Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Fritidsenheten Fritidsbank Fritidsenheten har under sommaren omfördelat personal från Thomasbadet som haft till uppgift att utreda förutsättningar och möjligheter att öppna en Fritidsbank i kommunen. En Fritidsbank är som ett bibliotek där man kan låna idrotts- och motionsutrustning gratis under en kortare period. Nu har förberedelser för att öppna en Fritidsbank påbörjats. Vi håller på att bygga in ett område, ca 60 m2, i entrén på Thomas arena, vilken vi har bedömt som den mest lämpliga platsen för ändamålet. Bland annat för att det är tillgängligt och då vi ser en möjlighet att personal som arbetar i Thomas arena kan ta ansvar för Fritidsbanken. Vi planerar att öppna den under det första kvartalet 2019, förhoppningsvis innan sportlovet. Läs mer på Hammarens IP En vägg är uppsatt på långsidan och stängsel är på gång att sättas upp vid den öppna kortsidan. Arbetena beräknas vara avslutade under vecka 43. Isbanan öppnas till höstlovet vecka 44. Larslunda IP Komplementbyggnaden (f.d. stationshuset) är nästan klar att tas i bruk. Vi har några mindre justeringar kvar att göra efter besiktningen. Byggnaden kommer användas som omklädningsrum för domare, förråd, mötesrum och hemvist för LSS dagliga verksamhet som sköter städningen på Larslunda. Asfaltering av ungefär halva grusplanen genomförs under vecka 43. Ytan blir den huvudsakliga parkeringsplatsen för området. Kontaktcenter Ett lyckat öppet hus genomfördes den 24 oktober. Kommunala medarbetare fick chansen att se vår verksamhet och ställa frågor. Vi visade statistik, telefonisystem, Artvise och annan information om Kontaktcenter. Tillsammans och i dialog med verksamheterna så ska vi nu se över hur vi tar nästa steg för en ökad servicekänsla för våra invånare. Vi vill rikta ett stort TACK till vår fantastiska Måltidservice som levererade otroligt goda snittar och tilltugg till vårt öppet hus!

2 Stadsmiljö och service Sidan 2 Gata/Park Nu har vi haft parkeringsgaraget vid resecentrum öppet i en månad. Det är rent och snyggt, inget klotter eller skadegörelse. Garaget har haft cirka 50 % beläggning hittills, men vi tror det kommer att öka nu när vintern är i antågande. Utomhus har det också varit rent och snyggt förutom de klottersaneringar vi fått utföra längs spåret. Kommunen ansvarar för miljön på utsidan medan Trafikverket ansvarar för klottersanering på insidan mot tågrälsen. Arbetet med att ta bort cykelparkeringen och rensa upp för en tryggare miljö pågår för fullt. Det är det sista som sker vid resecentum, sedan får vi betrakta det som klart. Lövupptagningen pågår för fullt och även röjning av ytor för att förbättra sikten för framkomlighet. Röjning sker också runt de centrala gång och cykelbanorna för ökad trygghet. Den nyrenoverade lekplatsen i Åker, med delvis helt nya lekutrustningar. Kvar att göra är att sätta upp ett staket mot vägen utanför lekplatsen, vilket beräknas vara klart inom kort. Projekteringsenheten På exploateringssidan byggs det för fullt. Markarbeten har påbörjats på Malmbyvägen och ska vara färdigställt senast Den nya gång och cykelvägen på Rådmansgatan är slutbesiktad utan anmärkning. Utbyggnationen av vägar och VA inom Jagbacken etapp 2 del 2 fortlöper enligt planerna. Slutbesiktningen kommer att påbörjas i år då resterande arbeten ska slutbesiktas i maj Projekteringsarbeten på Stavlund etapp 3 pågår enligt planerna. Den blir sista etappen på Stavlund, resterande arbeten i form av finplanering avropas löpande. Det handlar om toppbeläggning, lekplatsutrustning samt plantering av träd och gräs. Projektering av vägar och VA pågår för Stadscampingen på P10, eftersom kommunen planerar att bygga en ny camping på den sidan av staden. I övrigt fortgår arbetet med ett nytt ramavtal för anläggningstjänster och avtal beräknas tecknas innan årsskiftet. Upphandling av ett nytt ramavtal avseende konsulter för vibrations- och omgivningskontroller avslutades nyligen och avtal kommer att tecknas.

3 Sidan 3 Hamnar Båtarna vid våra bryggor är snart upptagna på land och arbetet att planera renovering och investering av våra bryggor påbörjas i november. Kommunen har också tagit fram en plats för förvaring av småbåtar/roddbåtar vid sjösättningsrampen i Gorsinge, istället för att de ska ligga vid den fina iordningställda parken vid Nabben. Inför årets båtsäsong startade vi ett pilotprojekt gällande digitalisering av platserna vid de tre nya bryggorna i Västerviken. Projektet har fallit väl ut och vi kommer nu att utöka systemet med digital bokning och betalning för samtliga båtplatser i centrala Strängnäs, förutom platserna i Nabbviken i nuläget. I det nya systemet kan varje hyresgäst logga in, se information om sin båtplats och betala sin avgift. Man kommer även att kunna se vilka platser som är lediga. Under hösten kommer alla som hyr plats vid de aktuella bryggorna att få ett e-postmeddelande med en länk till systemet där de ska logga in för att se sin plats och betala med kort. Man kan boka och betala för en båtplats för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin egen plats. Fordonsenheten Elektroniska körjournaler sätts först in i teknik och servicekontorets bilar och cirka 20 bilar är klara hittills. GPS-utrustningen sätts i bilens OBD-uttag. Enheterna bokar bilen i bilpoolsprogrammet vilket ersätter det manuella systemet avseende att skriva syfte med resan och vem som bokat. Genom GPSsystemet får vi avidentifierad kördata med start/stop-tider, adresser, sträcka och mätarställning. Byte till vinterhjul är avklarat vilket gått smidigt och bra. Några enstaka bilar återstår. De nya däcken som köpts in är valda utifrån behov/körsträcka och typ av vägar/verksamhet. Måltidsservice Månadens KF-mål: D Medarbetare - Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. En av de stora fördelarna med att Strängnäs kommun valt att organisera alla sina kommunala kök i en organisation, är att vi har ett stort utrymme att skapa bra förutsättningar för alla våra medarbetare. I arbetslivet ska vi ha möjligheten att få ta oss an en ny utmaning, prova en ny arbetsplats eller få en anpassning för att kunna fortsätta jobba, kanske efter en skada eller en sjukdom. Under hösten har flera av våra köksmedarbetare fått möjligheten att byta arbetsplats, alla av olika anledningar men med det gemensamt att de tillsammans med sina enhetschefer skapat förutsättningar att hitta rätt plats och arbetsuppgift. Någon har för första gången tagit klivet till en arbetsledande position, någon annan Spaghettipumpa från Hornudden, serveras i flera av våra kök och smakar underbart! Säsongsgrönt när det är som bäst. får prova uppdraget att vara intern kockvikarie. Jag tror på våra medarbetare och deras förmåga och vilja att lära nytt och att utvecklas på jobbet. Jag tror också att denna möjlighet skapar förutsättning att trivas och vilja ge järnet vetskapen att det alltid kommer nya chanser är mycket viktig. Något som är mycket tydligt i måltidsbranchen dessa dagar är att ordet hållbarhet är på allas läppar. Det är inte längre udda och ovanligt att sträva efter vegetariska och ekologiska måltider, det börjar bli main stream. På konferenser och utbildningar återkommer man ständigt till frågan om offentliga måltiders roll i samhällsomställningen, något jag som måltidschef är mycket glad över. Under hösten tar vi ytterligare steg framåt och formulerar hur Strängnäs offentliga måltider ska ta utvecklas. Hur vill vi att de ska se ut 2023 och vad behöver vi göra på vägen dit? En sak är säker och det är att så väl politik som chefer och medarbetare behöver bidra för att vi ska hitta rätt lösningar. Det här och mycket mer gör vi varje dag för att fullgöra vårt uppdrag i Strängnäs kommun.

