Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern

Transkript

1 Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2017

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Avesta Vatten och Avfall AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund MÅLREDOVISNING Hållbar utveckling/klimatneutralt Medborgarinflytande Ungdomsstaden Folkhälsa / trygghet Kulturstaden Avesta Ekonomi

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter mars månad visar ett underskott i förhållande till budget med - 1,1 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -3,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -1,5 mkr (-0,2), Omsorgsstyrelsen +7,3 mkr (+5,9), Bildningsstyrelsen -6,8 mkr ( 3,4) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -0,3 mkr (-0,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +3,5 mkr (+2,6). Finansnetto visar + 0,3 mkr (+ 0,2). Kommunen Kommunens totala resultat är + 25,7 mkr (+12,3). Förväntat resultat enligt budget är +21,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 3,9 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr. Kommunstyrelsens prognos, + 2,3 mkr, utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar som bidrar till prognostiserat överskott. Omsorgsstyrelsens prognos +0 mkr. 21 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 20. Försörjningsstödet ökar i enlighet med Arbetsförmedlingens prognos för personer som avslitar sin etableringstid. Socionombristen liksom bristen på sjuksköterskor är påtaglig och förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6 tjänster. Ej verkställda beslut till äldreboende sista mars är 14 personer. Bildningsstyrelsens prognos +0 mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt har styrelsen startat budgetgrupp som ska ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. Verksamheterna förskola och grundskola har inte budget i balans efter mars månad. På förskolan är orsaken ett barn en plats, vilket 2017 kommer att kosta minst 7,5 miljoner kronor och då är inte behovet av nya lokaler medräknat. Förskolan ansökte om statsbidrag hos Skolverket för att minska sina barngrupper under 2017, vilket även beviljades. Avesta tilldelades över 3 miljoner för satsningen, vilket ses som positivt, men det påverkar möjligheten att göra tillfälliga utökningar i barngrupperna negativt. Inom grundskolan beror underskottet på att elever i behov av särskilt stöd, vilka ökat i högre grad än elevökningen totalt. Underskottet beräknas bli minst 6 miljoner kronor för dessa elever. Det råder brist på behöriga lärare och förskollärare, men grundskolan har fortfarande relativt hög andel behöriga lärare. Miljö- och bygg prognostiserar överskott för året med +0,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3

4 AVESTA KOMMUN Finansiering Skatteintäkterna 2017 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,6 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt + 15,4 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +5,7 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såvlä grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 72 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,6 årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. Mars 2017 Mars 20 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 13 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 8 årsanställda. Mars 2017 Mars 20 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under 12-månadersperioden ökat med 121 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 37 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Mars 2017 Mars 20 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,64 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,99 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj februari 2017 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,11 5,23 1,12 % Omsorgsförvaltningen 8,10 8,09 + 0,01 % Bildningsförvaltningen 5,95 6,61 0,66 % Miljö- och byggförvaltningen 5,10 3,71 + 1,39 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, i stort sett oförändrad och uppgår till 6,9 dagar. Nivån för samma period 20 var 6,7 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5

6 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Synnerliga skäl Reavinst Årsprognos Perioden INVESTERINGSREDOVISNING Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

7 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit Derivat Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,19% 2,17% -0,02% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max ,00 SEK Utestående Derivat max ,00 SEK Kapitalbindning minst 2,00 år 1,59 År Räntebindning minst 3,00 år 5,86 År 7

8 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

10 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

11 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2017 och uppgår till efter februari månad. Det innebär en ökning med 57 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är - 17 för Läget är sämre än 20, då nettot var -5 personer motsvarande månad. Flyttnettot är positivt och sista februari har 54 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 20 var flyttnettot + 36 personer motsvarande månad. 11

12 Arbetsmarknad Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 13,4 % i mars. Avestas arbetslöshet är 6,0 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 6,1 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 22,4%. Det är lägre än motsvarande period 20, 26,8 %. Målet är en halvering av 2013 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i januari är 10,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 11,7 procentenheter högre än riket. 12

13 VERKSAMHET Barnomsorg Barnkö per Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By 2 Horndal 2 1 Sammanlagt Grundskola 13

14 Mottagna flyktingar Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 771 personer

15 Individ- och familjeomsorg 15

16 Vård och omsorg

17 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Apr15-Mar Jun15-Maj Aug15-Jul Okt15-Sep Dec15-Nov Feb-Jan17 Apr-Mar17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Apr- Mar17 0 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Apr- Mar17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Apr- Mar Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Apr- Mar17 17

