Månadsrapport Februari 2017

Transkript

1 Månadsrapport Februari 217

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 2 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -2,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -,2 mkr (+ 1,1), Omsorgsstyrelsen +5,9 mkr (+4,4), Bildningsstyrelsen -3,4 mkr ( 1,1) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -,4 mkr (-,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +2,6 mkr (+1,8). Finansnetto visar +,2 mkr (+/- ). Kommunen Kommunens totala resultat är + 12,3 mkr (+1,7). Förväntat resultat enligt budget är +6,4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 5,8 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +1 mkr. Kommunstyrelsens prognos +,7 mkr vilket härrör sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård). Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. 15 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Socionom bristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6,74. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 18 personer. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. Elevökningarna innebär att man växt ur lokaler och därmed nödgats hyra in moduler på flera skolor i kommunen Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av elevökningar vilket lett till ombyggnader och nyöppnade verksamheter. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 217 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,6 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt + 13 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +3,3 mkr. 3

4 AVESTA KOMMUN Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såvlä grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 71 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 55 timmar. Övertiden har ökat med 4 78 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,76 årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. Februari 217 Februari 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 217 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 13,5 årsanställda. Omsorgsförvaltningarna har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 8 årsanställda. Februari 217 Februari 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 137 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 41 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 91 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 67 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 2 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Februari 217 Februari 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet har börjat öka under hösten 2 fram till nu och uppgår för kommunen till 6,69 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,99 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- januari 217 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. 8 % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 7 6 6,99 7,4 7,5 7,3 7,1 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,68 6,69 6,63 6,65 6,69 6,76 6,79 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 6,64 6,65 Föregående år Innevarande år % ,11 28 maj 6,37 6,17 29 dec Sjukfrånvaro i % månadersperiod 21 dec 5,4 5,7 211 dec 212 dec 5,6 5, dec 214 dec 6,6 6,68 6, dec 2 dec 217 jan 5

6 AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,25 5,11,86 % Omsorgsförvaltningen 8,6 8,2 +,4 % Bildningsförvaltningen 6,8 6,58,5 % Miljö- och byggförvaltningen 4,83 3,75 + 1,8 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 7, dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6

7 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 2172 INVESTERINGAR Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

8 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,19% 2,19%,% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max , SEK Utestående Derivat max , SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,54 År Räntebindning minst 3, år 5,29 År 8

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 2172 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

11 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 2172 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re 1 -Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

12 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till 23 1 efter december månad. Det innebär en ökning med 38 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är +/- för 2. Läget är bättre än 215, då nettot var -58 personer motsvarande månad. Flyttnettot är fortsatt positivt och 31 dec har 39 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 215 var flyttnettot + 89 personer motsvarande månad. 12

13 ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 13,6 % i januari. Avestas arbetslöshet är 5,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,9 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 22,8%. Det är lägre än motsvarande period 2, 27,5 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i januari är 1,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 11,5 procentenheter högre än riket. 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Barn i kö till april är placerade. Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By 3 Horndal Sammanlagt GRUNDSKOLA 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 778 personer

16 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

17 VÅRD OCH OMSORG 17

18 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Mar15-Feb Maj15-Apr Jul15-Jun Sep15-Aug Nov15-Okt Jan-Dec Mar-Feb17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar15- Feb Maj15- Apr 57 Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 18

19 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 19

20 Antal tillsvidareanställda årsarbetare ,1 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737,1 1789,1 1789,2 1796,2 189,2 1813,3 1831,4 1835,2 1 6 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,9 137,4 137,4 137,9 138,9 137,9 136,4 136,9 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb ,2 815,2 8,2 87,2 799,2 775,2 778,2 784,4 791,2 794,7 779,9 782,9 781,9 74 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,8 75,8 753, 758, 771, 774, 814,8 813,4 813,4 817,4 83,6 834,3 814,5 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb ,8 44,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 46,8 46,8 47,8 47,8 5 44,8 43, Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2

21 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 7,27 8,47 7,65 7,8 6,33 Totalt 5,64 5,42 4,55 6,41 6,61 7,44 7,84 7, Totalt 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,68 6,69 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,2 8,9 8,18 8,3 8,36 8,3 8,19 8,2 7,85 7,86 7,9 7,98 8,6 5 5,11 5,23 5,24 5,7 4,9 4,66 4,55 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,58 6,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6,18 6,1 6,5 6,6 6,12 6, ,75 3,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 4,28 4,2 4,25 4,55 4,83 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 21

22 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen , 6,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan ,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan ,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 4, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 22

