Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden. Enligt kundvalskontorets och Väsby välfärds förslag till beslut.

Transkript

1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund SÄN/2010:36 Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden SÄN/2010:35 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut april SÄN/2010:37 Revidering biläggs i detta utskick. Läggs till handlingarna. 4. Social- och äldrenämndens delårsrapport 1 per april 2010 SÄN/2010:103 Revidering biläggs i detta utskick. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets och Väsby välfärds förslag till beslut. 5. Uppföljning av åtgärdsplan för utredningsenheten barn och ungdom - Länsstyrelsens funna brister i samband med tillsyn enligt 13 kap 2 SoL SÄN/2009:76 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut.

2 2 6. Åtgärdsplan för budget i balans gällande sociala tjänster SÄN/2010:102 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut. 7. Ansökan om utvecklingsmedel till familjevåldsteamet SÄN/2010:111 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt Väsby välfärds förslag till beslut. 8. Överenskommelse om insatsen anhörigkonsulent SÄN/2010:45 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 9. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas årliga kvalitetsuppföljning 2009 SÄN/2010:83 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 10. Icke verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) per den 31 mars 2010 (kvartal 1) SÄN/2010:9 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

3 3 11. Icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen per 31 mars 2010 (kvartal 1) SÄN/2010:10 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 12. Upphandling enligt LOV av enstaka platser i särskilda boendeformer SÄN/2010:77 Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 13. Samverkansavtal med FoU norr Ärendet biläggs i detta utskick. 14. Delegering av ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre Ärendet biläggs i detta utskick.

4 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Rev: Dnr: Fax SÄN/2010:37 Social- och äldrenämnden Anmälan av delegationsbeslut april Ärendebeskrivning Delegationsärende Datum Delegat Delegationslista Vård och omsorg, SoL 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista LSS 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista IFO, ekonomiskt bistånd 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista IFO, utredning och behandling 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista bostadsanpassningsbidrag 1-30 april Delegationslista finns vid sammanträdet Dödsboanmälningar 1-30 april Dödsbohandläggare Yttrande till 1-30 april Tillsynsansvarig tillsynsmyndighet Tilldelningsbeslut - hemtjänstleverantör 18 maj Chef kundvalskontoret 1

5 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret Elisabeth Hagert Dnr Fax 08- SÄN/2010:103 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delårsrapport 1 per den 30 april 2010 Ärendebeskrivning Enligt kommunens tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2010 ska delårsrapport upprättas per den 30 april Delårsrapporten innehåller ett periodiserat delårsbokslut med årsprognos. Kundvalskontoret avdelning prognostiserar en budget i balans. Utfallet per den 30 april är positivt och visar ett överskott på 9,5 mkr. Väsby välfärd, sociala tjänster prognostiserar ett underskott på 3,8 mkr. Utfallet per den 30 april är negativt och visar ett underskott på 2,7 mkr. Totalt är utfallet per den 30 april för hela social- och äldrenämnden plus 6,8 mkr och den beräknade årsprognosen för hela nämnden minus 3,8 mkr. Kundvalskontorets och Väsby välfärds förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2010 samt helårsprognos för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustavsson Chef Väsby välfärd

6 Kundvalskontoret Elisabeth Hagert Dnr Fax 08- SÄN/2010:103 Kundvalskontoret Delårsrapport per den 30 april 2010 för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning inom kundvalskontoret Ärendebeskrivning Enligt tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2010 ska delårsrapport upprättas per 30 april Delårsrapporten innehåller ett periodiserat delårsbokslut med årsprognos. Resultatet per den 30 april visar på ett överskott med 9,5 mkr. Bedömningen av årsprognosen för kundvalskontoret är en budget i balans. Bakgrund Under år 2009 genomfördes en handlingsplan med en rad kraftfulla åtgärder för att kunna hålla den fastställda budgeten. Dessa åtgärder genomfördes med mycket gott resultat, dock landade kundvalskontoret på ett minus med 6,6 mkr. Marsprognosen hade dock varit minus 16,3 mkr. Inför arbetet med budget och verksamhetsplan för år 2010 erhöll kundvalskontoret en kommunersättning innehållande medel för kända volymökningarna samt extra medel med 6,8 mkr för att kunna genomföra överenskommelserna med Väsby Välfärd i samförstånd, men även besparingskrav. Löne- och priskompensation erhölls inte för år Uppföljning av ekonomi och verksamhet Inför budget 2010 lades en realistisk budget utifrån då kända volymer. En buffert på 4,5 mkr avsattes utifrån eventuella pris- och volymökningar. Under sommaren 2009 påbörjades arbetet med att utarbeta en strategi för genomförande av avtalsförhandlingar med alla externa utförare. Resultatet blev mycket bra och så gott som alla avtal omförhandlades med resultatet att kvarstå på 2009 års priser under år Lag om valfrihetssystem, LOV, infördes from 1 januari Benchmarking genomfördes när det gällde äldreomsorgens boendepriser.

