Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Fritidsenheten Larslunda IP Upphandlingen av entreprenör för att lägga konstgräs på Larslunda är klar. Polytan Scandinavia AB heter företaget som kommunen skrivit kontrakt med. De har lång erfarenhet av att arbeta med idrottsanläggningar och konstgräs. Arbetet planeras att starta i början av maj och färdigställandet ska vara klart senast den 1 augusti. Motionsspår Skyltningen på våra motionsspår kommer att förbättras under våren. Det gäller både större välkomstskyltar vid startplatser och mindre spårskyltar utefter spåren. Discgolfbana (frisbee) Under 2018 var avsikten att en 9-håls discgolfbana skulle anläggas på Larslunda IP. Men det visade sig att området som vi i huvudsak skulle anlägga hålen i var för krävande och omfattande att rensa från snår och sly. Då tänkte vi istället att en del av skogen vid motionsspåren i stadsskogen skulle kunna vara lämplig. Men det tyckte inte orienteringsklubben (SMOL) så då fick vi backa även från det området. Nu planerar vi att anlägga banan på Hammarens IP med målsättningen att ha den färdig för spel i juni. Åkersbadet Bassängen i simhallen har under hösten haft läckage och ett omfattande kostsamt arbete för att täta den har genomförts. Nu är bassängen tät och bör hålla i ett antal år till. Fritidsbanken Det går fortfarande trögt att få in utrustning och därför har vi beslutat att flytta fram den planerade öppningen till hösten istället för maj, som tidigare planerats. När vi har invigningen så vill vi känna att allt ska vara väl förberett och att det ska finnas ett stort utbud av utrustning att låna. Har du gammal sport eller fritidsutrustning som bara samlar damm i förrådet? Skänk prylarna till oss. Vi tar tillvara och lånar ut dem gratis till alla som vill röra på sig. Inlämningsplatser och tider nedan. Kontaktcenter, kommunhuset Mån-Tor Fre Thomas Arena Vasavallens IP Mån-Fre 7-20 Mån-Tor 7-16 Lör-Sön 8-15 Fre 7-13 Bruksvallens IP Hammarens IP Mån-Tor 7-16 Mån-Tor 7-16 Fre 7-13 Fre 7-13 För mer information: Fritidsbanken.se Facebook.com/fritidsbanken

2 Stadsmiljö och service Sidan 2 Nu börjar det märkas att våren är i antågande. Sandupptagningen pågår för fullt och kommer att fortsätta långt in i maj. Vi har väldigt mycket sand att ta hand om och vi återanvänder delar av sanden när vi bygger grunden till de ristippar vi har i kommunen, ett projekt tillsammans med mark- och exploateringsenheten. Stadsmiljös driftenhet och några från kontoret städade de centrala delarna av Strängnäs, väg 900 från Biskopskvarn och hela vägen in till Västervikshamnen. Rabatterna vid Resecentrum har fått gödning och i nabben har en nybyggd bro tagit form. Den binder ihop den nya strandpromenaden som är byggd i Nabbenparken väldigt fint. Vi har köpt in en elbil som levererades i veckan och som ska användas av parkpersonalen i Mariefred. Den placeras vid Hammarens idrottsplats. Projektenheten har fått in många projekt som ska startas upp under 2019 och Det är nya etapper vid Stavlund/Tosterö, Hammaren/ Mariefred, områden kring Gorsingeberget och Söderleden/Tryffelstråket. Vi har anställt en serviceman till Tosteröbron. Han har börjat och kartlagt service och åtgärder som bron kräver för att vara hållbar långt in i framtiden. Några av personalen i Kontaktcenter kommer att delta i en utbildning på det ärendesystem vi har i kommunen, Artvise under våren. Ombyggnaden av receptionen är beställd och kommer att starta under 2019.

3 Räddningstjänsten Sidan 3 Under årets första kvartal hade räddningstjänsten 117 larm vilket är klart färre än under motsvarande period föregående år. Vi hoppas att den positiva trenden håller i sig. Redan nu har förberedelser, övning och planering för skogsbrandsäsongen genomförts i samarbete mellan de sex kommunerna i Räddsam Mälardalen. Det finns gott om materiel i Strängnäs kommun, men taktik och rutiner för skogsbrandsläckning behöver gås igenom med all berörd personal. Just nu pågår både en del renovering och planering av ombyggnad för alla tre brandstationerna. I Mariefred handlar det om en ny port i vagnhallen för att den ordinarie släckbilen ska gå in utan förändringar, i Strängnäs om anpassning av omklädningsutrymmen samt i Åker om golv- och målningsarbeten i omklädningsutrymmen och delar av garagen. I början av april hölls en första överläggning mellan arbetsgivarparten och Kommunal om ett förslag till lokalt avtal för att gå över från 4-skift till 5-skift för heltidspersonalen. Om parterna kommer överens görs förändringen från den 1 september. Nya grupper har tagits fram och rutinerna håller på att revideras. Under mars har en ny upphandling av tjänsterna sotning/rengöring och brandskyddskontroll genomförts för en tid av 3+2 år. Kommunens förra entreprenör hade avtalet i 31 år men den typen av avtal går sedan länge inte att skriva. Under 2018 gjordes en direktupphandling på ett år eftersom det tidigare avtalet sades upp i förtid. Totalt sju aktörer har nu lämnat in offert kopplad till utvärderingskriterier om erbjuden service och kvalitet. Det går inte att upphandla på pris eftersom tjänsterna utförs enligt en politiskt beslutad taxa. Fem aktörer uppfyllde de formella föreskrifterna och av dessa hade fyra angivit maximal poängsumma. Det kommer därför att genomföras lottning av uppdraget, en lösning som inte är optimal men som har gjorts i flera andra kommuner. En ny terränggående släckbil beställdes i slutet av mars. Efter utvärdering av tre inkomna offerter blev det ett fyrhjulsdrivet tyskt chassi från Mercedes med en byggnation från den svenska påbyggaren Sala Brand, den första av detta slag i Sverige! Det är dock lång leveranstid och bilen levereras därför inte förrän i februari Den nya slangtvättanläggningen till Strängnäs brandstation levererades och monterades under första veckan i april. Därefter har några i personalen utbildats i hur man använder den och utbildningarna fortsätter under våren. Nu är vi väl rustade för att sköta om vår slang på ett bra och arbetsmiljömässigt korrekt sätt, ett verkligt lyft för verksamheten! Den nya slangtvättanläggningen klarar både utvändig tvätt, provtryckning, torkning och rullning av slangar i alla dimensioner. Endast enstaka moment i processen behöver göras av operatören. Slangen tas in på den högra sidan och kommer ut på den vänstra sidan. Arbetsbänken med en kombination av gamla och nya maskiner för lagning av slang (varmvulknin g) och montering av nya kopplingar på slangar. De nya hyllorna för rullad slang av olika dimensioner. Hyllorna har hjul för att kunna flyttas från förrådet till slangtvättmaskinen och till bänken för att packa slangen i korgar.

4 Sidan 4 Projekt skateplaza och aktivitetspark i Stallarholmen! Bakgrund och mål Strängnäs kommun har investeringsmedel till en mindre skateplaza i Stallarholmen. Lämplig plats för skateplazan och vad som ska ingå ska bestämmas i dialog med de som lever och verkar i Stallarholmen samt aktiva åkare. Vi vill söka medel från Leader Södermanland för att skapa något mer än en skateplaza, en aktivitetspark, mötesplats eller liknande där det sprudlar av aktivitet! Målet är att platsen ska locka till spontanidrott och ses som en kreativ mötesplats för våra invånare och besökare, unga som gamla. Målet är även att parken/plazan/platsen ska vara tillgänglig för alla och fungera som en ytterligare attraktionskraft till Stallarholmen. Processen Dialoger har påbörjats med invånare och aktörer i Stallarholmen, men även med olika åkare inom kommunen. Förslag på platser hittills är: Gräsmattan utanför Stallarholmsskolan (korsningen Mariefredsvägen/ Strängnäsvägen), Östabadet och Toresunds idrottsplats. Förslag på innehåll hittills är: Klättring, utegym, pumptrack (cykel), parkour, lekplats, caféverksamhet, hundpark, basket, scen och läktare. Vi kommer att sätta ihop olika förslag utifrån det som kommit in och sedan ha ytterligare dialoger. I slutändan ska Stallarholmsborna, lokala föreningar och företag bestämma vad vi tillsammans ska ansöka om och driva. För en ansökan krävs att orten vill detta och framförallt att ungdomar i åldrarna år är med och engagerar sig. Tanken är att plazan/aktivitetsparken ska vara på plats nästa vår. Intresserade är välkomna att höra av sig till josefine.ericsson@strangnas.se för att delta och driva projektet tillsammans med kommunen.

5 Kontorschefen har ordet Sidan 5 Månadens nämnd-mål: Ekonomi: Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Påsken är äntligen här och förhoppningsvis även vårvädret. För naturens del är det ju bara bra att våren håller på sig lite, och inte dundrar igång alldeles för tidigt. Så väl växter som djur mår bra av att säsongerna byter av varandra i lagom tempo även om vi människor uppskattar sol och värme. Att följa upp ekonomi och budget är en otroligt viktig del i kontorets administrativa arbete. Enhetschefer, verksamhetschefer och kontorschef lägger mycket tid och möda på att förstå och tolka de siffror vi kan se i ekonomistyrningssystemet. Hur tidigt kan vi uppfatta trender i ekonomin så att vi kan sätta in åtgärder mot eventuella underskott? Prognosarbetet tar tid men är avgörande för att vi ska kunna ha en stabil budget för vårt kontor. Som kontorschef ser jag, och som månadsrapporten visar, att kontoret i stort visar upp en stabil prognos med ett plusresultat. Jag vill ändå visa på två saker som jag vill följa extra noga och som kommer att ha påverkan på årets resultat och kommande års budgetar. Måltidsservice har sedan 2 år tillbaka ett balanserat underskott räknar vi nu med att kunna åstadkomma ett noll-resultat och därmed inte bygga på underskottet ytterligare. Dock finns här ett antal osäkerheter och jag kan känna en viss oro för hur ekonomin kommer att utvecklas. Möjligheterna att kunna minska det balanserade underskottet med de höjningar av måltidspriserna som sker enligt plan, 2,1 %, är små. Under 2019 arbetar verksamheten med underlag till ett nytt ramavtal för livsmedel det nuvarande har löpt sedan maj 2018 och efter 2 år är det dags att förnya avtalet, då vi ser att prisutvecklingen på livsmedel inte främjas av allt för långa avtal. Samtidigt sker det mycket på livsmedelssidan, men vikande tillgång på en del råvaror till följd av torkan sommaren 2018 och vikande tillgång till mejerifett som exempel på yttre faktorer vi inte kan påverka nämnvärt, förutom att förändra efterfrågan. Livsmedelspriserna slår alltså direkt mot budget, ofta negativt. Det kommande ramavtalet som ska gälla från maj 2020 blir strategiskt oerhört viktigt och kommer att avgöra om vi klarar att nå såväl mål för hållbara måltider som god ekonomisk hushållning. En förstudie inför denna upphandling kommer under våren och presenteras i nämnd före sommaren. En annan faktor som påverkar Måltidsservices ekonomi är utbildningskontorets långsiktiga plan för drift av förskolor, främst de i det minsta formatet. Här är det svårt att bedriva ekonomiskt effektiv verksamhet och det leder också till deltidstjänster som inte är attraktiva och svåra att rekrytera till. Heltid som norm: Strängnäs kommun deltar precis som alla andra kommuner i arbetet med att införa heltid som norm, enligt avtalet mellan SKL och Kommunal som handlar om rätten till heltidstjänster. Teknik- och servicekontoret har flera verksamheter som berörs av detta förändringsarbete, främst Måltidsservice men också andra verksamhetsområden. Medarbetarnas rätt att arbeta heltid ska inte påverka ekonomin negativt och här ser jag en stor utmaning. Teknikoch servicekontoret är helt beroende av ett nära samarbete med övriga kontor, särskilt utbildningskontoret och socialkontoret för att praktiska och effektiva lösningar ska kunna komma till stånd. Det är därför av yttersta vikt att politiker i dessa nämnder strävar efter samverkan och samsyn för att underlätta arbetet för kontorets tjänsteorganisation. Tillsammans gör vi varandra bättre och det gäller i synnerhet denna fråga. Heltid som norm kommer att pågå under ett par år, med målet att det ska vara helt genomfört under Det brådskar alltså med att komma igång med probleminventering och lösningar. Andra frågor som är aktuella på kontoret just nu och som jag vill återkomma till i kommande verksamhetsrapporter och på nämnd är Gorsinge grundvattenskyddsområde. Driftsbudget för kommande exploateringsområden och koppling till detaljplanarbetet långsiktigt. Belysningsförstudien och dess fortsättning. Tillförordnad kontorschef samt måltidschef, Karin Lundell

6 Teknik och fritidsnämnden välkomnas på verksamhetsbesök! Alla nämndens ledamöter och ersättare hälsas varmt välkomna till vårens besök i verksamheten. Tisdag 7 maj kl Besök hos driftenheten/park och gata på Vältstigen 1. Vi bjuder på frukostmacka och kaffe, och Anders Ekman berättar om genomförda och planerade förbättringar av verksamheten. Sidan 6 Tisdag 28 maj, heldag Vi avslutar vårsäsongen med en bussresa genom vår kommun, tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner. Mer information och program för dagen kommer.

7 Ramprotokoll Balanserat resultat Månadsrapport per 31 mars 2019 Driftredovisning Sidan 7

8 Sammanfattande kommentar till årsprognosen för 2019 och resultatet per 31 mars för driftsredovisningen Sidan 8 Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2019 Prognosen för teknik- och fritidsnämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar ett överskott på 100 tkr. Verksamheterna inklusive balanserat prognostiserar en budget i balans. Ledning och administration tkr Redovisar en positiv prognos till följd av tillfälliga vakanser samt förändrad sysselsättningsgrad. Räddningstjänsten tkr På grund av betydligt lägre intäkter än budgeterat för framförallt utbildning, högre kostnader för skyddskläder till ny personal och osäkerhet kring ett nytt RIB-avtal ser prognosen just nu ut som tkr. Dessutom har en dyr reparation utförts på den stora brandbåten och det är oklart om det går att få ut ersättning från försäkringen. Sammanfattande kommentar till utfallet januari-mars 2019 Utfallet för teknik- och fritidsnämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget med tkr inkl. semesterlöneskuld och exkl. semesterlöneskuld. Nedan kommenteras verksamheternas resultat exkl. semesterlöneskuld. Teknik- och fritidsnämnden 2 tkr Något högre arvodeskostnader medför ett underskottet på 2 tkr. Ledning och administration tkr Överskottet beror på tillfälliga vakanser, förändrad sysselsättningsgrad samt att buffertposten inte har behövts utnyttjas. Stadsmiljö och service tkr Överskottet beror på att planerade arbeten inom park- och gatuverksamheten inte har kommit igång ännu. Fritid tkr Överskottet beror på att planerade arbeten inom fritidsenhetens utomhusanläggningar inte har kommit igång ännu. Räddningstjänsten tkr Överskottet beror på att utökningen av femte man i styrkan inte har kommit igång ännu. Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett underskott på tkr inkl. semesterlöneskuld och tkr exkl. semesterlöneskuld. Fordonsverksamheten 29 tkr Underskottet beror på något högre kostnader för fordonen än vad som har budgeterats. Måltidsservice 526 tkr Underskottet beror på högre livsmedelspriser i början av året till följd av att grönsaksleverantören gick i konkurs samt en naturlig eftersläpning av intäkter till följd av att fakturor inte kan skickas förrän månaden är slut. Vinterväghållningen 370 tkr Underskottet beror på stora inköp av sandningssand, saltlake och salt samt att snöfallen i februari krävde stora insatser i form av snöröjning och snöbortforsling.