23 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter februari månad +79 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans.. 23

24 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 73 tkr tkr -376 tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter sker i mars, vissa kostnadsfördröjningar. Teknisk service redovisar totalt ett underskott på -,5 Mkr efter februari. Höga kostnader för färdtjänst och omsorgsresor i början av året,,4 mkr mer än beräknat är huvudorsaken till underskottet. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -,4 mkr för februari. Merparten är kopplad till gode män där statsbidragen söks senare under. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 2,6 Mkr efter februari månad. Teknisk service investeringar uppgår till 1 mkr, där den enskilt största utgörs av slutförande av cirkulationsplats vid Dalavägen/Bergslagsvägen.Resterande 1,6 mkr utgörs av IT-investeringar, inkl landsbygdsfiber. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos +,7 mkr. Kommunkansli, prognos +/- mkr: För kommunkansliet beräknas en budget i balans. Teknisk service, prognos +/- mkr För helåret 217 beräknas i nuläget ett nollresultat. Osäkerhet är årets kostnad för kollektivtrafik (utfall nya avtalen) samt som vanligt osäkerhet för kostnader för vinterväghållningen. Kommunövergripande verksamhet, prognos +,7 mkr: Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 46 Mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

25 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är tkr. Socialtjänstens resultat är tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Försörjningsstödet har ett överskott med tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 217. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs reslutat är + 63 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med tkr. Hemtjänsten har ett underskott med 64 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 6,74 tjänster. Behovsökningen är i sin helhet i Horndal/By området. Brukartiden är i genomsnitt 77,3 %. Styrelsens mål är 85 %. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 18 personer. 51 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-februari har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med timmar. Anledningen är utökning av hemtjänst samt överinskrivning av brukare på Lindhagen och Strömsnäs med anledning av platsbristen. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 41 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med per 12-månaders period. Se utökat behov under punkten timanställda. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har minskat från,81 % till,78 % jämfört med februari 2. Total sjukfrånvaro är 8,6 % jämfört med samma period 2, 8,2 %. ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Förvaltningen utreder bemanningsorganisationen, rapport till OS i april. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster ska fortgå under året. 25

26 Omsorgsstyrelsen En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor påbörjas i april och kommer att fortgå under ett år. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Trapphusboende LSS är under byggnation. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 24 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Behov av att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats. Sommaren 217 gör förvaltningen en satsning på 1 % tjänstgöringsgrad för sommarvikarier. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

27 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 135 tkr 2 tkr Förskola/grundskola tkr 2 tkr Gymnasieskolan 1199 tkr 5 tkr Kultur & Fritid tkr tkr Kost 225 tkr - 5 tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: 135 tkr. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på tkr i redovisningen efter februari månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna växt ur lokaler och därmed nödgats hyra in moduler på flera skolor i kommunen. Därutöver har två skollokaler blivit obrukbara på grund av mögelangrepp. Den ena skollokalen kommer att åtgärdas medan den andra stängts för gott då man dömt ut den. Behovet av lokaler var känt vid budgettillfället men medel saknades i styrelsens ram för att finansiera dem. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Under förutsättning att man prioriterar om inom ram då verksamheter, som finansierades med tillfälliga medel 2, fortfarande finns kvar, (Sportotek, stöttning civilsamhället). Gymnasieskolan visar ett överskott efter februari med tkr. Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av elevökningar vilket lett till ombyggnader och nyöppnade verksamheter. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Finansiering för instegsjobbare som fått fortsatt anställning, dessa är i dagsläget ofinansierade. Beslut i koncernledningsgruppen och inriktningsbeslut från kommunalrådet ligger till grund för beslut om fortsatt anställning för samtliga instegsjobbare. Asyl- och schablonintäkter Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. 27

28 Bildningsstyrelsen Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. Personal Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden feb 2 jan 217 var att jämföras med motsvarande period förra året Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden mars 2- feb 217, timmar jämfört med timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för jan 217 var 1,9 varav korttidssjukskrivningar,7 jan 2 låg det på 2, respektive,5. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen kommer att startas upp för att ta fram förslag på sparåtgärder för att klara budget i balans vid årets slut. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

29 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med 315 tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a 99 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på -24 tkr, Fagersta på -188 tkr och Norberg på ett underskott om -13 tkr. Underskottet beror främst på odebiterade årsavgifter avseende miljöskydd. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +3 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Möjligen kan i viss mån konsultinsatser påverka resultatet negativt, men det finns i dagsläget ingen anledning att känna oro för ett negativt resultat. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för miljötillsynsverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos