Informations- och frågestund

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Rev: Dnr: Fax SÄN/2010:36 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Stödgrupper för barn/ungdomar vars föräldrar har eller har haft någon form av beroende Föredragande: Lillemor Odelind, kontaktsekreterare Familjecentralen och Lena Hammar, kurator Familjecentralen 2. Stödgrupper för barn vars föräldrar har psykisk ohälsa Föredragande: Jessica Petersson, familjebehandlare och Marlene Haverblad 3. Enskilda samtal och grupper för barn som bevittnat våld Föredragande: Annelie Möller Backman, kurator ungdomsmottagningen 4. Utredning för att utveckla insatser för hemlösa missbrukare med omvårdnadsbehov Föredragande: Anette Nilsson, områdeschef Väsby välfärd 5. Försörjningsstödsstatistik (SÄN/2010:33) Föredragande: Anette Nilsson, områdeschef Väsby välfärd 6. Nuläge Pulsen Combine (Anna-projektet) Föredragande: Stina Strid Hovmöller, projektledare 7. Hemtjänststatistik (SÄN/2009:56) Föredragande: Elisabeth Hagert, avdelningschef kundvalskontoret 10 minuter 10 minuter 10 minuter 5 minuter 5 minuter 10 minuter 5 minuter 8. Rapport från kontaktpolitiker 9. Ansökan om stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2010 (SÄN/2010:151) Skriftligt 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Stina Strid Hovmöller Fax Tjänsteutlåtande Dnr: SÄN/2010:177 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsplan med budget Ärendebeskrivning Kundvalskontoret och Väsby välfärd redovisar här förslag till social- och äldrenämndens underlag till verksamhetsplan med budget Förslaget innehåller en kort beskrivning av nämndens ansvarsområden samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under perioden. Vidare beskrivs hur vi arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade nämndmål och nämndspecifika uppdrag. Förslag till kvalitetshöjande förändringar samt finansiering. Förslaget till budget är lagd utifrån ett scenario med den mest optimala utvecklingen. Vi föreslår två budgetreserv, en för respektive område för att kunna hantera oförutsedda volymökningar. Ärendet innehåller två rapporter en för området omsorg om äldre och funktionshinder och en för social tjänster för barn och vuxna (individ och familjeomsorgen). 1

15 Nedan följer en redovisning för kundvalskontoret Kommuners Kommuners Kommuners Tkr Kommunersättning 2010 exkl IFO Effektiviseringar/volymökningar Summa kommunersättning Ökade externa intäkter ANNA-projektets beräknade kostnader varav personalkostnader S&P -708 Hemtjänst interna köp Hemtjänst externa köp timmar hemtjänst timmar hemtjänst 600 Interna prestationersättningar inom omsorgen Externa kostnader inom omsorgen Ytterligare 5 personer boendestöd Lokalhyror samt underhåll Kapitaltjänst Interna ersättningar äldreboende (Odensgården nedlagt) Externa platser äldreboende +12 platser Externa platser äldreboende Externa platser äldreboende Övriga kostnader och besparingar inkl budgetreserv Till budgetreserv Summa förändringar Kommunersättning IFO TOTALT SÄN inkl volymförändringar: ANNA-projektets kostnader tkr finns med 2011 men inga budgetmedel är avsatta för detta projekt under KVK SÄN fick en ramjustering 2010 för kostnader för ANNA med tkr som inte finns med För att täcka kostnaden för ANNA-projektet har budgetreserven tagits i anspråk. 2

16 Väsby välfärd, Sociala tjänster (IFO) har fått ett ramtillskott med 5,24 mkr inför 2011 gällande verksamhetsförändringar och ersättning för prisutveckling, inklusive hyreshöjning. Sociala tjänster har lagt en budget i balans under förutsättning att inga volymökningar sker under året. Sociala tjänster föreslår en budgetreserv om 5 mkr för att kunna hantera volymökningar samt avvikelser i form av prisökningar på köpta platser. För sociala tjänster ses ett underskott i budget 2011 motsvarande 1,5 mkr. Detta avser lönekostnader enligt avtal samt ökade kostnader avseende uppräknade priser för verksamheter inom ramavtal. Strategier för budget i balans finns beskrivna i sociala tjänsters verksamhetsplan med budget Arbetet med att effektivisera verksamhetens arbetsprocesser och en samordning av insatser fortsätter. Nedan följer en redovisning för Väsby välfärd, Sociala tjänster Kommuners Kommuners Kommuners Tkr Kommunersättning Effektiviseringar/volymökningar Summa kommunersättning ,5 tjänst socialsekreterare försörjningsstöd ,5 tjänst kurator ungdomsmottagningen ,0 tjänst planeringssekreterare Receptionist Föräldrastöd och stödgrupper för barn Effektiviseringar inkl löne och priskompensation Försörjningsstöd HVB Barn och Unga Hyreshöjning, ombyggnad 96:an 800 Hyreshöjning ungdomsmottagningen Summa förändringar TOTALT IFO inkl volymförändringar:

17 Väsby välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med budget 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen 2. Social- och äldrenämnden begär extra medel till kundvalskontoret med tkr för en budgetreserv inom omsorgen för äldre och funktionshinder. 3. Social- och äldrenämnden begär extra medel till Väsby välfärd med tkr för en budgetreserv inom Sociala tjänster. 4. Social- och äldrenämnden uppdrar åt kundvalskontoret att ändra riktlinjerna för bistånd så att riktpunkten för städning beviljas var 2:a vecka from 1 januari Social- och äldrenämnden beslutar att from 1 januari 2011 beviljas insatsen daglig verksamhet enligt LSS tom 67 års ålder. 6. Social- och äldrenämnden beslutar att tillsätta en 50% tjänst som synoch hörselinstruktör Väsby välfärd Kundvalskontoret Agneta Jörbeck Chef Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Verksamhetsplan KVK Verksamhetsplan VV Sociala tjänster Blanketter Vplan med budget Internkontrollplan 4

18 Verksamhetsplan med budget : Social- och äldrenämnden Dnr: SÄN/2010:177

19 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde Mål Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Volymer och statistik Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Målbild 2012 och ekonomi i balans Internkontrollplan...10 Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 2(10)

20 1 Ansvarsområde Social-och äldrenämndens ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifter inom följande delområden: * Äldreomsorg *Omsorg om funktionshindrade *Sociala tjänster för barn och vuxna (Individ och familjeomsorgen) När det gäller sociala tjänster (individ- och familjeomsorg) redovisas det i en separat plan av Väsby Välfärd. Uppdraget är att tillgodose Väsbybornas behov av välfärdstjänster med möjlighet att välja bland ett mångfald av privata och kommunala utförare. Arbetet ska präglas av öppenhet och respekt för den enskilde och med kontroll på verksamheten och dess ekonomi. Kommunersättningen för 2011 är tkr då hänsyn tagits till tidigare kända volymförändringar och ersättning för prisutveckling tkr avgår som en engångseffekt för år 2010 vilken avsåg icke möjliga prissänkningar till Väsby välfärd. Dessa ersättningar har inte kunnat sänkas inför 2011 utan ligger kvar på samma nivå som Boende inom LSS och daglig verksamhet har till och med ökat inför Inför 2011 erhålls ingen ersättning för ANNA-projektet som beräknas ha en kostnad på 5,1 mkr. Denna utveckling har fått till följd trots ett överskott 2010 att ingen budgetreserv har kunnat avsättas inför Befolkningsutvecklingen har betydelse för kommunens planering eftersom den påverkar behov och efterfrågan på de kommunala tjänsterna. Befolkningsutvecklingen är en bland de lägsta i Stockholms län. Inom äldreomsorgen påverkas behovet av omsorg med stigande ålder. Detta ställer krav på att kundvalskontoret följer befolkningsutvecklingen och behovet av kommande välfärdstjänster. I diagrammet nedan åskadliggörs befolkningsutvecklingen i åldern år och 80 år och äldre. Befolkningsprognos enligt tillgänglig statistik År w Summa Av befolkningsprognosen framgår att åldersgruppen år under perioden kommer att öka med 19 % eller personer. Åldersgruppen 80 år och äldre kommer under samma period att öka med 21 % eller 263 personer. Enligt tidigare be- Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 3(10)

21 räkningar har det visat sig att 3,2 % av befolkningen över 65 år i Upplands Väsbys kommun är i behov av särskilt boende. Jämförande siffra för hela riket uppgår till 6,2 %. Ett nytt särskilt boende behöver stå klart för inflyttning När det gäller hemtjänsttimmarna har de under år 2010 minskat med i snitt timmar per månad. Antalet kunder har också minskat något. Under 2010 har 12 % av alla personer över 65 år beviljats hemtjänst. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet personer över 65 år 2011 med 257 personer vilket gör att antalet hemtjänstkunder torde bli ca 750. Är förbrukningen densamma som under 2010 beräknas antalet hemtjänsttimmar under år 2011 uppgå till De personer som tillhör lagen om särskilt stöd och service till visa funktionshindrade, LSS, är uppdelade i tre olika personkretsar utifrån funktionsnedsättning. Om man ser utveckling över en 5 årsperiod så har det skett en ökning av personer tillhörande personkretsarna med drygt 14 %. Främst är det personkrets 1 som ökat medan personkrets 3 har minskat. I de nationella undersökningar som gjorts visar det sig att daglig verksamhet är den LSS-insats som flest personer hade och därefter insatsen bostad med särskild service för vuxna. Detta är helt i linje med utvecklingen i Upplands Väsby. I genomsnitt föds en procent i varje åldersgrupp med någon form av funktionsnedsättning. Detta gäller även Upplands Väsby kommun. Att prognostisera framtida behov är mycket komplext. Förändringar i LSS lagstiftningen from 1 januari 2011 innebär ett fokus på utveckling av metoder för genomförande av individuella planer. En utökning av dagligverksamhet bör genomföras så att insatsen kan beviljas tom 67 års ålder istället för som idag 65 år. 2 Mål 2.1 Kund - nöjd Väsbybo Verksamheten ska präglas av snabb service och ett gott bemötande. Klagomål ska besvaras skyndsamt Väsbybon ska uppleva att kommunen har god tillgänglighet, att man kan vara delaktig och att man får ett respektfullt bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Utveckla e-tjänster för ökad tillgänglighet Antal nya e- tjänster 15 Under 2011 kommer processer att införas inom ANNA-projektet. Med process menas hela flödet mellan ansökan eller anmälan, utredning och beslut samt i förekommande fall verkställighet. Detta enligt den kommungemensamma införandeprojektplan (som ännu inte är godkänd). Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 4(10)

22 2.1.2 Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet, mångfald och trygghet. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral Antal verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida (SÄN) Säkerställa mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande Andel av hemtjänstkunderna som anlitar extern regi (SÄN) Andelen externa utförare ska vara 50 % inom alla verksamhetsområden när det gäller äldre och funktionshindrade. Mäts och redovisas inför delårsrapporterna 1 och 2. Andelen kunder som väljer externa utförare ska vara 50 %. Mäts och redovisas inför delårsrapporterna 1 och Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma Invånare i Upplands Väsby med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla de insatser de behöver Samhälleliga förutsättningar för en god folkhälsa på lika villkor ska skapas för hela befolkningen. Antalet äldre över 65 år som bor i särskilt boende i % av befolkningen. Andel (%) personer över 80 år utan insats som fått erbjudande om förebyggande hembesök Prognos 2010 Mål Mål 2012 Mål ,2 3,2 3,2 Andelen 65 år och äldre som bor i särskilt boende ska inte överstiga 3,2 % av totala antalet personer över 65 år. Förebyggande hembesök erbjuds alla personer över 80 år i ordinärt boende som inte har hemtjänstinsatser. Arbetet med kvalitetsgarantier inom områdena hemtjänst, särskilt boende och biståndsbedömning slutförs. Under våren 2010 har socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar. Dessa riktlinjer kommer att implementeras i verksamheten under Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 5(10)

23 En lagändring skedde under 2010 som säger att kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga. Detta gäller för både äldre och för personer med funktionshinder. En projektledare har tillsatts för att inventera de behov som finns och hur det ska kunna implemnetras i den ordinarie verksamheten på sikt. Under 2011 kommer en kundundersökning genomföras för att ta reda på kundnöjdheten för de personer som har insatsen daglig verksamhet. 2.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Resultatet ska vara 100 % 2011 vilket ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser, samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete. Upplands Väsby kommun är sedan sommaren 2010 miljöcertifierade enligt ISO Medarbetare - stolta medarbetare Kommunen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. 2.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning En god ekonomisk hushållning bygger på att en realistisk budget görs varje år utifrån kända volymer och fakta. Prognoserna måste byggas på kända metoder.en budgetreserv bör finnas avsatt för oförutsedda volymökningar. Analyser av budgetavvikelser ska alltid ske Kommunens ekonomiska resultat ska genomsnittligt uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Resultatavvikelse i % av omslutning (SÄN) Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 6(10)

24 2.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Andel (%) verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier (SÄN) 3 Uppdrag Följande uppdrag finns för nämndens räkning. I samband med ny lagstiftning behöver införandet av värdighetsgaranti inom äldreomsorgen ses över och eventuella ändringar i kvalitatsgarantierna göras. I syfte att säkerställa god kvalitet och rättsäkerhet i handläggningen av individärenden kommer det att införas ett nytt administarativt system, ANNA. Upplands Väsby, Nacka och Täby, under samordning av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) utvecklar detta system med implementering i början av Införandet förväntas pågå till och med För att säkerställa att ANNA-projektet inte påverkar kunderna på ett negativt sätt avsätts tillfälliga resurser för utbildning samt vikarier till verksamheterna. Arbetet med att skapa två nya LSS-boenden pågår och när de står klara kommer en avveckling av äldre icke fullvärdiga boende att ske. Ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre ska stå klart 2014 och arbetet har redan påbörjats i samarbete med övriga berörda nämnder. Uppdrag Tidsperiod Utreda och klargöra förutsättningarna för att införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Klart år Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Löpande Arbeta med uppsökande verksamhet för de som beviljats ekonomiskt bistånd. Löpande Säkerställa genomförandet av Anna-projektet och verkställa planerade effektiviseringar. Klart år Skapa två LSS-boenden Skapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre Klart 2014 Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 7(10)

25 4 Volymer och statistik Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Hemtjänsttimmar, utförda timmar Korttidsplatser, antal årsp Särskilt boende, antal årsplatser Boendestöd,antal brukare Boende LSS, antal årsplatser Daglig verksamhet, antal årsplatser Korttidstillsyn över 12 år, antal årsplatser Daglig verksamhet är en insats som ökat under året med fyra personer. En utökning av dagligverksamhet bör genomföras så att insatsen kan beviljas tom 67 års ålder istället för som idag 65 år. Detta blir då i överensstämmelse med rätten att arbeta kvar tills 67 år. Insatsen daglig verksamhet kommer då att öka med 4 personer över 65 år under 2011 och därefter kommer ökningen att vara 2 personer per år de kommande åren. Totalt är ökningen för 2011 åtta personer. Enligt tidigare prognoser skulle insatsen boendestöd öka med 10 personer Den ökningen har vi redan sett under Prognosen är att totalt 100 personer kommer att vara i behov av boendestöd vilket är en ökning med 15 personer från tidigare beräknade 10 personer. Antalet boendeplatser inom området funktionshinder ökar med fyra personer. Ökningen avser insatsen boende inom hela området funktionshinder vilket omfattar boende enligt både LSS och SOL. Det sker en minskning av antalet barn i behov av korttidstillsyn över 12 år nästa år. Vi beräknar att antalet externa platser ökar medan platser i kommunal regi minskar. Kvalitetshöjning inom området funktionhinder sker genom att tillsätta en heminstruktör på 50 % för hörsel- och synskadade. Ett behov som framförts av intresseorgansiationerna och där vi av andra kommuners erfarenhet vet att det innebär en ökad kvalitet. Utförda timmar inom hemtjänsten har minskat kraftigt under året varför en nedskrivning av antalet timmar görs. Antalet kunder kommer troligen att öka under året pga befolkningsökning av äldre över 65 år. Utifrån tidigare beräkningar är andelen personer över 65 år som har hemtjänst 12 % vilket skulle innebära en ökning av antalet kunder till ca 750 med en genomsnittlig förbrukning av utförda timmar i månaden vilket gör timmar per år. För att få till en kvalitetshöjning inom hemtjänst är det önskvärt att förändra riktlinjerna så att insatsen städning beviljas varannan vecka istället för som idag var tredje vecka. Den insatsökningen skulle innebära att utförda timmar skulle öka med ytterligare timmar per år. "En annan form av biståndsbedömning" som genomförs 2011 innebär en Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 8(10)

26 ökad möjlighet för kunden och utföraren av hemtjänst att vara mer flexibla samt att erhålla ett visst antal timmar utan biståndsbedömning för de över 75 år. Oklart hur denna förändring kommer att utfalla. Totalt innebär det en prognos på utförda timmar under 2011 vilket är en minskning med timmar trots kvalitetshöjande åtgärder. Med ökade krav på upphandlingar, uppföljningar och individuella omprövningar har arbetstyngden ökat varför behov av personalförstärkning föreligger. Färdtjänstärenden kommer att föras över med resurser till Väsby direkt under året. 5 Ekonomi 5.1 Driftbudget Belopp i tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kommunersättning Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Kommunersättning/intäkter per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Summa Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 9(10)

27 5.2 Investeringsbudget 6 Målbild 2012 och ekonomi i balans Budgeten 2010 är en budget i balans. Den ekonomiska utvecklingen är svårbedömd även om konjunkturen går långsamt uppåt och en viss förbättring kan skönjas under Inför 2011 och 2012 är det viktigt att lägga realistiska budgetar med de kända data som finns. En budgetreserv bör avsättas då volymökningar inom ett område kan slå hårt mot ekonomin. Verksamheten är till sin natur så att det är svårt med prognoser då antalet personer kan öka eller minska. Ett kontinuerligt arbete pågår med att anpassa verksamhet och arbetsmetoder efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala. Befolknings- och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste verktygen vi har att arbeta med för att få verksamheten att svara mot nämndens viljeriktning. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Konkurrensutsättningsplanen ska revideras varje år. Arbetet med ersättningsmodeller och benchmarking måste ständigt utvecklas. Vi strävar mot att ha en god dialog med alla våra utförare utifrån deras behov och önskemål. Idag har vi 11 privata företag inom utförare av hemtjänst och ytterligare fyra har ansökt om att få bli godkända. Inom särskilt boende har antalet utförare och antalet platser i privat regi ökat i samband med att Lavendelgården öppnades 1 april Idag finns inom Upplands Väsbys kommun tre vård- och omsorgsboende i privat regi och fyra i kommunal regi. När det gäller insatser inom området för personer med funktionsnedsättning utförs det mesta i kommunal regi. Inom detta område måste en utveckling ske för att uppnå mångfald och valfrihet. Nordvästkommunerna har gått samman och gjort en utredning om förutsättningarna för att göra en upphandling antingen enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) eller LOU (lagen om offentlig upphandling). Slutresultat beräknas vara klart i slutet av år Målet 2012 är att 50 % av insatserna inom LSS utförs i privat regi. Försöksverksamheten för personer med psykisk ohälsa som är i behov av social gemenskap pågår sedan ett år tillbaka på Lilla Henriksborg. Denna form av verksamhet som drivs som volontärverksamhet är mycket uppskattat men sårbar då den bygger på ett personligt engagemang. Denna form av verksamhet är något kommunen bör stötta även i framtiden. Som en del av anpassningen har en kompetensväxling genomförts. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd åt arbetet. 7 Internkontrollplan Internkontrollplanen biläggs separat. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : SÄN 10(10)

28 Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster (IFO), Väsby Välfärd Social- och äldrenämnden Dnr SÄN / 2010:177

29 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde Mål Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Volymer och statistik Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Målbild 2012 och ekonomi i balans Internkontrollplan...17 Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 2(17)

30 Bilagor Bilaga 1: Resultatbudget sociala tjänster Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 3(17)

31 1 Ansvarsområde I en gemensam organisatorisk enhet, Väsby välfärd, drivs de välfärdstjänster som kommunen har i egen regi. Här samlas förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur, fritid, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt sociala tjänster, tidigare kallat individ- och familjeomsorg. Ansvarsområde Ansvarsområdet för sociala tjänster är organiserat i Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år respektive Väsby Vägval utbildning, arbetsliv och sociala tjänster år. Ansvarsområdet sociala tjänster består av myndighetsutövande enheter, öppenvård och socialt förebyggande arbete, generellt och riktat till specifika målgrupper. I samarbete med andra kommuner finansieras och styrs följande verksamheter; Stödcentrum och för unga vuxna brottsoffer och medling, socialjour, barnahus, FOU, familjevåldsteam och jour-och familjehemspool. Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år Väsby kultur, fritid och sociala tjänster samlar resurser riktade till barn och unga 0-20 år och deras föräldrar. Mål och uppdrag kommer från tre olika nämnder, social- och äldrenämnden (SÄN), barn- och utbildningsnämnden (BUN) och kultur- och fritidsnämnden (KFN) samt kommunstyrelsen. SÄN-finansierade delar är myndighetsutövning, insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU), kuratorsverksamheten på familjecentralen och ungdomsmottagningen samt fältverksamhet. För SÄN:s räkning administreras också kundval gällande familjerådgivning. I samarbete med bland andra Länsstyrelsen bedrivs stödgrupper för barn och föräldrastödsgrupper. Väsby kultur, fritid och sociala tjänster är i dagsläget indelat i fyra enheter; Utredningsenheten barn och unga 0-20 (myndighetsutövning) Förebyggande och behandling (öppenvård, skolservice och familjecentral) Förebyggande och fritid (Ungdomsmottagning, Ung &Trygg, fritid och fält) Kulturenheten (Gunnes gård, Bibliotek och Musikskolan) Från och med januari 2011 kommer Kulturenheten att bli en egen resultatenhet. Lednings-och organsationsstrukturen kommer därmed att förändras och anpassas efter tjänsteutbud, målgrupper och ekonomi med målet att alla chefer är delaktiga i verksamhet motsvarande c:a 60 % av tiden. Utredningsenheten barn och ungdom 0-20 år Enheten ansvarar för att utreda barn och ungdomar i ålder 0-20 år efter inkomna anmälningar och ansökningar. Utredningsarbetet syftar till att tillgodose barn och ungdomars behov av stödinsatser eller skydd enligt SoL och LVU. Beslutade insatser följs upp i enlighet med lagstiftning och riktlinjer. Enheten ansvarar också för rekrytering och utredning av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 4(17)

32 Förebyggande och behandling Verksamheten består av Familjecentralens kuratorer, Skolservice och Väsby behandlingsteam (biståndsbedömd öppenvård). Uppdragen är föräldra- och barnstöd, stöd till samtliga pedagoger i kommunen och insatser/behandling på hemmaplan. Förebyggande och fritid Verksamheten innehåller fritid, fält, Ungdomsmottagning och Ung och trygg. Uppdragen är fritidsverksamhet för ungdomar, socialt förebyggande fältarbete, fritidsverksamhet för ungdomar enligt LSS, främjande av ungdomars fysiska och sexuella hälsa samt trygghetsskapande aktiviteter. Väsby Vägval utbildning, arbetsliv och sociala tjänster år Sociala tjänster år kommer att bestå av fyra team. Team ekonomiskt bistånd Team Vägval Vuxna Team Vägval Unga Team Beroende Två av dessa team finns i sin helhet inom SÄN s ansvarsområde. Vägval Vuxna får uppdrag från SÄN och GVN. Vägval Unga får uppdrag även från kultur och fritidsnämnden. Team ekonomiskt bistånd Verksamheten består av socialsekreterare som utreder individers behov av ekonomiskt stöd, en boendekonsulent samt en boendestödjare som hanterar boendefrågor. Beroende teamet Inom Väsby beroendeteam utreds vuxnas behov av stöd på grund av missbruk eller beroende. Inom verksamheten bedrivs behandling och boende för denna målgrupp. Den största delen av behandlingsarbetet sker i öppenvård på hemmaplan. Det finns möjlighet att i vissa situationer kombinera öppenvårdsbehandling med en insats i form av boende. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 5(17)

33 Team Vägval Vuxna Verksamheten vänder sig till personer i behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Det sker inom ramen för WorkCenter som erbjuder individuell coachning likväl som i grupp. Verksamheten arbetar aktivt för att de arbetssökande ska återfå förmågan till självförsörjning så snart som möjligt. I Vägval Vuxna finns kommunens Budget ch skuldrådgivning som erbjuder råd till personer som saknar betalningsförmåga eller som vill ansöka om skuldsanering. I teamet finns också Vägledning till vugenutbildning samt Vägledning till SFI och SAS. Verksamheten ses över under våren Utbildningsdelarna kommer från hösten 2011 att ingå i GV introduktionsprogram och hanteras i annan del av Väsby Välfärd. Team Vägval Unga Teamet innehåller verksamheterna VEGA, Kulturhuset med bio och konferens samt IV Vägval. Verksamheter vänder sig till unga från 16 år som riskerar utanförskap men också till alla med intresse för kultur och fritidsverksamhet. IV Vägval är en samverkans verksamhet med uppdrag från flera nämnder och med nära koppling till gymnasieskolan, Ung och trygg samt andra interna och externa aktörer för att på bästa sätt möta individens behov. Familjevåldsteamet En samverkans verksamhet mellan flera kommuner där Upplands Väsby kommun är huvudman för verksamheten som är belägen i Sollentuna. Famljevåldsteamet vänder sig till våldsutövare och våldsutsatta och erbjuder individuella samtal eller i grupp. Verksamheten finansieras till största delen av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. 2 Mål 2.1 Kund - nöjd Väsbybo Väsby Välfärds kunder ska vara nöjda med verksamheten Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Andel kunder nöjda med respektive verksamhet Andel kunder som är nöjda med bemötandet Andel kunder som upplever sig vara delaktiga och ha insyn i verksamheterna Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 6(17)

34 2.1.2 Rättsäker myndighetsutövning inom Sociala tjänster Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Handläggningstid Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan inom sociala tjänster ska prioriteras Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Antal beslut om öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan ska vara minst 75% 2.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Köptrohet mot tecknade ramavtal ska öka Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Andel verksamheter som följer kommunens ramavtal Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska källsortera avfall Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Andel verksamheter som källsorterar Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska följa upp, redovisa och minska energiförbrukningen Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Andel verksamheter som följer upp energiförbrukningen Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 7(17)

35 2.3 Medarbetare - stolta medarbetare Nöjd-Medarbetar-Index ska öka inom Väsby Välfärd Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Frisknärvaro Andel stolta medarbetare Nöjd medarbetarindex Alla nya tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Välfärd ska ha formell kompetens Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Andel nyanställda inom sociala tjänster som har socionomexamen eller likvärdig utbildning Ekonomi god ekonomisk hushållning Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Lokala mål Nyckeltal Resultat 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Nyckeltal för att mäta uppfyllandet av garantierna om beroendemottagningen och försörjningsstöd Väsby Välfärds tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 8(17)

36 3 Uppdrag Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar Samverkan kring tidig upptäckt, tidiga insatser, brotts-och drogförebyggande arbete samt barn-och ungdomars hälsa vidareutvecklas genom familjecentral, trygghetsråd, samordnad barn-och elevhälsa och generellt folkhälsoarbete. Fritidsledare och fältare utgör en viktig länk mellan skola och fritid och för att skapa trygghet och aktiviteter för ungdomar. I samarbete med Väsbyhem bedrivs projektet "Tryggt boende". Stödgrupper erbjuds barn och ungdomar i samverkan med andra kommuner. Under 2011 vidareutvecklas stödgrupperna för barn/tonåringar med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa och för barn som bevittnat våld. Ett arbete för stärka romska barns skolsituation, som påbörjades under hösten 2010, fortsätter. Ett varierat föräldrastödsutbud har utvecklats och erbjuds föräldrar med barn 0-18 år. Tillsammans med Karolinska institutet kommer ett nytt program för föräldrastöd - ABC-programmet- att utvärderas under 2011, om ansökan om medel godkänns av FHI. Ett nytt tonårsprogram tas fram och prövas inom Familjeverkstan i samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. En tvärprofessionell arbetsgrupp har utbildats till DISA-ledare och de ska erbjuda flickor gruppverksamhet för att främja deras psykiska hälsa. En tvärprofessionell arbetsgrupp driver arbetet med att förebygga och åtgärda hemmasittarproblematik. Sammantaget förväntas ett generellt och väl utvecklat tidigt stöd till barn, ungdomar och föräldrar minska på sociala och psykiska problem på sikt. I första ledet handlar det om att främja barn, ungdomar och föräldrars egen kraft till positiv utveckling. Folkhälsa Målen Trygga och goda uppväxtvillkor och Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar från överdrivet spelande" anknyter väl till det arbete som implementerats i verksamheterna genom Ung&Trygg-projektet. Föräldrastöd, främjande av trygghet och psykisk hälsa samt brotts-och drogförebyggande arbete ingår i det samlade förebyggande arbetet. För trygga uppväxtvillkor är föräldrarna den enskilt viktigaste faktorn. Under 2011 fortsätter Familjens år, en satsning på föräldrastöd, både specifikt och generellt. I flerårsplanen är föräldrastödet implementerat i ordinarie verksamhet från och med Vidarutveckla WorkCenter Inom vägval vuxen möts verksamheter i ett team för att kraftsamla kring individen. WorkCenter arbetar i samma team som flyktingmottagning, vägledning vuxenutbildningen samt budget och skuldrådgivning. En gemensam verksamhet med tydliga mål och visioner i gemensamma lokaler ger förbättrade förutsättningar att effektivt kunna mötas kring individens behov och snabba på individens inträde på arbetsmarknaden. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 9(17)

37 Arbeta med uppsökande verksamhet för de som beviljats ekonomisk bistånd År 2009 tillkom uppdraget att genomföra hembesök till personer som söker försörjningsstöd. Den uppsökande verksamheten ledde under 2009 i liten utsträckning till att personer som farit med falska uppgifter avslöjats. Under 2010 har 129 hembesök gjort under perioden januari till augusti. Prioriterad grupp för hembesök är de som uppger att de bor inneboende eller i andrahend. I ett fall har bedrägeri upptäckts vid hembesök. Metoderna för hembesök vidareutvecklas under hösten. Införa kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier utarbetas i enlighet med den övergripande plan som kundvalskontoret upprättat avseende detta. Under 2010 utarbetas två kvalitetsgarantier inom sociala tjänster 0-20 som ska träda i kraft Uppdrag Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Tidsperiod Löpande 4 Volymer och statistik Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Försörjningsstöd, antal hushåll Hem för vård o boende, barn Familjehem barn och unga Hem för vård och boende vuxna Medelbiståndstid för försörjningsstöd 5,0 5,3 5, ,9 System för framtagande av nya verksamhetsmått ses över under Nya mått kommer att presenteras till nämnden under Känslighetsanalys Hem för vård och boende (HVB) En ytterligare placering av barn och ungdom på HVB under fyra månader med en vårdkostnad på 3300 kr/dygn ger en ökad kostnad på 0,4 mkr. En årsplacering kostar 1,2 mkr. En placering enligt LVM på fyra månader till ett medeldygnspris på 2740 kr genererar en ökad kostnad med 0,33 mkr. Vårddygnskostnaderna för HVB barn och ungdomar har ökat markant under Under 2009 var kostnaden i genomsnitt 2864kr per dygn. Under 2010 har denna kostnad ökat till 3311 kr/ vårddygn i genomsnitt. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 10(17)

38 Försörjningsstöd En ökning av medelbiståndstiden med 0.1 månad från 5,3 till 5,4 månader ger ökade kostnader med 0,7 mkr/år. En minskning med 0,1 månader till 5,2 ger motsvarande kostnadsminskning. En ökning av medelbiståndet med 100 kr per hushåll och månad från 7700 kr/månad till 7800 kr/månad ökar kostnaderna med 0,5 mkr per år. En ökning av antalet hushåll med 10 ger en ökad kostnad med 0.4 mkr räknat utifrån medelbiståndstid 5,3 mån och medelbistån 7700kr/mån. En ökning av antal hushåll med 10 under 12 månader ger ökade kostnader med 0,92 mkr. Ett nytt verksamhetsmått presenteras ovan. Medelbiståndstid för antal månader som ett hushåll uppbär försörjningsstöd. En kortare biståndstid med 0,1 månader ger en kostnadsminskning med 0,7 mkr på ett år. 5 Ekonomi Resultat- och driftbudget Utgångspunkten för fördelning av den ekonomiska ramen för sociala tjänster är kommunfullmäktiges direktiv i flerårsplan med budget , som fastställdes av kommunfullmäktige i juni Ekonomiska förutsättningar Ramtillskott Sociala tjänster har fått ett ramtillskott med 5,24 mkr för 2011 utifrån behov av personalresurser inom försörjningsstöd, ungdomsmottagning, processledare/utvecklingssekreterare och receptionist Trygghetens Hus. Sociala tjänster lägger en budget i balans för 2011 under förutsättning att inga volymökningar sker i förhållande till budget. I flerårsplanen ses en sänkning inom ram för HVB-kostnader för barn och unga från Denna sänkning av volym prognostiserades i samband med en satsning på förebyggande arbete under men förväntningarna har inte infriats på grund av att behoven av placering på institution faktiskt ökat snarare än minskat. Inför flerårsplanen för kommer ny analys att göras om förväntad ramminskning är möjlig. Budgetreserv För att möta eventuella kostnader för myndighetsutövning utöver ram föreslås en budgetreserv om 5 mkr. Kriterier för användande av reservmedlen arbetas fram. Handlingsplaner och utvärdering ska kopplas till nyttjande av reserven. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 11(17)

39 Exempel på kostnader vid volymförändringar: Kostnaden för placering på hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdomar under fyra månader med en vårdkostnad på 3300kr/dygn är 0,4 mkr. En årsplats kostar 1,2 mkr. Motsvarande kostnad för vuxna är 0,33 mkr avseende en placering enligt LVM i fyra månader med ett dygnspris på 2740kr/dygn. Effektiviseringar på grund av kostnader utöver ram För budget i balans för 2011 finns kostnader utöver ram med 1,5 mkr att hantera. Detta avser lönekostnader enligt avtal samt ökade kostnader för uppräknade priser för köpt verksamhet. Effektiviseringsbehovet motsvarar tre årsarbetare inom sociala tjänster. Inom myndighetsutövning är arbetsbelastningen hög. En risk med minskad personalresurs kan påverka rättssäkerheten. En minskning av personal motsvarande tre årsarbetare inom öppenvård eller förebyggande arbete skulle innebära avveckling av hel verksamhet vilket inte är ekonomiskt motiverat på varken kort eller lång sikt. Effektiviseringen kommer att hanteras genom restriktiv tillsättning av tjänster över lag samt genom att arbeta aktivt för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Restriktiviteten innebär noggrann prövning och bedömning varje gång det är aktuellt med tillsättande av vakanser. Överväganden kommer att ske om indragning av tjänster vid pensionsavgångar samt i varje situation då någon person slutar inom de sociala tjänsterna. Min Framtid, boende för killar- en ny verksamhet Inom verksamheten beroendeteamet finns idag Min framtid, ett boende för unga tjejer. Boendet erbjuder vuxenstöd för ett självständigt liv. Denna insats har visat sig mycket framgångsrik och ekonomisk. De flickor som bott i Min framtid har sedan fått coachning att hitta en egen bostad där de har möjlighet till fortsatt stöd. Inrättandet av ett motsvarande boende för killar innebär en personalkostnad om kr/år för 3 platser. Vinster killarna kommer hem snabbare från missbrukarvård; eftervård på hemmaplan fungerar istället för familjehem eller HVB sänker kostnaderna för HVB avseende unga direkt (Dygnskostnad 550kr/dygn jämfört med familjehem eller HVB om 1300kr/dygn. Strategier för effektivisering av verksamhet Generellt för sociala tjänster: Säkerställa stabil och kompetent grundbemanning för att öka förutsättningarna för rättsäkra och väl underbyggda utredningar. Det ger ökad möjlighet att i större utsträckning överväga och arbeta för andra alternativ än placering samt minska behovet av externa konsulter. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 12(17)

40 Ledningsstrukturen ska anpassas för att säkerställa nära ledarskap och stöd i beslutsprocesserna. Arbetsprocesserna ses över och systematiseras för att förbättra utredningsförfarandet och beslut. Ökad internkontroll genom regelbunden uppföljning av relevanta nyckeltal kommer att genomföras. Bildandet av nya team kring specifika målgrupper fortsätter. Uppdraget är att effektivisera verksamheten och att individer tidigare och snabbare får adekvat hjälp. Delegationsordningen ses över och revideras för att öka kontrollen inför beslut. Chefer och verksamhetsstöd deltar i SKL-utbildningen "Leda mot resultat". Fortsatt vidareutveckling av vård på hemmaplan för att förebygga placeringar. Myndighetsutövning barn och unga HVB och familjehemsplaceringar görs först efter noga överväganden. Överväganden av HVB-placeringar görs var 3:e månad om vården ska fortsätta. Områdeschef följer upp enhetens beslut och bedömningar vid de månatliga placeringsråden. Delegationsordningen ska ses över och eventuellt tas ett förslag fram om att höja delegationen på HVB-placeringar till individutskottet. Prioritera och intensifiera insatser för barn och ungdomar samt deras föräldrar i de fall risk finns för placering utanför det egna hemmet. Detta är ett gemensamt uppdrag till utredningsenheten och behandlingsteamet. Flera placerade barn och ungdomar har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och omfattas också av LSS-lagstiftningen. Sociala tjänster kommer att se över behoven av stöd och vilka insatser som är bäst inom respektive lagstiftning samt initiera ett samarbete med Kundvalskontoret för detta ändamål. Inför kommande behov av placeringar på skolor med behandling kommer en särskild kartläggning att göras för att se om resurser finns på hemmaplan innan beslut om placering tas. Samråd/resursträffar hålls med skola och BUP för att se över och mobilisera resurser på hemmaplan. Myndighetsutövning vuxna De individer som främst ligger i riskzonen för omhändertagande enligt LVM är vanligtvis äldre missbrukare. Under 2010 ses en markant ökning av antalet yngre med ett tungt missbruk. Sedan polisen öppnade lokalkontor i kommunen i november 2009 har de fram till september 2010 lagfört 35 personer under 20 år för narkotikabrott och ca 100 personer över 20 år. Några av dem som placerats i HVB var tidigare inte kända inom team missbruk. Två personer i 20 års åldern har placerats enligt LVM under hösten Insatserna beräknas pågå över årsskiftet vilket påverkar utfallet för Det LVM-förebyggande arbetet har intensifierats under 2010 och kommer att fortsätta utvecklas under Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 13(17)

41 Framgångsfaktorer intensivt uppsök, motivation och stödjande arbete riktat mot alla LVM anmälda personer korta stabiliserande LVM förebyggande HVB placeringar 2-4 veckor fler bostäder i Upplands Väsy till personer med missbruk/samsjuklighet i behov av omvårdnadsboende eller boendestöd och stöd för att hålla nykterhet samarbete med utredningsenheten för äldre och funktionshindrade (KVK) kring personer med omvårdnadsbehov samt samsjukliga samverkan med landstingets psykiatri Under år 2010 finns det 6 personer som är bostadslösa äldre/samsjuka med missbruksproblematik och omvårdnadsbehov som är placeriade i stödboende eller omvårdnadsboende till mycket höga kostnader. Dessa kostnader går att sänka under förutsättning att det finns tillgängliga lämpliga bostäder samt att samverkan med hemtjänst, socialpsykiatri, dagliga verksamheter, frivilligorganisationer samt beroendeteamet utvecklas. SÄN har i juni 2010 givit KVK och Väsy Välfärd i uppdrag att utveckla detta arbete. En arbetsgrupp pågår. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 14(17)

42 5.1 Driftbudget Belopp i tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Intern prestationsersättning, intäkt 108,1 127,6 132,9 132,6 131,8 Övriga intäkter 31,2 29,9 30,0 30,0 30,0 Summa intäkter 139,3 157,5 162,9 162,6 161,8 Personalkostnader -63,5-65,8-68,9-69,8-70,0 Övriga kostnader -95,6-91, ,8-91,8 Summa kostnader -159,1-157,5-162,9-162,6-161,8 Resultat -19,8 0 Kommunersättning/intäkter per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Sociala tjänster (IFO) 108,1 127,6 132,9 132,6 131,8 Summa 108,1 127,6 132,9 132,6 131,8 5.2 Investeringsbudget 6 Målbild 2012 och ekonomi i balans Omvärldsanalys Barn och ungdom Att tidigt upptäcka och förebygga socialt utanförskap är viktiga faktorer för att stävja negativ utveckling. Föräldrar, förskolan, skolan och andra viktiga vuxna är viktigaste resurserna för barn och ungdomar. Arbetslöshet hos föräldrar och en ökad social segregation förstärker utanförskapet för barn och flera förlorar tilltro till egna förmågan och framtiden, vilket ökar behovet av stöd från vuxna. Ungefär 1000 barn kommer i kontakt med sociala tjänsters myndighetsdel per år. Ungefär 500 barn per år är föremål för utredning och/eller insatser. Antal barn som är föremål för utredning/insats har inte ökat sedan Vårdbehovet har däremot ökat hos barnen. Fler beslut tas per individ. Placeringar utom hemmet har ökat i Väsby liksom i landet generellt. Öppna insatser (utan biståndsbeslut) har ökat vilket kan innebära att myndighetsdelen numera handlägger barn och ungdomar med mer långtgående problematik och därmed större och mer akuta vårdbehov. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 15(17)

43 Familjehems och HVB-placeringar enligt LVU (med tvång) ökade drastiskt mellan 2007 och Besluten gäller barn och ungdomar i allvarliga och akuta situationer på grund av eget beteende eller på grund av stort behov av skydd. Enligt socialjouren så har våld mot barn och omedelbara omhändertaganden enligt LVU ökat i Väsby och de omkringliggande kommunerna. Vårdtyngden och placeringar på SIS-institution (statens låsta institutioner) har ökat under 2010 och därmed också kostnaderna. Flertalet av de under 2010 HVB-placerade ungdomarna kommer att fortsätta sin vård på institution även under Enligt nationell statistik för 2009 (socialstyrelsen) så har antal barn och unga som placeras för vård utanför hemmet (i familjehem eller HVB) eller är föremål för omedelbart omhändertagande ökat de senaste åren. Drygt fyra av tusen barn och unga påbörjade en sådan placering under Detta är en ökning med c:a 30% sedan C.a 1 % av landets barn var placerade någon gång under Enligt samma statistikkälla för Upplands Väsby var 122 barn och ungdomar placerade någon gång under Antal placeringar som påbörjades under 2009 var 53. Inga tecken eller förändringar i samhället talar för att barns behov av stöd och skydd minskar. I och med mottagande av ensamkommande flyktingbarn så spås antalet placeringar att fortsätta öka. Lågkonjunkturens spår dröjer sig kvar i Väsby. Orsaken till att våld mot barn samt akuta ingripanden av socialjour har ökat kan kanske förklaras med konsekvenser för barnens vårdnadshavare i och med arbetslöshet och utanförskap. I takt med att samhället stabiliseras och vuxna hittar tillbaka till sysselsättning och trygghet så kan barn och ungdomars situation förbättras. Upptäckt av missbruk av alkohol och narkotika hos ungdomar och unga vuxna har ökat. Generellt har missbruk av droger ökat enligt Stockholmsenkät och beroendevårdens utsagor. Flera beslut om vård utom hemmet av barn och ungdomar med drogrelaterad problematik har tillkommit under Delvis beror detta på upptäckt genom polisens utökade resurser och insatser riktade till ungdomar. Enligt polisen kommer deras resurser att förstärkas ytterligare inför Vård utanför hemmet är lagstadgad om behov föreligger och inte kan tillgodoses på annat sätt. En stor utmaning ligger i att finna resurser och insatser av samma eller högre kvalitet genom vårdalternativ som möjliggör för barnen att bo hemma och gå i hemskolan. Utredningsenheten barn och unga ska prioritera dessa alternativ när det är möjligt och deltar aktivt i utvecklingsarbete tillsammans med Väsby behandlingsteam för att matcha behoven med rätt insatser. Utöver detta ständigt pågående arbete så genomförs olika samverkansmöten för att se över och mobilisera stöd i det privata och professionella nätverket runt familjen. I september inleds ett samarbete med Vårljus för att ytterligare utveckla hemmaplanslösningar för aktuella ungdomar. Omvärldsanalys missbruk Riskkonsumtionen av alkohol ökar. Den ökade alkoholkonsumtionen har redan gett effekt på behovet av behandling för vuxna med missbruk. Det finns en risk att kommunens öppenvårdsinsatser inte är rätt dimensionerade och att behovet av institutionsvård (HVB) ökar. Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år, Verksamhetsplan med budget : Sociala tjänster, Väsby Välfärd 16(17)