Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden. Enligt Väsby välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut.

Transkript

1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund SÄN/2010:36 Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden SÄN/2010:35 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut juni, juli, augusti SÄN/2010:37 Revidering biläggs i detta utskick. Läggs till handlingarna. 4. Social- och äldrenämndens delårsrapport 2 efter augusti Biläggs i detta utskick. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Social- och äldrenämndens ansvar för mottagande och anordnande av boende för ensamkommande flyktingbarn inom överenskommelsen med Migrationsverket SÄN/2010:168 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut.

2 2 6. Ungdomsmottagning i kommunal regi SÄN/2010:138 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut. 7. HBT-certifiering 2011 inom ungdomsmottagningen SÄN/2010:139 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut. 8. Icke verkställda beslut enligt LSS per 30 juni 2010 SÄN/2010:11 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 9. Icke verkställda beslut enligt SoL per 30 juni 2010 SÄN/2010:12 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 10. Uppföljning bostad med särskild service i kommunal regi SÄN/2010:194 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 11. Yttrande över revisionsrapport nr 2/ Barnkonventionens efterlevnad SÄN/2010:116 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

3 3 12. Yttrande över motion om naturreservat i Runbyskogen SÄN/2010:164 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 13. Förfrågningsunderlag i upphandling av korttidsplatser utanför Sverige enligt LOV Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden SÄN/2010:23 ABSOLUT SEKRETESS Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 14. Förfrågningsunderlag i upphandling av enstaka platser inom särskilt boende enligt LOV Biläggs i detta utskick. SÄN/2010:77 ABSOLUT SEKRETESS Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 15. Antagande om leverantör i upphandling av personligt ombud Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden SÄN/2010:44 ABSOLUT SEKRETESS Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

4 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Rev: Dnr: Fax SÄN/2010:37 Social- och äldrenämnden Anmälan av delegationsbeslut juni, juli, augusti Ärendebeskrivning Delegationsärende Datum Delegat Delegationslista Vård och omsorg, SoL 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista LSS 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista IFO, ekonomiskt bistånd 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista IFO, utredning och behandling 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista bostadsanpassningsbidrag 1 juni 31 augusti Delegationslista finns vid sammanträdet Dödsboanmälningar 1 juni 31 augusti Dödsbohandläggare Yttrande till 1 juni 31 augusti Tillsynsansvarig tillsynsmyndighet Tilldelningsbeslut - 1 juni 31 augusti Chef kundvalskontoret hemtjänstleverantör Beslut över mottagningsoch beslutsattestanter 1 december augusti 2010 Chef kundvalskontoret 1

5 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret Elisabeth Hagert Dnr Fax 08- SÄN/2010:179 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delårsrapport 2 per den 30 augusti 2010 Ärendebeskrivning Enligt kommunens tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2010 ska delårsrapport upprättas per den 30 augusti Delårsrapporten innehåller ett periodiserat delårsbokslut med årsprognos. Kundvalskontoret avdelning prognostiserar ett överskott på 18,6 mkr. Utfallet per den 30 augusti är positivt och visar ett överskott på 15,3 mkr. Väsby välfärd, sociala tjänster prognostiserar ett underskott på 9,0 mkr. Utfallet per den 30 augusti är negativt och visar ett underskott på 8,2 mkr. Totalt är utfallet per den 30 augusti för hela social- och äldrenämnden plus 7,1 mkr och den beräknade årsprognosen för hela nämnden är ett överskott på 9,6 mkr. Kundvalskontorets och Väsby välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner delårsrapport 2 per den 30 augusti 2010 samt helårsprognos för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner Väsby välfärds åtgärdsplan. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Agneta Jörbeck Chef Väsby välfärd

6 Social- och äldrenämndens delårsrapport Kundvalsnämndernas kontor

7 Innehållsförteckning 1 Ärendebeskrivning Kundvalskontorets förslag till beslut Bakgrund Viktiga händelser under perioden Måluppfyllelse, utifrån nämndens styrkort Uppföljning av mål Nämndspecifika uppdrag Nämndens mål utifrån det handikappolitiska programmet Verksamhetsmått Ekonomi- och verksamhet Analys av periodens resultat Analys av årsprognos Känslighets- och riskanalys Investeringar Omstrukturering Effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans Miljöarbete Intern kontroll Barnkonventionen Framtida utveckling Kundvalskontoret...8 Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

8 1 Ärendebeskrivning Delårsrapport 2 per augusti summerar årets första åtta månader och blickar framåt mot ett prognostiserat resultat per sista december Till och med 31 augusti har det bokförts kostnader på 180,3 mkr exklusive IFO, som redovisas av Väsby Välfärd. Totalt 64 % av budgeterad kostnad, riktmärket för perioden är en förbrukning på 66,7 %. Under samma period har det bokförts intäkter på 23,9 mkr, exklusive kommunersättningen. Bedömning av årsprognosen för 2010 för kundvalskontoret är ett överskott på 18,6 mkr. De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet är: * Budgetreserven år 2010 på 4,5 mkr har inte behövt användas. * Ökade intäkter till följd av genomgång av alla avtal. * Volymer inom hemtjänst har fortsatt att minska med både antal personer och antal utförda timmar vilket ger ett överskott på ca 8 mkr. * Inom omsorgen av funktionshindrade beräknas ett överskott på 4,5 mkr vilket till största del beror på minskade boendeplaceringar till följd av att flera äldre har avlidit. * Information och utbildning till alla medarbetare har lett till en högre kostnadsmedvetenhet. * Genomgång av rutiner och nya arbetsmetoder tillsammans med utförarna har lett till en mer säker och riktig utbetalning. 2 Kundvalskontorets förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2010 samt helårsprognosen för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 3 Bakgrund Under år 2009 genomfördes en handlingsplan med en rad kraftfulla åtgärder för att kunna hålla den fastställda budgeten. Dessa åtgärder genomfördes med mycket gott resultat, dock landade kundvalskontoret på ett minus med 6,6 mkr. Inför arbetet med budget och verksamhetsplan för år 2010 erhöll kundvalskontoret en kommunersättning innehållande medel för kända volymökningarna samt extra medel med 6,8 mkr för att kunna genomföra överenskommelserna med Väsby Välfärd i samförstånd, men även besparingskrav. En budgetreserv på 4,5 mkr avsattes för oförutsedda volymökningar. Löneoch priskompensation erhölls inte för år Delårsrapport 1 per sista april visade ett överskott på 9,5 mkr. Årsprognosen bedömdes till en budget i balans. Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

9 4 Viktiga händelser under perioden Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 1 januari 2010 avseende hemtjänsten. Ett nytt särskilt boende öppnades 1 april 2010 i extern regi där driften upphandlades enlig lagen om offentlig upphandling, LOU. Utredningsenheten för äldre och personer med funktionshinder har utarbetat nya riktlinjer. Nya arbetsrutiner har tagits fram när det gäller biståndsbedömning. Månatliga budgetuppföljningar görs. En utredning har under sommaren gjorts kring hur och vilka insatser inom LSS-området som skulle vara möjliga att upphandla och enligt vilken lag. Arbetet har gjorts tillsammans med nordvästkommunerna i Stockholms län, med vilka vi har ett nära samarbete på ett flertal områden. Analysen av utredningen är inte klar utan kommer att redovisas till nämnden i form av ett beslutsärende senare i år. 5 Måluppfyllelse, utifrån nämndens styrkort 5.1 Uppföljning av mål Invånarna i Upplands Väsby kommun ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma Målet är uppfyllt. Förebyggande hembesök för alla personer över 80 år som inte har hemtjänstinsatser har implementerats i ordinarie verksamhet. Kvalitetsgaranti inom särskilt boende är genomförd och under 2010 kommer garanti inom hemtjänst och utredningsenheten för äldre och funktionshindrade att genomföras, vilket också är ett nämndspecifikt uppdrag. Fortsatt satsning på anhörigarbetet kommer att ske delvis med stimulansbidrag. Samverkan med intresseorganisationerna kommer även i fortsättningen att ske kontinuerligt Invånarna i Upplands Väsby kommun med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla de insatser de behöver Målet är uppfyllt. Arbetet med att erbjuda ett fullvärdigt boende för personer med funktionsnedsättning har intensifieras genom ett starkare samarbete. Arbetet pågår för fullt Säkerställa mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande Målet är delvis uppfyllt. Utredning pågår så att fler verksamheter kan komma att konkurrensutsättas genom LOU och LOV för att säkra mångfalden för kommunens kunder. Under de två närmaste åren ska ANNA-systemet implementeras, kvalitetssäkras och vidareutvecklas. Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

10 5.2 Nämndspecifika uppdrag Utreda och klargöra förutsättningarna för att införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgen Målet uppfyllt. En utredning har gjorts med slutsatsen att värdighetsgarantin har infogats i arbetet med kvalitetsgarantin för särskilt boende Införa kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier har införts på kundvalskontoret och i särskilt boende. Kvalitetsgarantier är under utarbetande när det gäller hemtjänst och biståndsbedömning och kommer att vara genomförda vid årets slut I samarbete med Kommunstyrelsen utveckla och skapa trygghetslägenheter Inflyttning i trygghetslägenheterna skedde under april Nämndens mål utifrån det handikappolitiska programmet I upphandlingar, beställningar ska krav ställas på efterlevnad av kommunens handikapppolitiska program. Uppföljning sker i samband med att utföraren skickar in sin verksamhetsberättelse till kundvalskontoret. 5.4 Verksamhetsmått En volymminskning har skett när det gäller LSS-boendeplaceringar då ett flertal boende har avlidit p.g.a. hög ålder. Kundvalskontoret har övertagit ansvaret och kostnaderna för egen regis utförarlokaler. Under förra året låg ansvaret på Väsby Välfärd men överfördes i samband med årsskiftet. Det finns stora behov av renovering och nyanskaffningar vilket medför extra kostnader. I år kommer dessa extrakostnader att klaras inom ram. Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

11 6 Ekonomi- och verksamhet Verksamhet belopp i mkr Nämnd, ledning samt biståndsbedömning Årsavvikelse 2009 (utfall) Årsavvikelse 2010 (prognos) Periodavvikelse aug ,5 4,5 1,6 2,9 IFO 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionshindrade -1,7 4,5 2,5 4,7 Äldreomsorg -8,4 9,6-7,1 7,8 KVK köp av S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 VV köp av S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter -6,6 18,6-2,8 15,3 Periodavvikelse aug 2010 I de kolumner som avser 2010 ingår IFO endast i form av köp av tjänst från VV. Det underskott inom IFO som ligger hos Väsby Välfärd ingår inte. Detta redovisas separat av Väsby Välfärd. Social- och äldrenämndens totala avvikelse mot budget är ett sammanvägt värde av dessa delsummor, och framgår inte av ovanstående. 6.1 Analys av periodens resultat Inför budget 2010 lades en realistisk budget utifrån då kända volymer. En buffert på 4,5 mkr avsattes utifrån eventuella pris- och volymökningar. Under sommaren 2009 påbörjades arbetet med att utarbeta en strategi för genomförande av avtalsförhandlingar med alla utförare. Resultatet blev mycket bra och så gott som alla avtal omförhandlades med resultatet att kvarstå på 2009 års priser under år Lag om valfrihetssystem, LOV, infördes from 1 januari Benchmarking genomfördes när det gällde äldreomsorgens boendepriser. Ett nytt äldreboende upphandlades enligt Lag om offentlig upphandling, LOU, där marknaden angav priset. Marknadspriserna vid upphandlingar av vårdoch omsorg har sjunkit ganska mycket i jämförelse med tidigare år men är nu på väg upp igen. Nya riktlinjer beslutades av nämnden. Nya rutiner och arbetsmetoder har tagits fram inom ett flertal områden. Alla SoL-beslut om hemtjänst genomgicks för att vara i fas och rutiner framtogs för kontroll av timmar och ersättning. Stor restriktivitet och kostnadsmedvetenhet råder allmänt och uppföljningar sker varje månad tillsammans med personalen inom alla områden. Hemtjänsttimmarna har sedan förra året minskat i omfattning och en rak prognos i mars 2010 visar på ett bokslut med ca timmar/år att jämföra med budgeterade timmar/år. I och med dessa siffror har nämnden fattat beslut om en engångsersättning till utförarna av hemtjänst med kr per ny kund from 1 maj Denna insats bekostas av hemtjänsten budgeterade medel. Under året har antalet kunder och timmar fortsatt att minska. Vid upphandlingar har nya skrivningar gjorts i avtalen när det gäller uppräkning av kostnaderna. Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

12 Genomgång av alla SoL-beslut inom området psykiskt funktionshindrade är påbörjad. Den genomförs för att säkerställa att alla beslut är i fas och att riktlinjerna tillämpas på likartat sätt som inom SoL-beslut för äldre. Individuella bedömningar görs alltid vilket lagen föreskriver. Tillsammans med Väsby Välfärds äldreomsorg har administrativa förändringar genomförts som innebär minskade kostnader för utförarna men utan kostnadsökningar för kundvalskontoret såsom redovisningen av larminstallationer och distribuering av matlådor. Uppföljningen av förändrade rutiner för ledsagning är precis avslutad. Den genomfördes för att se konsekvenserna för kunderna efter beslut om ändrade riktlinjer. 6.2 Analys av årsprognos Kundvalskontoret redovisade ett positivt utfall på totalt 9,5 mkr i april. Prognosen för 2010 var en budget i balans. I augusti redovisar kundvalskontoret ett positivt utfall på 15,3 mkr och prognosen för 2010 är ett budgetöverskott på 18,6 mkr. Äldreomsorg: plus 9,6 mkr Omflyttning av korttidsplatser till permanenta platser inom äldreomsorgen har gjorts i samband med att det nya vård- och omsorgsboendet Lavendelgården öppnades. Under året har ett stort antal personer på särskilt boende avlidit vilket har gjort att vi idag inte har någon kö till särskilt boende. Kostnaderna för hemtjänsten ligger under riktpunkten för augusti när det gäller både interna och externa utförare. Antalet brukare har minskat efter sommaren. Intäkterna är högre än beräknat beroende på bl a avtalsgenomgångar som gjorts. Omsorgen om funktionshindrade: plus 4,5 mkr Minskat antal LSS-boendeplaceringar vilket beror på att flera äldre brukare har avlidit. Budgetreserv: plus 4,5 mkr Budgetreserv på 4,5 mkr som var avsedd för oförutsedda volymökningar har inte behövts användas. 6.3 Känslighets- och riskanalys Nämndens utmaning är att forsätta att arbeta för effektiva processer och benchmarking för att hela tiden ha kännedom om välfärdstjänster, prissättning och leverantörer. Kundvalskontoret kommer att fortsätta arbeta med avtalsuppföljningar för att utveckla och säkerställa utbudet och kvalitén på de tjänster som tillhandahålls. Ökad inflyttning genom att nya bostadsområden byggs kan innebära viss ökning av omsorgsbehovet inom områdena äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. 6.4 Investeringar Se bilaga. Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

13 6.5 Omstrukturering Kundvalskontoret har under 2009 arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala utföraren. Konkurrensneutraliteten är vår ledstjärna. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är två viktiga verktyg som används i den kontinuerliga utvecklingen av finansieringsmodeller för välfärdstjänster. Under 2009 gjordes en hel del anpassningar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. 6.6 Effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans Arbete pågår kontinuerligt med att hitta effektivare metoder och få all personal kostnadsmedveten. Inga särskilda effektiviseringsåtgärder är planerade, då nämndens ekonomi prognostiserar överskott. 6.7 Miljöarbete Social- och äldrenämnden ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser, samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete. Upplands Väsby kommun är sedan sommaren 2010 miljöcertifierade enligt ISO Intern kontroll Nämndens internkontroll hanteras enligt plan. Se bilaga. 8 Barnkonventionen Barnkonventionen beaktas i alla ärenden inom social-och äldrenämndens område. 9 Framtida utveckling En utbyggnad av nya boenden behövs för att möta den ökade efterfrågan då antalet äldre de närmsta åren blir fler. Omvärldsanalyser måste göras för att möta den förändring av utbud och kvalité som framtidens äldre önskar. När det gäller LSS-verksamheterna har behovet av boende förändrats då vi kan se en ökning av personer med neuropsykiatriska funktionshinder. För att uppnå en mångfald av LSS-insatser att välja mellan finns ett behov av att upphandla verksamheterna. 10 Kundvalskontoret Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

14 Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Kundvalsnämndernas kontor, Social- och äldrenämndens delårsrapport (9)

15 Väsby Välfärd Anna Conzen / Anette Nilsson/Stina Strid Hovmöller Dnr SÄN/2010:179 Anna.conzen@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Delårsrapport 2 per 31 augusti 2010 för Sociala tjänster (IFO) Inledning Enligt tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2010 ska delårsrapport upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten innehåller ett periodiserat delårsbokslut med en årsprognos. Uppföljning av ekonomi och verksamhet Nedan redovisas större avvikelser och åtgärdsplaner. Prognostiserat överskridande är 9 miljoner. Resultatet per den 31 augusti var -8,2 mkr. Sammanfattning av större avvikelser Volymökningar inom lagstadgad (tvingande) myndighetsutövning: HVB barn o ungdom HVB och familjehem Vuxna - 4,3 mkr - 2,5 mkr Kostnadsökningar som ej direkt är relaterade till myndighetsutövning: Ökade kostnader personal Täckningsbidrag Stöd och Process - 1,0 mkr - 1,2 mkr Hem för vård eller boende (HVB) Barn och Ungdom Prognostiserat överskridande: 4,3 mkr Vid apriluppföljningen 2010 prognostiserades budget i balans. Prognosen baserades på redan kända fall. Inflödet till enheten av anmälningar och ansökningar har varit högt under hela första halvåret. Samverkan med polis och skolor har tydliggjort behov av socialtjänstens insatser i flera fall. Under maj och juni beslutades om flera nya placeringar för att tillgodose behov av vård för missbruk, beteendesvårigheter i kombination med missförhållanden i hemmet och begynnande kriminalitet. Vårdbehovet

16 2 (8) hos flera sedan tidigare placerade ungdomar har ökat och föranledde placering på slutna avdelningar, till avsevärt högre dygnskostnader ( kr/dygn). Svårigheterna hos dessa ungdomar handlar i de flesta fall om svåra missförhållanden i hemmet i kombination med egen problematik i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendeproblem, missbruk och/eller kriminalitet. Åtgärdsplanen för budget i balans har tillämpats. Placeringsråd har hållits inför varje placering och överväganden har gjorts om vård på hemmaplan är tillämpligt samt om placeringstider kan kortas. Åtgärdsplanen har kompletterats med två åtgärder för att utveckla hållbara strategier för budget i balans på lång sikt. Dessa åtgärder inleds under september Hem för vård eller boende (HVB) och familjehem Vuxna Prognostiserat överskridande: 2,5 mkr I uppföljning per den 30 april prognostiserades ett överskridande på 2,5 mkr gällande HVB Vuxna. En åtgärdsplan för budget i balans presenterades för Social- och äldrenämnden i maj. På grund av ytterligare ett beslut om LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ökar kostnaderna med 0,5 mkr. Det kompenseras dock med att det finns outnyttjad budgetutrymme med 0,5 mkr avseende familjevård och kontaktpersoner för vuxna. Personalkostnader Prognostiserat överskridande: 1,0 mkr Vid brandinspektion krävde brandskyddsmyndigheten ombyggnad eller nattpersonal för att inte stänga boendet. Nattpersonal är ofinansierade och kostar i genomsnitt 83 tkr bruttolön per månad. Ombyggnadsprocessen finns hos Teknik och fastighet. Täckningsbidrag till Stöd och Process Prognostiserat överskridande: 1,2 mkr. Kostnaden 1,2 mkr hänför sig till fördelade administrativa kostnader som inte är budgeterade och enligt åtgärdsplan skulle täckas med lägre kostnader för försörjningsstöd. Prognos för försörjningsstöd är budget i balans vilket medför att täckningsbidraget inte täcks med minskade kostnader. Åtgärdsplaner och effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans 2010 Redovisning av handlingsplan i syfte att minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd Handlingsplanen antogs av Social- och Äldrenämnden den 26 april. De områden som team ekonomiskt bistånd har fokuserat på är hembesök, förbättrade handläggningsrutiner och tillfälligt boende. Antalet hushåll som erhållit hembesök: Sedan januari har 129 hushåll erhållit hembesök. Prioriterad grupp är de som bor inneboende och i andra hand. Hembesöken har i ett fall upptäckt ett bedrägeri. Teamet arbetar vidare under hösten med metoder för

17 3 (8) hembesök. Under semesterperioden 15 juni till och med 15 augusti har det av bemanningsskäl inte varit möjligt att göra hembesök. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Antalet hushåll redovisas under verksamhetsmått. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd till tillfälligt boende, skyddat boende för våldsutsatta särredovisas. 32 hushåll har beviljats försörjningsstöd till tillfälligt boende med tkr. Varav 11 hushåll avser skyddat boende för våldsutsatta, 841 tkr. Det har tidigare inte funnits någon orsakskod för tillfälligt boende varför det inte är möjligt att jämföra med 2009 års siffror. Antalet anmälningar gällande misstänkt bedrägeri. Handboken för handläggningsrutiner har under våren uppdateras och implementerats. Handboken tillsammans med förbättrade rutiner för att undvika felaktiga utbetalningar har gjort att vi upptäckt fler fall av felaktiga utbetalningar. Vidare har samverkan tillsammans med bedrägeriroteln ökat kunskaperna gällande bedrägeri och bidragsbrottslagen. Sedan februari 2010 har åtta anmälningar överlämnats till polismyndighet. I alla anmälningar har enheten fattat beslut om återbetalning. HVB Vuxna Genomförda åtgärder utifrån åtgärdsplan för budget i balans som behandlades av Social- och äldrenämnden 24 maj LVM förebyggande arbete av personal från 96:an färre LVM Restriktiv bedömning och ändrad delegation till utskott (beslut i nämnd i oktober men tillämpas redan i praktiken) Utökning av öppenvårdsresurser köerna har minskat Samverkan med socialpsykiatrin kring samsjuka en ny placering med delad kostnad Uppdrag att tillsammans med KVK utreda och lämna förslag till andra insatser för äldre kroniska bostadslösa missbrukare med omvårdnadsbehov pilotprojekt startar under hösten Förbättrad samverkan med kriminalvården kring kontraktsvård för unga vuxna där extern behandling inte belastar kommunen Personal Lokalerna på 96:an ska anpassas till brandmyndighetens krav. Bygglov har bara beviljats för 1 år vilket medfört att Teknik och fastighet inte anser en investering i ombyggnad ekonomiskt försvarbar (kostnad ca 800 tkr). Dialog pågår mellan fastighetschef och bygglovschef. Boendet har 8 årsplatser och en stängning av 96:an skulle medföra ökade kostnader för HVB vuxna och tillfälligt boende genom ekonomiskt bistånd. En årsplats för kostar ca 500 tkr. För att klara den volymökning av antalet hushåll som söker försörjningsstöd och de uppdrag som Team ekonomiskt bistånd har, har 1,5 tjänst tillsatts utöver budget. På grund av vakant teamchef och

18 4 (8) sjukfrånvaro är budget i balans per 31 augusti. Risk finns dock under året att budget kommer att överskridas. Ny prognos görs i uppföljning oktober. Åtgärdsplan HVB Barn och Unga Noggrann prövning och uppföljning av HVB-placeringar Placeringsråd och resursmöten innan placering Ledning och verksamhetsstödet deltar i SKL:s ettåriga utbildning Leda mot resultat Vårljus anlitas för att bistå enheten i att kvalitetssäkra processen innan placering och vidareutveckla vård på hemmaplan Täckningsbidrag till Stöd och process Under 2010 ser Sociala tjänster inga möjligheter att få budget i balans. Kostnaderna ska balanseras inför budget Det kommer att innebära minskade resurser till verksamheten. En åtgärdsplan med riskbedömning kommer att presenteras i samband med verksamhetsplan och detaljbudgetarbetet. Avstämning av nämndspecifika uppdrag Vidarutveckla WorkCenter Nulägesavstämning: WorkCenter förmedlar språkpraktik för SFI-elever under studieuppehåll Samarbete med Arbetsförmedlingen och ideella föreningar resulterade i fler sommarjobb 2010 WorkCenter och Flyktingintroduktionen har kontinuerlig och tät kontakt med Arbetsförmedlingen avseende gemensamma individärenden Aktivt samarbetsnätverk med aktörerna; Flyktingintroduktionen, Team ekonomiskt bistånd, Vägledning vuxenutbildning, WorkCenter, SFI, Arbetsförmedlingen Vidöppet ; öppen verksamhet för samtliga kommuninvånare som vill ha coaching i arbetssökandet, 2tim/v. Fortsatt arbete/åtgärder: WorkCenter planerar ungdomsprojekt i samarbete med Väsbyhem AB och planerar för fortsatt samarbete med gymnasieskolan From 1 september 2010 aktualiseras alla nyanlända personer med språkhinder som söker försörjningsstöd till Heltidsintroduktion för SFI studerande. Flyktingintroduktionen gör en kartläggning och upprättar tillsammans med den enskilde och Arbetsförmedlingen heltidsplanering för snabbaste vägen till självförsörjning

19 5 (8) WorkCenter och Arbetsförmedlingen planerar traktorkortsutbildning för OSA-anställda för att öka deras chanser till reguljärt arbete. Vidareutveckla det förebyggande arbetet band barn och ungdomar Nuläge: Ett varierat föräldrastödsutbud har utvecklats och erbjuds föräldrar med barn 0-20 år. Samverkan kring tidig upptäckt, brotts-och drogförebyggande arbete samt barn-och ungdomars hälsa har stärkts genom Trygghetsråd, samordnad barn-och elevhälsa och folkhälsoarbete. Stödgrupper erbjuds barn och ungdomar i samverkan med andra kommuner. Fortsatt arbete Under hösten vidareutvecklas stödgrupper för barn/tonåringar med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa och för barn som bevittnat våld. Ett arbete för stärka romska barns skolsituation påbörjas. Föräldrastödet fortsätter med utbyggnad av ett varierat utbud, t ex föräldrabrevlåda på nätet. Ett nytt tonårsprogram håller på att tas fram inom Familjeverkstan i samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. En tvärprofessionell arbetsgrupp har bildats för att främja flickors psykiska hälsa. En tvärprofessionell arbetsgrupp ska ta fram rutiner för att förebygga och åtgärda hemmasittarproblematik. Arbeta med uppsökande verksamhet för de som beviljats ekonomiskt bistånd Nuläge: Hembesök görs i nya ärenden, vid ny adress samt vid behov. Studiebesök i Solna i juni Fram till augusti 2010 har 129 hembesök gjorts. Fortsatt arbete/åtgärder: Hembesök fortsätter med regelbunden uppföljning av resultat. Vidareutveckling av metoder. Införa kvalitetsgarantier Nuläge: Team ekonomiskt bistånd och Team Beroende har infört varsin kvalitetsgaranti. Fortsatt arbete/åtgärder: Utredningsenheten barn och ungdom och föräldrastöd kommer under hösten 2010 att färdigställa förslag på kvalitetsgarantier. Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2% av skatteintäkter m.m. Sociala tjänster prognostiserar ett överskridande av budget med 9 mkr.

20 6 (8) Avstämning av prioriterade nämndmål till Social- och äldrenämnden Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan ska prioriteras, så länge inte uppenbara behov talar för andra stöd och behandlingsinsatser Andel personer som fullföljer grundprogrammet Fenix ska öka I augusti 2010 hade 78% av deltagarna fullföljt grundprogrammet. Målet är 75 %. Arbetslösheten ska minimeras och människors förmåga till självförsörjning ska öka genom bla WorkCenter. Andelen personer i WorkCenter som blir självförsörjande genom arbete eller studier I augusti 2010 hade 56% av personer mellan år blivit självförsörjande genom arbete eller studier. Målet är 65%. Utfallet i bokslut 2009 var 55%. I augusti 2010 hade 44% av personerna mellan år blivit självförsörjande genom arbetet eller studier. Målet är 45%. Flyktingar och andra nyanlända invandrare ges introduktion i det svenska samhället som syftar till självförsörjande. Andelen vuxna flyktingar som för introduktion och är självförsörjande efter uppehållstillstånd: inom 24 månader, inom 36 månader. Redovisas i bokslut Verksamhetsmått Försörjningsstöd antal hushåll Med antalet hushåll menas antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd de senaste 12 månaderna. Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall augusti 2009 Utfall augusti 2010 Prognos 2010 Hushåll Prognos 2010 för antal hushåll är 915 mot 940 i budget. Högre medelbistånd och medelbiståndstid gör att kostnaderna fortfarande motsvarar budget. Försörjningsstöd, exkl flyktingar, Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall augusti 2009 Utfall augusti 2010 Prognos 2010 mkr 36,5 37, ,3

21 7 (8) Hem för vård eller boende, barn och unga Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall augusti 2009 Utfall augusti 2010 Prognos 2010 Årsplatser 15, ,6 14,5 15,3 Vårddygn Kostn/dygn Överskridandet av budget beror främst på ökade vårdbehov, som föranlett placering på sluten avdelning till avsevärt högre vårdkostnader. Familjehem, barn och unga Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Årsplatser Prognos är budget i balans. Egna avtal familjehem och jourhem Verksamhetsmått är ej framtagna. Kostnadsutfallet i augusti 2010 motsvarar utfallet augusti Prognos budget i balans Externa familjehem och jourhem Bokslut 2009 Utfall augusti 2009 Utfall augusti 2010 Prognos 2010 Årsplatser ,8 15 Vårddygn Kostn/dygn Prognos är budget i balans. Ökningen av volymerna beror på en familjehemsplacering av mor och fem barn, för vilka kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Hem för vård och boende, vuxna Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall augusti 2009 Utfall augusti 2010 Prognos 2010 Årsplatser Sammanfattningsvis beror de ökade volymerna på långa stödboendeplaceringar för äldre hemlösa missbrukare, placeringar enligt LVM och att fler unga vuxna under 25 år söker behandling. Känslighetsanalys Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdomar En ytterligare placering under fyra månader med en vårdkostnad på 3300 kr/dygn ger en ökad kostnad på 0,4 mkr. En årsplacering kostar 1,2 mkr. Hem för vård och boende vuxna missbrukare

22 8 (8) En placering enligt LVM, 4 månader till ett medeldygnspris på 2740 kr genererar en ökad kostnad på 0,33 mkr. Försörjningsstöd En ökning av medelbiståndstiden med 0,1 månad från 5,3 till 5,4 ökar kostnaderna med 0,7 mkr på ett år. En minskning med 0,1 månader till 5,2 ger motsvarande kostnadsminskning. En ökning av medelbiståndet med 100 kr per hushåll och månad från 7700 till 7800 kr ökar kostnaderna med 0,5 mkr på ett år. En ökning av antalet hushåll med 10 hushåll från 915 till 925 ger en ökad kostnad med 0,4 mkr. En liten variation av de variabler som påverkar kostnaden för försörjningsstöd kan ge stora effekter på utfallet. Investeringsuppföljning Inga investeringar att följa upp 2010 inom Sociala tjänster

23 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Delårsrapport per 31 augusti 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos helår 2010 budget avvik Kommunersättning 341,7 370,4 28,7 514,8 555,7 555,7 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 23,7 23,9 0,2 35,8 33,8 36,1 2,3 Summa intäkter 365,4 394,3 28,9 550,6 589,5 591,8 2,3 Intern prestationsersättning, kostnad -214,2-202,0 12,2-318,3-309,2-303,2 6,0 Övriga kostnader -154,1-177,0-22,9-238,9-280,3-270,0 10,3 Summa kostnader -368,3-379,0-10,7-557,2-589,5-573,2 16,3 Resultat -2,8 15,3 18,2-6,6 0,0 18,6 18,6 SÄN_2010_179 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning augusti blanketter - ver 4{FCFE-61F A A100} (2).xls/Bil 1 Nämndsammanst

24 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Verksamhet belopp i mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Kommunersättning Intern prestationsersättning, Intern prestationsersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Prognos budget- intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat avvik Nämnd, ledning samt 0,0 biståndsbedömning 29,1 0,0 1,3 0,0-26,9 3,5 27,0 0,0 0,0 0,0-27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0-22,5 4,5 4,5 IFO 108,1 0,0 0,0-108,1 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0-127,6 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0-127,6 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionshindrade 188,9 0,0 5,8-96,2-100,2-1,7 199,5 0,0 5,8-86,6-118,7 0,0 199,5 0,0 5,8-87,5-113,3 4,5 4,5 Äldreomsorg 182,8 0,0 28,7-108,1-111,8-8,4 196,7 0,0 28,0-90,1-134,6 0,0 196,7 0,0 30,3-83,2-134,2 9,6 9,6 KVK köp av S&P 3,4 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0-4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0-4,9 0,0 0,0 0,0 VV köp av S&P 2,5 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 514,8 0,0 35,8-318,3-238,9-6,6 555,7 0,0 33,8-309,2-280,3 0,0 555,7 0,0 36,1-303,2-270,0 18,6 18,6 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: SÄN_2010_179 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning augusti blanketter - ver 4{FCFE-61F A A100} (2).xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht

25 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per augusti 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Verksamhet belopp i mkr Utfall per 31 augusti 2009 Utfall per 31 augusti 2010 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Nämnd, ledning samt 0,0 0,0 biståndsbedömning 18,8 0,0 0,6 0,0-17,8 1,6 18,0 0,0 0,4 0,0-15,5 2,9 1,3 IFO 71,2 0,0 0,0-71,2 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0-85,1 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionshindrade 126,0 0,0 3,8-65,5-61,8 2,5 133,0 0,0 3,7-57,5-74,5 4,7 2,2 Äldreomsorg 121,9 0,0 19,3-73,6-74,7-7,1 131,1 0,0 19,9-56,2-87,0 7,8 14,9 KVK köp av S&P 2,3 0,0 0,0-2,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0-3,2 0,0 0,0 0,0 VV köp av S&P 1,7 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 341,7 0,0 23,7-214,2-154,1-2,8 370,4 0,0 23,9-202,0-177,0 15,3 18,1 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Skillnad en i resultat mellan åren: Inga större avvikelser när det gäller intäkter. På kostnadssidan är skillnaden stor mellan interna prestationsersättningar och externa kostnader. I augusti 2010 var kostnaden för externa köp 22,9 mnkr högre än i augusti 2009.För interna prestationsersättningar är kostnaden 12,2 mnkr lägre än i augusti Resutatet för augusti 2010 är 18,1 mnkr bättre än för motsvarande period förra året och kan förklaras av prognostiserade volymökningar/kostnader i budget inte motsvaras av resultatet i utfallet. SÄN_2010_179 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning augusti blanketter - ver 4{FCFE-61F A A100} (2).xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(33)

26 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 31 augusti 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall aug Bokslut Budget Utfall aug Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 341,8 514,8 555,7 370,5 555,7 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 15,3 22,5 21,7 14,1 21,6 Hyror och arrenden 8,0 12,1 12,1 9,0 12,2 Bidrag 0,5 1,1 0,0 0,7 2,3 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 365,6 550,6 589,5 394,3 591,8 KOSTNADER (-) Personalkostnader -10,6-16,3-14,5-10,9-14,0 Bidrag och transfereringar -18,7-27,8-26,8-17,9-27,0 Entreprenader/köp av verksamhet -112,7-172,2-197,8-125,0-192,5 Lokal- och markhyror -2,1-3,7-23,9-15,4-24,3 Övriga fastighetskostnader -0,1-0,1-0,1-0,0-0,1 Övrigt material och tjänster -10,1-18,9-17,2-7,7-12,1 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Intern prestationsersättning -211,9-314,8-304,4-198,8-298,3 Internt köp S&P -2,3-3,4-4,9-3,2-4,9 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -368,4-557,2-589,5-379,0-573,2 Resultat -2,8-6,6 0,0 15,3 18,6 Ekonomisk analys: Utfallet per 31 augusti är positivt +15,3 mnkr Intäkterna följer i stort budget. Av kostnaderna är 64 % förbrukat i augusti mot 67% vid en rak förbrukning. De största avvikelserna är följande: Entreprenader och köp av extern verksamhet 63% Övrigt material och tjänster (inkl budgetresev 4,5 mnkr) 45% Intern prestationsersättning 65% där avvikelsen är kostanden för hemtjänst. Prognos: Nettoprognos +18,6 mnkr +2,3 mnkr i mer intäkter än budget 0,7 mnkr momskompensation, förlikning av betalda kostnader under 2009 med 1,5 mnkr i form av engångsintäkt samt 0,1 mnkr i mer hyresintäkter. + 16,3 mnkr i lägre kostnader än budgeterade.

27 y + 16,3 mnkr i lägre kostnader än budgeterade. + 0,5 mnkr eftersom kostnaden för anhörigverksamhet från den 1 juni ersätts med prestationsersättning - 0,2 mnkr avser högre subvention av hemtjänst + 5,3 mnkr avser köp av färre platser än vad som beräknats i budgetarbetet - 0,4 mnkr högre lokalhyror än beräknat för LSS samt äldreboenden + 5,0 mkr avser i första hand budgetreserv, övriga kostnader för anhörigverksamhet + 6,1 mnkr avser lägre ersättning till Väsby välfärd och i huvudsak hemtjänst

28 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

29 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 31 aug 2010 Omsorg om funktionshindrade Bilaga 4.2 Intäkter/kostnader Utfall aug Bokslut Budget Utfall aug Prognos belopp i mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 126,0 188,9 199,5 133,0 199,5 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 1,0 1,5 1,5 0,7 1,4 Hyror och arrenden 2,9 4,3 4,3 3,0 4,4 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 129,8 194,7 205,2 136,7 205,3 KOSTNADER (-) Arvoden familjehem -0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning, kostnad GruppboendeLSS -42,1-62,9-55,2-36,7-55,2 Lokalhyror LSS-boende 0,0 0,0-5,7-3,9-5,9 Gruppboende psykiatri Lokevägen tom maj 09-1,6-1,6 0,0 0,0 0,0 Daglig verksamhet LSS -16,5-24,4-23,7-16,4-24,6 Ledsagning, pers ass -2,3-4,0-5,3-3,1-5,3 Daglig verksamhet psykiatri samt boendestöd -3,0-2,6 0,0 0,0 0,0 Tillsyn över 12 år LSS Smedby Lada ,0 0,0-2,5-1,2-2,5 Administration omsorg om funktionshindrade VV 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 LASS, 20 första timmarna -12,3-18,5-18,8-12,4-18,8 Entreprenader och köp av verksamhet Gruppboende LSS (Vuxna o barn) -17,8-32,0-35,6-21,4-32,3 Gruppboende psykiatri inkl Lokevägen (juni 09) -6,6-11,5-16,5-9,8-14,9 Boende SoL -6,0-9,1-8,9-6,4-9,3 Korttidsplatser LSS -6,9-9,0-9,5-6,3-9,6 Dagverksamhet samt boendestöd psykiatri -1,8-4,5-8,7-5,5-8,2 Tillsyn över 12 år LSS inkl Smedby Lada tom ,8-3,8-1,3-0,9-1,4 Daglig verksamhet LSS -2,2-3,3-4,3-2,3-3,5 Ledsagning, pers ass, personligt ombud mm -1,4-2,6-2,9-1,9-2,9 Försöksboende samt hyror psykiatriboende -0,8-1,3-1,8-1,0-1,8 Riksfärdtjänst samt turbundna resor 0-65 år -3,1-4,3-4,6-2,6-4,6 Summa kostnader -127,3-196,4-205,2-131,9-200,8 Resultat 2,5-1,7 0,0 4,7 4,5 Ekonomisk analys: Ersättningen till den interna produktionen, Väsby Välfärd 2010, för omsorg om funktionshindrade utgår enligt tecknad överenskommelse: Bostad med särskild service enligt LSS: kr/dygn exkl lokalkostnader Daglig verksamhet enligt LSS: 851 kr per plats och dag (räknat på 255 dagar/år) inkl lokalkostnader samt habiliteringsersättning. Personlig assistans enligt LSS: Ersättning per utförd timme Ledsagarservice enligt SoL och LSS: Ersättning per utförd timme Kontaktperson/korttidsfamilj enligt SoL och LSS: 131 kr per månad och ärende Utfall augusti 2010 Nettoresultatet är positivt +4,7 mnkr Intäkter Följer budget

30 Intäkter Följer budget. Kostnader Kostnaderna i augusti ligger under budget vid en rak förbrukning (64,3 procent mot riktpunkten för augusti 66,7 procent). Ersättningen till den dagliga verksamheten Väsby välfärd ligger något över riktpunkten. Ledsagning, personlig ass mm ligger något under riktpunkten för månaden. Kostnaden för tillsyn över 12 år inom LSS Väsby välfärd ligger under riktpunkten vilket beror på att ersättningen endast bokförts till och med juni månad. Detta kommer att regleras i och med att ny överenkommelse har skrivits under hösten. När det gäller externa köp av verksamhet är kostnaderna lägre än riktpunkten för augusti inom följande verksamheter: - boende enligt LSS (färre placeringar än budgeterade) - psykiatriboende - dagverksamhet och boendestöd psykiatri - daglig verksamhet LSS Följande verksamheter ligger över riktpunkten för månaden: - boende enligt Sol - tillsyn över 12 år Prognos 2010 Intäkter: Enligt budget. Kostnader: Interna köp: - 1,0 mnkr inom daglig verksamhet LSS pga fler deltagare än budgeterade - 0,2 mnkr lokalhyror LSS Externa köp: + 3,3 mnkr boende enligt LSS färre placeringar än budget + 1,6 mnkr psykiatriboende (färre och billigare placeringar) - 0,3 mnkr boende SoL - 0,1 mnkr korttidplatser LSS + 0,5 mnkr dagverksamhet samt boendestöd psykiatri - 0,1 mnkr tillsyn över 12 år LSS + 0,8 mnkr daglig verksamhet enligt LSS Netto: + 4,5 mnkr

31 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 31 aug 2010 Äldreomsorg Bilaga 4:3 Intäkter/kostnader Utfall aug Bokslut Budget Utfall aug Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 121,9 182,8 196,7 131,1 196,7 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 14,2 20,8 20,1 13,4 20,1 Hyror och arrenden 5,2 7,9 7,9 6,1 8,0 Bidrag inkl momskompensation 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 Försäljning av verksamhet och entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 141,2 211,5 224,7 151,0 227,0 KOSTNADER (-) Intern prestationsersättning, kostnad Permanent boende -40,1-60,7-51,7-34,5-51,9 Lokalhyror äldreboende 0,0-8,8-6,0-8,9 Korttidsboende -8,2-12,1-3,3-2,6-2,6 Lokalhyror korttids (Odensgården) 0,0-0,3-0,3-0,3 Hemtjänst -23,5-32,5-32,5-16,8-25,0 Dagverksamhet -1,7-2,8-2,7-2,0-2,7 Anhörig- och fritidsverksamhet äldre from 1/6 0,0 0,0 0,0-0,3-0,8 Bidrag och transfereringar : Subvention av hemtjänst -4,4-6,1-5,0-3,5-5,2 Bostadsanpassning -2,0-3,2-3,0-2,0-3,0 Entreprenader och köp av verksamhet Permanent boende -42,3-63,6-68,2-44,8-68,2 Lokalhyror Lavendelgården från 15 mars ,0-2,5-1,4-2,5 Korttidsboende -8,5-12,3-16,7-10,4-16,8 Lokalhyror Lavendelgården från 15 mars ,0-2,5-1,4-2,5 Utskrivningsklara 0,1 0,1-0,2 0,0-0,0 Hemtjänst -15,5-23,3-24,0-14,8-23,7 Matlådor, larm mm hemtjänst -1,4-2,5-2,5-1,2-2,5 Riksfärdtjänst samt turbundna resor 65 år -0,7-0,9-1,0-1,2-1,0 Summa kostnader -148,2-219,8-224,7-143,2-217,4 Resultat -7,1-8,4 0,0 7,8 9,6 Ersättningen till den interna produktionen, Väsby välfärd 2010, för äldreomsorg utgår enligt tecknad överenskommelse enligt följande: Särskilt boende: kr per dygn och plats exkl lokalkostnader. Hemtjänst: ersättningen utgår från faktiskt antal utförda timmar. Dagverksamhet för äldre: ersättningen utgår i tolftedelar enligt budget. Utfall augusti 2010 Nettoresultatet är positivt +7,8 mnkr och kan förklaras av att antalet utförda timmar inom hemtjänsten är lägre än budgeterade timmar. Det gäller både inom den interna produktionen och externa utförare. Intäkter Intäkterna följer budget i stort. Kostnader: Kostnaderna ligger under riktmärket vid en rak förbrukning (63,7% istället för 66,7%). Den största avvikelsen är inom den interna produktionen för hemtjänst. Kostnaden för korttidsplatser är lägre än riktpunkten och kan förklaras av att kostnaden för Lavendelgårdens platser inte kommer att ge full effekt förrän det sista halvåret Prognos Intäkter

32 g Intäkter + 0,1 mnkr hyror + 0,7 mnkr momskompensation + 1,5 mnkr i form av engångsintäkt pga förlikning som avser 2009 Totalt intäkter: + 2,3 mnkr Kostnader. Interna köp: + 0,7 mnkr korttidsboende (för hög kostnad i budget) + 7,5 mnkr ( timmar färre än i budget) - 0,2 mnkr pga av extra tillsyn inom boende äldre - 0,2 mnkr lokalhyror äldreboenden - 0,8 mnkr anhörig-och fritidsverksamhet äldre (organisationsförändring från 1 juni) Externa köp: + 0,2 mnkr utskrivningsklara, använder korttidsplatser så långt som möjligt. - 0,1 mnkr korttidsplatser (se ovan) + 0,3 mnkr hemtjänst externa utförare ( färre timmar än i budget) Övriga kostnader: - 0,2 mnkr subvention av hemtjänst (rak prognos utifrån utfall) Totalt kostnader: + 7,3 mnkr Netto: + 9,6 mnkr

33 Nämndens resultaträknin, månadsrapport 31 augusti 2010 NÄMND:Social- och äldrenämnden Individ och familjeomsorg Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall aug Bokslut Budget Utfall aug Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning SÄN 71,2 108,1 127,6 85,1 127,6 Intern prestationsersättning KLK 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,9 0,9 1,1 Försäljning och avgifter 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 Hyror och arrenden 2,7 3,7 4,8 3,5 4,8 Bidrag 16,0 26,5 23,2 14,7 22,9 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 Summa intäkter 90,4 139,4 157,5 104,9 157,5 KOSTNADER (-) Personalkostnader -26,1-40,7-42,3-29,3-43,3 Arvoden familjehem -10,0-14,9-14,6-9,7-14,6 Arvoden kontaktpersoner -0,9-1,5-1,4-0,7-1,4 Löner OSA, feriepraktik mm -4,6-6,3-7,2-4,7-7,2 Bidrag ej flyktingar -23,6-36,5-37,3-24,7-37,7 Bidrag flyktingar -4,2-6,0-6,0-2,9-5,6 Entreprenader/köp av verksamhet -22,8-36,8-32,4-28,9-39,2 Lokal- och markhyror -6,7-10,2-9,7-6,4-9,7 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0-0,2-0,3-0,2 Övrigt material och tjänster -4,6-6,2-4,5-3,5-4,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Internt köp S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0-2,0-2,0-3,2 Summa kostnader -103,4-159,0-157,5-113,1-166,5 Resultat -13,0-19,7 0,0-8,2-9,0 Ekonomisk analys: Prognos ,3 mnkr placeringar barn och ungdom -2,5 mnkr placeringar vuxna -1,0 mnkr inackorderingahemmets ökade personalkostnader -1,2 mnkr täckningsbidrag ekonomiskt bistånd Totalt : -9,0 mnkr

34 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)