Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern

Transkript

1 Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2018

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal... Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Avesta Vatten och Avfall AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund MÅLREDOVISNING Hållbar utveckling/klimatneutralt Medborgarinflytande Ungdomsstaden Folkhälsa / trygghet Kulturstaden Avesta Ekonomi

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, efter mars månad, visar ett underskott i förhållande till budget med 2,2 mkr (-1,8). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +3,7 mkr (+5,9), Omsorgsstyrelsen -1,4 mkr (-1,4), Bildningsstyrelsen -6,2 mkr ( 7,2) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,3 mkr (+0,7). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -6,6 mkr (- 6,8). Finansnetto visar + 0,7 mkr (+ 0,4). Kommunen Kommunens totala resultat är + 16 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +22 mkr. Det innebär en negativ avvikelse mot budget med 6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 19,5 mkr. Kommunstyrelsens prognos är + 2,0 mkr. Kommunövergripande utgörs främst av medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt reavinster, + 4,4 mkr. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 2,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning samt att det råder stor osäkerhet beträffande kostnader för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos -16 mkr. Förvaltningens prognos bygger på ökade placeringskostnader och ökade kostnader för hemtjänst. Antal personer som beräknas lämna etableringen i år är 350. Prognos för försörjningsstödet är därför mycket osäker. Kostnader för nya assistansärenden är också en stor osäkerhetsfaktor. Vidare kommer förvaltningen att bära omställningskostnader för avveckling av Hackspettsbacken och Hedegården. Halv hyreskostnad för Hackspettsbacken täcks av centrala medel. Bildningsstyrelsens prognos 6,0 mkr. Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans efter mars månad. Åtgärdspaket har tagits fram men bara delar av det är beslutat. Åtgärderna har nu visat sig vara otillräckliga. Förskolan har en budget i balans och räknar med ett visst överskott vid årets slut. Grundskolan har inte en budget i balans främst på grund av att elever med stödbehov har ökat markant. Underskottet är svårbedömt men om inga åtgärder vidtas blir det troligtvis 6 miljoner eller mer. Grundskolan är förhindrad att spara pga att nyligen beviljat statsbidrag är villkorat med att egna besparingar i den verksamheten inte får göras. P.g.a. Bildningsstyrelsens svåra ekonomiska läge har Kultur och fritid ålagts besparingar för 2018 på tkr. Åtgärder vidtas därför för att klara detta. Utbildning och arbetsmarknad har i åtgärdspaketet ålagts besparingar på tkr vilka de beräknas klara. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +0,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3

4 AVESTA KOMMUN Finansiering Skatteintäkterna 2018 visar negativ utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november 20. Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 20 och 2018 försämras och skatteintäkterna beräknas bli 5 mkr lägre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt 21,7 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -25,7 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier, fritidsanläggningar och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 107 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 86 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 257 timmar den senaste 12-månadersperioden. Mars 2018 Mars 20 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 8 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 10 årsanställda. Mars 2018 Mars 20 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under 12-månadersperioden ökat med 26 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen minskar med 13 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 39 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Mars 2018 Mars 20 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 7,06 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,64 %. % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 8 % Sjukfrånvaro i % månadersperiod ,04 7,01 7,05 7,03 6,94 6,86 6,76 6,65 6,60 6,62 6,69 6,69 6,64 6,64 6,63 6,57 6,60 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,90 6,86 6,98 7, ,11 6,37 6, 5,04 5,07 5,60 5,69 6,60 6,68 6,86 7,06 Föregående år Innevarande år maj 2009 dec 2010 dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 dec 2015 dec 2016 dec 20 dec 2018 feb Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj februari 2018 och visar att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Samtliga förvaltningar ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,00 4,11 0,89 % Omsorgsförvaltningen 8,86 8,10 0,77 % Bildningsförvaltningen 6,07 5,95 0,12 % Miljö- och byggförvaltningen 5,27 5,10 0,13 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 7,2 dagar. Nivån för samma period 20 var 6,9 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5

6 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

7 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit Derivat Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,01% 2,01% 2,03% 0,02% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max SEK Utestående Derivat max SEK Kapitalbindning minst 2,00 år 1,85 År Räntebindning minst 3,00 år 5,19 År 7

8 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

10 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

11 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2018 och uppgår till efter februari månad. Det innebär en ökning med 15 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är - för 2018, vilket är samma värde som 20, - personer. Flyttnettot är positivt och sista februari har 31 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 20 var flyttnettot + 56 personer motsvarande månad. 11

12 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetsmarknad Arbetslöshet i procent år mars 2018 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd ,0% 20,0% 15,0% 15,0% 11,5% 11,8% 11,4% 10,0% 5,00% 10,0% 5,0% 0,0% 2,70% 3,50% 6,4% 4,2% 3,8% Avesta Dalarna Riket 5,0% 0,0% Arbetslöshet för åldersgruppen år minskar något under perioden och uppgår till 11,4 % i mars. Avestas arbetslöshet är 4,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 4,3 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent år Mars 2018 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd ,0% 15,0% 25,0% 20,0%,0%,4% 16,5% 10,0% 5,0% 0,0% 8,7% 4,6% 5,3% 7,8% 5,2% 3,8% Avesta Dalarna Riket 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till,4%. Det är lägre än motsvarande period 20, 22,4 %. Målet är en halvering av 2013 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i mars är 6,7 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 7,4 procentenheter högre än riket. 12

13 VERKSAMHET Barnomsorg Barnkö per April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kö för Mars är placerade Grundskola 13

14 Mottagna flyktingar Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Antal mottagna flyktingar till och med: Mars 2018 = 41 personer Dec 20 = 279 personer Dec 2016 = 478 personer Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20 Vuxna Barn Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 539 personer

15 Individ- och familjeomsorg 15

16 Vård och omsorg Antal brukare i hemtjänst 2018 per utförd insatstid jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec timmar timmar Mer än 120 timmar Antal brukare i mars uppgår till 469 personer (feb 475) 16

17 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Apr16-Mar Jun16-Maj Aug16-Jul Okt16-Sep Dec16-Nov Feb-Jan18 Apr-Mar18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Apr- Mar Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Apr- Mar18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Apr- Mar Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Apr- Mar18

18 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec 15 Mar- Feb18 18

19 Antal tillsvidareanställda årsarbetare , ,6 1846, ,7 1834,7 1833,4 1835,6 1840,1 1841,4 1841,9 1843, , , Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 Mar 18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,9 140,9 140,9 139,9 140,9 140,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 142, ,2 816,7 811,7 808,7 806,4 804,9 806,9 806,4 803,9 802,4 794,4 793,9 802,4 120 Mar Maj Jul Sep Nov Jan 18 Mar Mar Maj Jul Sep Nov Jan 18 Mar 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,4 862,6 864,6 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 838,1 836,5 829,8 829,3 826, Mar Maj Jul Sep Nov Jan 18 Mar ,8 47, ,8 45,8 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 44, Mar Maj Jul Sep Nov Jan 18 Mar 18 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 19

20 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 10 5 Totalt 7,67 7,43 6,22 6,72 7,29 7,49 8,08 8,57 8,65 7,57 5,92 6,08 4, Totalt 6,64 6,63 6,57 6,60 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,90 6,86 6,98 7,06 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,11 4,10 4,18 4,23 4,26 4,20 4,19 4,15 4,39 4,54 4,70 4,87 5, ,09 8,11 8,06 8,08 8,13 8,20 8,34 8,50 8,54 8,63 8,64 8,82 8, Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,95 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5,90 5,96 5,97 5,87 5,97 6,07 5 5,14 5,47 5,73 5,76 5,80 5,98 6,08 6,02 6,10 5,87 5,45 5,30 5,27 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 20

21 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,9 6,9 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 7,2 7,2 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Kommunstyrelsen 6,3 6,3 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec 6,8 6,8 Mar- Feb Omsorgsstyrelsen 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16-Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec 7,7 7,7 Mar- Feb18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb ,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5,0 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 4,8 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 21

22 Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter mars månad +370 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. 22