4 Räddningstjänsten Sidan 4 Under den senaste månaden har en hel del frågor gällande sotning och brandskyddskontroll hanterats. Det handlar om olika frågor från kunder, överklagningar av förelägganden från brandskyddskontroller, ansökningar om egensotning samt ansökan om att få anlita en annan sotare. Det finns dock inget som tyder på att detta har något att göra med att vi har en ny sotningsentreprenör, flera av kunderna har påbörjat sina ärenden redan då den förra entreprenören var aktiv. Vi har ansökt om ersättning från MSB för våra personal- och materielkostnader i samband med skogsbränderna i kommunerna Älvdalen och Ljusdal. I slutet av månaden kom beslut att vi får hela det belopp som vi har ansökt om. Det handlar om 647 tkr vilket innebär att vi får ett litet överskott och med hjälp av det kan ersätta en del materiel som är sliten samt komplettera utrustning. De fem nya RIB-anställda brandmännen (fyra män och en kvinna) är nu klara med sin introduktionsutbildning på tre veckor som har genomförts i samverkan med andra räddningstjänster. Deltagarna har fått åka runt mellan Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Västerås. Under den närmaste månaden kommer de nya brandmännen att skolas in genom att kunna åka som extrapersonal utöver styrkan på de larm som kommer. Därefter går de in i ordinarie beredskap. Fyra personer är anställda i Strängnäs och en i Åkers Styckebruk. Vi har aktivt arbetat för att försöka rekrytera personer från andra kommunala verksamheter vilket har lyckats. Två av de nya RIB-brandmännen har tjänster som kock respektive IT-strateg i kommunen. Vi har börjat titta på ett nytt schemasystem för den personal som arbetar i skiftorganisationen. Idag har vi ett fyraveckorsschema med skifttjänst i fyra grupper (42 timmar/vecka). Det finns ingen tid avsatt för exempelvis möten, utbildningar och projekt utanför skifttjänsten. Förslaget är att istället införa fem grupper och lägga ut samma antal skiftpass som vi idag har på fyra veckor i ett schema på fem veckor. Då frigörs arbetstid som läggs i en timbank och kan användas för möten, extrapass och projektuppgifter utan att behöva ta in personal på fyllnads- eller övertid. En annan fördel är att samtlig skiftpersonal då har samma förutsättningar jämfört med det nuvarande systemet med både ren skifttjänst och några poolanställda. Beslut om schemalösning kan förhoppningsvis tas i slutet av året och i så fall eventuellt införas efter sommaren Brandstationen i Strängnäs invigdes våren 1999 och fyller alltså snart 20 år. Det innebär att det finns behov av renovering/uppfräschning av vissa lokaler. Det kommer att göras i samråd med vår hyresvärd Strängnäs Bostads AB, i första hand när det gäller kök och VVS-installationer. Vi har också byggt in ett utrymme i vagnhallen på Mariefreds brandstation för att få ett efterlängtat separat träningsutrymme (gym). Upphandlingen av den nya slangtvättanläggningen är avklarad och tilldelningsbeslut lämnades i mitten av oktober. Två anbud kom in och tyvärr har vårt beslut överklagats av den leverantör som inte fick tilldelning. Vi måste därför avvakta beställning i väntan på utslag från förvaltningsrätten. Hanteringen av överklagan görs i samarbete med inköpsenheten. Den lokal på Strängnäs brandstation som används för slangvård kommer att renoveras och byggas om vilket har påbörjats i väntan på den nya tvättanläggningen. Under tiden som detta pågår kommer vi att skicka slang för tvätt till Eskilstuna.

5 Månadsrapport per 30 september 2018 Driftredovisning Sidan 5 Ramprotokoll Balanserat resultat

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen för 2018 och resultatet per 30 september för driftsredovisningen. Sidan 6 Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar ett överskott på 450 tkr. Nedan kom m enteras resultatet per sista septem ber exklusive semesterlöneskuld och prognosen inklusive semesterlöneskuld. Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om kronor till följd av lägre personalkostnader samt lägre tryckkostnader än budgeterat. Prognosen är ett överskott med kronor vid årets slut. Ledning och administration redovisar en positiv avvikelse på 1,4 m iljoner kronor och är ett resultat av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser och sjukskrivning som inte har ersatts samt att buffertposten inte har utnyttjats. Prognosen är ett överskott på 0,7 miljoner kronor om inte buffertposten behöver utnyttjas. Stadsmiljö och service redovisar en negativ avvikelse med 0,9 m iljoner kronor och en negativ prognos på 0,4 miljoner kronor vid året slut. Underskottet beror bl.a. på lägre intäkter från parkeringsövervakning samt ökade kostnader för drift och underhåll för gatubelysningen. I resultatet och i prognosen finns också kostnader för asfaltåterställning från ledningsdragande verk och fiberutbyggnaden. Det beror på att asfalten på många gator är i så dåligt skick att ett större område behöver asfalteras än vad som har grävts upp i gatan. Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse m ed 0,7 m iljoner kronor och prognosen vid årsskiftet är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att åtgärder inom bland annat utomhusverksamheten inte har slutförts ännu samt att flera kostnader inom inomhusverksamheten utförs under den senare delen av året. Räddningstjänsten r edovisar en negativ avvikelse m ot budget m ed 0,7 m iljoner kr o- nor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året då fler tillsyner görs. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas. Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,8 m iljoner kronor och prognosen för verksamheten är ett överskott med 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av sjukdom samt lägre kostnader för fordonen Måltidsservice redovisar ett underskott m ed 2,3 m iljoner kronor. Prognosen är ett underskott på 1,8 miljoner kronor och är i paritet med det budgeterade underskottet som är en följd av att intäkterna inte räknades upp I samband med budgetarbetet 2019 behöver måltidspriserna höjas så att verksamheten kan ha en budget i balans. Vinterväghållningen r edovisar ett negativt r esultat på 0,3 m iljoner kr onor och pr o- gnosen för helåret är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Resultatet och underskottet beror högre kostnad för snöröjning, halkbekämpning, plogskador och upptagning av vintersand än beräknats. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor i prognosen när det gäller väderrelaterade kostnader.