7 2 (4) Ett nytt äldreboende upphandlades enligt Lag om offentlig upphandling, LOU, där marknaden angav priset. Marknadspriserna vid upphandlingar av vård- och omsorg har sjunkit ganska mycket i jämförelse med tidigare år. Nya riktlinjer beslutades av nämnden. Nya rutiner har tagits fram inom ett flertal områden. Alla SoL-beslut om hemtjänst genomgicks för att vara i fas och rutiner framtogs för kontroll av timmar och ersättning. Ingen ny handlingsplan finns inför 2010 utan åtgärder i form av utveckling som ska vidtas beskrivs i verksamhetsplanen för Genom att följa nedanstående punkter kommer budgeten att vara i balans Stor restriktivitet råder allmänt och uppföljningar sker varje månad tillsammans med personalen inom alla områden. Hemtjänsttimmarna har sedan förra året minskat i omfattning och en rak prognos i mars 2010 visar på ett bokslut med ca timmar/år att jämföra med budgeterade timmar/år. I och med dessa siffror har nämnden fattat beslut om en engångsersättning till utförarna av hemtjänst med kr per ny kund from 1 maj Denna insats bekostas av hemtjänsten budgeterade medel. Vid upphandlingar har nya skrivningar gjorts i avtalen när det gäller uppräkning av kostnaderna. När en utförare hör av sig och vill göra en kostnadsuppräkning inleds alltid en förhandling. Genomgång av alla SoL-beslut inom området psykiskt funktionshindrade är påbörjad. Den genomförs för att säkerställa att alla beslut är i fas och att riktlinjerna tillämpas på likartat sätt som inom SoL-beslut för äldre. Individuella bedömningar görs alltid vilket lagen föreskriver. Tillsammans med Väsby Välfärds äldreomsorg är administrativa förändringar på gång att genomföras som innebär minskade kostnader för utförarna men utan kostnadsökningar för kundvalskontoret t.ex. redovisningen av larminstallationer. Uppföljningen av förändrade rutiner för ledsagning är precis avslutad. Den genomfördes för att se konsekvenserna för kunderna efter beslut om ändrade riktlinjer. Analys av resultatet efter april och årsprognos Analys av större avvikelser Kundvalskontoret redovisar ett positivt resultat på totalt 9,5 mkr i april. I nuläget är det svårigheter att göra kvalificerade prognostiseringar när endast en fjärdedel av året passerat. Prognosen för 2010 är en budget i balans. Äldreomsorg: plus 5mkr Viss omflyttning av korttidsplatser till permanent platser inom äldreomsorgen pågår i samband med att det nya vård- och omsorgsboendet Lavendelgården har öppnats. Kostnaderna för hemtjänsten ligger under riktpunkten för april när det gäller både interna

8 3 (4) som externa. Intäkterna är högre än beräknat beroende på bl a avtalsgenomgångar som gjorts. Alla kostnader för inflyttning från Odensgården till Lavendelgården är ännu ej fakturerade. Omsorgen om funktionshindrade: plus 3,4 mkr Enskilda avtal är förhandlade med ett positivt resultat vilket bidragit till minskade kostnader. Viss kostnadsökning kommer påverka utfallet i april då prisökning sker på LSS-ramavtalet (där flera kommuner ingår). Renovering av lokaler kommer att behöva genomföras under året och kundvalskontoret står delvis för kostnaderna. Verksamhetsmått En volymökning av två boenden för personer med psykiskt funktionshinder har tillkommit som inte var känd när budgeten beslutades för Vi räknar med att klara det inom nuvarande budgetramar. Kundvalskontoret har övertagit ansvaret och kostnaderna för egen regis utförarlokaler. Under förra året låg ansvaret på Väsby Välfärd men överfördes i samband med årsskiftet utan att några medel tillkom. Renoveringsbehov och nyanskaffningar medför extra kostnader, men vi räknar med att klara det inom befintliga ramar och den budgetreserv som finns avsatt. Uppföljning av nämndens prioriterade mål Äldreomsorg Invånarna i Upplands Väsby kommun ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma. Förebyggande hembesök för alla personer över 80 år som inte har hemtjänstinsatser har implementerats i ordinarie verksamhet. Kvalitetsgaranti inom särskilt boende är genomförd och under 2010 kommer garanti inom hemtjänst och utredningsenheten för äldre och funktionshindrade att genomföras, vilket också är ett nämndspecifikt uppdrag. Fortsatt satsning på anhörigarbetet kommer att ske delvis med stimulansbidrag. Samverkan med intresseorganisationerna kommer även i fortsättningen att ske kontinuerligt. Omsorgs om funktionshindrade Invånarna i Upplands Väsby kommun med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla de insatser de behöver. Arbetet med att erbjuda ett fullvärdigt boende för personer med funktionsnedsättning intensifieras genom ett starkare samarbete över nämndgränserna. Kundvalskontoret Säkerställa mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande. Utredning pågår så att fler verksamheter kan komma att konkurrensutsättas genom LOU och LOV för att säkra mångfalden för kommunens kunder. Under de två närmaste åren ska ANNAsystemet implementeras, kvalitetssäkras och vidareutvecklas. Nämndspecifika uppdrag

9 4 (4) Utreda och klargöra förutsättningarna för att införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. En utredning har gjorts med slutsatsen att värdighetsgarantin har infogats i arbetet med kvalitetsgarantin för särskilt boende. Införa kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier har införts på kundvalskontoret och i särskilt boende. Kvalitetsgarantier är under utarbetande när det gäller hemtjänst och biståndsbedömning. I samarbete med Kommunstyrelsen utveckla och skapa trygghetslägenheter. Inflyttning i trygghetslägenheterna skedde under april Redovisning av nämndens mål utifrån handikappspolitiska programmet I upphandlingar, beställningar ska krav ställas på efterlevnad av kommunens handikappolitiska program. Uppföljning sker i samband med att utföraren skickar in sin verksamhetsberättelse till kundvalskontoret. Intern kontroll Se bilaga. Investeringsuppföljning Se bilaga. Kundvalskontorets Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Elisabeth Hagert Avdelningschef Bilagor (nr):