23 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg Kommunstyrelsen Viktiga händelser och omvärldspåverkan Skatteväxling har nu skett fr om årsskiftet med landstinget för kollektivtrafik och färdtjänst, dock är kommunen fortfarande ansvarig för bl a resor enligt LSS (lag om särskilt stöd) och SoL (socialtjänstlagen). Vidare står kommunen för kostnaden för den i Avesta, för resenärerna, avgiftsfria trafiken samt för skolkortskostnader för skolelever. Den omvärldsfaktor som påverkat teknisk service mest i övrigt är vädret, mycket snö och växlande temperaturer har drabbat väghållningen hårt. Resultat Verksamhet Teknisk service: I Krylboprojektet pågår anläggningen av odlingslotter vid Ponsbachs väg, vilket ska vara klart i vår. Vädret gör att vårstädningen blir sen i år. En försmak på våren bjuder vi dock på, då vårblommor börjar placeras ut under vecka 14. Inom infrastruktur pågår arbetet med Mästerbovägen för fullt och beräknas vara helt klart i juni I övrigt kommer bullervall Nordanö att påbörjas i maj/juni, renovering av Hästbroarna (GC) maj-juni och förändring av området vid Avesta busstation/markusgatan senare i år. I övrigt pågår planering inför ombyggnad av Stadshusparken inkl Markustorget. Ekonomi Aktuellt läge Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Totalt Utfall avvikelse + 8tkr tkr tkr tkr Kommunkansliet redovisar ett positivt resultat med + 8 tkr. Kommungemensamt redovisar ett positivt resultat för perioden med tkr. Teknisk service redovisar ett underskott mot budget med tkr efter mars månad. Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service avseende väghållning. Efter mars månad har hela årsbudgeten för vinterväghållning förbrukats, årets kostnader för 1:a kvartalet är de högsta under hela 2010-talet. Hittills i år har snön kostat 7,3 Mkr. Då återstår allt arbete med sandupptagning under våren, ett arbete som beräknas kosta drygt 1 Mkr och dessutom kommande kostnader för november-december. Årsprognos Kommunkansliet redovisar en budget i balans. Kommungemensamt redovisar en positiv prognos, tkr. Den utgörs till stora delar av reavinster och kapitaltjänstkostnader för ännu ej färdigställda investeringar. Teknisk service: Total årsprognos före förslag till åtgärder för teknisk service är ett underskott med 2,4 Mkr. Om förslag till åtgärd godkänns lämnar teknisk service i dagsläget en årsprognos med ekonomi i balans. 23

24 Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i nuläget att det blir stora problem att klara budget i balans för teknisk service. Det finns en uppenbar risk att årets kostnader för vinterväghållningen blir den högsta på 2010-talet och skulle i så fall uppgå till mer än 10,5 Mkr. Nya uppgifterna om kostnader för rivningen av fastigheten i Horndal visar på högre belopp än vad som beräknades under 20, merkostnaden uppgår till ca 200 tkr. Ovanstående gör att vår årsprognos nu efter mars månad är ett underskott på 3,5 Mkr för väghållningen. I övrigt råder fortfarande stor osäkerhet hur kostnaden för de samhällsbetalda resorna kommer att utvecklas under året. Det prognostiserade underskottet kan täckas delvis med 0,6 Mkr pga vakanta tjänster inom teknisk administration samt delvis enligt beslut i KS mars med 0,5 Mkr avsatta för Offentliga miljöer. Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget* Klar, när? Cirkulation Åsbo Busshållplatser Löpande Holmen/Salomonsån Belysning Löpande Trygg belysning Löpande Ombyggnation Myrgatan Cirkulation Skvallertorget Ombyggnation busstationsplan 8 * GC Hästbron västra/östra Mästerbovägen GC förbättrat vägunderhåll Löpande Förbättrat vägunderhåll Löpande Stadshusparken 6 * Exploateringsområden 302 * Löpande Karlfeldtsgården renovering Prästgatan 0 * Grönytor Broar Visentparken Forsprojektet Krylboprojektet * Projektet har en totalbudget på 1 Mkr eller mer. I nuläget planeras investeringar för drygt 55 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inklusive Markustorget. 24

25 Åtgärdsprogram, pågående och planerade Åtgärder som föreslås för tekniskt service i nuläget är: att kommunstyrelsen intecknar delar av de avskrivningsmedel som finns avsatt 2018 för vägar, broar och exploatering inom Kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet för att täcka årets beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