18 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 18

19 Antal tillsvidareanställda årsarbetare Kommunstyrelsen 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737,1 1789,1 1789,2 1796,2 1809,2 1813,3 Omsorgsstyrelsen 1831,4 1835,2 1831,7 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 Mar ,9 137,4 137,4 137,9 138,9 139,9 137,9 136,4 136,9 134,4 134,4 134,4 134,4 Mar Maj Jul Sep Nov Jan 17 Mar ,2 815,2 8,2 815,2 807,2 778,2 784,4 791,2 794,7 799,2 779,9 782,9 781,9 740 Mar Maj Jul Sep Nov Jan 17 Mar 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,8 753,0 758,0 771,0 774,0 814,8 813,4 813,4 817,4 830,6 834,3 829,8 814,5 Mar Maj Jul Sep Nov Jan 17 Mar ,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 46,8 46,8 47,8 47, ,8 44,8 43, Mar Maj Jul Sep Nov Jan 17 Mar 17 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 19

20 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod ,47 7,65 7,08 6,33 5,64 Totalt 7,44 7,84 6,41 6,61 7,17 7,66 5,42 4, Totalt 7,04 7,01 7,05 7,03 6,94 6,86 6,76 6,65 6,60 6,62 6,68 6,69 6,64 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,09 8,18 8,30 8,36 8,30 8,19 8,02 7,85 7,86 7,90 7,98 8,06 8,10 5 5,23 5,24 5,07 4,90 4,66 4,55 4,60 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 4, Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6,18 6,10 6,05 6,06 6,12 6,08 5, ,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,09 4,19 4,28 4,20 4,25 4,55 4,83 5,10 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 20

21 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag Avesta kommun 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 7,0 7,0 6,9 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,7 7,0 6,7 6,3 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb ,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15-Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7,0 6,8 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb ,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec 4,0 4,3 Mar- Feb17 21

22 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter mars månad +77 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. 22

23 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg Kommunstyrelsen Resultat - verksamhet, ekonomi och personal Verksamhet Teknisk service: En stor förändring påbörjades i Mars 2017 när det gäller trafiksäkerheten för gående och cyklister på Nybyvägen. Ett nytt räcke kommer att monteras på den västra delen av körbanan. Detta för att möjliggöra för gående och cyklister att ta sig fram på ett trafiksäkert sätt. Teknisk service har även rustat upp gång/cykelvägen som går emellan Fors och Östanfors. Under många år har det varit problem med att vatten står över cykelbanan och den har därför inte fyllt sin fulla funktion. Nu är den helt omgjord och är anpassad till de speciella omständigheter som råder i våtmarken. I övrigt pågår även fortsatta projekteringar av infrastruktursatsningar/ombyggnationer av gata/väg, likaså Krylbo och Fors-projekten. När det gäller vår samverkan med arbetsförmedlingen har ytterligare ett slyröjningsprojekt startat Åtta kvinnor anställdes och de har erhållit utbildning på röj-, och motorsåg. De har också erhållit andra utbildningar, såsom Arbete på väg, DHLR mm. Totalt har vi nu 29 stycken projektmedarbetare fördelat på sju bussvärdar, tjugo slyröjare och två fordonsverkstadsarbetare. Vår Visentpark har haft sportlovsöppet med gott besöksresultat. Nästa aktivitet är det populära öppethållandet under påsken. Huvudsäsongen startar sedan 21 maj och pågår till 17 september. Samarbetet med EBCC Skandinavien har fördjupats under vintern och just nu pågår samtal med WWF Rumänien om transport av visenter till en nationalpark i Rumänien. Kommungemensam verksamhet: Av medel från de sk. välfärdmiljarder kommer Avesta kommun att 15 mkr för år 2017 att användas för integration och utveckling av kommunen. Viss del av de integrationsaktiviteter som startades under 20 fortsätter under Ytterligare beslut kommer under våren. EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Totalt Utfall avvikelse tkr tkr tkr tkr Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter sker i mars, vissa kostnadsfördröjningar. Teknisk service visar ett underskott med 800 tkr efter första kvartalet. Huvudorsakerna till underskottet är högre kostnader än förväntat för kollektivtrafik och övriga samhällsbetalda resor samt slutåterställning av vattenskada i fastighet i Horndal. När det gäller kollektivtrafiken är det svårt att bedöma i nuläget hur utvecklingen av kostnaderna kommer att bli pga vi fortfarande bara har preliminära kostnader för 1:a kvartalet från Dalatrafik. Eftersom kostnaden utgör 55 % av teknisk service totala nettokostnad för all verksamhet har det mycket stor påverkan på ekonomin. Det gör det svårt att med de osäkra uppgifter vi har i dag att göra en säker prognos för helåret

24 Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -1,7 mkr för mars. Merparten är kopplad till regelering av den avgiftsbestämda ålderspensionen för år 20. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 5 Mkr efter mars månad. Teknisk service investeringar uppgår till 3,2 mkr, där den enskilt största utgörs av förbättrat vägunderhåll för gång- och cykelvägar.resterande 1,8 mkr utgörs av IT-investeringar, inkl landsbygdsfiber. Årsprognos Driftredovisning Kommunkansliet beräknar en budget i balans. Teknisk service beräknar en budget i balans. Bedömningen är att övrig verksamhet kommer att nå detta men att kostnaderna för kollektivtrafik och övriga samhällsbetalda resor kan få problem att klara målet. Kommunövergripande verksamhet beräknar ett överskott med + 2,3 mkr. Det är främst reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar som bidrar till prognostiserat överskott. Investeringar, budget minst 1 mkr Investering Ack utfall, tkr Klar (Utfallet är totalt utfall under hela investeringsperioden) Väghållning - GC Nybyvägen, ny gång och cykelväg med räcke GC Hästbron västra, reparation av bron GC förbättrat underhåll Löpande - Vägar, förbättring vägbanor 19 Löpande - Cirkulation Skvallertorget, nybyggnation av cirkulationsplats Ombygg Myrgatan, sträckan Markusgatan Axel Johnsons väg Ombygg Myrgatan, sträckan Bergslagsvägen - Telegatan Busshållplatser, förbättring av bef samt nyanläggning 0 Löpande Fastighetsåtgärder 489 Löpande Forsprojektet 14 Löpande Krylboprojektet 13 Löpande Grönytor 55 Löpande Belysning yttre miljö 0 Löpande Inventarier/maskiner/fordon Löpande Flera av våra investeringar är löpande projekt med nya budgetmedel för varje år, därför har inget slutdatum satts för dessa projekt. Satsningar kommer att göras under året framförallt på våra gator och vägar inklusive cykelvägar. Kommunstyrelsens totala investeringsvolym uppgår till 46 mkr. Ovanstående åtgärder beräknas till drygt 26 mkr. Utöver detta räknar uppgår investeringar inom tekniskas verksamhetsområden med 15 mkr. ITinvesteringar uppgår till 5 mkr. Viktiga händelser och omvärldspåverkan Nya finansieringsavtal för all allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och övriga samhällsbetalda resor i länet gäller fr o m 1 januari. Vidare pågår länsutredning om framtida skatteväxling för delar av dessa tjänster. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

25 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen Resultat - verksamhet, ekonomi och personal Verksamhet och ekonomi Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med mars är tkr. Förvaltningens buffert är tkr för perioden. Socialtjänstens resultat är tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är färdigbyggt varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Trapphusboendet förväntas vara inflyttningsklart i oktober och erbjuder 9 lägenheter med möjlighet till sammanboende. Under behöver HVB - och familjehemsverksamheten för ensamkommande barn anpassas till nytt statligt ersättningssystem samt till minskat antal ensamkommande barn. Försörjningsstödet har ett överskott med tkr med anledning av utökad budget med tkr hushåll fler i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 20. Försörjningsstödet ökar i enlighet med Arbetsförmedlingens prognos för personer som avslutar sin etableringstid. Många har sammansatt problematik och språkliga hinder. Samverkan sker i hög grad mellan AF, AME och socialtjänsten i olika konstellationer för olika målgrupper när det gäller försörjningsstöd, för ungdomar, för 0- klassade och för Samverkansteamets deltagare. ESF projekt Framtids jobb Avesta är riktat till personer med försörjningsstöd där det ges arbetsförberedande insatser för 40 individer per halvår. Förvaltningen har 22 instegsjobbare, 3 nystartsjobbare samt 10 trygghetsanställningar (f.d. lönebidrag). Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av externa placeringar och omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Stödboendet Malmgården har i princip varit fullbelagt sedan sommaren 20. Förvaltningen ser ett behov av att börja planera för fler stödboendeplatser för missbrukare i egen regi. Enheten för barn och familj prognostiserar för underskott med anledning av 6 nya externa placeringar i HVB och familjehem. Individ- och familjeomsorgen har socionombrist och fem bemanningssocionomer är inhyrda. Två nya assistansärenden till en kostnad av tkr har inkommit Socialtjänsten bedriver ett aktivt förebyggande arbete med budget och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning i nyöppnade Avesta servicecenter i biblioteket. Vård och omsorgs resultat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med tkr. Hemtjänsten har ett underskott med 9 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har minskat med 2,29 tjänster jämfört med samma period förra året. Dock är behovet 5,97 tjänster mer än budgeterat. Störst behov finns i Horndal/By området. Brukartiden är i genomsnitt 76,7 %. Styrelsens mål är 85 %. I syfte att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten arbetar förvaltningen med att fortsätta att utveckla arbetsmodellen: - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. En ny planerarorganisation ska införas och delar av poolen ska knytas till enheterna. Planering utifrån grupp i gruppen och schemaläggning så att disponibel tid kan användas bättre i verksamheterna pågår. Under 2017 förstärks hemtagningsteamet med 5 projekttjänster som fördelas till de olika hemtjänstgrupperna för att prova på olika lösningar för hemtagning från slutenvård, larmutryckning etc. 25

