1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Transkript

1 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/ Antagen av kultur- och turismnämnden Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget Nämndens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter +) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämndens totala nettoinvesteringar Bokslut Nettoinvesteringar Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Nämndens ansvarsområden kultur och turism är nyckelområden för ortsutveckling. Ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, bidrar till att invånare väljer att stanna på orten och attraherar nya invånare. Turismverksamheten marknadsför orten/platsen och bidrar till att skapa arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter. Biblioteksverksamheten är en viktig del av det demokratiska samhället. Informationen är fri och öppen på biblioteken, och servicenivån är hög. Anpassning och service till medborgare med funktionshinder eller annat språk än svenska är viktiga områden. Internetdatorer finns att tillgå gratis, och på Kulturhuset Ängeln finns också en hörna med kommuninformation. En hög servicenivå och ett bra bemötande är något som hela förvaltningen arbetar aktivt med. I en hög servicenivå ingår även att vara tillgänglig via en funktionell hemsida.

2 2 (7) 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar PALLADIUM Ungdomskulturhuset Palladium i Katrineholm öppnade sin verksamhet i augusti Verksamheten har hittills bedrivits i projektform. Förhoppningarna är att Palladium ska kunna fortsätta i en permanent verksamhet i någon form så småningom. Med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge föreslås att projektet förlängs ytterligare 1 år. Kostnaderna för projektet 2008 är totalt beräknat till kronor. Inom nämndens ram finns avsatta för Palladium. För att klara projektet under 2008 äskar Kultur- och turismnämnden ytterligare kronor samt kronor för investeringar. Palladium kom till efter många års önskemål från ungdomar i Katrineholm. Det man efterfrågade var ett ungdomscafé, ett hängställe, en mötesplats efter skoltid. En arena för ungdomar med kulturintresse att mötas och uppträda. Hittills har Palladium inte blivit det hängställe som ungdomarna själva önskade. Däremot har Palladium kommit att fungera som en arena för ungdomskultur med utställningar, teater, revy samt konserter varje veckohelg. LOKSTALLARNA Genom beslut i kommunfullmäktige har Kultur- och turismnämnden fått i uppdrag att ansöka om byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Nämnden har även fått i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar vad gäller den paraplyorganisation som ska bildas mellan inblandade intresseföreningar för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet. Kultur- och turismnämnden äskar kronor i utökad ram för att klara av kostnader för bevakning av lokstallarna. BIBLIOTEKSFILIALER För att klara den av Kommunfullmäktige beslutade ramen för nämnden föreslås att filialerna ändrar sina öppettider så att eftermiddags- och kvällstider, främst för vuxna, försvinner medan filialerna även fortsättningsvis är öppna som fungerande skolbibliotek med möjlighet för vuxna att då nyttja biblioteket. Det innebär dock att utbudet av vuxenlitteratur begränsas. Förslaget innebär en besparing på kronor. Totalt handlar det om en nettoförlust i arbetstid motsvarande 65 timmar. En förändring som i sin tur också påverkar organisationen vid huvudbiblioteket. Minskning av tillgänglig tid måste lösas genom verksamhetsinskränkningar på huvudbiblioteket. Totalt innebär besparingen att 3 assistenter berörs. 2 Ansvarsområde Bibliotek Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad

3 3 (7) Bibliotek: Bibliotekets huvuduppgift är att verka för läsning, information, bildning och upplevelser samt utgöra en fri och öppen mötesplats för all kommuninvånare. Biblioteket leds av bibliotekschefen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde För att klara den av Kommunfullmäktige beslutade ramen för nämnden föreslås att filialerna ändrar sina öppettider så att eftermiddags- och kvällstider, främst för vuxna, försvinner medan filialerna även fortsättningsvis är öppna som fungerande skolbibliotek. Förslaget innebär en besparing på kronor. Totalt handlar det om en nettoförlust i arbetstid motsvarande 65 timmar. En förändring som i sin tur också påverkar organisationen vid huvudbiblioteket. Minskning av tillgänglig tid måste lösas genom verksamhetsinskränkningar på huvudbiblioteket. Totalt innebär besparingen att 3 assistenter berörs. 2 Ansvarsområde Allmän kultur Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Allmänkultur: Avdelningens uppgift är att genomföra och stödja kulturverksamhet som kommer medborgarna till del inom alla konstområden, samt att aktivera, marknadsföra och utveckla det lokala kulturlivet. Verksamheten omfattar barn- och ungdomsverksamhet, programverksamhet, utställningar, föreningsstöd, pedagogisk verksamhet, information och marknadsföring samt konstinköp. Avdelningen leds av kultursekreteraren. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Allmänkultur: Ungdomskulturhuset Palladium i Katrineholm öppnade sin verksamhet i augusti Verksamheten har hittills bedrivits i projektform. Förhoppningarna är att Palladium ska kunna fortsätta i en permanent verksamhet i någon form så småningom. Med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge föreslås att projektet förlängs ytterligare 1 år. Kostnaderna för projektet 2008 är totalt beräknat till kronor. Inom nämndens ram finns avsatta för Palladium. För att klara projektet under 2008 äskar Kultur- och turismnämnden ytterligare kronor samt kronor i investeringar. LOKSTALLARNA