10 : Väsby Välfärd, Individ- och familjeomsorgen Stina Strid Hovmöller Fax Social- och äldrenämnden Dnr SÄN/2010:103 Delårsrapport 1 per april 2010, Sociala tjänster Åtgärdsplaner och effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans 2010 Handlingsplan i syfte att minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd antogs av Social- och äldrenämnden Framtagande av åtgärdsplan för budget i balans avseende HVB vuxna. Noggrann prövning och uppföljning av placeringar av barn och ungdomar Placeringsråd och resursmöten innan placering av barn och ungdomar Redovisning av handlingsplan i syfte att minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd Handlingsplanen antogs av Social- och äldrenämnden den 26 april. Handläggarna började i januari att arbeta utifrån utkastet till handlingsplan. Därför kan vissa resultat redovisas i apriluppföljning. De områden som team ekonomiskt bistånd har fokuserat på är hembesök, förbättrade handläggningsrutiner och tillfälligt boende. Antal hushåll som erhållit hembesök: Sedan januari 2010 har 70 hushåll erhållit hembesök. Prioriterad grupp är de som bor inneboende eller i andra hand. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Antalet hushåll redovisas under verksamhetsmått

11 2 (8) Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd till tillfälligt boende, skyddat boende för våldsutsatta särredovisas. Resultat kommer att redovisas i augustiuppföljningen. Antal utredningar gällande misstänkt bedrägeri. Handboken för handläggningsrutiner har under våren uppdaterats och implementerats. Handboken tillsammans med förbättrade rutiner för att undvika felaktiga utbetalningar har gjort att vi upptäckt fler fall med felaktiga utbetalningar. Sedan februari 2010 har fem utredningar gjorts avseende misstänkt bedrägeri. Fyra utredningar har överlämnats till polismyndighet. Åtgärdsplan för budget i balans inom HVB (hem för vård och boende) vuxna Social- och äldrenämnden gav i samband med februariuppföljning 2010 Väsby Välfärd i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för budget i balans avseende HVB vuxna. Åtgärdsplanen redovisas i samband med uppföljning per den 30april. Av de åtgärder som föreslås har flera påbörjats. Den risk som lyftes i samband med uppföljning i februari för överskridande av budget har minskats från 3000 tkr till 2500 tkr. Främst har ett intensifierat arbete med personer som vårdats enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) gett effekter. Måluppfyllelse (analys utifrån nämndens styrkort) Ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2% av skatteintäkter m.m. I april prognostiseras ett överskridande av budget med tkr. Medarbetarperspektivet Korttidssjukfrånvaron under 4 dagar/anställd/år Redovisas i Delårsrapport 1 per april 2010 för Väsby välfärd

12 3 (8) Kundperspektivet Införa tjänstegarantier för att säkra miniminivåer inom kommunens verksamhet Team Ekonomiskt bistånd och Team Beroende har infört kvalitetsgarantier Utredningsenheten och enheten för förebyggande och behandling är igång med utarbetande av två kvalitetsgarantier som ska produceras under Plan för utfasning av fossila bränslen i verksamheten Målet är uppnått. Bilparken inom Individ- och familjeomsorgen är yngre än 3 år. Arbetslösheten ska minska genom vidareutveckling av Workcenter Nyckeltal redovisas i bokslut. Se även nämndspecifika uppdrag, vidareutveckla WorkCenter Flyktingar och nyanlända invandrare ges introduktion i det svenska samhället som syftar till självförsörjning och delaktighet Nyckeltal redovisas i bokslut. Flyktingintroduktion finns nu som en del av team Vägval vuxen. I februari 2010 infördes introduktionsersättning för flyktingar. Processperspektivet Anna-projektet innebär att ett nytt datasystem tas i bruk som möjliggör för invånarna att kontakta Individ- och familjeomsorgen via nätet. Delar av systemet kommer att implementeras under hösten Nämndspecifika uppdrag Vidareutveckla WorkCenter Vidareutvecklingen av WorkCenter pågår ständigt för att möta de behov som uppstår i skiftande konjunkturer. Resurser och kompetenser inom olika verksamheter i Väsby Välfärd är samordnade i team Vägval Vuxen, vilket innebär positiva effekter för deltagarna på WorkCenter. I teamet finns verksamheterna WorkCenter, Vägledning vuxenutbildning, Flyktingintroduktion samt Budget- och skuldrådgivning

13 4 (8) Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar I och med Väsby välfärds nya organisation och området Kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år har kommunens satsningar på förebyggande arbete kunnat samordnas på ett effektivt sätt. Det förebyggande arbetet innehåller ett utbyggt föräldrastöd, nära samarbete med alla skolor, drogoch brottsförebyggande arbete, fält och fritidsverksamhet samt främjande av barn och ungdomars psykiska hälsa. Framöver finns stora möjligheter att ytterligare utveckla arbetet. Samverkan med polisen är under stadig utveckling. Arbeta med uppsökande verksamhet för de som beviljats ekonomiskt bistånd. Sedan januari 2010 har 70 hembesök gjorts. Prioriterad grupp under våren har varit personer som bor inneboende eller i andra hand. Ekonomi- och verksamhet Intäkter Under 2010 kommer kostnader med 3000 tkr avseende en flyktingfamilj som är placerad i familjehem återsökas från Migrationsverket. Personalkostnader Ökade kostnader för nattpersonal på 96:an på grund av brandskyddsbestämmelser. Lokalerna kommer under 2010 byggas om för att tillgodose brandkyddskraven. Under 2009 kunde denna ökade kostnad balanseras genom lägre lönekostnader inom andra verksamheter. Under 2010 kommer troligtvis inte detta kunna ske. En risk för överskridande av lönekostnader för 96:an är 400 tkr. För att klara den volymökning av antalet hushåll som söker försörjningsstöd och de uppdrag som Team ekonomiskt bistånd har, har 1,5 tjänst tillsatts utöver budget. På grund av vakans teamchef och sjukfrånvaro är budget i balans per 30 april. Risk finns dock under året att budget kommer att överskridas. Ny prognos görs i uppföljning augusti. Familjehemsvården Barn och Ungdomar Det har skett en ökning av antalet vårddygn inom familjehemsvården men prognos är budget i balans En flyktingfamilj är placerad i familjehem och är inte medräknad i prognosen. Kostnaden för denna placering är 3000 tkr för Kostnaderna kommer dock att återsökas hos migrationsverket (se under avsnittet intäkter).

14 5 (8) Hem för vård och boende (HVB) barn och ungdomar Prognos är budget i balans Köpt extern öppenvård Barn och ungdomar Prognos är budget i balans Kontaktfamiljer och kontaktpersoner Barn och Ungdomar Prognos är budget i balans Hem för vård och boende (HVB) Vuxna missbrukare I tabellen nedan framgår ett prognostiserat överskridande av budget med ca 2500 tkr. Avvikelsen beror främst på att fler äldre hemlösa missbrukare är i behov av omvårdnad. Placeringar där stöd och omvårdnadsbehovet är det primära är längre än vid behandling. kostnad i kr Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Prognos budget avvik HVB stöd/omvårdnadsboende se nedan se nedan HVB behandling LVM summa HVB En åtgärdsplan för budget i balans och utförligare analys av utfallet presenteras för Social- och äldrenämnden i samband med att delårsrapport 1 redovisas. Försörjningsstöd Rak prognos efter april 2010 ger ett utfall på tkr. Medelbiståndet i mars var osedvanligt högt vilket berodde på kvartalsfakturor på el. Den stränga vintern ökade hushållens förbrukningen samtidigt som elpriset var högt. Medelbiståndet prognostiseras dock att fortsätta sjunka. Tillsammans med handlingsplanen för att minska antalet hushåll som söker försörjningsstöd bedöms utfall 2010 bli tkr vilket ger ett överskridande på tkr. Flyktingmottagningen Utgifter i samband med flyktingmottagning balanseras av statliga intäkter. Verksamheten är svårprognostiserad eftersom antalet flyktingar som bosätter sig i Väsby skiljer sig år från år. Under de senaste åren översteg de statliga bidragen utgifterna för flyktingmottagandet. Överskottet finns på balanskonto. Den 30 april 2010 var saldot tkr

15 6 (8) Lokalkostnader Beroende på när ombyggnation på grund av brandskyddsbestämmelser av 96:an startar prognostiseras en ökad hyreskostnad med högst 500 tkr under Det är oklart när ombyggnaden kan komma igång. Totala kostnaden är 800 tkr och kommer att läggas på hyran under ett år. Totala kostnaden för ombyggnad är äskad i budget 2011 men kan alltså infalla redan Verksamhetsmått HVB barn och ungdom Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Årsplatser 15,2 13,6 12,5 12 Jämfört med 2009 beräknas snittkostnad per vårddygn öka med 386 kr., Under det första kvartalet har två mor-barn-placeringar gjorts, sammanlagt 6 personer. Mor-barn-placeringar har ett högre dygnspris än vanliga placeringar. Dessutom har långvariga SiS placeringar har ökat snittkostnaden. HVB Vuxna Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Årsplatser Av utfallet i april 2010 är 6 årsplatser omvårdnads- eller stödboende. En utförligare analys av utfallet finns i åtgärdsplan för budget i balans som presenteras för nämnden i samband med uppföljning per den 30 april. Familjehem Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Egna familjehem Jourhemspoolen 4, Övriga köpta familjehem 6, Summa 93, Trots ökade vårddygn gällande familjehem är prognos budget i balans eftersom vårddygnskostnaden är lägre än vid framtagandet av verksamhetsmått budget Utöver ovanstående tabell finns en flyktingfamilj placerad i köpt familjehem. Placeringen har tom april genererat 600 vårddygn. Kostnaden för denna placering kommer att återsökas hos Migrationsverket.

16 7 (8) Försörjningsstöd Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Hushåll månad Utfall april 2010 Prognos 2010 Medelbistånd Hushåll/år Medelbiståndstid 5,2 5,1 4,8 5,3 5,3 En ökning av medelbiståndstiden kompenseras med att antalet hushåll blir färre än budget. Arbetet med att ge ökat stöd till de som befinner sig på tillfälligt boende att finna billigare boende kommer att ge positiva effekter på medelbiståndet. Känslighetsanalys utifrån volymer/prestationsersättningar Familjehemsvården Barn och Ungdomar Prognos 2010 bygger på att ett ca 5 placeringar kommer att avslutas. Hem för vård och boende (HVB) barn och ungdomar I budget 2010 finns utrymme för ytterligare 240 vårddygn till en medeldygnskostnad av 3250 kr. Hem för vård och boende vuxna missbrukare Prognos bygger på att inga ytterligare placeringar enligt LVM görs. En placering enligt LVM, 6 månader till ett medeldygnspris på 2740 kr genererar en ökad kostnad på 500 tkr. Försörjningsstöd En ökning av medelbiståndstiden med 0,1 månad från 5,3 till 5,4 ökar kostnaderna med 700 tkr på ett år. En minskning med 0,1 månader till 5,2 ger motsvarande kostnadsminskning. En ökning av medelbiståndet med 100 kr per hushåll och månad från 7700 till 7800 kr ökar kostnaderna med 500 tkr på ett år. En ökning av antalet hushåll med 10 hushåll från 915 till 925 ger en ökad kostnad med 400 tkr. En liten variation av de variabler som påverkar kostnaden för försörjningsstöd kan ge stora effekter på utfallet.

17 8 (8) Hem för vård och boende vuxna missbrukare En ytterligare placering enligt LVM, 6 månader till ett medeldygnspris på 2740 kr genererar en ökad kostnad på 500 tkr Väsby välfärd Lars Gustafsson Chef Väsby Välfärd Stina Strid Hovmöller Enhetschef Anna Conzén Områdeschef

18 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos helår 2010 budget avvik Kommunersättning 170,9 185,4 14,5 514,8 555,7 555,7 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 11,9 11,8-0,1 35,8 33,8 34,8 1,0 Summa intäkter 182,8 197,3 14,4 550,6 589,5 590,5 1,0 Intern prestationsersättning, kostnad -109,1-100,7 8,4-318,3-309,2-305,6 3,6 Övriga kostnader -74,8-87,1-12,3-238,9-280,3-284,9-4,6 Summa kostnader -183,9-187,8-3,8-557,2-589,5-590,5-1,0 Resultat -1,2 9,5 10,6-6,6 0,0 0,0 0,0 Kopia av S%c4N_2010_103_-_Ekonomi-_och_verksamhetsuppf%f6ljning_april_2010_blanketter.xls/Bil 1 Nämndsammanst

19 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Verksamhet belopp i mkr Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Intern prestationsersättning, Kommunersättning Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat Nämnd, ledning samt 0,0 0,0 biståndsbedömning 29,1 0,0 1,3 0,0-26,9 3,5 27,0 0,0 0,0 0,0-27,0 0,0 27,0 0,0 1,0 0,0-28,0 0,0 0,0 IFO 108,1 0,0 0,0-108,1 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0-127,6 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0-127,6 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionshindrade 188,9 0,0 5,8-96,2-100,2-1,7 199,5 0,0 5,8-86,6-118,7 0,0 199,5 0,0 5,8-86,6-118,7 0,0 0,0 Äldreomsorg 182,8 0,0 28,7-108,1-111,8-8,4 196,7 0,0 28,0-90,1-134,6 0,0 196,7 0,0 28,0-86,5-138,2 0,0 0,0 KVK Köp av S&P 3,4 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0-4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0-4,9 0,0 0,0 0,0 VV köp av S&P 2,5 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 514,8 0,0 35,8-318,3-238,9-6,6 555,7 0,0 33,8-309,2-280,3 0,0 555,7 0,0 34,8-305,6-284,9 0,0 0,0 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): Prognos budgetavvik Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: Kopia av S%c4N_2010_103_-_Ekonomi-_och_verksamhetsuppf%f6ljning_april_2010_blanketter.xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht

20 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Verksamhet belopp i mkr Utfall per 30 april 2009 Utfall per 30 april 2010 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Nämnd, ledning samt biståndsbedömning 11,4 0,0 0,2-1,1-9,4 1,1 10,6 0,0 0,2 0,0-9,8 1,0-0,2 IFO 35,6 0,0 0,0-35,6 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0-42,8 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionshindrade 63,0 0,0 1,8-33,6-28,2 3,0 66,5 0,0 1,8-28,7-36,2 3,4 0,4 Äldreomsorg 60,9 0,0 9,7-38,0-37,2-4,6 65,6 0,0 9,7-29,2-41,1 5,0 9,6 VV köp av S&P -0,8 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Summa verksamheter 170,9 0,0 11,9-109,1-74,8-1,2 185,4 0,0 11,8-100,7-87,1 9,4 10,6 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Kopia av S%c4N_2010_103_-_Ekonomi-_och_verksamhetsuppf%f6ljning_april_2010_blanketter.xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 4(37)

21 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 30 april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Bilaga 4:1 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 170,9 514,8 555,7 185,2 555,7 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 7,7 22,5 21,7 7,1 21,7 Hyror och arrenden 3,9 12,1 12,1 4,5 12,5 Bidrag 0,3 1,1 0,0 0,2 0,8 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 182,8 550,6 589,5 197,0 590,7 KOSTNADER (-) Personalkostnader -4,6-16,3-14,5-6,0-15,5 Bidrag och transfereringar -9,5-27,8-26,8-8,9-27,0 Entreprenader/köp av verksamhet -54,1-172,2-197,8-59,4-201,4 Lokal- och markhyror -0,9-3,7-23,9-7,2-23,9 Övriga fastighetskostnader 0,0-0,1-0,1-0,0-0,1 Övrigt material och tjänster -5,6-18,9-17,2-3,8-17,2 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning -108,1-314,8-304,4-100,5-300,8 Internt köp S&P -1,1-3,4-4,9-1,6-4,9 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -184,0-557,2-589,5-187,5-590,7 Resultat -1,2-6,6 0,0 9,5 0,0 Ekonomisk analys: Utfall april Nettoutfallet i april är positivt 9,5 mnkr. Intäkter: Följer i stort budget. Kostnader: Kostnaden för personal är högre än vad som förväntas vid en rak förbrukning. Det förklaras av att kostnaden för omstruktureing är bokfört med ett belopp på 1,2 mnkr. Utfallet för köp av extern verksamhet ligger på 30% av budget mot riktvärdet i april som är 33,3%. Det kan förklaras av att korrtidsboendet Odengården som ligger inom den kommunal produktionen är avvecklad och att kostnaden för köp av korttidsplatser från Lavendelgården ännu inte hunnit belasta KVK fullt ut. Detta är även förklarinegn till att förbrukningen för lokalkostnader ligger under riktpunkten för april månad. Även kostnaden för övrigt material och tjänster ligger under riktpunkten. I den budgeterade

22 p Även kostnaden för övrigt material och tjänster ligger under riktpunkten. I den budgeterade kostnaden finns även budgetreserven. Kostnaden för den interna prestationsersättningen samt köp av stö&processverksamhet följer budget i stort. Prognos: Prognosen för helåret 2010 är en 0-prognos. Intäkter - 0,2 mnkr försäljning och avgifter + 0,4 mnkr hyror + 0,8 mnkr bidrag som ej varit budgeterade Kostmader: - 1,0 mnkr personalkostnader - 0,2 mnkr subvention av hemtjänst - 3,4 mnkr köp av extern verksamhet, hemtjänst samt korttidsboende + 3,6 mnkr interna prestationsersättningar, inom hemtjänst samt Odensgården

23 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

24 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 30 april 2010 Omsorg om funktionshindrade Bilaga 4.2 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 63,0 188,9 199,5 66,5 199,5 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 0,5 1,5 1,5 0,3 1,5 Hyror och arrenden 1,4 4,3 4,3 1,5 4,3 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 64,8 194,7 205,2 68,3 205,2 KOSTNADER (-) Arvoden familjehem -0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning, kostnad GruppboendeLSS -20,4-62,9-55,2-18,2-55,2 Lokalhyror LSS-boende 0,0 0,0-5,7-2,0-5,7 Gruppboende psykiatri Lokevägen tom maj 09-1,3-1,6 0,0 0,0 0,0 Daglig verksamhet LSS -8,0-24,4-23,7-8,1-24,3 Ledsagning, pers ass -1,2-4,0-5,3-1,5-4,7 Daglig verksamhet psykiatri samt boendestöd -2,1-2,6 0,0 0,0 0,0 Tillsyn över 12 år LSS Smedby Lada ,0 0,0-2,5-0,9-2,5 Administration omsorg om funktionshindrade VV -0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 LASS, 20 första timmarna -6,1-18,5-18,8-6,2-18,8 Entreprenader och köp av verksamhet Gruppboende LSS (Vuxna o barn) -8,6-32,0-35,6-10,5-35,6 Gruppboende psykiatri inkl Lokevägen (juni 09) -2,5-11,5-16,5-5,1-16,5 Boende SoL -2,9-9,1-8,9-2,9-8,9 Korttidsplatser LSS -3,2-9,0-9,5-2,7-9,5 Dagverksamhet samt boendestöd psykiatri 0,0-4,5-8,7-2,8-8,7 Tillsyn över 12 år LSS inkl Smedby Lada tom ,4-3,8-1,3-0,4-1,3 Daglig verksamhet LSS -1,1-3,3-4,3-1,1-4,3 Ledsagning, pers ass, personligt ombud mm -0,6-2,6-2,9-0,5-2,9 Försöksboende samt hyror psykiatriboende -0,3-1,3-1,8-0,5-1,8 Riksfärdtjänst samt turbundna resor 0-65 år -1,4-4,3-4,6-1,5-4,6 Summa kostnader -61,8-196,4-205,2-64,9-205,2 Resultat 3,0-1,7 0,0 3,4 0,0 Ekonomisk analys: Ersättningen till den interna produktionen, Väsby Välfärd 2010, för omsorg om funktionshindrade utgår enligt tecknad överenskommelse: Bostad med särskild service enligt LSS: kr/dygn exkl lokalkostnader Daglig verksamhet enligt LSS: 851 kr per plats och dag (räknat på 255 dagar/år) inkl lokalkostnader samt habiliteringsersättning. Personlig assistans enligt LSS: 251 kr/timme Ledsagarservice enligt SoL och LSS: 247 kr/timme Kontaktperson/korttidsfamilj enligt SoL och LSS: 131 kr per månad och ärende Utfall april 2010

25 Utfall april 2010 Nettoresultatet i april är positivt + 3,4 mnkr. Intäkter Följer budget. Kostnader Kostnaderna i april ligger under budget vid en rak förbrukning (32 procent mot riktpunkten för april 33 procent). Ersättningen till den dagliga verksamheten Väsby välfärd ligger något över riktpunkten vilket beror på ökad vårdtyngd. Ledsagning, personlig ass mm ligger något under riktpunkten för månade. Kostnaden för tillsyn över 12 år inom LSS Väsby välfärd ligger något över riktpunkten. När det gäller externa köp av verksamhet är kostnaderna lägre än riktpunkten för april inom följande verksamheter: - boende enligt LSS - psykiatriboende - korttidsplatser LSS - dagverksamhet och boendestöd psykiatri - tillsyn över 12 år LSS - daglig verksamhet LSS - ledsagning pers ass mm är kostnaderna betydligt lägre än vid en rak förbrukning. Föklaringen är eftersläpningar i faktureringen. Prognos 2010 Helårsprognos enligt budget. Ovanstående budgetavvikelser kan förklaras av att prisjusteringar för externa köp vilka påverkar utfallet från och med 1 mars resp 1 april och kommer successivt att slå igenom under kommande månader.

26 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 30 april 2010 Äldreomsorg Bilaga 4:3 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 60,9 182,8 196,7 65,6 196,7 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 7,2 20,8 20,1 6,7 20,1 Hyror och arrenden 2,5 7,9 7,9 3,0 7,9 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 70,6 211,5 224,7 75,3 224,7 KOSTNADER (-) Intern prestationsersättning, kostnad Permanent boende -19,5-60,7-51,7-17,0-51,7 Lokalhyror äldreboende 0,0-8,8-3,2-8,8 Korttidsboende -4,0-12,1-3,3-2,6-2,6 Lokalhyror korttids (Odensgården) 0,0-0,3-0,3-0,3 Hemtjänst -13,2-32,5-32,5-8,7-29,6 Dagverksamhet -0,9-2,8-2,7-0,9-2,7 Intern administration -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag och transfereringar : Subvention av hemtjänst -2,3-6,1-5,0-1,7-5,2 Bostadsanpassning -1,0-3,2-3,0-1,0-3,0 Entreprenader och köp av verksamhet Permanent boende -21,4-63,6-68,2-21,5-68,2 Lokalhyror Lavendelgården från 15 mars ,0-2,5-0,4-2,5 Korttidsboende -3,7-12,3-16,7-4,8-18,4 Lokalhyror Lavendelgården från 15 mars ,0-2,5-0,4-2,5 Utskrivningsklara 0,0 0,1-0,2 0,0-0,2 Hemtjänst -7,8-23,3-24,0-6,9-25,8 Matlådor, larm mm hemtjänst -0,7-2,5-2,5-0,6-2,5 Riksfärdtjänst samt turbundna resor 65 år -0,3-0,9-1,0-0,3-1,0 Summa kostnader -75,2-219,8-224,7-70,3-224,7 Resultat -4,6-8,4 0,0 5,0 0,0 Ersättningen till den interna produktionen, Väsby välfärd 2010, för äldreomsorg utgår enligt tecknad överenskommelse enligt följande: Särskilt boende: kr per dygn och plats exkl lokalkostnader. Hemtjänst: ersättningen utgår från faktiskt antal utförda timmar. Dagverksamhet för äldre: ersättningen utgår i tolftedelar enligt budget. Utfall april 2010 Nettoresultatet är positivt +5,0 mnkr. Intäkter Följer budget Kostnader: Kostnaderna ligger något under riktpunkten vid en rak förbrukning. Den största avvikelsen är inom den interna produktionen för hemtjänst.

27 gg g p g Den största avvikelsen är inom den interna produktionen för hemtjänst. Kostnaden för externt köpt verksamhet är lägre än riktpunkten vilket kan förklaras av att korttidsplatser och lokalhyrorna för dessa först kommer att få full effekt först efter andra halvåret Prognos Helårsprognos enligt budget. Interna köp: - 0,7 mnkr korttidsboende (för hög kostnad i budget) - 2,9 mnkr hemtjänst (färre timmar än i budget) Övrigt samt externa köp: + 0,2 mnkr subvention av hemtjänst + 1,6 mnkr korttidsplatser + 1,8 mnkr hemtjänst (fler timmar än i budget)

28 Nämndens resultaträkning, månadsrapport 30 april 2010 NÄMND: Individ- och familjeomsorg Väsby välfärd Bilaga 4:4 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning 35,6 108,1 127,6 42,8 127,6 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,9 0,6 0,9 Försäljning och avgifter 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 Hyror och arrenden 1,2 3,7 4,8 1,6 4,8 Bidrag 6,8 26,5 23,2 7,1 23,2 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,0 0,6 0,9 0,0 0,9 Summa intäkter 43,8 139,4 157,5 52,2 157,5 KOSTNADER (-) Personalkostnader -11,6-37,8-40,4-13,3-40,4 Arvoden familjehem -4,8-14,9-14,6-4,9-14,6 Arvoden kontaktpersoner -0,3-1,5-1,4-0,5-1,4 Löner o arvoden OSA mm -1,9-6,3-7,2-2,0-7,2 Lönekostnader projekt -1,2-2,9-1,9-0,8-1,9 Bidrag ej flyktingar -11,4-36,5-37,3-12,5-37,3 Bidrag flyktingar -2,1-6,0-6,0-1,5-6,0 Entreprenader/köp av verksamhet -11,7-36,8-32,4-13,7-34,9 Lokal- och markhyror -3,6-10,2-9,7-3,1-9,7 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0-0,2-0,2-0,2 Övrigt material och tjänster -2,6-6,2-4,5-1,5-4,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Internt köp S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0-2,0-1,1-3,3 Summa kostnader -51,2-159,0-157,5-54,9-161,4 Resultat -7,5-19,7 0,0-2,7-3,9 Ekonomisk analys: Ersättningen till den interna produktionen, Väsby välfärd, för individ- och familjeomsorg utgår som ett fast anslag. April månads utfall har periodiserats enligt tidigare principer: Kostnader: HVB-placeringar Köpta familjehemsplatser Extern öppenvård Socialjour, Barnahus, Stödcentrum; FOU Intäkter: OSA, intäkter från AMS Migrationsverket ensamkommande flyktingbarn

29 OS, e S Migrationsverket ensamkommande flyktingbarn Schablonbidraget flyktingar, inkl familjehemsplacering Familjevåldsteam Nordväst Nettoresultatet i april är negativt -2,7 mnkr.

30 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

31 Investeringsuppföljning, månadsrapport per 30 april 2010 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND: Social- och äldrenämnden Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt investeringen Summa

32 Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 2010 Helårseffekt 2010 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto 0, Summa

33 Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 2010 Helårseffekt 2011 Summa 0 0 0

34 Bilaga 6 Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 30 april 2010 NÄMND: Social- och äldrenämnden Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Prognos budget avvik Äldreomsorg Särskilt boende Korttidsplatser Hemtjänst, utförda timmar Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser Boendestöd, brukare Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exklusive flyktingar, Mkr 36,5 37, Hem för vård och boende, barn Familjehem, barn och unga Hem för vård och boende, vuxna

35 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1654 Kontotext: Fordringar hos staten Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Saldo 0,00 Summa utgående balans 0,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

36 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1655 Kontotext: Fordringar hos staten, arbetsmarknadsåtgärder Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare OSA ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

37 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1662 Kontotext: Förmedlingsmedel Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Saldo ,61 Summa utgående balans ,61 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

38 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1663 Kontotext: ICA checkar Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Saldo 0,00 Summa utgående balans 0,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

39 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1720 Kontotext: Förutbetalda kostnader Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Saldo 0,00 Summa utgående balans 0,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

40 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1730 Kontotext: Upplupna intäkter Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Projektmedel för tidiga insatser D86001 från LST ,42 Avser Migrationsverket HVB , Migrationsverket familjehem , Ersättning för familjerätt Sollentuna , Ersättning för familjerätt Sigtuna ,00 Summa utgående balans ,42 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

41 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1790 Kontotext: Upplupna intäkter, Migrationsverket Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Kostnader för familjehem ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

42 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 1959 Kontotext: Nordea check Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Enligt transaktionslista Nordea ,40 Check 3322 utskriven i juli 2009 men ännu inte uttagen -300,00 Summa utgående balans ,40 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

43 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2513 Kontotext: Genomgångskonto för utbetalning via IFO-systemet Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Saldo ,90 Summa utgående balans ,90 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

44 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2824 Kontotext: Ej konterade inbetalningar i IFO-systemet Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Insättningar som registreras i maj ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

45 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2970 Kontotext: Upplupna kostnader Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Uppbokade kostnader KVK SÄN , Uppbokade kostnader IFO , Uppbokade kostnader KVK SÄN ,00 (avser vitesföreläggande) Uppbokade kostnader familjerätten ,00 (fakturor som ej ännu inkommit) Uppbokade kostnader bostadsanpassning ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

46 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2971 Kontotext: Förutbetalda intäkter Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Schablonbidrag flyktingar , Familjevåldsteam Nordväst D , Kvinnojoursverksamhet D , Stimulansbidrag D , Ny vårdform psykiatri D , Valfrihetssystem inom handikapp- och äldreomsorg ,49 LOV D86005 Summa utgående balans ,37 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

47 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2900 Kontotext: Uppbokning avgångsvederlag Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran Avgångsvederlag SÄN ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

48 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2850 Kontotext: Avräkning familjerättsbyrån Sollentuna Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran UB ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

49 Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: 2851 Kontotext: Avräkning familjerättsbyrån Sigtuna Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran UB ,00 Summa utgående balans ,00 Kontoansvarig Åsa Sundström Norén Stöd & Process Enhet eller kontor

50 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret Elisabeth Hagert Dnr: Fax SÄN/2010: Social- och äldrenämnden Samverkansavtal med FOU norr Ärendebeskrivning och bakgrund I snart fyra år har kommunen haft ett samverkansavtal med kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Stockholms läns landsting. Avtalet tecknades 14 februari 2007 och löper ut 31 december I avtalet har de sex kommunerna och lanstinget tillsammans ägt FOU äldre norr som varit en verksamhet för att bedriva forskning och utveckling. FOU äldre norr har verkat för en helhetssyn på vård och omsorg om äldre för att utveckla samverkan mellan huvudmännen och olika personalgrupper, och mellan offentliga och privata vårdgivare, samt mellan akademi och praktik och andra FoU-enheter. FOU äldre norr har samfinansierats och basfinansieringen har varit att landstinget bekostat 50 % och de sex kommunerna tillsammans har bekostat övriga 50%. Fördelningsgrunden för kommunerna har beräknats utifrån folkmängden, antalet äldre över 65 år. Även stimulansmedel har sökt för särskilda ändamål. Under våren har ett nytt samverkansavtal tagits fram som i stora delar är likt det gamla avtalet med finansiering och uppdrag. Den stora förändringen i samverkansavtalet är att uppdraget även inbegriper personer som omfattas av personkrets 1-3 LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som bor eller vårdas inom parternas ansvarsområde. Därutöver ska FOU-enhetens verksamhet även leda till nytta för de personer som vårdas på de geriatriska klinikerna i området. Till följd av utökad målgrupp har ett namnbyte skett. Det nya namnet är FOU norr. En kommun har tillkommit och därför kommer det framtida ägandet utgöras av sju kommuner och Stockholms läns landsting. Den tillkommande kommun är Solna Stad. Finansiering sker utifrån samma fördelning som tidigare vilket för Upplands Väsby innebär en kostnad på kr per år. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden antar samverkansavtalet med FOU norr att gälla tills vidare från och med och med förlängning ett år i taget såvida inte någon part skriftligen säger upp avtalet senast 9 månader före avtalstidens utgång. 2. Social- och äldrenämnden uppdrar åt Kundvalskontorets chef att teckna avtalet. 1