26 Ej verkställda beslut till äldreboende sista mars är 15 personer. 61 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för perioden har registrerats. I mars har endast 10 dagar registrerats. Under kvartalet rapporteras inga ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket är ett trendbrott. Sist detta skedde var 1:a kvartalet Planering för nytt äldreboende med 36 platser i Balders hage fortskrider (2019). Planering för nytt trygghetsboende på badhustomten ( ) samt ombyggnad av Balders inne till vård och omsorgsboende (2020) har initierats. Vidare planerar förvaltningen långsiktigt för trygghetsboende i Skogsbo 2025 och i Krylbo/Karlbo 2030 i enlighet med kartlagt behov av äldreboende. (Äldreutredningen KF 2015). Sjuksköterskeenheten har 14 vakanta tillsvidaretjänster. 6 bemanningssjuksköterskor och 4 uppgraderade undersköterskor arbetar i verksamheten. Förvaltningen arbetar för att höja kvalitén i äldreboende och gruppboende. Förutom handläggning och genomförande av insatser enligt ÄBIC/IBIC äldres/individens behov i centrum sker utvecklingsarbete kring aktiviteter på helgerna samt kartläggning av internet och TV-utbud. Samtliga äldre på vård och omsorgsboende har möjlighet att teckna abonnemang på internetuppkoppling och välja TV-utbud. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos +/- 0, budget i balans. Förvaltningens prognos bygger på en minskning av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn, dels pga. minskat antal barn men också för att nuvarande gynnande avtal upphör sista juni Förvaltningen gör också vissa satsningar under året ex. arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor, projekt med utökat hemtagningsteam samt 100 % sommarvikariat för undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Detta innebär att förvaltningens månadsresultat kommer att skifta under året. Personal Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med Orsaker är överinskrivning av brukare på Lindhagen och Strömsnäs med anledning av platsbristen samt att hemtjänsten ej når upp i 85 % brukartid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 37 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med per 12-månaders period. Sjuktal Korttidssjukfrånvaro har minskat från 0,83 % till 0,82 % jämfört med mars 20. Total sjukfrånvaro är 8,10 % jämfört med samma period 20, 8,09 %. Viktiga händelser och omvärldspåverkan Bostadsbristen i Avesta är märkbar. En av kommunens stora utmaningar är att bygga bostäder i en sådan takt att nuvarande behov täcks samt att befolkningstillväxten kan fortsätta. Nya bostäder kan erbjuda kommunens invånare alternativ till sin nuvarande bostad och kan få de som har försörjning/arbete att välja att flytta hit för de värden kommunen kan erbjuda. Förvaltningen bedömer att minst 60 mindre lägenheter behövs för ensamkommande barn under som når myndig ålder. Behovet ökar även av s.k. försökslägenheter. Trygghetsboende och vård och omsorgsboende för äldre planeras med en utbyggnad av ca 150 lägenheter fram till Efterfrågan på arbetskraft med utbildning kommer att öka. Det har kanske aldrig varit viktigare än nu att ungdomar har möjlighet och motivation att slutföra sina studier för att kunna ha en plats på arbetsmarknaden. Försörjningsstödet fortsätter att öka, främst bland nyanlända. Behovet av arbetsförberedande insatser som ex. språkpraktik, yrkesutbildningar och åtgärdsanställningar är stor. Det är viktigt att vi arbetar långsiktigt och ser möjligheterna med att ny arbetskraft tillförs kommunen, att vi breddar vår kultur och 26

27 skapar förutsättningar för ett öppet och tolerant samhälle som attraherar yngre personer att flytta till Avesta. Välfärden har stora rekryteringsbehov i hela landet. Beräkningar från SKL visar att det skulle behövas närmare nya medarbetare den närmaste tioårsperioden för att ersätta dem som går i pension och för att möta ökade behov av välfärd när befolkningen växer och blir äldre. Det är av största vikt att vi i Avesta kan skapa förutsättningar för att få människor att vilja jobba i välfärden nu och i framtiden. Omsorgsförvaltningen satsar mer än tkr för att ge möjlighet till grund- och vidareutbildning inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

28 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Bildningsstyrelsen har efter mars ett läge på tkr varav: Verksamhet Utfall Orsak Prognos Övergripande tkr Ej beslutade medel från KS tkr Förskola tkr Ett barn en plats 0 tkr Grundskola tkr Resursbehov tkr Gymnasieskolan tkr tkr Kultur & Fritid 967 tkr Höga intäkter tkr Kost 2 tkr - 0 tkr Resultat - verksamhet, ekonomi och personal Verksamhet Efter första kvartalet är det inget mål på bildningsstyrelsen som är avstämningsbart. Ekonomi Det kan konstateras att verksamheterna förskola och grundskola inte har budget i balans. På förskolan är orsaken ett barn en plats som 2017 kommer att kosta minst 7,5 miljoner kronor, då är inte behovet av nya lokaler medräknat. Förskolan ansökte om statsbidrag hos Skolverket för att minska sina barngrupper under 2017, vilket även beviljades. Avesta tilldelades över 3 miljoner för satsningen, vilket ses som positivt, men det påverkar möjligheten att göra tillfälliga utökningar i barngrupperna negativt. Inom grundskolan beror underskott på elever i behov av särskilt stöd som ökat i högre grad än elevökningen totalt. Underskottet beräknas bli minst 6 miljoner kronor för dessa elever. Styrelsen har startat en budgetgrupp med syfte att ta fram åtgärder för att få budgeten i balans innan årets slut. Prognosen för året är 0 kr under förutsättning att erforderliga beslut fattas för att nå budget i balans. Personal Övertid Rapporterade övertidstimmar för perioden april -mars 17 är 4550 jämfört med samma period förra året som var Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda var 829,8 i mars 2017, i mars 20 var antalet 750,8. Sjuktal Sjuktalet för februari var 1,6 dagar, varav korttidssjukskrivningar var 0,7. Samma månad förra året var det 2,2 dagar, varav korttidssjukskrivningar 1 dag. 28

29 Investeringar, budget minst 1 mkr Investering Ack utfall, tkr Klar (Utfallet är totalt utfall under hela investeringsperioden) Inre och yttre skolmiljöer 20 gy Omläggning konstgräs Avestavallen Inre och yttre skolmiljöer 20 grundskola Viktiga händelser och omvärldspåverkan De senaste två årens stora inflyttning till Avesta påverkar fortfarande styrelsens verksamhet i stor grad. Det flesta områdena blir påverkade av en befolkningsökning och vi har olika utmaningar att klara av den tillströmning som sker in till vårt verksamhetsområde, ex. kostnader för utökning av lokaler och personal. Vi börjar se effekten av att Migrationsverket stänger ner flera av sina anläggningsboenden i landet och det gör att flera söker sig till eget boende istället. Vi vet att det inte finns tomma lägenheter inom kommunen men ändå så fylls det på och vi har fortfarande en tillströmning av elever till våra skolor. Vi har en fortsatt stor efterfrågan på platser för allmän förskola och förskoleplatser, samt ett fortsatt behov av undervisning i förberedelseklasser. Elevantalet fortsätter att öka inom grundskolan, men det är inte i samma omfattning som motsvarande tid förra året. Under första kvartalet ser vi en ökning med ca.30 elever. Elevökningarna är till stora delar koncentrerade till Åvestadalsskolan. Elevökningen är dock inte den enda parameter som behöver redovisas. Johan-Olovskolan har en fortsatt utmaning i att det är stor omsättning på elever. Elevantalet för första kvartalet är oförändrat, men det har varit en omsättning på ca.50 elever. I samverkan med flera andra kommuner i dalarna och Högskolan Dalarna har Avesta ställt sig positiv till att ingå i en särskild satsning för att få flera att söka sig till lärarprogrammet, arbetsintegrerad utbildning. Syftet är att studenten ska genomgå en anställningsprocess och bli anställda av en kommun samtidigt som de läser till lärare på högskolan. Lärarstudenten erhåller lön under tiden som man läser på 75 % och jobbar 50 %. Pilotprojektet startar till höstterminen Resultatenheten arbetar med satsningar på Läslyft och Lågstadiesatsningen Resultatenheten har tillsatt en arbetsgrupp bestående av förstelärare inom matematik, från åk.1 t.o.m. gymnasiet, med en rektor som ledare. Gruppen arbetar med att ta fram en arbetsplan som samtliga skolor ska arbeta utifrån, fr.o.m. läsåret 17/18. Det bär ett led i att höja grundkvalitén på matematikundervisningen Det råder brist på behöriga lärare och förskollärare, men grundskolan har fortfarande relativt hög andel behöriga lärare. Det är en utmaning med att ligga steget före med planeringen av lokaler. Elevantalet stiger kontinuerligt och prognoserna visar att vi kommer att växa ytterligare, utifrån kända barnsiffror (folkbokförda i Avesta kommun). Förutom kända elevökningar måste vi också planera för ytterligare elevökning, där vi väger in kommunens planer på bostadsbyggande. Barnomsorgen fortsätter öka sina platser och verkställer intentionen med ett barn, en plats, i alla kommundelar. De nya modulerna i Skogsbo och i Fors är i stort sett fyllda med barn. Verksamheten har även öppnat en tillfällig förskoleavdelning under vårterminen 2017 på Åsgatan, för att klara av kötrycket. Den tillfälliga avdelningen kallar vi för slussen, då den bara kommer att vara öppen till och med juli månad. Vi har 120 platser på förskolan Talgoxen, dvs obekväm arbetstid, vilket vi också fått statsbidrag för. Dock täcker inte statsbidragen hela kostnaderna. Språk- och kulturstödjare och instegsjobbare har fungerat väl i verksamheterna och integrationen på förskolan har börjat sätta sig. Under 20 har Markusskolans kök renoverat och byggs ut. Antalet portioner på Markusskolan har ökat, vilket gjorde att kökets produktionsyta, förråd och utrustning inte räckte till. Renoveringen/utbyggnaden startade i maj 20. Det fina nybyggda köket invigdes officiellt den januari

30 Den 14 februari hade vi Visentens dag. Vi serverade Visentkött till alla våra barn inom förskola, elever på skolorna och de till de boende på äldreboendena. Det var mycket uppskattat. Under sportlovet har vi haft flera utbildningstillfällen för personalen. Vi har haft Kompetensutbildning i: Lyftteknik, belastningsergonomi och förebyggande hälsa. Sortera sopor rätt. Köksutrustning - Använd din utrustning optimalt och på bästa sätt Det stora antalet nyanlända gör att besökarantalet i t.ex. Metropoolen, är fortsatt högt. Den uppbemanning som gjordes under främst hösten 20 gör dock att situationen är lugnare och stabilare nu under första kvartalet. De särskilda verksamhetsbidrag vi fått från framför allt Kulturrådet till kulturskolan och biblioteket gör också att vi kan möta både gamla och nya besökare på ett bättre sätt. De extra föreningsbidragen för integrationsinsatser som delats ut har också gjort skillnad i föreningsverksamheterna. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

