Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Den nya skateparken är redan väldigt populär! Parken har anlagts av teknik- och servicekontoret i nära samverkan med de ideella krafter bland barnen och deras föräldrar som har drivit frågan. Parken ska vara tillgänglig för alla, inte bara för fritidsgårdsbesökare. Målet är att den ska locka till spontanidrott och ses som en kreativ mötesplats för våra invånare, unga som gamla. En placering i anslutning till fritidsgården och skolan ska öppna för positiva synergieffekter. Personalen kan hjälpa till att ha ett extra öga på parken samt samverka för evenemang. Välkommen på invigning av Strängnäs skateplaza den 28 april! Program Kl Invigningsceremoni med kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M). Kl Uppvisning Se åkare visa upp olika åkstilar på skateplazan. Därefter är det fri åkning och prova på för nybörjare (vi har en del utrustning att låna ut). Vi tänder grillen och bjuder så långt lagret räcker - kom och grilla med oss! Tid och plats Lördag 28 april kl , vid Kulturskolan och Strängnäs fritidsgård, Eskilstunavägen 14 A, Strängnäs. Skateplazan är cirka 30 x 15 m stor och öppen för alla som åker skateboard, inlines, kickbike eller BMX. Du måste ha hjälm och vi rekommenderar även ytterligare skyddsutrustning. Välkomna! Önskar referensgruppen med lokala åkare och föräldrar samt Strängnäs kommun. Tack till Eskilstuna skateboardförening och övriga sponsorer för invigningen. Om det regnar kommer evenemanget flyttas fram eftersom skateboards och kickbikes inte går att åka med i regn.

2 Måltidsservice Sidan 2 Månadens KF-mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Vad gör chefen på kontoret hela dagarna? Ja, det kan verkligen vara en befogad fråga. Måltidsservice arbetar ju med mat och matlagning och i köken är det inte svårt att gissa vad som händer där hackar, skalar, kokar, rör och serverar vi. Men cheferna då, vad gör de egentligen hela dagarna? Som måltidschef ägnar jag mycket tid åt att samtala med mina närmaste medarbetare, enhetscheferna och den administrativa personalen. Vad kan jag hjälpa dem med, hur kan jag stötta dem i deras uppdrag? Varje vecka ägnar vi flera timmar tillsammans då vi diskuterar budget, personalärenden, ombyggnationer och annat. Jag lägger ett par timmar upp till ett par dagar varje vecka på olika inköpsfrågor, att få till nya avtal eller att följa upp de vi redan har. Det kan handla om att avgöra hur många olika förpackningar av vispgrädde Strängnäs behöver, eller att möta en ny leverantör för att undersöka om det är aktuellt att teckna ett nytt avtal. Under en vecka lägger jag otroligt mycket tid på att läsa, hantera och svara på mejl. Det tar flera timmar varje dag, och jag skulle önska att den tiden var mindre. Då skulle jag kanske kunna besöka fler enheter istället. Utmaningen med en översvämmad mejlkorg är gemensam och vi är många chefer som kämpar med den. Som måltidschef ansvarar jag för att bevilja specialkostansökningar. Det kommer flera varje vecka och jag behöver ibland kontakta föräldrar eller läkare för att få mer information innan jag fattar beslut. Under tiden allt detta fortgår, dokumenterar jag uppföljning av arbetsplan och budget i samarbete med ekonomiavdelningen och min egen chef. Emellanåt, men allt för sällan, klämmer jag in ett arbetsplatsbesök, äter lunch hos några av medarbetarna eller drar på mig kockrock och gör några timmar i något av våra 30 kök. Jag vill att de tillfällena ska bli fler under Denna härliga, mustiga soppa, lagad med olika recept varje dag, är det roligaste och mest utvecklande arbete jag haft. Och jag är redan nyfiken på vad det blir för soppa i morgon! Det här och mycket mer gör jag varje dag för att fullgöra mitt uppdrag i Strängnäs kommun.

3 Kontorschefen har ordet Sidan 3 Väntan på våren har varit lång men nu känns det äntligen som att den är på väg. Utmaningen nu blir att få allt klart till utesäsongen samtidigt som vi städar undan det sista av vintern. Vi står inför stora utmaningar som jag skrev om i förra verksamhetsrapporten, då var det krokodilgapet och dess utmaningar som jag försökte beskriva. Denna gång så tänkte jag beskriva utmaningarna och möjligheterna med de höga sjuktalen. Nationellt så har sjuktalen stigit de senaste åren vilket också har skett i Strängnäs kommun och på Teknik- och servicekontoret. Utmaningen vi nu ser är att den psykiska ohälsan ökar och då även de längre sjukskrivningarna. Vi har en god vana av att rehabilitera någon som brutit benet men är än så länge ganska ovanan att hantera den som har ont i själen. Detsamma gäller vår arbetsmiljö där den fysiska arbetsmiljön är något vi arbetat med länge men den psykosociala är svårare att hantera. Kontorets ledningsgrupp har nu tagit sig an arbetsmiljön som helhet, med mål att ytterligare förbättra förutsättningarna för en frisk arbetsplats som präglas av glädje, engagemang och effektivitet. Vi kommer att börja med att kartlägga nuläget och sen under hösten identifiera vad som behöver förbättras både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Vi är övertygade om att en bra arbetsmiljö är något som direkt påverkar sjuktalen. Utifrån vår kartläggning kommer vi sen att genomföra förbättringar av det som vi inte är nöjda med, självklart så kommer detta ske i samarbete med medarbetarna. Så utmaningen är att systematisera vårt arbete med den psykosociala arbetsmiljön och möjligheten är att vi kan påverka våra sjuktal och skapa en frisk arbetsplats där man vill arbeta. Fritidsenheten Lars Ekström Larslunda IP Verksamheten i nya gymnastikhallen är i full gång. Det som vi hittills hört från föreningarna är övervägande positivt. I slutet av april startar fotbollsverksamheten på anläggningen vilket innebär att en hel del samordningar, framförallt när det gäller omklädningsrum och kiosk, behöver koordineras. Installeringen av den övertagna stationsbyggnaden är försenad, delvis beroende av att bygglovet dragit ut på tiden. Anledningen till det är att svar om godkännande gällande platsen har inväntats från Länsstyrelsen, eftersom byggnaden placeras vid ett närliggande fornlämningsområde. Detta har i sin tur försenat ordningsställandet av parkeringsplatsen som för tillfället inte har någon struktur och ordning. Tennisbanor Visholmen Omklädningsrummen till tennisbanorna blev i höstas utsatta för omfattande skadegörelse. Fönster, dörrar och inredning förstördes. Även stängslet som inringar tennisbanorna är till vissa delar i dåligt skick och behöver repareras eller bytas ut. Arbete med återställandet pågår, planen är att tennisbanorna öppnas den 23 april. Fotbollsplaner Den långa vintern har inneburit att tillträdet till våra gräsplaner har förskjutits något. Men vi beräknar att de flesta gräsplaner kan tas i bruk i slutet av april eller i början av maj.

4 Räddningstjänsten Sidan 4 Nu är vi efter flera månader med vakanser äntligen tillbaka med ordinarie bemanning av heltidsorganisationen, både på dagtid och i skifttjänst. Vår nya ställföreträdande räddningschef Tomas Gustafsson håller på att introduceras och kommer in alltmer i de löpande uppgifterna. Under våren kommer vi att genomföra en mindre omorganisation när det gäller vem som har personalansvar för dagtids-, skiftoch RIB-organisationerna samt en omfördelning av olika ansvarsområden för att få en jämnare arbetsbelastning i verksamheten. Under hösten 2017 påbörjades utbildning av Civila insatspersoner (CIP) i Stallarholmen/Selaön/ Ringsö och ett 20-tal personer är klara för att börja ta emot larm. Driftsättningen har tyvärr dragit ut lite på tiden, men nu pågår implementeringen hos SOS Alarm så att våra CIP ska kunna få larm via SMS i förbestämda områden och på förbestämda typer av larm. Vi räknar med att allt ska vara klart innan sommaren. Årets tillsynsverksamhet när det gäller brandskydd i olika verksamheter och företag har kommit igång men som vanligt kommer flest tillsyner att göras under hösten vilket också påverkar våra intäkter. Hittills under året är våra intäkter för tillsyner, tillstånd, släckarservice och automatlarm klart lägre än budgeterat. Detta bör jämnas ut framåt sommaren och vi jobbar också med att se över våra avgifter. Vi använder idag ett digitalt administrationsprogram som heter Core där vi hanterar bland annat personallistor, schemaläggning, insatsrapporter, tillsyner och tillstånd för brandfarliga varor. Vår IT-leverantör Sokigo har tyvärr beslutat sig för att sluta med detta program och har utan förvarning till oss sålt det till en annan leverantör som heter Lunds Programarkitekter (LPA). De vill avveckla programmet och erbjuder istället en övergång till LPA:s egen programvara Daedalos med ungefär samma funktioner som i Core. På grund av detta har vi bestämt oss för att gå över till Daedalos under förhösten vilket kommer att innebära mycket arbete och eventuellt också en del extra kostnader. Vi har redan nu börjat titta på hur vi ska anpassa rutiner, ansvarsområden och lokaler vid en eventuell utökning av heltidsstyrkan på Strängnäs brandstation från en minimistyrka på fyra till en styrka på fem personer. Utökningen finns som en post i budgetförslaget med en möjlig start under sensommaren 2019 och vi behöver planera för detta i god tid. Bild nedan: Insatsledare från Strängnäs och brandbefäl i beredskap från Eskilstuna i samråd vid brand i villa på Larslundavägen i Strängnäs Bild ovan: Insats vid brand i pannrumsbyggnad vid Ryggkirurgiska kliniken i Löt

5 April 2018 Hamnar Stadsmiljö och service Sidan 5 Hamnområdet i Mariefred börjar ta form. Arbetet med att binda ihop strandpromenaden fortsätter och har nu kommit till den del som har med stentrappan (gradängen) att göra. Arbetet har startat och ska vara klart i slutet av maj. Vi anpassar gångstråket, med framkomlighet för funktionsnedsatta, barnvagnar och liknande, över rälsen och ut till ångbåten Maja på Kölnholmen. Stenläggningen fortsätter även bort till nästa bryggdäck som leder mot Strandrestauragen för att binda ihop hela sträckan från slottsparken till småbåtshamnen. Mudderholmen vid småbåtshamnen blir också fantastiskt fin. Arbetet beräknas vara klart inom några veckor. Det har varit en utmaning med den långa tid det varit is på Mälaren, men nu börjar isen släppa och vi jobbar för fullt med att förbereda inför vårens sjösättningar. Vi har monterat räddningsstegar på Ångbåtsbron och dess omgivning för medborgarnas säkerhet. De nya bryggorna Västerviken har slutbesiktats och en del justeringar ska göras inom kort. Arbetet med att dra fram el och vatten till respektive brygga ska påbörjas av SEVAB. Digitalisering av båtplatser Strängnäs kommun har nu ett av Sveriges mest moderna digitala system för hantering av fasta båtplatser för fritidsbåtar. Kommunen har inlett ett samarbete med ett företag som tillhandahåller digitala tjänster för bokning och betalning av båtplatser. Syftet med digitaliseringen är att öka informationen och tillgängligheten av båtplatserna för medborgarna, som genom egen inloggning kan boka och betala för en båtplats. Inför år 2018 har vi ett pilotprojekt som avser de tre nya bryggorna i Västerviken. Faller projektet väl ut planerar vi att utöka systemet med digital bokning och betalning för samtliga båtplatser. En av de tre nya bryggorna i Västerviken i Strängnäs I det nya systemet kan varje hyresgäst logga in, se information om sin båtplats och betala sin avgift. Man kommer även att kunna se vilka platser som är lediga. Inom den närmaste veckan kommer alla som hyr plats vid de nya bryggorna att få ett e-postmeddelande med en länk till systemet där man ska logga in för att se sin plats och betala med kort. Som hyresgäst kan man boka och betala för sin båtplats för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin egen plats.

6 Sidan 6 Stadsmiljö Sandsopningen pågår för fullt i alla kommundelar. Vi vattnar där vi kan innan vi sopar, men det går inte helt att undvika att det dammar vid sopningen. Vi hoppas att våra kommunbor har överseende med det! Planeringen av vårblommor pågår för fullt. Resecentrums rabatter och planeringar kommer att iordningsställas inom kort. I Strängnäs fortsätter det stora arbetet med att förbättra runt Nabbviken och nu har projektet med parkeringsytan startat. Parktjejerna Saini och Chris ordnar fina planteringar! Kontaktcenter Vi i kontaktcenter har sedan mitten av april haft vårt nya ärendehanteringssystem Artvise installerat. Vi jobbar nu med att lägga in all fakta som alla kontor har gett oss och vi administrerar så att vi kommer att kunna plocka ut statistik utifrån frågor som kommer in via oss, provar på nya funktioner och mycket annat. Vi är mycket positiva till att nu vara igång och ser att det finns stora möjligheter med detta. Är ni nyfikna på vad som händer just nu och vill se det nya arbetssättet vi jobbar på är ni självklart välkomna till oss i Kontaktcenter! Jenny, Helena och Ullis i Kontaktcenter! Fordonsenheten Det nya webbaserade bilbokningssystemet Zenit är ute hos en testgrupp för närvarande. Vi räknar med publicering under maj månad. Arbetet med digitala körjournaler går framåt. Vi har tittat på och fått information om fyra olika system/leverantörer. Nu arbetar vi med kravspecifikation inför upphandling av system. Årets utbyten av fordon ska ut för förnyad konkurrensutsättning under maj.

7 Månadsrapport per 31 mars 2018 Driftredovisning Sidan 7 Teknik- och servicenämnden Januari-Mars 2018 (tkr) Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Helår 2018 Års-budget (Å) Avvikelse (Å-P) Teknik- och servicenämnden Ledning och administration Stadsmiljö och service Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden Ramprotokoll Balanserat resultat

8 Sammanfattande kommentar till årsprognosen för 2018 och resultatet per sista mars för driftsredovisningen. Sidan 8 Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar ett överskott på 200 tkr. Ledning och administration Prognosen är ett överskott på 200 tkr, till följd av lägre personalkostnader samt att pga. att buffertposten inte har utnyttjats. Stadsmiljöenheten Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte har startat ännu. Fritid En del av det nuvarande överskottet kommer att förbrukas för planerade åtgärder. Räddningstjänsten Prognos en budget i balans. Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas. Fordonsverksamheten Prognosen pekar på en budget i balans. Måltidsservice Prognosen pekar på ett underskott på 1,8 miljoner kronor och det motsvarar det budgeterade underskottet. Underskottet beror på att måltidspriserna för 2016 inte räknades upp. Vinterväghållning Prognosen pekar på en budget i balans men mycket kan dock hända.