invånare Del av total kostnad Botkyrka ,3 % ,2 % Haninge ,9 % ,9 % Huddinge ,0 % ,9 % Södertälje ,4 % ,4 % Södertörn , 7% ,6 % Sthlms län ,7 % ,8 % Större städer ,7 % ,7 % Riket ,1 % ,4 % Inom både kr/invånare och del av total kostnad ligger Södertälje kommun under snittnivån för jämförbara kommuner i liknande storlek. Trots en trend med minskande anslag har kultur- och fritidskontoret en stigande produktivitetskurva, vi skapar mer värde med mindre medel. 5. Framtida utveckling Under den innevarande perioden kommer Kultur- och fritidsnämnden fortsätta på inslagen bana med utveckling av verksamheten. Under perioden kommer en fortsatt utbyggnad av anläggningar att genomföras, Västergårdshallen kommer att återuppbyggas, en nybyggnation av Pershagens sporthall kommer genomföras samtutbyggnad med en hall för friidrott och gymnastik. Under perioden har biblioteken tilldelats extra medel för inköp av media, i samarbete med utbildningskontoret och kommundelarna. En koordinering, planering och genomförande kommer ske under hösten. 11

13 För att nå måluppfyllelse gäller att Kultur- och fritidsnämnden ständigt försöker vara steget för genom att vara lyhörda för Södertäljebornas behov och önskemål, men också ha ett väl fungerande samarbete med föreningslivet, näringslivet och andra berörda intressenter. Nämnden har tidigare beskrivit hur arbetet skall bedrivas, Det handlar om att ha fungerande anläggningar och en professionell fungerande organisation med engagerad, lyhörd och kreativ personal, som ser möjligheter att skapa värden i verksamhet och utbud med de resurser som står till förfogande. I nämndens uppdrag ingår även att bidra till skolans måluppfyllelse vilket också direkt påverkar nämndens framtida planering och verksamhet. Verksamhetens framtida inriktning kommer att präglas av ständig utveckling och förbättring. Nu har kultur- och fritidsnämnden ett antal inspirerande projekt inför framtiden. Regionteater Nya Oktoberteatern Den etablerade scenen Oktoberteatern har en framtida vision att vara en lokal etablerad teater med ett tydligt uppdrag, som har angelägenhet långt utöver det lokala sammanhanget. Man kallar detta för uppdragsteater, en nyskapande teaterform. I denna strävan ingår att definieras som en regionteater i framtiden. Projektet syftar till att ytterligare bredda kulturutbudet i Södertälje samt att nå nya medborgare med teater av hög kvalitet lokalt i kommunen. Kontorets kostnad beräknas till 1 Mkr, vilket i sin tur medger medfinansiering av landstinget och kulturrådet innebärande en total satsning på 3 Mkr. Hilma af Klint Konstcenter Hilma af Klint, , konstnär och pionjär inom abstrakt konst, var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten och en för många okänd gigant i den svenska konsthistorien. Över 1000 verk finns bevarade och förvaltas idag av Stiftelsen Hilma af Klints verk. Planer finns nu att skapa ett konstcenter i Ytterjärna baserat på hennes konst. Nämnden deltar i denna planering som förväntas skapa en attraktion som lockar besökare från hela världen. Projektets verkställande beräknas dock inte genomföras innan 2017 och beräknas inte belasta kontoret med kostnader innan dess. Länsmusiken till Södertälje Idag är länsmusiken i Stockholms län förlagd till Stockholm och främst vid Nybroplan. Ett önskemål från kultur- och fritidsnämnden är att delar av verksamheten utlokaliseras till Södertälje. Detta kommer direkt innebära ett kraftigt utökat musikutbud lokalt och svarar mot flera av nämndens mål. Projektets ekonomiska effekter kan i dagsläget inte uppskattas. Södertälje International Football Cup Långt gångna planer finns för att i Södertälje under 2015 anordna en större ungdomsturnering i fotboll i samarbete med Gothia cup. Upp till 300 lag beräknas delta första året i denna satsning som syftar till att bli ett återkommande inslag i Södertäljes idrottssatsning för unga. Satsningen riktar sig direkt till att konkret skapa ytterligare bredd i idrottsutbudet för barn och unga i kommunen samt fungera som verktyg i arbetet med integration och möten mellan unga. Denna satsning har under året tilldelats investeringsram för iordningsställande av mark och kontoret beräknar att 500 tkr kommer krävas i utökade anslag för ett genomförande under

14 Strukturutredning Biblioteken En större utredning och genomlysning av biblioteksverksamheten är inledd och beräknas återrapportera innan årets slut. Utvecklingen med sjunkande nyckeltal och besökssiffror ställer krav på att verksamheten bättre kan möta medborgarnas behov, vad gäller tillgänglighet, utbud och program för att ge bättre måluppfyllelse. City i Samverkan (Konst på stan/idrott på stan) Kultur- och fritidskontoret deltar aktivt i detta projekt i syfte att förnya centrum och skapa ett attraktivt Södertälje. Deltagandet i projektet möjliggör ett enkelt och effektivt sätt att nå medborgare som tidigare inte nyttjat nämndens utbud. Utveckling El Sistema El Sistema, en modell för orkesterskola där barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling ska stärkas med musiken som redskap i samarbete med Kungliga Filharmoniska orkestern, har drivits framgångsrikt i kommunen. Under den senaste perioden har antalet deltagare ökat med 8% till totalt 270 barn och ytterligare 70 barn står i dagsläet i kö. Ett behov finns att nu ta nästa steg i detta arbete och utveckla och utöka verksamheten ytterligare då volymerna och intresset väntas öka. Projektet utökad utbudet av kultur för kommunens unga men bidrar även till att öka skolornas måluppfyllelse. Kontoret beräknar att kostnaden för denna satsning är 4 mkr på årsbasis. Bilagor Investeringssammanställning Uppföljning av mål och inriktning 13

15 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Kultur- och fritidsnämnden arbetar ständigt med att erbjuda ett mer varierat och rikt utbud för kommunens barn och ungdomar. Ung fritid spelar en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under perioden har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Dessa är Höj Rösten, Peter Pan Tivoli, Räddningstjänsten, Telge bostäder, Nobina, Riksbyggen, HSB, Civilförsvaret, Rugbyklubben, Bergtorps stall, Djurens rätt, Kyrkan, Frälsningsarmen, Still Alive, Korpen, Nykvarns skytteklubb, Telge salsastudio och Graflunds. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Exempelvis har ett antal nya aktiviteter skapats, Rösberga fritidsgård har haft samarbetslövningar och planering med Unga Geneta om att skapa en ungdomsgrupp och man arrangerade t ex Valborgsfirande och nu senast stadsdelsdagarna tillsammans. Tajens fritidsgårds har arrangerat lerduveskytte och aktiviteter för pensionärer arrangerade av ungdomarna. Fornbacka fritidsgård har börjat med odling och salsa. En gemensam satsning är att det lyckade samarbetet med Slöjd för alla utvecklas till att innefatta flera fritidsgårdar under hösten. Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och planer finns på att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar. Torekällberget har sommaren 2014 genomfört ett försök med en living history vecka på Torekällberget kallad 1800-talsveckan. Avsikten var att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer på museet, upplevelser som skulle fördjupa och förbättra museets uppdrag att berätta om Södertäljes historia på 1800-talet. Verksamhetsmässigt föll försöket med talsveckan väl ut. De besökarna var mer än nöjda med vad de fick för sin entréavgift och 1800-talsveckan blev ett mycket lyckat projekt som spred kännedom om Torekällberget över hela länet och gav många nöjda besökare, framför allt Södertäljebor. Programverksamheten har utvecklats under perioden med bland annat ett bredare och större utbud av filmer på Estrad och generellt ett större antal evenemang. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett stort antal aktiviteter har startats eller kommer starta under hösten. Little Kids Rock barn i åldern får lära sig att spela gitarr, sjunga i band, skriva egna sånger och givetvis lära sig många bra låtar från dagens artister.

16 1800-talsveckan barn, ungdomar och vuxna fick uppleva Södertälje under 1800-talet Futebol da forca tjejer utbildas att leda tjejer i fotboll. Rock the vote ett valparty som främst riktar sig till dom som ska rösta för första eller andra gången med målet att öka valdeltagandet bland unga. Nya Nova en kulturell mötesplats för ungdomar mellan år som nu utvecklas med nya arrangemang och nya verksamheter. Nya konstgräsplaner för organiserad idrott eller spontanidrott. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, bland annat på Torekällberget. Arbetet med att undersöka möjligheterna för en temapark för barn på Torekällberget fortlöper och flera alternativa lösningar studeras i dagsläget. Extra vikt läggs vid att finna en lösning som väl passar in i Torekällbergets koncept med att skildra och visa ett Södertälje på talet. Arbetet med att anlägga konstgräsplaner fortsätter och dessa lämpar sig väl för spontanidrott för såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar fortsätter i ett stort antal områden och dessa lockar även de både barn och vuxna. Dessa dagar arrangeras av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Flickors deltagande i idrottsaktiviteter VT13 VT14 Förändring Flickor % Pojkar % Totalt % Andel flickor 36% 35% Antalet flickor som deltar i idrottsaktiviteter ökat med hela 14% jämfört med föregående år. Andelen flickor som deltar i idrottsaktiviteter har minskat marginellt under perioden jämfört med föregående år. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett flertal åtgärder används för att öka flickors deltagande Särskild tjejtaxa med rabatter för damer, seniorer. Funktionärsbidrag som gynnar föreningar med flickor.

17 Förbättrade förutsättningarna för gymnastiken genom ensam tillgång till en hall i Bollhallen där man kan ha alla sina redskap uppställda. Detta förväntas gynna flickors idrottande. En ridsportsutredning har genomförts och lagts fram, till KS Projektet Futebol da forca där tjejer utbildas att leda tjejer. Dialogmöten med föreningslivet där frågan tas upp hur de kan engagera fler flickor. Idrott utan gränser, som verkar i 17 skolor. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka. Bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Även övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud. En hall i Bollhallen har särskilt tilldelats gymnastiken vilket underlättar dylik verksamhet genom t ex uppställande av utrustning och ökad möjlighet och tillgång till träning. Anläggning tar hänsyn till erbjudande av ett jämställt utbud vid projektering och byggande av nya idrottsanläggningar. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Verksamhet/mätetal Förändring % Aug Anläggningar nyttjande -3,6% Aktiviteter - sökta bidrag 15% Besök Torekällberget -2,3% Ponnyridning Torekällberget -10,4% Kulturprogram besökare 15,7% Fritidsgårdar besök 0,5% Bibliotekslån -17,8% E-Lån -13,2% Konsthallen besök -25,7% Kulturskolan inskrivna elever 5% El Sistema 8% Variationerna i nyttjandet av Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet är stora jämfört med utfallet vid motsvarande period föregående år. Ökningen av Kulturprogrammets besökare kan till stor del hänföras till det ökade utbudet. Vi har under perioden t ex visat ett större antal filmer på Estrad som dessutom lockat mer besökare per visning än tidigare. Även lunchmusiken och revyn har lockat fler besökare. Dessutom har konferensverksamheten utvecklats och har haft fler deltagare.

18 Avseende Torekällberget har troligen sommarens kraftigt varierande väder påverkat antalet besökare negativt, speciellt tros antalet besökare under 1800-talsveckan blivit mindre på grund av ovanligt dåligt väder samt att evenemanget genomfördes under ett pågående fotbolls-vm med flera matcher på dagtid. Nyttjandet av kommunens anläggningar minskar något vilket kan förklaras med konstgräsbyten på flera planer under sommaren. Anläggningarna kunde därmed inte nyttjas under delar av perioden. Flera hallar har lägre bokningssiffror under sommaren vilket troligen kan hänföras till det fina sommarvädret En del av förklaringen är också felaktiga, för höga värden avseende 2013 på en del anläggningar. Sökta bidrag för aktiviteter under perioden ökar med 15%, ökningen i procent är i stort sett lika stor för både flickor och pojkar. Bibliotekens sjunkande siffror följer den nationella trenden av minskad utlåning. Kultur- och fritidsnämnden genomför nu en total genomlysning av verksamheten genom en biblioteksutredning innehållande bland annat en strukturutredning. Utredningen bedrivs skyndsamt och skall vara färdig innan årets slut. Även konsthallen följer trenden med sjunkande besökssiffror, dock beror besöksiffrorna på vilka utställningar som arrangerats. Vissa utställningar under perioden har varit elevutställningar vilka inte lockat publikt intresse men har medfört stora pedagogiska värden. Kulturskolan visar en mindre ökning som beror på en ökad tillströmning av elever till höstterminen En bidragande orsak tros vara minskade avgifter för deltagande. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen i KF-mål 3 är nära kopplade till åtgärderna i KFmål 1 och de bedöms även kunna appliceras som åtgärder även här. Ett mål är att nå de grupper idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter eller verksamheter. Vi försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa medborgare. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att söka samarbete med externa aktörer och finna extern finansiering är en integrerad del i utvecklingen av alla verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Kommunens stora undersökning avseende nöjdheten hos medborgarna med kultur- och fritidsutbudet i Södertälje genomförs inte årligen och nästa undersökning genomförs först 2015 nästa gång. Uppföljningsmöjligheten av detta mål under perioden försvåras därmed.

19 Under perioden har endast Kulturskolan genomfört en egen mätning avseende nöjdheten hos brukarna. Mätningen visar av nöjdheten hos brukarna sjunkit med 0,3% -enheter sedan 2013 men är fortfarande drygt 0,5% -enheter högre än Noterbart är att svarsfrekvensen stigit med 83% jämfört med föregående period. Kulturskolans Elevenkät "Om du tänker på Kulturskolan i sin helhet - hur nöjd är du då med den? ,19 6,22 5,16 5,97 5,67 Sjugradig skala där 7 är mycket nöjd Fråga nr. 6 Responsen på den genomförda 1800-talsveckan från besökarna, via besöksenkäter och spontan respons, var väldigt positiv och satsningen uppskattades av både barn och vuxna. Medborgarundersökningen från 2013 visade att Nöjd Region Index (NRI) Fritid minskade något från 59 till 58, på en skala mellan Motsvarande undersökning rörande idrott visade även den en minskning från 54 till 53 och rörande kultur en oförändrad nivå på 61. Detta resultat har under året utvärderats och följts upp och bidrar till den fortsatta utvecklingen av dessa områden i kommunen. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Huvuduppgiften är att kunna inhämta återkoppling och efterfrågan från Södertäljes medborgare. Vad dom vill att kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda Södertäljeborna och på så sätt skapa en ökad nöjdhet. Att i t ex föreningsråd och via kvalitativa, snarare än kvantitativa undersökning skapa en ökad förståelse för behoven. Att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Arbetet med att utveckla ungdomsrådet ska fortsätta. I arbetet är det av stor vikt med nära samarbete med föreningsliv och elevråd. Förankringsarbetet med ungdomar kring uppstartande av ungdomsråd pågår. Arbetet sker under ledning av fritidsgårdarna i kommunen. 2. Under perioden ska Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden och Telge Fastigheter utreda hur de lokaler som dagtid nyttjas av kommunala verksamheter men som står tomma på kvällar och helger i högre utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar för att exempelvis möta behovet av replokaler. Arbetet med denna utredning pågår löpande i samverkansforum mellan parterna. Minst ett konkret resultat har uppstått i ett möjligt samarbete i Brunnsäng där fritidsgården kan dela

20 lokaler med skolan. Denna möjlighet är under fortsatt utredande. Stor tonvikt läggs på ett samarbete som kan ge fördelar åt alla inblandade parter. 3. I samverkan mellan kultur och fritid och äldreomsorgen prövas former för att fortsätta verksamheten i Kultur 365, för att ingå i kontorens ordinarie verksamhet. Uppföljning: (KFN, ÄON) Kultur- och Fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun driver verksamheten Kultur 365 som anordnar kulturaktiviteter för äldre, varje dag. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer och verksamheten handlar om generationsmöten där tekniken används som verktyg. Kultur- och fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret har kommit överens att Kultur 365 nu är en ordinarie verksamhet efter 9 år i projektform. 4. Luna kulturhus ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen. I Luna kulturhus ryms nu ett flertal av kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter, men också verksamheter där vi samarbetar med externa aktörer. Man har även ökat öppettiderna för ökad tillgänglighet. I lokalerna anordnas även olika evenemang, t ex höstens Kulturfest. 5. Biblioteken ska verka för barns och ungas språkutveckling genom bred samverkan med förskola, skola, barnhälsovård m.fl. Samarbetet med Stiftelsen Berättarministeriet och dess volontärer ska utvecklas. Just nu har biblioteken bokdepositioner hos intresserade BVC, i deras väntrum, som byts ut med jämna mellanrum. Barnens första och andra bok erbjuds alla föräldrar via BVC, föräldrarna får en lapp på BVC och hämtar boken hos oss. ABC-broschyrer med information om barns språkutveckling, som de får från oss, delas ut av barnmorskorna. Ett samarbete med förskolorna innebär att de får boklådor skickade till sig från biblioteket. Förskolorna som ligger närmast kommer också till sagostunder på biblioteket i mindre grupper. Biblioteken i Södertälje samarbetar också med logopederna på Södertälje sjukhus, främst för barn mellan 2-6 år. Därifrån får barnen (eller snarare deras vuxna) recept på språkpiller i form av böcker som de sedan kan hämta hos oss på biblioteket. Biblioteken i Södertälje erbjuder skolorna bokprat, undervisning i informationssökning samt visningar för skolklasser.

21 6. Under perioden ska förutsättningarna (ekonomi, efterfrågan och möjliga lokaliseringar) för en utomhusbassäng i Södertälje utredas. Utredningen rörande en utomhusbassäng pågår fortfarande. Diskussioner förs för närvarande med Actic om en eventuell bassäng lokaliserad i direkt anslutning till Sydpoolen. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Ok

22 Bilaga 1 Augustibokslut Investeringssammanställning, nämnd: (tkr) Kultur- och fritidsnämnden KF/KS beslutade investeringar Projekt nr Avräkning mot projektanslag Totalt Total utg/ink Prognos för projektanslag tom hela projektet Avvikelse för projektet Avräkning årets investeringsbudget Invest. budget 2014 Förbrukn 2014 Prognos 2014 Avvikelse Projektnamn Oförd KF investeringar Måsnaryd grönytor Summa KF/KS beslutade invest Nämndbeslutade investeringar S:a investeringar totalt Uppföljning: