4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010

Transkript

1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:99, BUN/21:73, BUN/21:4 BUN/21:5 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/21:6 Läggs till handlingarna. 4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 21 BUN/21:9 Handlingar bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden. Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Yttrande över revisionsrapport nr Barnkonventionens efterlevnad BUN/21:55 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden. Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

2 2 Ärende Beteckning 6. Yttrande över motion om naturreservat i Runbyskogen BUN/21:83 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden. Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

3 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 21 Kundvalsnämndernas kontor

4 Innehållsförteckning 1 Ärendebeskrivning Kundvalskontorets förslag till beslut Bakgrund Viktiga händelser under perioden Måluppfyllelse, utifrån nämndens styrkort Uppföljning av mål Nämndspecifika uppdrag Nämndens mål utifrån det handikappolitiska programmet Verksamhetsmått Ekonomi- och verksamhet Analys av periodens resultat Analys av årsprognos Känslighets- och riskanalys Investeringar Omstrukturering Effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans Miljöarbete Intern kontroll Barnkonventionen Framtida utveckling Kundvalskontoret...13 Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

5 1 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden kommunersättning med 549,9 Mkr för år 21. De beräknade externa intäkterna är 7,7 Mkr, vilket ger en total intäktsbudget på 62,6 Mkr. Den budgeterade kostnaden uppgår till samma belopp. Till och med 31 augusti har bokförts kostnader på 413,6 Mkr, vilket är 67, procent av den totala budgeterade kostnaden (linjärt riktvärde 66,7 procent). Väsby Välfärd har erhållit 198,1 Mkr. Under perioden har bokförts intäkter på 417,7 Mkr varav 368,6 Mkr är kommunersättning och 49,1 Mkr externa intäkter. Kommunstyrelsen tillförde ytterligare medel från och med i juli 21, 12 Mkr på årsbasis varav 6 Mkr för perioden 1 juli till och med 31 december 21. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om ökade ersättningsnivåer i maj. De ökade ersättningsnivåerna fokuserar verksamheternas kunskapsresultat och kvalitet. Prognostiserat årsutfall för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 1,8 Mkr. 2 Kundvalskontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 21 och helårsprognos för 21 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 3 Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden finansierar förskola, pedagogisk omsorg (tid. familjedaghem), grundskola, särskola och skolbarnomsorg. Samtliga verksamheter ersätts med pengbelopp som är baserade på prestation, d. v.s. antalat barn respektive elever i verksamheten. Nämndens budget och resultat är därför mycket känsliga för volymförändringar. Nämnden finansierar även vårdnadsbidraget, och genom överenskommelser med Väsby Välfärd öppen förskola, Internationella språk- och kulturinstitutet ISKI, Skolserviceenheten och skolskjutsar. Nämndens inkomster utgörs av kommunbidrag, statsbidrag och föräldraintäkter. 4 Viktiga händelser under perioden Allmän avgiftsfri förskola för treåringar infördes från och med 1 juli 21. Reformen beräknas på årsbasis medföra ökade kostnader med,8 Mkr och minskade intäkter med 1 Mkr, totalt 1,8 Mkr. Förändringen finansieras inom ram. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

6 Bidragen till verksamheterna höjdes från och med 1 juli 21 med totalt 6 Mkr. Höjningen finansierades av utökat kommunbidrag. Bidragens konstruktion beträffande lokalersättningen har, med stöd av lagstiftning om offentliga bidrag på lika villkor, överklagats till förvaltningsrätt av två enskilda förskolor. Inget ärende är ännu avgjort. Skolinspektionen har under våren granskat samtliga förskolor och skolor inom kommunen, såväl egenregiverksamhet som enskilda förskolor och friskolor. Inspektionsbeslut finns för varje förskola och skola. Ett inspektionsbeslut för kommunen som huvudman presenteras av Skolinpektionen 17 september. 5 Måluppfyllelse, utifrån nämndens styrkort 5.1 Uppföljning av mål Ett arbete är inlett för att utveckla och förtydliga uppföljningen av nuvarande mål och nyckeltal Kundperspektivet Nöjd-medborgar-index för förskolan ska öka till 62 Nöjd-medborgar-index mäts under Nöjd-medborgar-index för grundskolan ska öka till 6 Nöjd-medborgar-index mäts under Samtliga förskolor och skolor ska kunna rekommenderas av barn, elever och föräldrar Av resultatet i Våga Visa 21 framgår att av föräldrarna kan 91 procent rekommendera sin förskola (oförändrat jämfört med tidigare mätningar och i nivå med kommungenomsnittet för de tolv deltagande kommunerna), 96 procent sin pedagogiska omsorg, dvs familjedaghem (oförändrat och på genomsnittlig nivå), 86 procent sin förskoleklass (oförändrat och något under genomsnittlig nivå), 83 procent sin skola för årskurs två (ökning sedan 29 med två procent men fortfarande sex procent under snittet), 86 procent sin skola för årskurs fem ( en ökning med sju procent sedan 29 och nu på genomsnittlig nivå) och 77 procent sin skola för årskurs 8 (en ökning med 13 procent sedan 29 men fortfarande något under snittet). Av eleverna i årskurs fem kan 76 procent rekommendera sin skola ( en ökning med 11 procent sedan 29 men fortfarande under snittet) och i årskurs åtta 55 procent (ökning med 1% sedan 29 men fortfarande under snittet). Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

7 Sammantaget ses en klar förbättring jämfört med resultaten från 28 och 29. Målet är delvis nått Alla barn ska erbjudas skolbarnomsorg av god kvalitet [prioriterat mål] Av resultaten i Våga Visa framgår att den av föräldrar upplevda kvalitén i skolbarnomsorgen har ökat sedan 29 och ligger nu i de flesta varibler på samma nivå som i övriga kommuner. Målet är delvis nått Miljö Barn- och utbildningsnämnden ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser, samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete Målet är nått Valfrihet Barn- och utbildningsnämnden ska säkra mångfalden och tillgången på platser inom förskola och skola [prioriterat mål] Tillgång och mångfald avseende pedagogisk omsorg är säkrad genom förnyat godkännande för Apoteksskogen AB. Målet är nått Barn, elever och föräldrar ska uppleva att det finns reella möjligheter till fritt val av förskola och skola oavsett anordnare Vid val till förskoleklass 21 fick drygt 99 procent av eleverna sitt förstahandsval och vid valet till årskurs sex fick 97 procent sitt förstahandaval. Målet är nått Kunskap Alla elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning efter årskurs tre [prioriterat mål] Följs upp genom nationella prov i årskurs tre. Provresultaten redovisas av Skolverket senare under hösten. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

8 Elevers kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras Följs upp genom årlig betygsstatistik efter årskurs nio där bland annat andelen med fullständiga betyg och det genomsnittliga meritvärdet redovisas. Resultaten för 29 var lägre än för tidigare år och barn- och utbildningsnämnden vidtar ett antal olika åtgärder för att förbättra resultaten innevarande och kommande år. Definitiv betygsstatistik för läsåret publiceras under hösten 21. Denna premliminära sammanställning visar starkt förbättrade resultat i samtliga skolor för läsåret jämfört med Total sammanställning av jämförbara resultat Skola Genomsnittligt meritvärde 29 Genomsnittligt meritvärde 21 Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram 29 Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram 21 Grimsta skola 22,2 225,5 91,6 95,5 Runby skola 197, ,5 87,7 Smedby skola 181,7 195,2 82,1 9,5 Sverigefinska skolan.. 188,4.. 87,5 Söderviksskolan 213,8 225,9 92,4 98,2 Vittra i Väsby 24, ,5 96 Väsbyskolan 191,8 193,5 74,2 78,8 Målet är nått Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program ska öka Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program har enligt den preliminära statistiken ökat (se tabell ovan) Målet är nått Barns, elevers och föräldrars ansvar och inflytande ska öka Av Våga Visa framgår att 82 procent av föräldrarna bedömer att barnen och eleverna ges möjlighet att ta eget ansvar inom förskolan (en ökning med två procent sedan 29 och på genomsnittlig nivå för kommunerna), 83 procent inom pedagogisk verksamhet (tid. familjedaghem, vilket är en minskning med fem procent sedan 29 men på kom- Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

9 munsnittsnivå), 89 procent inom förskoleklass (en ökning med sex procent sedan 29 och över kommungenomsnittet), 88 procent inom årskurs två (vilket är en marginell sänkning sedan 29 men fortfarande över kommungenomsnittet), 9 procent inom årskurs fem (en ökning sedan 28 med 12 procent och över genomsnittet) samt 87 procent för årskurs åtta (en ökning med 5 procent sedan 29 och över snittet). Av eleverna i årskurs fem uppger 98 procent att de tar ansvar för sina studier och i årskurs åtta 87 procent (oförändrade nivåer sedan 29 och på kommungenomsnittsnivå) 71 procent av föräldrarna upplever delaktighet och inflytande i förskolan (en marginell minskning sedan 29 men fortfarande över kommungenomssnittsnivå), 65 procent inom pedagogisk omsorg (en minskning med 7 procent sedan 29 och något under genomsnittsnivå), 78 procent inom förskoleklassen (något över genomsnittet), 71 procent i årskurs två (vilket är 8 procent under genomsnitttet), 76 procent i årskurs fem (genomsnittligt) och 69 procent i årskurs åtta (genomsnittligt). För förskoleklass och skola finns inte utvecklingsvärden då frågan är ny för året. Av eleverna i årkurs fem uppger 88 procent att de har inflytande över sina studier (vilket motsvarar kommungenomsnittlig nivå) och i årskurs åtta 7 procent (under kommungenomsnittlig nivå som är 77 procent). (För förskoleklass och grundskola finns inte utvecklingsvärden då frågan är ny för året.) Målet är delvis nått Likvärdigheten och rättsäkerheten inom området bedömning och betygssättning ska öka Resultaten i Våga Visa indikerar oförändrad nivå 21 jämfört med 28 och 29 och motsvarar genomsnittet för deltagande kommuner. Målet ej nått Trygghet Införa kvalitetsgarantier för förskola och skola En kvalitetsgaranti för förskolan infördes under 29. Garantin ska revideras och en kvalitetsgaranti för skolan är under utarbetande Alla som vistas i förskolan och skolan ska uppleva en trygg och bra arbetsmiljö I verksamhetsberättelsen 29 redovisades Våga Visa- resultatet omkring trygghet som ett sammanvägt värde (sammantaget för förskola och skola och för både elever och föräldrar ) på 93 procent, vilket var oförändrat sedan 28. Samma genomsnittsvärde erhölls även för 21. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

10 Resultatet av upplevd trygghet skiljer sig mellan olika verksamheter på följande sätt: förskola 96 procent, pedagogisk omsorg (f.d. familjedaghem) 97 procent, förskoleklass 91 procent, skolår två 89 procent, skolår fem 95 procent (föräldrar) och 93 procent (elever) samt skolår nio 89 procent (föräldrar) och 89 procent (elever). Upplevd arbetsro redovisades 29 som en sammanvägt värde på 66 procent, vilket var ett något försämrat värde jämfört med 28. För 21 blir det sammanvägda värdet 69 procent, en förbättring med tre procent. Resultatet varierar mellan verksamheterna med värdet 8 procent för förskolan, 92 procent för pedagogisk omsorg, 76 procent för förskoleklass, 64 procent för skolår två, 67 procent för skolår fem(föräldrar) och 68 procent (elever) samt 5 procent för skolår åtta (föräldrar) och 52 procent (elever). Målet för trygghet och bra arbetsmiljö (arbetsro) är inte nått Minska andelen ungdomar som använder droger Följs upp under 21 i Drogvaneundersökningen i Stockholm Medarbetarperspektivet Korttidsfrånvaron ska minska till att understiga 4, dagar per anställd och år Frånvaron för kundvalskontoret uppmättes till 3,9 dagar Nöjd-medarbetar-index ska öka från 63 till 66 Går ej att säkert mäta under 21 på grund av omfattande organisatoriska- och personalförändringar inom kundvalskontoret som en följd av förändrat uppdrag Ekonomiperspektivet Barn- och utbildningsnämnden ska ha god ekonomisk hushållning Kundvalskontoret ska finansiera välfärdstjänster med god kvalitet. Målet är ett nollresultat vilket innebär att efterfrågan och tillgång ska vara i balans och att medborgarna får de tjänster de efterfrågar. Barn- och utbioldningsnämnden har en ekonomi i balans. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

11 5.1.8 Processperspektivet Tjänstemän och politiker ska upplevas som tillgängliga för medborgarna Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten Informationen om nämndens ansvarsområden ska vara konkurrensneutral och ge medborgarna stöd i deras val av barnomsorg och förskola Informationen på kommunens hemsida har utvecklats via Väsby jämföraren. Följs upp genom medborgarundersökningar som sker vartannat år. 5.2 Nämndspecifika uppdrag Öka fokus på elevernas studieresultat Följs upp genom årlig statistik för samtliga skolor verksamma inom kommunen efter nationella prov i årskurs tre, fem och nio samt betygsresultat efter årskurs nio. Nämnden beslutade under maj om ett stimulanspaket för pedagogisk utveckling innehållande stipendier för studieresor för pedagoger, stimulansmedel för pedagogisk utveckling samt inrättandet av Väsby akademi för elever i årskurserna 7-9. Stimulansmedlen tillhandahålls genom ett riktat engångsbidrag om 1 Mkr från kommunstyrelsen. Stipendier och Väsby akademi bekostas inom ram. I sommarskola med fokus på matematik deltog 43 elever från årskurserna 7-9. Sju av 11 deltagande elever från årskurs 9 fick godkänt betyg i matematik. Målet är nått Säkerställa tillgången på förskoleplatser Tillgången på förskoleplatser inom kommunen som helhet är god. En viss obalans råder mellan kommundelarna. Pedagogisk omsorg har säkerställts bland annat genom att Apoteksskogen AB fått ett förnyat godkännande. Målet är nått Utvärdera vårdnadsbidraget Uppföljning av vårdnadsbidraget redovisades i barn- och utbildningsnämnden i mars 21. Totalt 79 personer har ansökt om vårdnadsbidrag under perioden 1 oktober 28 till och med 31 mars 21. Under 29 utbetalades i genomsnitt 25 vårdnadsbidrag per månad. Målet är nått. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

12 5.3 Nämndens mål utifrån det handikappolitiska programmet I upphandlingar, beställningar och överenskommelser ställs krav på att kommunens handikappolitiska program ska efterlevas. Efterlevnaden ska redovisas. Information om programmet ges till samtliga medarbetare och ingår som en del i introduktion av nya medarbetare. Målet är nått. 5.4 Verksamhetsmått Redovisas i bilagor. 6 Ekonomi- och verksamhet Verksamhet belopp i mkr Barn-och utbildningsnämnden Årsavvikelse 29 (utfall) Årsavvikelse 21 (prognos) Periodavvikelse aug 29 -,1,,, Familjedaghem 1,1,4,5 1,1 Förskola 8,6, 1,9-2, Skolbarnomsorg 3,6 1, 3,7 1,8 Förskoleklass -,2,,,3 Grundskola inkl särskola 2,5 1, -,5 4,1 Kundvalskontoret -,5 -,6,6-1,1 Summa verksamheter 15, 1,8 6,2 4,1 Periodavvikelse aug Analys av periodens resultat Till och med 31 augusti har bokförts kostnader på 413,6 Mkr, vilket är 67, procent av den totala budgeterade kostnaden (linjärt riktvärde 66,7 procent). Väsby Välfärd har erhållit 189,1 Mkr. Under perioden har bokförts intäkter på 417,7 Mkr varav 368,6 Mkr är kommunersättning och 49,1 Mkr externa intäkter. Periodens resultat är 4,1 Mkr. Periodresultatet har huvudsakligen påverkats med ca 1,7 Mkr för färre antal barn skolbarnomsorg, 1 Mkr av på grund av färre grundskoleelever, ca 1 Mkr i lägre skolskjutskostnader och,4 Mkr för lägre kostnad för vårdnadsbidrag. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

13 6.2 Analys av årsprognos Kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden kommunersättning med 549,9 Mkr för år 21. De beräknade externa intäkterna är 7,7 Mkr, vilket ger en total intäktsbudget på 62,6 Mkr. Den budgeterade kostnaden uppgår till samma belopp. Kommunstyrelsen tillförde ytterligare medel från och med i juli 21, 12 Mkr på årsbasis varav 6 Mkr för perioden 1 juli till och med 31 december 21. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om ökade ersättningsnivåer i maj. De ökade ersättningsnivåerna fokuserar verksamheternas kunskapsresultat och kvalitet. Antalet elever i särskolan till höstterminen kommer att öka med 5-7 st fler än vad som beräknats och kommer att medföra högre kostnad än budgeterad. Prognostiserat utfall för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 1,8 Mkr. 6.3 Känslighets- och riskanalys Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är helt beroende av volymer, antal barn och elever i verksamheterna, och är följaktligen mycket känslig även för mindre volymförändringar. 6.4 Investeringar Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående investeringsprojekt. 6.5 Omstrukturering Kundvalskontoret har under 29 arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala utföraren. Konkurrensneutraliteten är vår ledstjärna. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är två viktiga verktyg som används i den kontinuerliga utvecklingen av finansieringsmodeller för välfärdstjänster. Under 29 gjordes en hel del anpassningar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Under 21 har bemanningen för nämndens ansvarsområde minskats, vilket även gjort en kompetensväxling möjlig. 6.6 Effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans Nytt verksamhetssystem för resursfördelning för barnomsorg och skola införs under hösten, vilket beräknas medföra minskade utgifter på.1 Mkr. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

14 Allmän avgiftsfri förskola för treåringar införs från och med 1juli 21. Reformen beräknas på årsbasis medföra utökade kostnader med,8 Mkr och minskade intäkter med 1 Mkr, totalt 1,8 Mkr. Förändringen finansieras inom ram. Förändrad bemanning på Kundvalsnämndernas kontor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har möjliggjort kompetensväxling för ökad effektivitet. 6.7 Miljöarbete Barn- och utbildningsnämnden ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete. Upplands Väsby kommun är sedan sommaren 21 miljöcertifierade enligt ISO Intern kontroll Uppföljning sker enligt nämndens internkontrollplan. 8 Barnkonventionen Barnkonventionen har beaktats. 9 Framtida utveckling En ny skollag träder i kraft 1 juli 211 och konsekvenser för nämndens ansvarsområde och verksamhet ska utredas. British School har fått tillstånd att bedriva skola för F-9 och avser att starta verksamheten höstterminen 211. Magnetica Education har sökt tillstånd för utökad verksamhet med skolår 6-9 vid Vik och Fresta samt en resursskola för 12 elever. Skolverket fattar beslut under oktober. Fler enskilda förskolor har aviserat intresse för att etablera verksamhet inom kommunen. Utbudet av elevplatser för skolår 6-9 är för närvarande större än efterfrågan och kommer att förbli så fram till att utbyggnaden av de västra kommundelarna sker Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i åldrarna -15 år att öka med 673 fram till och med 215. Förskolebarnen förväntas öka med 134, förskoleklasseleverna med 34, skolår 1-5 med 438 och skolår 6-9 med 67. Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

15 Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Kundvalsnämndernas kontor, Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport (13)

16

17 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Delårsrapport per 31 augusti 21 NÄMND:BUN DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos helår 21 budget avvik Kommunersättning 373,8 368,6-5,2 56,7 549,9 555,9 6, Intern prestationsersättning, intäkt,,,,,,, Övriga intäkter 47,6 49,1 1,5 76,2 7,7 7,7, Summa intäkter 421,4 417,7-3,7 636,9 62,6 626,6 6, Intern prestationsersättning, kostnad -196,4-189,1 7,3-293,7-27,7-274,6-3,9 Övriga kostnader -218,8-224,5-5,7-328,2-349,9-35,3 -,3 Summa kostnader -415,2-413,6 1,6-621,9-62,6-624,8-4,2 Resultat 6,2 4,1-2,1 15,, 1,8 1,8 BUN_21_9 - Barn och utbildningsnämnden delårsbokslut 2 per augusti 21 Ekonomiska bilagor - ver 1{FCFE-62E7--6B1E--A1}.xls/Bil 1 Nämndsammanst

18 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 21 NÄMND:BUN Verksamhet belopp i mkr Bokslut 29 Budget 21 Prognos 21 Kommunersättning Intern prestationsersättning, Intern prestationsersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Prognos budget- intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat avvik Barn-o utb nämnd,6,, -,7 -,1,6,, -,6,,6,, -,6,, Familjedaghem 8, 1,1-3,4-4,6 1,1 8, 1, -4, -5,, 8,2 1, -4, -4,8,4,4 Förskola 162,8 5,7-51,8-153,1 8,6 155,6 5,4-49,2-156,8, 157,1 5,4-5,2-157,2,, Skolbarnomsorg 38,5 11,3-26,9-19,3 3,6 36,6 11,9-27,7-2,8, 36,6 11,9-26,7-2,8 1, 1, Förskoleklass 14,6,5-8,1-7,2 -,2 15,2,4-8,3-7,3, 15,2,4-8,3-7,3,, Grundskola inkl särskola 323, 12,6-2,3-132,8 2,5 32,2 7, -178,3-148,9, 324,6 7, -182,1-148,5 1, 1, Kundvalskontor 13,2, -3,2-1,5 -,5 13,7, -3,2-1,5, 13,7-3,2-11,1 -,6 -,6 Summa verksamheter 56,7, 76,2-293,7-328,2 15, 549,9, 7,7-27,7-349,9, 555,9, 7,7-274,6-35,3 1,8 1,8 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): I prognosen ingår omställningskostnader avseende personal, 3,7 mkr. Vårdnadsbidraget lämnar överskott,,4 mkr, liksom skolbarnomsorgen. Vad gäller grundskola/särskola är volymerna lägre mot budget inom grundskolan, men ökar under hösten inom särskolan. Kostnaden per elev i särskola överstiger vida motsvarande kostnad i grundskola. BUN_21_9 - Barn och utbildningsnämnden delårsbokslut 2 per augusti 21 Ekonomiska bilagor - ver 1{FCFE-62E7--6B1E--A1}.xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht

19 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per augusti 21 NÄMND:BUN Verksamhet belopp i mkr Utfall per 31 augusti 29 Utfall per 31 augusti 21 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Arvoden Barn-o utb nämn,7,,, -,7,,4,, -,4,, Familjedaghem 5,3,,8-2,6-3,1,5 5,4,6-1,6-3,4 1,1,6 Förskola 19,4, 3,8-35,1-13,2 1,9 14,2 34,9-33,5-17,6-2, -3,9 Skolbarnomsorg 25,7, 7,3-17,3-12, 3,7 24,4 7,8-17,4-13, 1,8-1,9 Förskoleklass 9,7,,3-5,4-4,6, 1,1,3-5,4-4,7,3,2 Grundskola inkl särskola 214,2, 8,4-133,9-89,3 -,5 215, 5,5-128,7-87,7 4,1 4,6 Kundvalskontor, BUNs del 8,8,, -2,2-6,,6 9,2, -2,4-7,8-1,1-1,7,,, Summa verksamheter 373,8, 47,6-196,4-218,8 6,2 368,6, 49,1-189,1-224,5 4,1-2,1 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Utfall tom augusti visar på ett överskott på 4,1 mkr. Grundskola/särskola visar stort överskott i perioden, vilket kommer minskas under hösten då antalet placeringar i Särskola kommer öka. Kundvalskontorets underskott beror på omställningskostnader. Förskolans periodresultat är -2 mkr, men bör i viss mån hämtas hem då antalet inskrivna i förskoleverksamhet är lägre på hösten än på våren. BUN_21_9 - Barn och utbildningsnämnden delårsbokslut 2 per augusti 21 Ekonomiska bilagor - ver 1{FCFE-62E7--6B1E--A1}.xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(17)

20 Nämndens resultaträknin, månadsrapport 31 augusti 21 NÄMND: Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall aug Bokslut Budget Utfall aug Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 373,8 56,7 549,9 368,6 555,9 Intern prestationsersättning,,,,, Intern försäljning S&P,,,,, Täckningsbidrag,,,,, Försäljning och avgifter 21,8 32,7 32,8 22,7 32,8 Hyror och arrenden,,,,, Bidrag 24,1 4,7 37,9 26,2 37,9 Försäljn verksamhet/entreprenad 1,7 2,8,,2, Summa intäkter 421,4 636,9 62,6 417,7 626,6 KOSTNADER (-) Personalkostnader -5,4-9, -7,9-6,8-11,6 Bidrag och transfereringar -1,2-1,5-1,6 -,8-1,6 Entreprenader/köp av verksamhet -27,8-31,5-33,4-213,4-33,2 Lokal- och markhyror -,9 -,5 -,1 -,5 Övriga fastighetskostnader -,6,,,, Övrigt material och tjänster -3,8-6,3-9,5-3,4-6,4 Avskrivningar,,,, Intern ränta,,,, Intern prestationsersättning -196,4-29,5-267,5-186,6-271,4 Internt köp S&P -3,2-3,2-2,4-3,2 Täckningsbidrag,,,, Summa kostnader -415,2-621,9-62,6-413,6-624,8 Resultat 6,2 15,, 4,1 1,8 Ekonomisk analys: Resultatet tom augusti visar på ett överskott på 4,1 mkr. Nämnden gör en prognos på 1,8 mkr för 21. I detta ingår kostnader för personalomställning och ökade volymer på särskolan. Kommunersättningen blir 6 mkr högre än budget, med anledning av den satsning som gjorts. En höjning av ersättningsnivåerna fr o m 1 juli 21 medför att kostnadssidan ökas motsvarande och resulterar i ett nollresultat.

21 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 379) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 3xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 5xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 61x och 62x) Övriga fastighetskostnader (konto 65x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 6xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

22 Investeringsuppföljning, månadsrapport per 31 augusti 21 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND:BUN Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt investeringen Summa

23 Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 31 augusti 21 NÄMND:BUN Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 21 Helårseffekt 211 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto, Summa

24 Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 31 augusti 21 NÄMND:BUN Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 21 Helårseffekt 211 Summa

25 Bilaga 6 Verksamhetsmått Uppföljning per 31 aug 21 NÄMND:BUN Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall aug 29 Utfall aug 21 Prognos april 21 Prognos aug 21 Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg 1-12 år, barn Prog budg avvik BUN Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever Gymnasieutbildning Gymnasium, elever varav Vilunda gymnasium Gymnasiesärskoleelever GVN Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare, SFI Äldreomsorg Särskilt boende Korttidsplatser Hemtjänst, utförda timmar SÄN Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser Boendestöd, brukare

26 Bilaga 6 Verksamhetsmått Uppföljning per 31 aug 21 NÄMND:BUN Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall aug 29 Utfall aug 21 Prognos april 21 Prognos aug 21 Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exklusive flyktingar, Mkr 36,5 37, Hem för vård och boende, barn Familjehem, barn och unga Hem för vård och boende, vuxna Prog budg avvik Kultur Musikskolan, elever Biblioteket, besökare Biblioteket, utlåning Gunnesgård, besökare KFN Fritid Föreningsbidrag, föreningar Fritidsgårdar, medlemskort Gator, vägar och fastigheter Vägar, km Gång- och cykelvägar, km Offentlig belysning, energiförbrukning, MWh ######## Lokalyta m varav andel inhyrda lokaler 22% 26% 22% 2% - - varav vakansgrad 2% 3% 2% 3% - TN VA-verksamhet och avfallshantering Såld vattenmängd, m ######## Såld vattenmängd per invånare, m