4 4 (7) Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att ansöka om byggnadsminnesförklaring av lokstallarna. Nämnden har även fått i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar vad gäller den paraplyorganisation som ska bildas mellan inblandade intresseföreningar för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet. Ny kostnad uppkommer för rondering av vaktbolag kronor 2 Ansvarsområde Turismverksamhet Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Turism: Turistverksamhetens huvuduppgift är att ge inresande turister bästa möjliga service, marknadsföra kommunens besöksmål samt aktivt delta i utvecklandet desamma. Avdelningen leds av kulturchefen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Utredning om eventuellt marknadsföringsbolag pågår vilket kommer att påverka kommunens turismverksamhet. 2 Ansvarsområde Övrig verksamhet Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Ledning: : Förvaltningen leds av kulturchefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Knutna direkt till kulturchefen är en stab som arbetar med ekonomistyrning, personalrapportering, administration, nämndesekreterarskap samt IT-frågor. 3. Mål och uppdrag (Nämnden totalt) 3.1 Externa perspektivet

5 5 (7) 3.1.1Ortsutvecklingsperspektivet NÄMNDENS MÅL Öka medborgarnas kulturella kompetens Skapa en attraktiv livsmiljö för alla människor i Katrineholms kommun FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSMÅL 1. Biblioteken ska ha en självklar roll i det livslånga lärandet 2. Läsandet hos barn och ungdomar ska öka i kommunen under KFmål 3. Under ska utlåning av all media på biblioteket öka liksom antalet besökare på Kulturhuset Ängeln 4. Kultur- och turismnämnden ska, under perioden , aktivt delta i regional, nationella och internationella sammanhang som verkar för en utökad kulturutveckling. Kulturhuset Ängelns roll som attraktiv kulturell mötesplats och självklara kulturoch informationscentrum ska stärkas 5. I samverkan med övriga förvaltningar göra Katrineholms offentliga rum attraktivt, särskilt för barn och unga. 6. Utveckla turismnäringen på landsbygden Ta kontakt med Julita gård för att inleda en diskussion i syfte at synliggöra Julita gård i Katrineholm och Katrineholms kommun ute på Julita gård samt att till den övergripande planeringen för planperioden budgetera samt genomföra gemensamma projekt och aktiviteter i enlighet med motionens (KS 2005/96) intentioner. Avtal upprättat med Julita sedan Anledning att utvärdera avtalet efter 2007 innan nya medel utbetalas till Julitaförbundet Medborgarperspektivet NÄMNDENS MÅL Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom 1. Kulturutbudet för barn och unga ska öka med 10% årligen mellan Utveckla användningen av förvaltningens webbplats så att den tekniskt och innehållsmässigt motsvarar invånarnas behov

6 6 (7) Arbeta fram ett program för kulturens roll inom äldrevården och en strategi för kulturen som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen. Kultur- och turismnämnden har f n inga resurser för att arbeta fram ett sådant program och strategi Miljöperspektivet Nämndens övergripande mål: 1. Allt material som används inom förvaltningens verksamhetsområde ska så långt det är möjligt vara miljögodkänt. 2. Alla förvaltningens resor ska, så långt som är möjligt, ske på ett miljöriktigt sätt. 3.2 Interna perspektivet Ekonomiska perspektivet Ekonomi i balans, detta innebär att varje utfallsrapportering ska vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget. De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget Personalperspektivet I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på jämställdhet som är prioriterat område under planperioden. Jämställdhetsplan beslutad i Kultur- och turismnämnden I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på ledarskap som är prioriterat område under planperioden.

7 7 (7) Mål: Förvaltningen ska under budgetåret arbeta fram ett program för kontinuerlig ledarskaputveckling Verksamhetsperspektivet Mot bakgrund av det övergripande målet och inriktningen för 2008 ska nämnderna sätta egna mål och genomföra åtgärder inom området kvalitet. Förvaltningen har beslutat om egna nyckeltal Mot bakgrund av det övergripande målet och inriktningen för 2008 ska nämnderna arbeta för att fortsätta utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten Arbete sker kontinuerligt, bl a har förvaltningen rekryterat en IT-bibliotekarie för att kunna utveckla arbetet med 24-timmarsmyndigheten. Mot bakgrund av det övergripande målet ska nämnderna beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi.