Nämndens uppdrag Sammanfattning Nuläge och förutsättningar Ales vision - Lätt att leva... 7

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Nämndens uppdrag... 3 Sammanfattning... 4 Nuläge och förutsättningar... 5 Ales vision - Lätt att leva... 7 Prioriterade strategiska målområden... 8 Uppdrag till nämnden Nämndens basverksamhet Ekonomisk sammanfattning Personal... 18

3 Nämndens uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen samt kommunens kostförsörjning. Skolan utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom - förskola - pedagogisk omsorg - skolbarnsomsorg. - förskoleklass - grundskola - grundsärskola - gymnasieskolan - gymnasiesärskolan - kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning - särskild utbildning för vuxna (särvux) - utbildning i svenska för invandrare (SFI) Dessutom: - planering och genomförande av kommunens skolskjutsverksamhet - kommunens kostförsörjning, lokalvård och vaktmästeri i sektor UKF Nämnden skall bevaka kommunens intressen gällande matproduktion och verka för regionalt samarbete inom området. - det kommunala informationsansvaret

4 Sammanfattning Brukare En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa, ökade livschanser och minskat utanförskap. Skolan utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. De pedagogiska resultaten i Ale kommun är svaga och har så varit under en längre tid. Av medarbetarenkäter och de höga sjuktalen går det också att utläsa att den psykosociala arbetsmiljön inte är bra. Utbildningsnämnden har därför bestämt sig för två prioriterade mål som är relaterade till varandra. Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen och Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras. Det sistnämnda är en avgörande förutsättning för att uppnå det förstnämnda. Elevernas lust att lära är starkt kopplad till lärarnas förmåga att skapa lust i lärandet. En arbetsplats med bra psykosocial arbetsmiljö utesluter också alla former av kränkningar oavsett ålder. Processer För att nå målen om en högre bildningsnivå och förbättrade resultat måste också verksamheten, i högre grad än idag, vila på en vetenskaplig grund och ny forskning. Kompetensutveckling och nya karriärvägar inom skolan är viktiga delar i det arbetet, att ge förutsättningar för personalen att utöva sina yrken, erbjuda vidareutveckling samt skapa förutsättningar för ökad respekt och ökat förtroende för varandras roller. En stor utmaning är att komma tillrätta med den psykosociala arbetsmiljön och de höga sjuktalen. Lösningen är inte så enkel att det enbart handlar om att tillföra extra resurser. I första hand måste insatser göras för att bryta några negativa trender och på så sätt bör vi arbeta för att göra åtgärderna självfinansierade inom ramen för nuvarande sjuklönekostnad. Resurser Personalen är den stora resursen och det är avgörande att personalen mår bra om eleverna ska kunna prestera. Genom att omvandla timanställd personal till grundanställd personal skapas en större kontinuitet och trygghet i verksamheten. Ekonomi Åtgärderna sker inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. Genom omfördelning av timanställda till grundanställning används resurserna på ett bättre sätt.

5 Nuläge och förutsättningar En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa och minskat utanförskap. Därför är skolan Ale kommuns viktigaste prioritering. Skolan i Ale ska präglas av ansvar för varje elev, tydliga mål och systematiskt uppföljningsarbete. Ale kommun ligger, enligt skolinspektionens rapport, under genomsnittet i riket vad gäller godkänt i samtliga ämnen, när eleverna slutar grundskolan. För att möjliggöra en skola av god kvalitet som ger barn och unga förutsättningar att klara sina mål och nå resultat, är flera faktorer av betydelse. Bland annat är ökad personaltäthet inom förskola, tydligare kunskapsuppföljning, skapande skola och entreprenörsutbildningar självklara delar av skolverksamheten, som ska fortsätta att utvecklas. Vi ska även fortsätta att, i förskolan, sträva efter mindre barngrupper. Utbildningen ska anpassas så att varje elev ställs inför höga positiva förväntningar och uppmuntras uppnå och sätta nya mål. (Ur Verksamhetsplan 2014 Lätt att leva, Ale kommun) Kvaliteten i skolan är på många sätt en förutsättning för måluppfyllelse även inom andra områden. I Ales vision Lätt att leva är de övergripande perspektiven hållbar tillväxt, lust att lära, sysselsättning, kunden i fokus, värna livsmiljön, aktiv fritid och delaktighet på det sättet lätta att relatera till sektorns strategiska målsättning med en högre bildningsnivå i kommunen. Av detta följer också målsättningen att resultaten på elevnivå måste förbättras. För att nå dessa mål räcker det inte med att ha höga förväntningar på oss själva. Vi måste också arbeta för att våra barn och elever själva har höga förväntningar på sitt eget resultat. Det är endast så det blir möjligt för dem att både förverkliga och leva sina egna drömmar. Utbildningsnämnden har bestämt sig för två prioriterade mål under Förbättringen av den psykosociala arbetsmiljön är en förutsättning för att nå målet att samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen. Ökad bildningsnivå De pedagogiska resultaten i Ale kommun är svaga och har så varit under en längre tid. För närvarande kan man heller inte se någon positiv trend i utvecklingen, snarare tvärtom. Den främsta källan för analys av de pedagogiska resultaten är SKLs Öppna jämförelser. Redovisade siffror avser Andel elever som nått målen i samtliga ämnen är i Ale 71,6% (Riket 77,4%). I det sammanvägda resultatet ligger Ale på plats 240 av alla kommuner i landet. Resultat för 2013 visar en trend mot ytterligare försämrat resultat. Genom elevenkäter får vi nyckeltal som kan kallas Nöjd elevindex. Här ser resultaten inom de olika frågeområdena bättre ut än inom andra områden på grund av att intervallen mellan kommunerna är betydligt snävare. Ale kommun ligger i stort sett på samma nivå som rikssnittet. Vid rankingen mellan kommunerna blir detta dock inte synligt på grund av de snäva avstånden. Av 156 deltagande kommuner i enkäten placerar sig Ale på plats 136. Bland de frågor som besvaras finns förutom trygghetsfrågor också frågor om lust att lära. Resultaten på dessa avviker i förhållande till andra kommuner och måste förbättras. Dessa nyckeltal är viktiga eftersom vi med hjälp av vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet vet att de viktigaste faktorerna för elevers framgång i skolarbetet är lärarnas kompetens och engagemang. Av detta kan man dra slutsatsen att resultatet på frågan om känsla av lust är för svagt och att lärarnas förmåga att skapa en känsla av engagemang hos eleverna i deras målarbete borde bli högre. Den senaste medarbetarenkäten och de höga sjuktalen vad gäller korttidsfrånvaro visar att den psykosociala arbetsmiljön inom utbildning inte är bra. Detta gäller främst skolor med äldre elever. Resultaten i medarbetarenkäten i form av Nöjd medarbetare visar på två processer. För det första är medarbetarna över lag mycket nöjda med sitt eget bidrag till verksamheten å andra sidan är de mycket missnöjda med den psykosociala arbetsmiljön. Nöjd medarbetarindex varierar mellan 43 och 89. Stor skillnad råder om man bryter ned dessa siffror på grupper. Det är främst skolor med äldre elever som har låga värden. På frågan om man som medarbetare hinner med arbetsuppgifterna på den normala arbetstiden är det endast 15 % av lärarna på högstadieskolorna som svarar ja. På frågan om man tar med arbetet hem i tankarna och att det negativt påverkar fritiden svarar 60 % av högstadielärarna ja.

6 På förskolor och skolor med yngre elever ser siffrorna bättre ut. Sjuktalet i den senaste tertialrapporten avseende korttidsfrånvaro ligger på 7,9 % med ett intervall på mellan 0,3 % och 17,5%. I tertial 1 var motsvarande siffror 1,6 % resp. 13 %. Med en total sjukfrånvaro på ca 8,0 % ligger organisationen 3 % över vad som kan definieras som en klok målbild. Detta motsvarar en årlig kostnad på ca 10 miljoner kronor. Lösningen på dessa problem är inte så enkel att det enbart handlar om att tillföra extra resurser. I första hand måste insatser göras för att bryta några negativa trender och på så sätt bör vi arbeta för att göra åtgärderna självfinansierade inom ramen för nuvarande sjuklönekostnad. I förskolans arbete med att utmana barns tänkande är utvecklingen av förskolans pedagogiska planeringar central. Uppstart 2014 med digitalt stöd möjliggör att pedagogiska planeringar och lärloggar kommuniceras tydligare inom verksamheterna och med vårdnadshavare. Arbetet med att öka personaltätheten bidrar till högre måluppfyllelse likväl som ökad trygghet för både barn och vuxna. Bättre folkhälsa En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa, ökade livschanser och minskat utanförskap. Som beskrivs ovan är skolresultaten för Ale kommun låga. Arbete med att öka barn och ungas självkänsla och förväntningar på sig själva är därför av största vikt. 91% av Ale kommuns elever svarar i enkäter JA på frågan Jag känner mig trygg i skolan, med jämförbar siffra Riket: 90%. Alla skolor och förskolor skapar årligen nya likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling. Planen beskriver vilka åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Rektorer och förskolechefer skickar in planerna till sina verksamhetschefer, där de används som kontrolldokument vid inrapporterade kränkningar. Vi har som ambition att fortsätta stärka lärarnas ledarskap i klassrummet, bland annat i syfte att stärka arbetet med trygghet och studiero i våra skolor och förskolor. Hållbar tillväxt Skolornas resultat är en avgörande faktor för vart man flyttar. Genom ovanstående beskrivna åtgärder kan Ales attraktionskraft öka. Aktivt miljöarbete sker på enhetsnivå exempelvis genom certifieringsprocesser för Grön flagg. God ekonomisk hushållning De höga sjukskrivningstalen påverkar kvaliteten och resultaten i organisationen på två sätt, dels i form av frånvaron av kompetent personal men också i form av ett ineffektivt resursutnyttjande. 10 miljoner kronor motsvarar ca 20 årsarbeten. Genom att skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö används medborgarnas gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. Ökad personaltäthet i förskolan I dagsläget är det en stor omsättning av timvikarier i förskolan. Genom att omvandla timanställningar till grundbemanning ökar stabiliteten i förskolan. Vinsterna i trygghet och kvalitet blir stora, även om inte omvandlingen i sig ökar personaltätheten. Följden av förändringen blir dock ett större lugn i organisationen och därmed minskad korttidsfrånvaro. Den ekonomiska vinst som minskad korttidsfrånvaro innebär medför möjlighet till ökad personaltäthet.

7 Ales vision - Lätt att leva För att åstadkomma förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 i ett arbete som resulterade i visionen "Ale - lätt att leva". Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har 2025 som måltidpunkt. Vår vision: I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva. Verksamhetsplan utgår från Ales vision och är nedbruten i fyra målområden som särskilt prioriterade. Kommunledningar har tolkat och visualiserat visionen och använt den till att arbeta fram ett nytt styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i strategikartan med tydligt uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelad tiden för visionen tydlig flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet. Verksamhetsplan och den visualiserade bilden ska verka tillsammans för att nå Ales vision "Lätt att leva".

8 Prioriterade strategiska målområden Nämndens inriktningsdokument Utifrån den nulägesanalys Utbildningsnämnden har att utgå från framgår det tydligt vad som måste prioriteras för att verksamheten ska kunna nå målen. Den psykosociala arbetsmiljön för såväl personal som barn och elever måste förbättras. En bra psykosocial arbetsmiljö skapar ökade möjligheter att prestera, oavsett ålder eller roll. En arbetsplats med bra psykosocial arbetsmiljö utesluter också alla former av kränkningar oavsett ålder. Ett barn som mår bra ställer högre förväntningar på sig själv och kompetenta lärare som är friska och mår bra kan hjälpa eleverna att nå sin fulla potential. En bra arbetsmiljö får vår personal att vilja stanna kvar i Ale kommun och bidrar till att attrahera ny kompetent personal. För att nå målen om en högre bildningsnivå och förbättrade resultat måste också verksamheten, i högre grad än idag, vila på en vetenskaplig grund och ny forskning. Detta i sin tur förpliktigar till insatser kopplade till kompetensutveckling av personal och byggandet av karriärvägar. Att estetiska lärprocesser gynnar lärandet i alla ämnen är väl dokumenterat inom den pedagogiska forskningen, likaså att en utökning av fysisk aktivitet har en positiv effekt på lärandet. Detta är fakta som vi vill ta vara på i våra verksamheter. Ökad bildningsnivå Mått Utfall 2013 Målvärde 2014 Andelen ungdomar som vid 21 års ålder antingen har ett arbete eller läser en högre utbildning Nämndens prioriterade mål: Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen Brukare Elever som når målet godkänt i alla ämnen får större valmöjligheter i framtiden. Utbildningen ska anpassas så att varje elev ställs inför höga positiva förväntningar och uppmuntras att uppnå och sätta nya mål. Processer Kompetensutveckling för personalen. Evidensbaserade pedagogiska metoder. Skolan i Ale ska präglas av ansvar för varje elev, tydliga mål och systematiskt uppföljningsarbete. För att underlätta inlärningen ska skapande skola fortsätta utvecklas och vara en stark del av utbildningen. I samarbete med Kultur och fritid skapa ökad tillgänglighet till skolbiblioteken. Entreprenörskap ska uppmuntras från tidig ålder. Resurser Lärare, skolpersonal, elevråd, litteratur, IT-verktyg, Skolbibliotek, Skapande skola Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna.

9 Mått Utfall 2012 Målvärde 2014 Meritvärde (samtliga ämnen) 201,1 204 Andel elever som har godkänt i samtliga ämnen 71,6 75* *Inriktningsmål Strävansmål 100 %, år Nämndens prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras Brukare Elever får engagerade och kompetenta lärare som skapar förväntningar på eleven att prestera. När personalen mår bättre ökar också elevens lust och möjlighet att lära sig. Barn på förskolan får en stabilare grupp av vuxna omkring sig och färre olika vikarier. Processer Skapa bättre psykosocial arbetsmiljö genom samverkan med de fackliga organisationerna och med hjälp av konsulter. Skapa karriärvägar, ge förutsättningar för personalen att utöva sina yrken, erbjuda vidareutveckling samt skapa förutsättningar för ökad respekt och ökat förtroende för varandras roller. Omfördelning av timanställningar till grundanställning i förskolan skapar stabilitet och förbättrar arbetsmiljön. Resurser Personalen, fackliga organisationer, HR-avdelningen, konsulter, elevråd Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. Genom omfördelning av timanställda till grundanställning. Mått Utfall 2013 Målvärde 2014 Nöjd elevindex nyckeltal % Nöjd medarbetarindex, Arbetsmiljö och hälsa 46 (hela Ale 50) 50 %* Nöjd medarbetarindex, Engagemang och glädje 80 (hela Ale 78) 80 %* Sjuktal, korttidsjukskrivningar 7,9 (t o m sep) 5 %** *Idag ligger lägsta nivån på ned till 15 % därför ska samtliga enheter nå minst den genomsnittliga nivån från **Inriktningsmål Strävansmål för 2016 är 3,7 %. Bättre folkhälsa Mått Utfall 2013 Målvärde 2014 Antalet ungdomar som genomfört gymnasieutbildning med godkända resultat ska öka Antalet barn som lider av sjukdomar, relaterade till övervikt ska minska Nämndens prioriterade mål: Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen Brukare Elever som når upp till målen får bättre självkänsla och deras möjlighet till god hälsa ökar. Genom arbetet med att minska kränkningar ökar barn och elevers välbefinnande. Genom att sätta in tidiga insatser får barn och unga ökade möjligheter att ta till sig kunskap. En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa och minskat utanförskap.

10 Processer Systematiskt arbete för att motverka kränkningar. Utveckling av skapande skola där elevernas inflytande ökar. Samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid SSPF och projekten Fotosyntes samt Mini-Milli. Tidiga insatser för barn och unga i behov av särskilt stöd. Barn och unga blir tidigt introducerade till god och näringsriktig mat i förskola och skolan. Idrott i skolan och spontana motionsytor ska finnas lättillgängliga. Resurser Elever, personal, elevråd, Planer mot diskriminering och kränkande behandling, skolgård, Samverkansprojekt, se ovan. Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. Nämndens prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras Brukare När personalen mår bra ökar också elevernas möjlighet att må bra. När den psykosociala arbetsmiljön förbättras på förskolan och skolan mår barn och elever bättre. Processer Skapa bättre psykosocial arbetsmiljö genom samverkan med de fackliga organisationerna och hjälp av konsulter. Skapa karriärvägar, ge förutsättningar för personalen att utöva sina yrken, erbjuda vidareutveckling samt skapa förutsättningar för ökad respekt och ökat förtroende för varandras roller. Omfördelning av timanställningar till grundanställning i förskolan skapar stabilitet och förbättrar arbetsmiljön. Resurser Elever, personal, HR-avdelningen, elevråd, Planer mot diskriminering och kränkande behandling, skolgård Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. Genom omfördelning av timanställda till grundanställning. Hållbar tillväxt Nämndens prioriterade mål: Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen Brukare Skolornas resultat är en avgörande faktor för vart man flyttar. Bättre resultat i skolorna gör Ale mer attraktivt och fler människor blir intresserade av att bo här. Processer Samverkan med samhällsbyggnadsnämnden kring planering och investeringar och utbyggnad av förskolor och skolor. Tydlig information om positiva exempel på förskolor och skolor som skapar intresse för Ale. Miljöarbete, grön flagg på förskolor och skolor.

11 Resurser Personal, Lokaler, Samverkan mellan nämnderna i kommunen, Översiktsplanen, Medborgarna, Ortsutvecklingsgrupper Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. Nämndens prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras Brukare Den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för elevers resultat. Skolornas resultat är en avgörande faktor för vart man flyttar. Bättre resultat i skolorna gör Ale mer attraktivt och fler människor blir intresserade av att bo i Ale. Processer Skapa bättre psykosocial arbetsmiljö genom samverkan med de fackliga organisationerna och med hjälp av konsulter. Skapa karriärvägar, ge förutsättningar för personalen att utöva sina yrken, erbjuda vidareutveckling samt skapa förutsättningar för ökad respekt och ökat förtroende för varandras roller. Omfördelning av timanställningar till grundanställning i förskolan skapar stabilitet och förbättrar arbetsmiljön. Resurser Personal, HR-avdelningen, elevråd Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna. God ekonomisk hushållning Nämndens prioriterade mål: Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen Brukare En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa, ökade livschanser och minskat utanförskap. Processer Arbete med barn i behov av särskilt stöd. Utmana alla barns och elevers lärande. Resurser Elevhälsan och utvecklingsenheten. Förstelärare och karriärvägar för medarbetare. Satsning på digitala lärresurser. Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna.

12 Nämndens prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras Brukare När den psykosociala arbetsmiljön förbättras minskar sjukskrivnings och vikariekostander. Därmed används medborgarnas gemensamma resurser på mer effektivt sätt. Processer Skapa bättre psykosocial arbetsmiljö genom samverkan med fackliga organisationer och hjälp av konsulter. Skapa karriärvägar, ge förutsättningar för personalen att utöva sina yrken, erbjuda vidareutveckling samt skapa förutsättningar för ökad respekt och ökat förtroende för varandras roller. Omfördelning av timanställningar till grundanställning i förskolan skapar stabilitet och förbättrar den gemensamma arbetsmiljön. Resurser Personal, HR-avdelningen, elevråd Ekonomi Inom befintlig ram och genom omfördelning av centrala medel ut till enheterna som ökar enhetens ansvar och kontroll över resurserna.

13 Uppdrag till nämnden Uppdrag Startdatum Slutdatum Minst 5 platser på alla sektorer för jobb riktade till arbetslösa ungdomar Utmaningsrätt ska införas i kommunen och alla dess sektorer Utbildningsnämnden ska öka personaltätheten i förskolan Kommunen ska medverka till att utveckla en utbyggd volontärverksamhet inom flera områden LEAN ska införas i kommunen och genomsyra arbetet på alla sektorer Skolan ska i samverkan med näringslivet komma fram med utvecklande och nya former för utbyte. En aktivitetsplan ska upprättas

14 Nämndens basverksamhet Verksamhetsmått Utbildningsnämnden Verksamhetsmått Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2013 Budget 2014 Antal barn/elever (Alebarn) Barnomsorg 1-5 år, egna förskolor, pedagogisk omsorg och enskild verksamhet Grundskola F-9 inkl. särskola Förskola (ålder 0-6 år) Ale kommun har 22 enheter med förskola och pedagogisk omsorg bestående av 18 dagbarnvårdare. Från januari 2014 finns en Familjecentral med Öppen förskola som arena. Förskola erbjuds inom fyra månader alla som har rätt till och söker plats. Alla kommunens enheter har öppet , men pedagogisk omsorg kan om kommunens kriterier är uppfyllda erbjudas på lämpligt förskolehus även kväll och natt måndag till torsdag. Förskola i Ale har sedan nya skollagen 2010 fokuserat på att utmana barns lärande, pedagogisk dokumentation och digitala lärresurser.. Grundskola (ålder 6-16 år) Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av grundskola, grundsärskola. Ale kommun har 14 grundskolor och en grundsärskola. Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde ansvar för förskoleklass och skolbarnsomsorg. Det finns ett antal huvudsyften med utbildningen i grundskolan: Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla elevers lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, där de ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Förskoleklassens utbildning utgår ifrån en helhetssyn på eleverna och förbereda dem för grundskolan. Grundskolan syftar dessutom särskilt till att förbereda eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Fritidshemmet kompletterar sedan utbildningen i förskoleklassen och grundskolan där verksamheten syftar till att ge eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Gymnasium (ålder år) Verksamheten för åldersgruppen år består av gymnasieskola, gymnasiesärskola och det kommunala informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvar och kommande aktivitetsansvar) för ungdomar som inte finns inom ramen för gymnasieutbildningen eller av andra skäl saknar gymnasieexamen. Det kommunala informationsansvaret behöver förtydligas och inför 2014 också organisatoriskt fördjupas och förändras i samband med ny lagstiftning på området som innebär att kommunen också får ett aktivitetsansvar för den berörda åldersgruppen. Aktivitetsansvaret innebär till skillnad mot idag att kommunen också kommer att få ett motivationsskapande uppdrag. Här ingår även det Individuella programmet, IM.

15 Vuxenutbildning (ålder 20- ) Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i arbetet med måluppfyllelse kopplat till målen Tillväxt och Sysselsättning för alla. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med uppdrags- och påbyggnadsutbildningar, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Inom ramen för detta ansvar är det också viktigt att peka på samverkansbehovet med sektor ATO. Utveckling och elevhälsa Utveckling Utvecklingsenheten består av centralt placerade specialpedagoger, talpedagoger, hörselpedagog, naturvetenskap- och matematikutvecklare samt utvecklingsledare. Enheten arbetar kontinuerligt med utvecklings- och analysarbete, kompetenshöjande insatser och fortbildning både på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsa På varje skola finns skolsköterska, skolkurator/socialpedagog och skolpsykolog. De tre professionerna ingår, tillsammans med lokal specialpedagog, i skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Skolläkare är också knuten till den centrala elevhälsan. Elevhälsans uppdrag är att främst vara förebyggande och hälsofrämjande, de ska stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål. Särskola (grundskola och gymnasium) Grundsärskola bedrivs på två enheter i kommunen, en för de yngre eleverna och en för de äldre där även träningsskolan är belägen. Elever går även grupp- och individintegrerade på olika enheter i grundskolan. Elever som läser i gymnasiesärskolan har sin undervisning i grannkommuner då Ale kommun inte bedriver egen gymnasiesärskola. Förberedelseklass Placering i förberedelseklass erbjuds för nyanlända elever som behöver lära sig svenska för att kunna förstå och ta till sig undervisningen i den svenska skolan. Dessa klasser finns tillsammans med skolenheterna i Nödinge. Förberedelseklassens mål är att hjälpa varje elev att uppnå en sådan kunskapsnivå i svenska språket att han/hon kan tillgodogöra sig undervisning i svensk klass med hjälp av lärare, kamrater, lexikon och eventuellt studiehandledning. Modersmål och studiehandledning För elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska organiseras och genomförs undervisning i modersmål. Studiehandledning på modersmålet finns för de elever som har behov av stöd på sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolans olika ämnen. Övergripande (kost, lokalvård och vaktmästeri) Servicefunktionen inom nämndens ansvarsområde tillgodoser dels den egna verksamhetens behov av matförsörjning, lokalvård och vaktmästeri men också andra sektorers likartade behov, exempelvis kökshantering kopplat till ATO. Kostverksamheten styrs av ett Kostprogram som antas i Kommunfullmäktige som gäller all kosthantering i kommunen. En omorganisation inom Service verksamheten pågår och kommer till stora delar vara klar 2014.

16 Ekonomisk sammanfattning Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Bidrag 25,90 23,90 29,00 23,90 Försäljning av varor och verksamhet 18,07 16,10 4,46 9,20 Hyror och arrenden 0,16 0,17 0,00 0,20 Taxor och avgifter 23,38 24,70 27,82 23,92 Övriga intäkter 42,40 231,35 234,24 41,58 Summa intäkter 109,90 296,22 295,52 98,80 Verksamhetens kostnader Bidrag och transfereringar 0,92 1,20 1,20 1,50 Material/köpt verksamhet 167,32 171,00 161,95 176,30 Lokaler 80,80 76,02 76,02 73,80 Personal 425,36 442,37 442,37 437,37 Kapitalkostnader 8,60 11,14 10,46 11,31 Övrigt 74,72 271,34 270,07 67,35 Summa kostnader 757,73 973,07 962,07 767,64 Verksamhetens nettokostnader -647,83-676,85-666,55-668,84 Kommunbidrag 639,13 666,55 666,55 668,84 Årets resultat -8,70-10,30 0,00 0,00 Ekonomisk sammanställning Besluts/verksamhetsområden Belopp i mnkr Prognos Budget Budget kostnader Budget intäkter Total budget Politiska satsningar 0,50 7,00 0,00 0,00 0,00 Ledning & nämnd 19,87 23,87 20,31 0,12 20,19 Utveckling och Elevhälsa 47,99 48,99 51,48 0,37 51,11 Förskola 159,33 155,33 189,76 28,00 161,76 Grundskola 308,70 295,70 329,39 17,40 311,99 Komvux 9,70 9,70 14,30 3,50 10,79 Internfinansierad verksamhet 0,50 0,00 45,85 45,00 0,85 Gymnasieskola 130,25 125,95 116,54 4,40 112,14 Totalt 676,85 666,55 767,64 98,80 668,84 Investeringar Investeringar belopp i tkr Prognos 2013 Budget 2013 Budget 2014 Reinvesteringar gymn/komv 1 000, ,0 Reinvest skolor/förskolor 3 025, ,0 Datorer grundskolan 2 975, ,0 Invent ny/omb skola/fskl 0, ,0 Ny- ombyggnad skolor/förskolor Ombyggnad ventilation skolor/förskolor Inventarier ny, till och ombyggnad Nämndsanslag UBN Totalt 7 000, ,

17 Investeringarna ny, till och ombyggnad samt ombyggnad ventilation skolor förskolor har tilldelats utbildningsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för genomförandet och uppföljning av nämnda investeringar. Varje genomförd investering inom ovan nämnda investeringsslag innebär ökade driftskostnader för utbildningsnämnden. En ökning av driftskostnaderna kan antingen hanteras inom befintlig ram eller genom utökade anslag till nämnden. Vid större investeringar kommer utbildningsnämnden få svårigheter att klara av de utökade driftskostnaderna inom befintlig ram utan att det får konsekvenser för kvaliteten i verksamheterna.

18 Personal Antal årsarbetare Årsarbetare Prognos 2013 Budget 2013 Budget 2014 Månadsavlönade Timavlönade 80 Totalt Analys och kommentar Personalen inom Utbildningsnämndens ansvarsområde består till största delen av för- och grundskolelärare och annan personal kopplad till dessa verksamhetsområden. Till en mindre del också av lärare från gymnasieskolan, en verksamhet som nu befinner sig under avveckling. Dessutom ligger personalkategorin inom servicefunktionen; lokalvård, kök och vaktmästeri i kommunen, under denna nämnds ansvar. Totalt antal anställda medarbetare, enligt senaste uppföljningsrapporten, är 1011 stycken. Antalet avgångar inom denna grupp är 45 stycken vilket ger en personalomsättning på 4,45 %. Minskningen av antalet årsarbetare från 940 (2013) till 930 (2014) beror på avvecklingen av Ale gymnasium. De stora utmaningarna inom nämndens personalansvar är att komma tillrätta med de förhållandevis höga sjuktalen, den i jämförelse med andra kommuner låga personaltätheten inom förskoleverksamheten, den höga omsättningen av chefer samt de svaga resultaten i medarbetarenkäten avseende psyko-social arbetsmiljö. Vad gäller sjukskrivningstalen ligger de idag på 7,9 % i gruppen samtliga tillsvidareanställda. Av dessa består 43 % av korttidssjukfrånvaro, dag 1-14, och lika många av långtidssjuka, över 60 dagars frånvaro. Inom Utbildningsnämnden pågår också idag ett arbete för att finna de rätta verktygen för att hantera denna problematik och målsättningen, i ett första skede, är att nå ner till 5,0 % i totalt sjuktal. Personaltätheten i förskolan är i jämförelse med andra jämförbara kommuner låg. Målsättningen är att öka denna till en mer rimlig nivå genom att omvandla delar av kostnaderna för timanställda sjukvikarier till grundbemanning. Detta menar vi också kommer att verka positivt i arbetet med att minska sjukskrivningskostnaderna i sig genom en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Olika typer av stimulansåtgärder behöver arbetas fram för att öka attraktionskraften i sektorns chefsuppdrag. Detta kan göras genom att möjliggöra ett större fokus på de olika kärnuppdragen, exempelvis att för våra rektorer och förskolechefer skapa förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Resultatet i medarbetarenkäten är tudelat. Dels är man i stort sett mycket nöjda med sitt eget bidrag till verksamhetens resultat å andra sidan missnöjda med den psyko-sociala arbetsmiljön. Här handlar det framförallt om att ge möjlighet att klara av arbetsuppgifterna inom ramen för arbetstiden och att minska på upplevelsen/känslan att arbetet påverkar det övriga livet på ett negativt sätt.