Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Maj Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Månadens verksamhet Måltidsenheten Måltidsservice lagar och säljer måltider till socialkontoret, utbildningskontoret och ett antal friskolor och förskolor. Vi servar också kommunen med catering. Vi har ca 80 medarbetare på 35 olika arbetsplatser runt om i kommunen, och lagar över 7000 portioner en vanlig dag. Varje år köper vi in livsmedel för 20 miljoner kronor och 38 % av den maten är ekologisk. Kuriosa: Vi har två köttbullsmaskiner i vår ägo som gör det möjligt för oss att servera härlagade köttbullar, fiskbiffar och pannbiffar, helt från grunden till massor av matgäster på en gång. En stor del av måltidsservice uppdrag ligger i att hushålla med skattemedel, precis som all annan offentlig verksamhet. Vi ska använda varje krona rätt, så att vi får bästa möjliga resultat för pengarna. Att i det läget skälla ut lagen om offentlig upphandling (LoU), som av och till sker i media, är inte rätt väg att gå tycker jag. LoU är ju ett medel vi har för att uppnå största möjliga nytta för våra gemensamma skattepengar. När det gäller måltidsservice handlar detta till största delen om livsmedelsupphandling, och vi har nu påbörjat den långa vägen från förstudie och strategival till ett färdigt avtal med livsmedelsleverantörer och Strängnäs kommun. Förarbetet innan upphandlingen är oerhört viktigt, och är avgörande för vilka livsmedel vi kommer att ha tillgång till. Vi måste precisera vad det är vi vill ha: Hur vill vi att våra livsmedelsinköp ska fungera efter år 2017? För mig som måltidschef är hållbarhetsaspekten den överlägset viktigaste och det är via livsmedelsupphandlingen vi skaffar oss verktyg för att kunna nå våra mål om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara måltider. Min vision om hur det avtalet ska se ut handlar om partnerskap framför paragrafer, om att dela gemensamma målsättningar och att utvecklas och förbättra i samverkan med en eller flera leverantörer. Jag är förvissad om att vi ska kunna uppnå detta tillsammans med marknadens parter. Karin Lundell, måltidschef Mariagården är nominerad till Årets seniormåltid i konkurrens med 9 andra i Sverige! White Guide Senior avgörs i Malmö den 13 september. Syftet med White Guide Senior är att lyfta fram allt det goda som görs på seniorboenden runt om i Sverige. Helhetstänk och samarbete kring de offentliga måltiderna premieras. White Guide Senior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Juryn har bedömt smak och näring, men också måltidsmiljö, service, samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för de äldre matgästerna. Totalt är drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testade under det senaste året och Mariagården i Strängnäs kommer att placera sig bland de tio bästa!

2 Sida 2 Jag har nu varit chef över kontoret i drygt ett år och nu när jag börjar förstå alla våra verksamheter så känner jag en stor ödmjukhet för den komplexitet som finns i det vi gör. Samtidigt vet jag hur mycket alla medarbetare bidrar till att vi levererar så bra som vi gör även om resurserna många gånger är knappa. Detta engagemang är verkligen något som gör mig stolt och som vi skall fortsätta att arbeta med som drivkraft för det fortsatta arbetet. Jag har nu i dagarna fått ta del av årets medarbetarenkät HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) och där kan jag glädjande konstatera att antalet som svarar har ökat samtidigt som resultatet har förbättrats. Vi kommer analysera enkäten djupare och jag kommer senare att presentera resultatet och de förbättringar som vi kommer att genomföra under året. Vi arbetar vidare med att berätta för våra innevånare om det vi gör, och om vi inte gör saker så försöker vi berätta varför. I detta arbete så är det viktigt att vi är tydliga så att förväntningarna på vårt kontor blir realistiska och att civilsamhället också kan bidra till samhällsbygget. Lars Ekström Kontorschefen har ordet Samhällsbyggnadsdagen den 27 maj Fredag 27 maj kl på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs! Teknik- och servicekontoret vill tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, gärna visa upp verksamheterna. Vi vill också skapa kontakter mellan oss, innevånare, företagare och fastighetsägare. Temat för årets samhällsbyggnadsdag är hållbar samhällsutveckling med fokus på kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte. Nytt för i år är att vi ska testa konceptet pop up-park, en tillfällig park på Gyllenhjelmstorget. Vi hoppas att detta ska upplevas roligare och mer kreativt än bara traditionella tält, bord och skärmar. Parken kommer att flyttas ner till Västerviken efter helgens evenemang men den är också möjlig att hyra av kommunen. Välkomna till pop up-parken! Läs mer på

