Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 April/Maj 2016 Stadsmiljöenhetens uppdrag är att ansvara för trafikfrågor, planering, drift- och underhåll av kommunens allmänna områden såsom vägnät, torg, parkeringsplatser, cykel- och gångbanor, hamnar, broar, lekplatser samt park- och naturmiljöer. Enheten ansvarar också för gatubelysning, gatuprojektering, tekniska utredningar, samordning av gatuarbeten och ledningsarbeten samt gestaltning av stadsmiljön. Även tillstånd för offentliga evenemang, uthyrning av allmän platsmark och torg samt utfärdande av schakt- och parkeringstillstånd sker hos stadsmiljöenheten. En attraktiv kommun kännetecknas av mångfald. Här utgör parker, närnatur och allmänna platser viktiga resurser för integration genom att vara mötesplatser mellan olika kulturer och över generationer. Vi erbjuder mångfald och variation genom att stadens offentliga rum också är en arena för gemensamma aktiviteter som bollspel, lek och fest. Vi behöver ytor som är fredade från marknaden, som är till för och ägs av alla. Stadens offentliga platser är rum där vi kan bygga broar mellan privatliv och offentligt liv. Vi strävar efter att de allmänna ytorna ska hålla hög nivå. Stadsmiljöenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens allmänna ytor. Vi skall medverka till att skapa en dynamisk idyll genom att fortsätta utveckla stadsmiljön och skapa delaktighet i förändringarna genom ett strategiskt kommunikationsarbete. För att klara detta uppdrag så är stadsmiljöenheten indelad i två huvudsakliga ansvarsområden: Trafik, projektering samt administration. Drift och underhåll inklusive anläggning. Personalstyrkan uppgår till 18 fast anställda samt därutöver ett antal säsongsanställda, sommarjobbare samt trainees. Stadsmiljöenhetens totala driftbudget för 2016 uppgår till tkr fördelat på: Drift- och underhåll park tkr. Drift- och underhåll gata tkr varav tkr avser snöbudget. Trafik, projektering samt adm tkr. Därutöver finns även budget för investeringsarbeten på drygt tkr för Inom enheten finns också en beredskapsorganisation som för närvarande består av fyra arbetsledare som ligger i beredskap avseende vinterväghållning perioden oktober till och med april. Deras uppgift är att under vintersäsongen kontrollera behovet av insatser vad gäller halkbekämpning, snöröjning samt andra trafikrelaterade frågor utanför ordinarie arbetstid inklusive helger. Vid behov av insatser så förfogar de över en lastbil utrustad med saltspridare i egen regi samt ett drygt tjugotal enheter genom entreprenörer, utrustade för att utföra arbeten avseende vinterväghållning. Göran Swensson T.f. stadsmiljöchef Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Månadens verksamhet Stadsmiljöenheten

2 Inre Service Sida 2 Medborgarkontoret Måndagen 25 april kommer medborgarkontoret att få en ansiktslyftning. Då sätter vi upp bilder på de bruna ljuddämparna. Vi kommer också sätta upp en väggfast projektor med en filmduk som kopplas till en dator i medborgarkontoret. Genom projektorn är det tänkt att vi ska visa information och bilder om vad som händer i kommunen. Vi har ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen som förser oss med det material som ska visas. Genom ett mer levande Medborgarkontor/ entré kan vi visa vad som är på gång t.ex. gymnasieskolan startar nytt program, fortfarande finns båtplats att hyra m.m. eller bara fina bilder på något som är aktuellt för årstiden. Fordonsenheten Det pågår underlagsarbete för upphandlingar: Utbyte av fordon, verkstadstjänster, hyrbilar, avveckling av fordon, tvättpolletter. Underlagsarbete för driftavtal för bilpoolsprogram pågår. Särskild sammanställning för el-bilar och elladdhybrider pågår. Utbildningsdag med Protector om skador och försäkringar planeras till den 26 maj med deltagare från hemtjänsten samt LSSenheten. Omräkning av debiteringen av fordon är något framflyttad. Resultaten från Miljöfordon Syds granskning publiceras den 21 april på riksnivå. Gå in på där man kan se de olika tabellerna. I slutet av april förväntas det komma något förslag från regeringsnivå om Bonus-Malus modell för nya personbilar och lätta lastbilar, vilket enligt planerna ska träda i kraft 1 jan Bonus=bra, fordon med låga CO2- utsläpp premieras med en bonus, medan fordon med höga utsläpp (malus=dålig) får högre skatt. Eventuellt blir det sänkt skatt på etanol och biodiesel under året. Måltidsservice Förra veckan var det fokus på livsmedel till offentliga måltider i olika medier. I programmet Kaliber i P1, med uppföljning lokalt i P4, tog man upp det faktum att de flesta kommuner i Sverige har mål för ekologiska livsmedel, men nästan ingen har uttalade mål för svensk eller lokal mat. Detta har olika anledningar och här i Strängnäs har kommunen mål för ekologisk mat, 50 % till år 2018, men inga mål för lokal mat. För mig som måltidschef ligger prioriteringen alltid på hållbara måltider och där är begreppen lokal eller närproducerad mat inte helt glasklara. Vad betyder det att mat är lokal? Säger det något om hur maten är producerad? Är lokal mat hållbar mat? Vi inom Måltidsservice ska hålla fokus på målen i Årsplan och Verksamhetsplan: ökade ekologiska inköp, minskat svinn och fler miljösmarta måltider. Om lokal mat kan inverka positivt på dessa mål, ska vi naturligtvis arbeta för mer lokal mat. Vi måste då också ha en definition för vad lokal mat betyder för oss i Strängnäs kommun. Ett exempel på lokal mat som kan bidra positivt till våra mål är viltkött. I april arrangerade vi tillsammans med Stolt mat i Sörmland två mycket uppskattade kursdagar för kockar och chefer inom offentliga måltider i hela Sörmland. Målet med detta projekt är att få in mer lokalt viltkött till offentlig sektor, bland annat genom samarbete mellan kommuner, lokala vilthanteringsanläggningar och grossister. Medverkande kommuner är bland andra även Eskilstuna, Katrineholm, Trosa och Nyköping.

3 April/Maj 2016 Sida 3 Fritidsenheten Fredrikshall Förra året beslutades att de försäkringspengar som kommunen fick för den nedbrunna klubbstugan på Fredrikshall i Mariefred skulle satsas på att renovera omklädningsbyggnaden som finns inom området. Arbetet med att renovera omklädningsbyggnaden är nu nästan klart. Nu finns bl.a. två helrenoverade omklädnings- och duschrum, bastu, nytt vatten och avlopp som innebär att byggnaden kan användas i högre grad. OK Grip har hållit i samordningen av renoveringen. Sörmlandsleden Fritidsenheten har gett arbetsmarknadsgruppen i uppdrag att snygga upp, renovera och måla om toaletter samt göra i ordning grillplatser vid de rastplatser som kommunen ansvarar för på Sörmlandsleden. Ishallen i Åker Hallen stängdes den 24 april efter att en överenskommelse gjorts om utökad öppettid. Åker-Strängnäs hockey har under helger bedrivit lägerverksamhet (Carnevalshockey), med stort antal deltagare i olika åldersklasser. Under vardagar har hallen använts för träning och allmänhet. Cirkus Grusplanen på Bruksvallen hyrs ut för cirkus på Valborgsmässoaftonen. Räddningstjänsten Gräsbrandssäsongen är igång. Räddningstjänsten har larmats till ett antal bränningar som människor har tappat kontrollen över. Elden sprider sig mycket snabbt i det torra fjolårsgräset nu innan det gröna har kommit upp ordentligt. Vi är i sluttampen på upphandling av årliga läkarkontroller för räddningstjänstens personal. Processen går bra med hjälp av inköpsenheten och vi räknar med att snart ha ett nytt avtal klart. Alla som i sin anställning arbetar med rök- eller kemdykning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bland annat genomgå årlig läkarundersökning så det är viktigt för oss att ha en bra planering och organisation för detta. Mer rörande Arbetsmiljöverket: Vecka 15 hade vi uppföljningsbesök från Arbetsmiljöverket. Detta p.g.a. att vi fick en inspektion av dem tidigare i år i samband med att en fastighetstekniker från SFAB ramlade från en stege i vagnhallen i Strängnäs när porten han stod innanför fjärröppnades av styrkan som var på väg hem. Vi ålades då att ta fram rutiner för hur vi skulle samordna arbetsmiljöansvaret när arbetstagare från andra arbetsgivare gör arbeten i våra lokaler. Vi har tagit fram en rutin för hur vi ska ta emot besökare, hantverkare m.fl. Arbetsmiljöverkets inspektör var nöjd med rutinen och ärendet är nu avslutat hos dem. Nytt system för felanmälan, beställning av IT, telefoni och skrivare IT-enheten bytte system för felanmälan och beställning under eftermiddagen den 22 april. Fälten där man fyller i uppgifter i sin felanmälan eller beställning ser nu lite annorlunda ut. Man hittar länken till det nya systemet på samma ställe som tidigare: Intranät Mina system IT-supporten. IT