27 Bilaga 6 Verksamhetsmått Uppföljning per 31 aug 21 NÄMND:BUN Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall aug 29 Utfall aug 21 Prognos april 21 Prognos aug 21 Hushållsavfall, ton Hushållsavfall per invånare Prog budg avvik Byggnad och planer Antal lägenheter i laga kraftvunna planer Därav flerfamiljshus, bostadsrätt Därav flerfamiljshus, hyresrätt Därav småhus Antal beslutade bygglov BN Miljö och hälsa Antal inspektioner Naturskolan, besökande barn MHN Familjerättsliga frågor Antal barn vars förälder varit aktuella under året för samarbetssamtal, snabbyttrande, vårdnads-boendeeller umgängesutredn Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under året Antal barn där faderskap fastställts under året genom bekräftelse FRN Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg 1-12 år, barn PU

28 Bilaga 6 Verksamhetsmått Uppföljning per 31 aug 21 NÄMND:BUN Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall aug 29 Utfall aug 21 Prognos april 21 Prognos aug 21 Prog budg avvik Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever Gymnasieutbildning Vilunda gymnasium (Väsby elever) Vilunda gymnasium (annan kommun elever) Särvux Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Äldreomsorg Särskilt boende Korttidsplatser 21 6,1 6,1-6 Hemtjänst, utförda timmar Boende LSS, årsplatser varav gruppboende , vara serviceboende Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exkl flyktingar, Mkr 36,5 37,3-37 Hem för vård och boende, barn Familjehem, barn och unga

29 Bilaga 6 Verksamhetsmått Uppföljning per 31 aug 21 NÄMND:BUN Bokslut Utfall aug Utfall aug Prognos april Prognos aug Prog Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Budget budg avvik Hem för vård och boende, vuxna Kultur Musikskolan, elever Biblioteket, besökare Biblioteket, utlåning Gunnes gård, besökare Fritid Fritidsgårdar, medlemskort

30 Delårsbokslut aug 21 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonumme 2991 Kontotext: Förutbetalda intäkter Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran , Summa utgående balans, Peter Egosu Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor

31 Delårsbokslut aug 21 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonumme 2981 Kontotext: Upplupna kostnader Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran , Summa utgående balans, Peter Egosu Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor

32 Delårsbokslut aug 21 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1652 Kontotext: Fordran hos staten Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Statsbidrag moms 1 5, 4489 Maxtaxa , Statsbidrag för kvalitetssäkring , Migrationsverket 7 666,16 Summa utgående balans ,48 Peter Egosu Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor

33 Delårsbokslut aug 21 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2911 Kontotext: Avgångsverderlag Ver nr Datum Text IB Belopp: skuld - fordran , Kerstin Eklund , Kerstin Johanssen , Gunilla Serverin , Margareta Johansson, Summa utgående balans , Peter egosu Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor

34 : Intern kontroll: Kontorschefens rapport Bilaga 3 Lämnas tillsammans med kontrollansvarigs rapport till nämnd/utskott samt kommunledningskontor. (Sidan 1 av 1) Nämnd/kontor Barn- och utbildningsnämnden / Kundvalskontoret Genomförande Kontroll har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll Ja, enligt plan Nej, med följande avvikelser: Kommentar/sammanfattade resultat Inga delegationsbeslut har anmälts i nämnden. Beslutsattest får inte utföras av den som är direkt berörd vilket har skett. Inga handkassor fanns att kontrollera. Det saknas rutiner för kvalitetssäkring av statistik. Lokalersättning betalas ut för faktisk lokalersättning för grundskoleutförare inom kommunen, för övriga ingår det i prestationsersättningen. Åtgärder som ska vidtas Delegationsbeslut ska i fortsättningen anmälas till nämnden. Beslutsattestanter ska informeras om gällande attestreglemente. Ett nytt verksamhetssystem för elev- och resultatregistrering är under införande. Detta system ska underlätta framtagandet av statistik. Lokalersättning ska ingå som en del av prestationsersättning med start under 211. Underskrift Datum Kontorschef, namnförtydligande Dokumentansvarig: S&P/Ekonomienheten Dokumentet uppdaterat: 21 juli 21