3 Maj Sida 3 Stadsmiljöenheten Driftenheten Maj en månad som för driftenheten innebär en slutspurt av vintersäsongen och en övergång till sommaren med allt vad det innebär. Vinterarbetet har avslutats med kompletteringsupptagning av vintersand samt städning och rensning av alla rabatter, parker samt övriga ytor. För detta arbete så har parken i år investerat i nya eldrivna handverktyg såsom lövblås, häcksaxar, sekatörer mm. Detta för att få en bättre arbetsmiljö samt slippa bensindrivna verktyg som medför en bullrig och ohälsosam miljö. Vårblommor har planterats och dessa kräver vattning vid varm väderlek. I takt med att temperaturen stiger så skjuter gräset fart och klippningen pågår för fullt. Helgstädningen dvs tömning av papperskorgar i centrala delar, lördag och söndag, har börjat. Vinterns varierande temperatur har orsakat många skador i asfaltbelagda vägar vi lagar med kallmassa innan asfaltsäsongen drar igång. Rondellbygget på Kilenvägen som kommer att möjliggöra en enkel anslutning till Larslunda IP pågår. Gång och cykelvägen över Munkhagsgärdet i Mariefred har färdigställts. Träden på Gyllenhjelmstorget har tagits bort, de hade helt enkelt vuxit sig för stora och var ej möjliga klippa med ett bra resultat. De kommer att ersättas med mobila träd placerade i stora lådor som gör det möjligt att disponera om torgytan vid olika arrangemang och jippon. Glaspagoderna har monterats ner och kommer att monteras upp på äldreboenden. På ytan intill östra gaveln på Tingshuset så har det anlagts en gångväg där det tidigare genats över gräsmattan och i samband med detta så snickrade driftenheten ihop en bänk som monterats runt stammen på den fina lind som växer där. Bänken har visat sig mycket populär och är ofta frekventerad av trötta flanörer. Montering av belysning I Ugglas park har börjat. Det är en markbelysning som skall belysa träden utmed Hospitalsgatan samt Storgatan. Detta för att området skall upplevas som mera tryggt och säkert. Kontoret Våra duktiga projektörer har fullt upp med investerings- och exploateringsprojekt. Denna tid på året betyder också många ansökningar om markupplåtelse för uteserveringar, torghandel mm. Lokala trafikföreskrifter upptar också en stor del av vår arbetstid. I och med att båtsäsongen dragit igång så har Tosteröbron erhållit en översyn inför sommaren. Nämnas kan att denna gamla trotjänare i år fyller 80 år i år.

4 Sida 4 Räddningstjänsten Det är mycket utbildning nu: Veckorna 20 och 21 En av vårens gräsbränder, som räddningstjänsten har släckt! har räddningstjänstens personal den årliga genomgången av Tosteröbron respektive Stallarholmsbron för att fräscha upp kunskaperna i hur broarna ska nödstängas om någon av dem fastnar i öppet läge. Introduktionsutbildning av två nya räddningspersonal i beredskap har påbörjats och de kommer vara klara att gå i tjänst till månadsskiftet maj/juni. Det är en person i Strängnäs och en i Åker. Sista veckan i maj börjar även semestervikarierna sin introduktion. Förberedelserna för samverkan med räddningstjänsten Eskilstuna och Mälardalens brand och räddningsförbund fortsätter, nu i form av ett antal utbildningstillfällen för berörda befäl. Brandtillsyn fick åter mycket bra resultat i NKImätningen för 2015: Index 80 vilket vi är mycket stolta över! Under april månad slog räddningstjänsten oväntat ett kommun rekord: Ett inlägg som vi gjorde på Facebook för att informera om att vi ändrade rutinerna för vägavstängning vid trafikolyckor resulterade i gillamarkeringar, delningar och kommentarer. Nästan alla kommentarer var positiva, men det är lite skrämmande vilken stor och snabb spridning information kan få i sociala medier. Inre Service Vi ser stora behov av såväl upprustning som investeringar när det gäller våra gäst och småbåtshamnar, men vi kommer inte att hinna med allt i år. Några renoveringar som vi redan har hunnit med är: Investeringar i sjömacken i Strängnäs, bl. a. ny betalstation. En extern part ska driva macken i år. Renovering av ytskikt i duschutrymmen i Mariefred. Delar av småbåtshamnen repareras i Mariefred. Målning av servicebyggnaden och husbåten, som fungerar som hamnkontor i Mariefred.

5 Maj Sida 5 Delårsrapport per 30 april Driftredovisning Nämnd Utfall (U) Januariapril Budget (B) (B-U) exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Årsbudget (Å) Helår (Å-P) Orsak till budgetavvikelse (tkr) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Sjukskrivn, budget ny chef, buffert Inre service Kostnad småbåtshamn men inga intäkter Stadsmiljöenhet Planerade åtgärder ej påbörjade Idrotts- och frilutftsanläggn Planerade åtgärder ej påbörjade IT Kostnad print-som-tjänst ej vidarefakturerats Räddningstjänst Semesterlöneskuld Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Utköp bilar, försäkring Måltidsservice Eftersläpning fakturering, semesterlöneskuld Summa driftredovisning Läsanvisning Intäkter = minus Kostnader = plus Positiv avvikelse = plus Intäktsbudget = minus Kostnadsbudget = plus Negativ avvikelse = minus Ramprotokoll resultatbudget Investeringsredovisning (+) (+) (+) Periodens utfall Helårsprognos Projektbenämning Budget Överf. från 2015 Tilläggs budget Total budget Utfall (U) Budget (B) (B-U) Års prognos (P) Årsbudget (Å) (Å-P) Anläggningsram Idrotts- och fritidsanl IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen Sida 6 Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinanseriade verksamheter är ett underskott med -370 tkr, vilket är en följd av övertagandet av gäst-/småbåtshamnar. Prognosen är densamma som framgår av KF-beslut 26, Inre Service: Se ovan. Stadsmiljöenheten: Vinterväghållningskostnaderna är alltid svåra att prognostisera. Vinter med omväxlande varmt och kallt medför stora skador på våra gator med bland annat stora potthål. Det råder osäkerhet vilka kostnader som detta kan medföra. Räddningstjänsten: Kostnaderna för Rakel fanns 2015 budgeterade för KS. Räddningstjänsten har inga medel budgeterade för detta och någon ramjustering mellan KS och TSN har inte skett för. Ännu har TSN inte belastats med några Rakelkostnader. Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas och där underskottet tas mot det tidigare upparbetade kapitalet. Fordonsverksamheten: Prognosen pekar på ett underskott för med cirka 1 miljon kronor. Under året kommer 17 fordon att köpas loss vilket är en förklaring till prognosen. Måltidsservice: Prognosen pekar på att ett nollresultat kommer att erhållas. Sammanfattande kommentar till periodens resultat Jan-Apr Resultatet för teknik- och servicenämndens skattefinanseriade verksamheter är en positiv avvikelse mot budget med kronor inkl. semskuld ( kronor exkl. semskuld). Ledningsstöd: Överskottet beror bl.a. på sjukskrivning, budget för vakant chef samt att buffertpost ej nyttjats. Överskottet kommer att förstärka övriga verksamheter inom TSN. Inre Service: Att underskottet inte är större beror på sjukskrivning samt återhållsamhet med att ersätta med vikarier. Kostnader för gäst-/småbåtshamnar belastar nu verksamheten. Fakturor kan inte skickas förrän KF antagit taxebeslutet för gäst-/småbåtshamnar. Stadsmiljöenheten: Överskottet är ett resultat av dels lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat samt att planerade åtgärder ännu inte har påbörjats. Idrott och fritidsanläggningar: Överskottet beror på att planerade åtgärder inte har påbörjats. IT: Underskottet beror på att funktionen Print-som-tjänst har kommit igång och belastar enheten med kostnader. Denna kostnad ska senare vidarefaktureras till övriga kontor och avdelningar. Räddningstjänsten: Underskottet beror på semesterlöneskulden, dvs. inarbetad semester bokförs som kostnad tills semestern tas ut. Resultatet för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är en negativ avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor. Fordonsverksamheten: Utköp av flera fordon har gjorts i början av året. Måltidsservice: Resultatet beror på en eftersläpning i faktureringen samt på grund av bokförd semesterlöneskuld. Periodens resultat är inklusive kostnaden för semesterlöneskuld, dvs. inarbetad semester bokförs som en kostnad tills semestern tas ut. Intjänade men ej uttagna semesterdagar blir en kostnad vid årets slut. I prognosen finns kostnaden för semesterskulden medräknad.