26 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen Viktiga händelser och omvärldspåverkan Arbetslösheten i Avesta var 11,5 % sista februari mot rikets 7,4 %. Försörjningsstödet fortsätter att öka, främst bland nyanlända med i genomsnitt 41 hushåll per månad 2016 och med 42 hushåll per månad 20. Ökning i år är hittills 43 hushåll i genomsnitt. 50 % av hushållen med försörjningsstöd har utrikesbakgrund. Av dessa är 50 % i behov av tolk <30 år och 80 % av personer > 30 år. Arbetsförmedlingen beräknar att ca 350 personer går ur etableringen i år. Etableringstiden sjunker i Sverige enligt regeringens prognoser. Nästan hälften, 48,5 %, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan, 49,3 %, i arbete efter tre år. Utrikes födda kvinnor får arbete i betydligt lägre grad än män, 16 % av kvinnorna hade arbete 90 dagar efter avslutad etableringsplan och 36 % av männen 20. Skillnaderna i etableringstid är dock stora avseende nyanlända från olika länder som har olika förutsättningar för etablering i samhället. Bristen på bostäder i Avesta är kännbar för omsorgsförvaltningen och medborgarna. En av kommunens stora utmaningar är att bygga bostäder i en sådan takt att nuvarande behov täcks samt att befolkningstillväxten kan fortsätta. Förvaltningen har behov av stödboendelägenheter i ordinärt boende för ensamkommande ungdomar som flyttar ut från HVB och familjehem. Behovet fortsätter att öka även av försökslägenheter. För närvarande utreds behovet av LSS-gruppbostad, LSS-servicebostad och daglig verksamhet. En stor ökning av antalet barn och unga med funktionhinder har uppmärksammats av skolan samt av socialtjänstens korttids/fritids. Skolan anger en fördubbling av barn och unga med LSS-behov i dagsläget. Avesta har fler äldre-äldre (+80 år) än medelkommunen i Sverige och förvaltningen arbetar därför för att uppfylla mål och aktiviteter i beslutat Program för äldre (Äldrestrategi). Externa placeringskostnader har ökat de senaste åren inom såväl barn, LSS som missbruksområdet. Statens institutionsstyrelse (SiS) bygger fler slutna platser inom såväl missbruks- som ungaområdet vilket visar att behovet är av nationell karaktär. Tidigare år har förvaltningen balanserat de ökade placeringskostnaderna med bufferten men när också kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemtjänst ökat finns inte det utrymmet kvar. Förvaltningen redovisar sedan tidigare stora behov inom kompetensförsörjningsområdet i dag och i framtiden. Sjuksköterskeenheten är fortsatt ansträngd och vård och omsorgschef, enhetschef och MAS genomför regelbundna avstämningar relaterat till patientsäkerheten. Resultat - verksamhet, ekonomi och personal Verksamhet och ekonomi Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med mars är tkr. Förvaltningens buffert är 219 tkr för perioden. Socialtjänstens resultat är tkr. Inspektionen för vård och omsorg har utdömt särskild avgift (vite) för ej verkställd korttidsplats LSS med tkr. Externa placeringskostnader har ett underskott med tkr. Ej budgeterade intäkter med anledning av osäkra fordringar har inkommit med tkr från Migrationsverket. Försörjningsstödet redovisar tkr pga. utökad budget Fler hushåll förväntas tillkomma under året i enlighet med Arbetsförmedlingens prognos för personer som avslutar sin etableringstid. Många har sammansatt problematik och språkliga hinder. Samverkan sker i hög grad mellan AF, AME och socialtjänsten för olika målgrupper när det gäller försörjningsstöd, för ungdomar, för 0-klassade och för Samverkansteamets deltagare. ESF-projekt Framtidsjobb Avesta pågår till februari 2019 och är riktat till personer med försörjningsstöd där det ges arbetsförberedande insatser för 40 individer per halvår. Förvaltningen har 36 extratjänster, 3 nystartsjobbare samt 9 trygghetsanställningar (f.d. lönebidrag). 26

27 Socialtjänsten bedriver ett aktivt förebyggande arbete med budget och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning. I socialtjänstens öppenvård har kön till familjebehandling minskat något men Höjden redovisar fortsatt ökade behov av ungdomsbehandling. LSS och socialpsykiatri; boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och personlig assistans visar alla positiva resultat. En av anledningarna är vikariebristen. Fyra nya ansökningar om personlig assistans har inkommit under mars. Kostnaderna för dessa ärenden är ännu inte fastställda. HVB Hedegården är under avveckling och ungdomarna flyttar antingen till familjehem eller till eget boende med stöd. Vård och omsorgs resultat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med tkr. Bemanningsenheten har ett underskott på tkr. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Brukartiden är i genomsnitt 76,3 %. Styrelsens mål är 85 %. I syfte att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten arbetar förvaltningen med att fortsätta att utveckla arbetsmodellen: - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. En ny planerarorganisation har införts och delar av poolen har knutits till enheterna. 3 projekt bedrivs; Projekt förtroendemodell i Horndal hemtjänst, utökat hemtagningsteam och arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor. Ej verkställda beslut till äldreboende sista mars är 9 personer. 78 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för perioden har registrerats. Under kvartalet rapporteras inga ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Planering för nytt äldreboende med 36 platser i Balders hage fortskrider (2020 januari). Planering för nytt trygghetsboende på badhustomten (2020 1:a kvartal)) samt ombyggnad av Balders inne till vård och omsorgsboende (2020) har initierats. Vidare planerar förvaltningen långsiktigt för trygghetsboende i Skogsbo 2025 och i Krylbo/Karlbo 2030 i enlighet med kartlagt behov av äldreboende. (Äldreutredningen KF 2015, Program för äldre rev KF 2018). Samverkan sker med landstinget och Hedemora kommun i projekt Nära vård under I samma konstellation pågår samverkan för trygg och säker utskrivning från slutenvård (SuS). Förvaltningen arbetar för att verkställa plan för digitalisering och 2018 kommer IBIC (individens behov i centrum) att börja införas samt digital ansökan för försörjningsstöd. Årsprognos tkr. Förvaltningens prognos bygger på ökade placeringskostnader och ökade kostnader för hemtjänst. Antal personer som beräknas lämna etableringen i år är 350. Prognos för försörjningsstödet är därför mycket osäker. Kostnader för nya assistansärenden är också en stor osäkerhetsfaktor. Vidare kommer förvaltningen att bära omställningskostnader för avveckling av Hackspettsbacken och Hedegården. Halv hyreskostnad för Hackspettsbacken täcks av centrala medel. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Personal Personalförändringar/timanställda Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 13 medarbetare till 802. Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med Övertid Övertidstimmarna har minskat med 490 per 12-månaders period. Sjuktal Korttidssjukfrånvaro har ökat från 0,82 % till 0,84 %. Total sjukfrånvaro är 8,86 % jämfört med samma period 20, 8,09 %. 27

28 Åtgärdsprogram, pågående och planerade Förvaltningens åtgärder Förvaltningen har infört tillfälligt stopp för intern representation och kurser/konferenser som inte bekostas av statsbidrag eller utbildningsanordnare. Vidare har förvaltningen inlett MBL-förhandlingar för att genomföra fasta scheman på äldreboende för att minska vikariekostnaderna vid schemaplanering. Då bemanningspoolen visar underskott provas varje ny tillsvidaretjänst i pool nogsamt av enhetschef och resultatenhetschef. All vikarietillsättning behovsprövas nogsamt av enhetschef. Utredningar för brukare inom LSS som är placerade hos extern utförare genomförs för att utröna om personerna kan erhålla motsvarande insats i kommunal regi. Förprojektering för utbyggnad av Stödboende för missbrukare pågår. Delar av samordnare öppenvårdstjänst under föräldraledighet 2018 nyttjas till förebyggande och uppföljande insatser inom missbruk för att om möjligt minska externa placeringar. Förväntade beslut av styrelsen i april Utföra översyn av omsorgsförvaltningens organisation, ekonomi och effektivitet av konsult/revisionsbyrå via direktupphandling. Översynen ska innehålla en rapport med direkta förslag på åtgärder med analys av organisationens effektivitet på olika nivåer. Utreda om Seniorcentrum kan drivas i samverkan mellan kommunen och civilsamhället ex. med pensionärsorganisationerna. Utreda om matdistributionskedjan kan effektiviseras till brukare i ordinärt boende tillsammans med kostenheten. Utreda även om effektiviseringar av terapiorganisationen är möjliga (beslut OS mars om organisationsöversyn). Utreda om det finns möjlighet att enligt lagstiftning och riktlinjer erbjuda nattillsyn med kamera som en insats som ersätter nattillsyn med personal. Utreda en sammanslagning av dagverksamheten för äldre. Utreda möjligheterna att ersätta matsalstjänsterna i trygghetsboende med matdistribution, då trygghetsboende är ett ordinärt boende. Begära att bildningsförvaltningen genomför en utvärdering av träningsboendet. Specifikt vill förvaltningen att frågan utreds om ungdom/förälder avstår från att ansöka om extern gymnasieplats till förmån för träningsboendet. Utreda möjligheten att genom omprioriteringar utföra konsumentrådgivning och budget/skuldsanering på 1,0 tjänst. Använda vakant 50 % arbetsanpassartjänst LOV riktat mot att öka anställningsbarheten för försörjningsstödsmottagare under Utreda behov av träffpunkt socialpsykiatri. Styrelsen tydliggör vikten av att förvaltningen genomför grundliga utredningar och bedömningar vid behov av externa placeringar. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

29 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen Viktiga händelser och omvärldspåverkan Förskola Förskolan har öppnat 40 nya platser i Karlbo, dvs i modulen Äventyret. Platserna är i stort sett fyllda. I väntan på att Rågskolan öppnade i mitten mars, har vi haft en tillfällig lokal med en avdelning i Ollarsbo. Rågskolan som har tre avdelningar tillhör förskolan Blåkullen. Grundskola Elevantalet har stagnerat inom grundskolan, med en minskning på 10 elever under första kvartalet. Johan- Olovskolan har dock en fortsatt utmaning i att det är stor omsättning på elever. Grundskolan har 726 elever med annat modersmål än svenska (29,4%), sammanlagt 47 olika språk. Arabiska är det enskilt största språk med 332 elever. Det stora orosmolnet i integrationsarbetet är att den statliga schablonersättningen minskar drastiskt, samtidigt som det är ett stort behov av insatser till nyanlända elever, med både modersmålsundervisning och studiehandledning, samt stöd av skolornas elevhälsa. Kost Naturvårdsverket har beviljat klimatinvesteringsstöd med kronor för åtgärden "Dalama minskar avfallet - projekt matsvinn". Samtliga måltidsverksamheter inom kommunerna i Dalarna kommer gemensamt att arbeta för att minska matsvinnet. Under vecka 11 och 12 har vi haft matsvinnsmätningar. Vi har mätt kökssvinn, serveringssvinn och det svinn som blir kvar på tallrikarna. Nästa mätperiod som vi mäter gemensamt i Dalarna är under vecka 47 och v 48. Inför den nya upphandlingen av färskt kött, färska grönsaker, rotfrukter, potatis och grönsaker har vi genomfört en producentdialog med intresserade leverantörer där vi bjöd in till en träff som handlade om den kommande upphandlingen. 13 producenter anmälde sig till träffen. Utbildning och Arbetsmarknad Gymnasiet Ansökningssiffrorna visar att intresset för gymnasiet har ökat. Både från ungdomar boende i Avesta och även de som bor i andra kommuner. Gymnasiets verksamhet gagnas av en mycket professionell personal som säkerställer skolans rykte och attraktionskraft. I projektet plugga klart utvecklar nu personalen fler metoder i hur vi bemöter och förhåller oss till elever och varandra i personalen för att minska avhoppen från gymnasiet. Vuxenutbildningen Nu söker våra invånare till vuxenutbildningen med hjälp av en digital ansökan. Fortsatt stor efterfrågan på grundläggande vuxenutbildningen och yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Integration Antalet inflyttade nyanlända till Avesta fortsätter att minska. Under jan mars 41 personer. ( personer. Minskade resurser pga minskade statliga bidrag. AME Lokal överenskommelse DUNA upprättas (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) mellan Arbetsförmedlingen och Avesta kommun. Tidigare överenskommelse för att stödja ungdomars väg till arbete har utökats med målgruppen nyanlända i syfte att främja och fördjupa samverkan för nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 29

30 Resultat Verksamhet Förskolan Talgoxen som tar emot barn och skolbarn på obekväm arbetstid har blivit beviljade statsbidrag från Skolverket på kr. Förskolan har även tagit emot statsbidraget för Kvalitetssäkrade åtgärder på kr, vilket var ett planerat statsbidrag. I mars 20 var det 1103 stycken barn inskrivna i barnomsorgen, i år vid samma tidpunkt har vi 1197 stycken inskrivna barn i omsorgen. Grundskolan satsar under läsåret på en stor gemensam kompetensutvecklingsinsats via Skolverket, Specialpedagogik för lärande, där drygt 100 lärare deltar. Grundskolorna arbetar fr.o.m. läsåret /18, efter den arbetsplan som togs fram under förra läsåret. Det är ett led i att höja grundkvalitén på matematikundervisningen Samarbete mellan högskolan Dalarna och kommunerna i Dalarna, där studenter erbjuds en arbetsintegrerad utbildning, som innebär att studenten får en studielön, samt en vikarielön, fortsätter inför kommande läsår. Avesta planerar för en utökning till 3 lärarstudenter fr.o.m. hösten -18. Del av de återsökningsbara 6 000tkr, tkr, från KS gällande arbetsmarknadsåtgärder riktas till vuxenutbildningen för att möjliggöra yrkesutbildningar som är en viktig del av utbildningsinsatser som finns med i den lokala överenskommelsen om ungdomars och nyanländas etablering på arbetsmarknaden (DUNA). Sportoteket har haft en stor utlåning av utrustning för vinteridrott under januari till mars. Renoveringen av omklädningsrummen på Avestavallen är nu slutförd. Sportlovsaktiviteter har genomförts inom alla verksamhetsområden Kulturskolans administrativa system är nu digitalt vilket innebär bl a alla ansökningar görs från 1 januari digitalt. Visit Dalarna har tagit med Verket och Avesta Art i sin särskilt riktade marknadsföring som går ut både nationellt och internationellt. Man är också med i satsningen på helt exportmogna besöksmål enligt Visit Swedens normer. Ekonomi Aktuellt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans efter mars månad. Åtgärdspaket har tagits fram men bara delar av det är beslutade. Dessa åtgärder har nu visat sig otillräckliga. Förskolan har en budget i balans och räknar med ett visst överskott vid årets slut. Grundskolan har inte en budget i balans främst på grund av att elever med stödbehov har ökat markant. Underskottet är svårbedömt men om inga åtgärder vidtas blir det troligvis 6 miljoner eller mer. Grundskolan är förhindrade att spara pga att nyligen beviljat statsbidrag är villkorat med att egna besparingar i den verksamheten inte får göras. Kost har i dagsläget inte en budget i balans men planerade åtgärder bedöms tillräckliga för att nå ett nollresultat vid årets slut. Kultur & Fritid ligger inte helt i balans vilket huvudsakligen beror på extra personalkostnader under första kvartalet, icke periodiserade kostnader samt högre driftkostnader på fritidsanläggningar vintertid. P.g.a. Bildningsstyrelsens svåra ekonomiska läge har Kultur och fritid ålagts besparingar för 2018 på tkr. Åtgärder vidtas därför för att klara detta. Neddragningar i personal kommer att genomföras inom bibliotek, kulturskola, ungdoms- och fritidsgårdarna och Avestaparken. Servicegraden kommer att minska på biblioteket och Avestaparken, färre elever kommer att kunna tas emot inom kulturskolan och ungdomsgårdsverksamheten kommer att dras ner. Fritidsgården i Blå villan läggas ner och överflyttas till Qlturhuset. Utbildning och arbetsmarknad har i åtgärdspaketet ålagts besparingar på tkr vilka de beräknas klara. Årsprognos: tkr. 30

31 Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Idrottshall Markusskolan oklart 55 mkr April 2019 Balders hage 0 70 mkr Januari 2020 Personal Personalförändring I mars 2018 fanns 868,4 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämförmed samma period förra året då det fanns 829,8 tjänster. Övertid Perioden april--mars-18 var antalet rapporterade övertidstimmar 4938 motsvarande period förra året var det 4550 timmar. Sjuktal Februari -18 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,0 varav korttidssjukskrivningar 0,8. Februari - var antalet 1,6 varav korttidssjukskrivningar 0,7. Åtgärdsprogram, pågående och planerade Beslutade besparingar är tkr för resultatenheten Kultur & Fritid, tkr för resultatenhet Utbildning & Arbetsmarknad, 400 tkr för övergripande verksamheter samt 250 tkr för resultatenhet Förskola. Ny budgetgrupp kommer att startas då ytterligare besparingar kommer krävas för att nå ett nollresultat vid årets slut. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

32 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr Viktiga händelser och omvärldspåverkan Förvaltningens arbete styrs i stor omfattning av de verksamhetsplaner som nämnden har fastställt. Största delen av verksamheten utgörs av planerade åtgärder, men mycket är också händelsestyrt där byggkonjunk-turen påverkar förvaltningen i stor utsträckning. Under första kvartalet har årets planerade verksamhet genomförts eller kommit igång på en betryggande nivå. Arbetsbelastningen på förvaltningen är generellt hög, varför prioriteringar måste göras. Förvaltningen har många vakanser på både chefs- och handläggarnivå, vilket ökar belastningen på personalen. Arbete med rekryteringar pågår kontinuerligt. Trycket är alltjämt stort på plansidan. I Fagersta har märkts en ökning av efterfrågan på detaljplaner under det första kvartalet. Sammantaget finns det i alla tre kommuner ett stort behov av planering för nybyggnation av bostäder och verksamheter, såväl översiktligt som i detalj. Under perioden har bl a detaljplaner handlagts för ny rondell vid Källhagen och nytt verksamhetsområde vid Bergsnäsrondellen i Avesta. I Fagersta pågår aktualiseringsprövning av översiktsplanen samt ett flertal detaljplaner för både bostäder och verksamheter, t ex område vid Fagersta norra station och äldreboende vid Sjövägen. Även i Norberg pågår arbete med detaljplaner exempelvis Stockrosen 2. Volymen för inkommande bygglovsansökningar är på en normalnivå jämfört med tidigare år. Bland de större ärendena kan nämnas byggloven för Biltema i Avesta och Restaurang Sibylla i Fagersta. Antalet ärenden brukar vanligtvis öka från slutet av första kvartalet fram till sommaren. Inom miljö- och livsmedelskontrollen har verksamheten i allt väsentligt legat inom de obligatoriska, lagstadgade områdena samt händelsestyrda ärenden. Resursbrist förhindrar dock större tillsynsprojekt utanför den obligatoriska verksamheten. På kart- och mätområdet fortsätter arbetet med att utveckla kommunernas webbkartor för hemsidorna samt digitaliseringen av adressarbete mot lantmäteriet. Den fortsatt höga byggkonjunkturen med ett högt exploateringstryck verkar bestå under året. Detta medför, förutom mer planarbete, också belastning på såväl bygglovs- som kart- och mätverksamheterna. Det är också sannolikt att miljötillsynen kommer att påverkas. Resultat Verksamhet Ekonomi Nämnden redovisar för första kvartalet 2018 ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om 0 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +168 tkr, Fagersta på +515 tkr och Norberg på ett underskott om +441 tkr. Aktuellt läge Överskottet beror främst på vakanser och tjänstledigheter. Årsprognos Nämndens årsprognos är ett överskott på +500 tkr. 32

33 Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Inventarier Nej Personal Förvaltningen har för närvarande 45 anställda. Ledigheter, sjukskrivningar och tidskrävande rekryteringsprocesser medför ett underskott mot personalbudgeten. Förvaltningen har vid kvartalets slut åtta vakanta tjänster. Inga timanställningar pågår för närvarande. Personalförändring Personalomsättningen får betraktas som större än normal för bransch och konjunktur. Övertid Övertidsuttaget är stabilt men fortfarande på en låg nivå. Sjuktal Sjuktalen har minskat något, och betraktas som låga. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

34 Styrelseordförande: Laila Borger VD: Jan Näslund Gamla Byn AB Verksamheten Lägenhetsvakanserna fortsätter att vara mycket låga och kötiden för att få en bostad har ökat till strax över 3 år. Vakanser på lokalerna är fortsatt låga, två uppsägningar har kommit in gällande Jularbo museum samt Hedegården. Vintern har varit snörik och krävt mycket sandning vilket påverkat kostnaderna för perioden. I övrigt har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna. Kvartalsresultat Resultatet för perioden är bättre än budget, + 3,5 miljoner. Investeringar Kombinerad förskola/äldreboende har beställts av entreprenör under perioden. Ny idrottshall Markusskolan håller på att byggas. Badhustomten håller på att projekteras. I övrigt har några mindre lokalanpassningar på hyresgästens initiativ utförts. Framtiden Det är flera investeringar som planeras både vad gäller förvaltningslokaler samt bostäder. Ekonomisk årsprognos Prognosen för helåret är enligt budget. 34

35 RESULTATRAPPORT Perioden januari - mars 2018 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster 0 0 Förändring EGET KAPITAL RESULTATRAPPORT Årsprognos 2018 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster Förändring EGET KAPITAL

36 Styrelseordförande: Laila Borger VD: Jan Näslund Avesta Industristad AB Verksamheten Efterfrågan på lokaler är fortsatt hög och vakansgraden ligger på ca 8,1 % efter perioden. Bolaget inväntar undertecknade hyresavtal motsvarande 2000 kvm samt att offerter finns ute på ytterligare 2000 kvm. Vintern har varit snörik och krävt mycket sandning vilket påverkat kostnaderna för perioden. I övrigt har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna. Resultat Periodens resultat ligger enligt budget. Investeringar Investeringar under perioden har bestått av anpassningar till nya hyresgäster samt ombyggnationer för befintliga hyresgäster. Framtiden Det finns intressenter på flertalet vakanta lokaler, förhoppning att minska vakansgraden till under 5 % under Ekonomisk årsprognos Prognosen för helåret är enlig budget. 36

37 RESULTATRAPPORT Perioden januari - mars 2018 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster 0 0 Förändring EGET KAPITAL RESULTATRAPPORT Årsprognos 2018 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster Förändring EGET KAPITAL