31 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort Resultat - verksamhet, ekonomi och personal Verksamhet Ekonomi Nämnden redovisar för första kvartalet 2017 ett underskott med 183 tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a 112 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +115 tkr, Fagersta på +219 tkr och Norberg på ett underskott om -517 tkr. Underskottet beror främst på odebiterade årsavgifter avseende miljöskydd. En stor del av Norbergs underskott beror på konsulttjänster (Prostudden o Västra centrum), vilka inte helt täckts med extra anslag. Personalkostnaderna ligger på +667 tkr beroende på tillfälliga vakanser och tjänstledigheter. Nämndens årsprognos är ett överskott på 300 tkr. Personal Förvaltningen har för närvarande 53 anställda. Ledigheter, sjukskrivningar och tidskrävande rekryteringsprocesser medför ett underskott mot budgeterat arbete. Förvaltningen har vid kvartalsslut två vakanta tjänster under rekrytering. Personalomsättningen får betraktas som normal för bransch och konjunktur. Övertidsuttaget är stadigt växande men fortfarande på en låg nivå. Sjuktalen har ökat något, men får betraktas som mycket låga. Viktiga händelser I november året innan fastställer nämnden den verksamhetsplan förvaltningen sedan arbetar efter. Största delen av verksamheten utgörs av planerade åtgärder, men mycket är också händelsestyrt. Mångfalden i sysslor och uppdrag återspeglas i planerna. Under första kvartalet har årets planerade verksamhet genomförts eller kommit igång på en betryggande nivå. Arbetsbelastningen på förvaltningen är nu generellt hög, varför liksom tidigare hårda prioriteringar måste göras. Energi- och klimatrådgivningen har från första januari utvidgats till att omfatta sammanlagt åtta kommuner i norra Västmanland och södra Dalarna Avesta, Hedemora, Säter, Sala, Norberg, Fagersta, Surahammar och Skinnskatteberg. Olyckligtvis slutade ansvarig handläggare strax efter årsskiftet varför verksamheten under det första kvartalet bedrivits på sparlåga med genom en tidigare medarbetare och konsulthjälp från Mälardalens energikontor. Under perioden har omfattande detaljplaner för bland annat Åsbo (Biltema) och Balders Hage (äldreboende/förskola) i Avesta beretts och beslutats. Den fördjupade översiktsplanen för Fagersta tätort och stadskärna har förts till beslut. Planverksamheten lever under ett ständigt ökande tryck. Prioriterade projekt har varit nybyggnad av bostäder i centrala Avesta och Norberg liksom handelsändamål i centrala Fagersta. Programarbetet för Prostudden i Norberg löper vidare liksom verksamhetsområdet Källhagen i Avesta, bland annat omfattande en ny anslutning till väg

32 Plantrycket får betraktas som stort och ökande i alla tre kommunerna. Det finns ett stort behov av planering för nödvändig nybyggnation av bostäder och verksamheter, såväl strategiskt (översiktligt) som i detalj. Nya och reviderade detaljplaner utarbetas kontinuerligt på avrop inom gällande verksamhetsplanering. Ett större inventerings- och förstudiearbete har genomförts i Avesta för att utreda möjligheterna till nya bostäder och utvidgade kommunala verksamhetslokaler, både i liten skala och mer strategiskt. Särskilt utreds möjligheterna att planera f d industrimark i attraktiva lägen till bostäder. Studier för detta pågår i Krylbo och har initierats i Västanfors. Volymen för inkommande bygglovsansökningar är ökande jämfört med tidigare år. Den är normalt stor från slutet av första kvartalet till sommaren. Inom miljö- och livsmedelskontrollen har verksamheten i allt väsentligt legat inom de obligatoriska, lagstadgade områdena samt händelsestyrda ärenden. Resursbrist förhindrar dock större tillsynsprojekt utanför den obligatoriska verksamheten. Även på kart- och mätområdet märks det expansiva konjunkturläget i ökande arbetsvolymer. Enheten har under perioden slutfört arbetet med ytbildning av detaljplaner, vilket innebär att alla våra tre kommuners detaljplaner nu finns fullt redovisade i tittskåpet. Omvärldsanalys Nämnden påverkas av ständiga förändringar inom lagstiftning och andra styrande bestämmelser. Inom plan- och bygglagstiftningen har det de senaste åren gjorts stora förändringar, något som i hög grad påverkar såväl behovet av fortbildning som de ordinarie arbetsuppgifterna. Om än i något mindre omfattning gäller detta även bestämmelserna för livsmedelskontroll och miljötillsyn. Här har även nya tillsynskrav för sprängämnesperkursorer tillkommit. Det stora behovet av nya bostäder, även i våra tre kommuner, leder generellt till drastiska åtgärdsförsök. I stort sett varje vecka tillsätts utredningar och görs uttalanden om kraftiga förändringar i byggregler och lagstiftning. Detta för att få fart på processer man upplever som bromsande. Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att dåligt förankrade, hastigt utredda åtgärder snarare bromsar utvecklingspotentialen i såväl stad som landsbygd. Framför allt riskerar planeringen för rationellt utnyttjande av stadsbebyggelsen att bli kraftigt lidande, liksom bebyggelsens och boendemiljöernas hållbarhetsaspekter. Osäkerheten kring framtida regelverk är för närvarande en hämsko för förvaltningens utveckling. Den rådande situationen med hög befolkningstillväxt skapar därför nya utmaningar för all kommunal planering. Utvecklingen är svårprognostiserad men pekar på en fortsatt befolkningsökning. Detta skapar behov av planering för nyexploatering, men också för nya och utökade kommunala verksamheter. Förvaltningen planerar för våra kommuners behov, men problemen med relativt låga fastighetsvärden gör att endast byggande i mycket attraktiva lägen bedöms kortsiktigt framkomligt. Intressanta objekt har aktualiserats i alla tre kommunerna och utvecklingen där är nu beroende av vidare kommunala initiativ. Ett ökat exploateringstryck medför, förutom mer planarbete, också en ökad belastning på såväl bygglovssom kart- & mätverksamheterna. Det är också sannolikt att miljötillsynen kommer att påverkas. Avestas nyöppnade Servicecenter kommer med all säkerhet att medföra en viss avlastning för förvaltningens verksamhet. Det innebär också startskottet på den sista etappen av förvaltningens digitaliseringsprocess. Vi förväntar oss liknande initiativ från Fagersta och Norberg. En utmaning blir härvidlag att samordna dessa resurser i Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning till en för allmänhet, kommuner och näringsliv väl fungerande helhet. Konjunkturer kommer och går. Just nu är trycket stort, men ett minst sagt instabilt världsläge kan snabbt förändra saker och ting. 32

33 Mycket av den tröghet som många just nu upplever i samhällsapparatens (även vår egen förvaltnings) förändringsförmåga bottnar i att man inte värnat om framförhållningen i planeringen. Man har inte under lågkonjunkturer använt resurserna till att planera högkonjunkturen, något som medfört dålig planreserv när utvecklingen knackar på. Förvaltningen försöker nu så mycket som möjligt arbeta proaktivt och förbereda framtida utveckling. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

34 Gamla Byn AB Verksamheten Lägenhetsvakanserna fortsätter att vara mycket låga och efterfrågan ökar på centrala bostäder. Vakanser på lokalerna är fortsatt låga, en butikslokal är uppsagd till årsskiftet 2017/2018. Vintern har varit varmare och mindre snörik än normalt vilket påverkat kostnaderna för perioden. I övrigt har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna. Kvartalsresultat Resultatet för perioden är bättre än budget, + 7,3 miljoner. Investeringar Nybyggnation bostäder Krylbo är planerad att färdigställas under hösten Kombinerad förskola/äldreboende är ute på upphandling. Om-& tillbyggnad kök Fors skola upphandlad och påbörjad Ny idrottshall Markusskolan håller på att projekteras. Badhustomten håller på att planläggas. Bostäder på Ravinvägen håller på att projekteras. I övrigt har några mindre lokalanpassningar på hyresgästens initiativ utförts. Framtiden Det är flera investeringar som planeras både vad gäller förvaltningslokaler samt bostäder. Bolaget kommer att flytta sitt kontor till hösten Ekonomisk årsprognos Prognosen för helåret är enligt budget. 34

35 RESULTATRAPPORT Perioden januari - mars 2017 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster 0 0 Förändring EGET KAPITAL RESULTATRAPPORT Årsprognos 2017 Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Extraordinära poster Förändring EGET KAPITAL

36 Avesta Industristad AB Verksamheten Uthyrningen har fortsatt öka och vakansgraden ligger på ca 6 % efter perioden. Avtal är undertecknade på ca.1500 kvm som börjar gälla från och med kvartal Intresset för bolagets vakanser har varit högre än tidigare år under perioden. Vintern har varit varmare och mindre snörik än normalt vilket påverkat kostnaderna för perioden. I övrigt har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna. Resultat Periodens resultat ligger enligt budget. Investeringar Investeringar under kvartal 1 har mest bestått i anpassningar till nya hyresgäster. Framtiden Det finns intressenter på flertalet vakanta lokaler, förhoppning att minska vakansgraden till under 5 % under Ekonomisk årsprognos Prognosen för helåret är enlig budget. 36