4 Kontorschefen har ordet Sida 4 Den röda tråden Knappt hinner svärtan torka på verksamhets och arbetsplan innan vi börjar med nästa år. Förra året var det första gången som vi använde de nya mallarna och arbetsätten kring hur vi tog fram dessa målstyrningsdokument. När vi gjorde det 2015 så var det ont om tid, målen från kommunfullmäktige var sena och processen var otydlig. Detta år startade vi tidigare, först med er i nämnden och veckan efter hade jag tillsammans med Karolina glädjen att leda 24 av våra medarbetare i en workshop runt arbetsplanen. De som deltog i denna workshop var medarbetare som har en arbetsledande roll eller på annat sätt är delaktiga i styrningen av verksamheten. Det kan vara en medarbetare som leder arbetet på en fritidsanläggning, i ett kök, en av styrkorna på räddningstjänsten, arbetet med kommunens telefoni, arbetsleder våra parkarbetare, håller ihop servicen på Campus eller några av våra andra mycket kompetenta medarbetare. Efter denna mycket nyttiga eftermiddag så insåg jag att vi behöver arbeta vidare med denna grupp för att kunna skapa bra genomförbara mål som synkar med kommunfullmäktiges mål. Det är när målen blir tydliga för de som arbetar närmast invånarna som målen faktiskt gör skillnad i praktiken. Därför är den röda tråden genom hela kedjan avgörande och något som vi alla måste tänka på. Lars Ekström Kontorschef Samhällsbyggnadsdagen den 27 maj Välkommen till samhällsbyggnadsdagen! Kom och smaka på mat som våra kreativa kockar på måltidsservice har kokat ihop. Få tips om hur du kan undvika brand i hemmet. Bli inspirerad till kreativ återvinning och testa en elcykel. Prata framtidsplaner med våra kunniga planerare och utredare. Få koll på kommunens alla fritidsanläggningar. Kom och träffa oss Vi på teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret vill gärna visa upp våra verksamheter. Vi vill också skapa kontakter mellan oss, innevånare, företagare och fastighetsägare. Temat för årets samhällsbyggnadsdag är hållbar samhällsutveckling med fokus på kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte. Häng i Pop up parken I år ska vi också testa konceptet pop up park, en tillfällig parkinstallation på Gyllenhjelmstorget. Parken står kvar under Mitt Strängnäs event Handla hemma samma helg. Tid och plats: Fredag 27 maj kl på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs!

5 April/Maj 2016 Sida 5 Månadsrapport per 31 mars 2016 Driftredovisning Nämnd Utfall (U) Januarimars 2016 Helår 2016 Budget Avvikelse Årsprognos Års-budget Avvikelse (B) (B-U) (Å) (Å-P) (P) Orsak till budgetavvikelse (tkr) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Sjukskrivn, budget ny chef, buffert Inre service Sjukskrivn Stadsmiljöenhet Idrotts- och frilutftsanläggn Planerade åtgärder ej påbörjade IT Sjukskrivning Räddningstjänst Semesterlöneskuld Summa driftredovisning exkl. balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Utköp bilar, försäkring Måltidsservice Eftersläpning fakturering, semesterlöneskuld Summa driftredovisning Läsanvisning Intäkter = minus Kostnader = plus Positiv avvikelse = plus Intäktsbudget = minus Kostnadsbudget = plus Negativ avvikelse = minus Ramprotokoll resultatbudget

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen Sida 6 Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Det finns dock några orosfrågor som kan påverka verksamheternas ekonomi. Inre Service: Övertagandet av småbåt/gästhamn från Promarina. Prognosen pekar på ett underskott och KF-beslutet anger att KS ska täcka underskottet Vad händer 2017? Stadsmiljöenheten: Vinterväghållningskostnaderna är alltid svåra att prognostisera. Vinter med omväxlande varmt och kallt väder medför stora skador på våra gator med bland annat stora potthål, osäkerhet vilka kostnader som detta kan medföra. Räddningstjänsten: Kostnaderna för Rakel fanns 2015 budgeterade för KS. Räddningstjänsten har inga medel budgeterade för detta och någon ramjustering mellan KS och TSN har inte skett för Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas och där underskottet tas mot det tidigare upparbetade kapitalet. Fordonsverksamheten: Prognosen pekar på ett underskott för 2016 med cirka 1 miljon kronor. Under året kommer 17 fordon att köpas loss vilket är en förklaring till prognosen. Måltidsservice: Prognosen pekar på att ett nollresultat kommer att erhållas. Sammanfattande kommentar till periodens resultat Jan-Mar Resultatet för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse mot budget med kronor. Ledningsstöd: Överskottet beror bl.a. på sjukskrivning, budget för vakant chef samt att buffertpost ej nyttjats. Inre Service: Överskottet beror på sjukskrivning samt återhållsamhet med att ersätta med vikarier. Stadsmiljöenheten: Överskottet för park är ett resultat av att planerade åtgärder inte har påbörjats ännu. Idrott- och fritidsanläggningar: Överskottet beror på att planerade åtgärder inte har påbörjats ännu. IT: Överskottet beror på sjukskrivning samt återhållsamhet med att ersätta med vikarier samt något högre intäkter än beräknat. Räddningstjänsten: Underskottet beror på semesterlöneskulden, dvs. att inarbetad semester bokförs som kostnad tills semestern tas ut. Resultatet för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är en negativ avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor. Fordonsverksamheten: Utköp av flera fordon har gjorts i början på året. Måltidsservice: Resultatet beror på en eftersläpning i faktureringen samt på grund av bokförd semesterlöneskuld. Periodens resultat är inklusive kostnaden för semesterlöneskuld, dvs. att inarbetad semester bokförs som en kostnad tills semestern tas ut. Intjänade men ej uttagna semesterdagar blir en kostnad vid årets slut. I prognosen finns kostnaden för semesterskulden medräknad.