Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Räddningstjänsten När det gäller avtalet med Brandmännens riksförbund (BRF) ska vi ha överläggningar med HR-avdelningen och BRF den 25 april. Mötet börjar samtidigt som nämndsammanträdet så jag hoppas kunna lämna en kort rapport innan TSN är slut. Fortfarande har inte några uppsägningar med anledning av det centrala avtalet kommit in. Som så många andra höll vi en tyst minut för att hedra dem som omkom och skadades i attacken på Drottninggatan. Tungt och ledsamt men inte helt oväntat och det bästa vi kan göra är att fortsätta leva våra liv på det sätt som vi vill. Strängnäs Kommuns beredskapssamordnare Miriam Wesslén Dechicha var snabbt igång med att tillsammans med socialkontoret och utbildningskontoret titta på om Strängnäs kunde ta hem några brukare från Mälarsjukhuset för att bereda plats för ev. fler skadade samt ordna med längre öppethållande på förskolor för barn till de föräldrar som inte skulle kunna ta sig hem från Stockholm på fredagseftermiddagen. Räddningstjänsten blev endast perifert involverad eftersom vår insatsledare även har rollen som Strängnäs Kommuns tjänsteman i beredskap (TiB). Det har varit ganska larmtätt på sista tiden. Särskilt i Stallarholmen har det varit en hel del larm. Den 2 maj kl kommer vi hålla ett informationsmöte för allmänheten i Gula Industrihuset i Stallarholmen. Syftet är att berätta om vad de kan förvänta sig av räddningstjänsten, hur lång tid det kan ta innan vi är på plats och vad de kan göra för att själva förbereda sig bättre mot brand. Under hösten 2017 planerar vi även att starta upp ett försök med Civil insatsperson / Förstärkt medmänniska för Selaön/Stallarholmen. Det handlar om att ge privatpersoner utbildning i släckning med handbrandsläckare/första hjälpen/hlr för att de sedan ska få ett SMS när det händer något i deras närhet. De kan då åka till adressen och se om de kan göra något för att hjälpa till i väntan på räddningstjänsten. Konceptet har startats i Medelpad samt i Katrineholm på flera småorter, med gott utfall. 19 maj är det Samhällsbyggnadsdag på Gyllenhjelmstorget och liksom tidigare år kommer vi vara med för Teknik- och servicekontoret. Eldning inom detaljplanelagt område På våren är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan tillåten endast under veckorna 16-18!

2 Det var med glädje som vi mötte våren för några veckor sen men efter det så kom vintern tillbaka, det vi kan glädja oss åt är att ljuset kommit tillbaka och att vi inte behövt sanda där vi redan tagit upp den. Vi har några veckor nu arbetat med de preliminära budgetramarna och som det ser ut är utmaningarna stora inför perioden Våra gemensamma resurser är begränsade och det finns inget som talar för att intäkterna kommer öka i samma takt som utgifterna. Kontorschefen har ordet Vi kommer att behöva ta fram förslag och fatta beslut som kan sätta oss i en framtida bättre ekonomisk situation. Förra veckan fick vi sammanställningen av den årliga medarbetarenkäten. Vårt medarbetarindex har sjunkit något, men vi ligger mycket nära det genomsnittliga indexet för kommunen. Det som är mycket glädjande är att vi höjt svarsfrekvensen från 57 % till 87 % på två år vilket göra att vi inte behöver fundera på värdet av enkäten utan med full kraft kan ta tag i de brister vi ser. Sidan 2 Innan det kommande nämndmötet så ska vi börja målarbetet inför 2018, detta är alltid inspirerande och till viss del utmanande. I år så kommer vi att jobba en del med att diskutera uppdraget och hur det får genomslag i målen. Den andra work-shopen kommer vi att arbeta mer med de faktiska målen och hur vi ska mäta dem. På kontoret i kommunhuset så fortsätter ombyggnationen och nu börjar flera delar att ta form, ni är välkomna att titta in efter mötet och få en rundvisning. Teknik och servicenämnden Sammanträdet den 25 april kl föregås kl av en work-shop med förberedande diskussioner om nämndens mål Sammanträde och work-shop äger rum i kommunhuset Gustav Vasa. Sammanträdet den 30 maj kl föregås även det kl av work-shop med målarbete. Denna eftermiddag träffas nämnden hos räddningstjänsten i Strängnäs. Sammanträdet den 20 juni äger rum i Gula Industrihuset i Stallarholmen. Måltidsservice En av Måltidsservices utmaningar är att vi och vår personal är representerade geografiskt över hela vår kommun, med stora avstånd mellan chefer och kollegor. En viktig fråga vi brottas med är därför hur vi ska kommunicera med varandra så att alla tar del av viktig information, och att alla kan känna sig delaktiga i det som händer i vår verksamhet. Till vår hjälp har vi internportal, mejl och fysiska möten. Som alla förstår är det omöjligt för våra chefer att befinna sig på 10 till 15 olika ställen samtidigt, och det är lätt att känna sig en smula otillräcklig. Vi lägger stort ansvar på våra medarbetare att själva söka information, till exempel genom att läsa mejlen regelbundet och att ofta titta in i vår samarbetsyta på internportalen. Trots detta händer det ofta att vi inte lyckas och att upplevelsen blir att inte vara delaktig eller att inte förstå vilka beslut som fattas av oss chefer. Under 2017 har vi som mål att alla medarbetare ska ha regelbunden avstämning med sin närmaste chef, med möjlighet att stämma av måluppfyllelse, svåra frågor eller enklare praktiska saker. Ett kort inbokat avstämningsmöte med chefen kan vara avgörande för att en medarbetare ska våga ta upp ett problem eller något man inte kan finna rätsida på själv. Ansvaret för mötet delas lika mellan chef och medarbetare så väl att boka in det som att genomföra och att innehållet blir bra. För att vår arbetsplan med dess mål ska bli verklighet, krävs att vi hittar bra sätt att nå varandra trots fysiska avstånd. En framgångsfaktor är om vi lyckas digitalisera våra kök så att vi kan mötas via Skype istället för att köra bil 30 minuter till kommunhuset eller att kocken kan kolla mejl mellan två omrörningar i grytan. Idag står många av de datorer våra kockar använder, i ett annat rum i andra änden av huset.

3 April 2017 Fritidsenheten Sidan 3 Första spadtaget är taget för bygget av den nya gymnastikhallen på Larslunda IP. En symbolisk byggstart skedde den 11 april tillsammans med kommunalrådet Jacob Högfeldt, Mattias Insulander från Insulander Bygg samt Conny Lundevall och ett par barn från Strängnäs Gymnastikförening. I mitten av december ska byggnaden vara färdigställd och vid årsskiftet klar att tas i bruk. Fritidsenheten planerar att anlägga ett motionsområde i Åker på gärdet som finns mellan skolan, motionsspåret och Bruksvallen. Vi har varit i kontakt med en intresserad boende i Åker som studerar till hälsopedagog och bett henne ta fram förslag på vad som kan anläggas i området. Naturgym och en mountainbikebana är ett par av möjliga spontanaktiviteter som planeras in i området. Målsättningen är att få en del saker på plats under året. Motionsspåren som fritidsenheten ansvarar för ses över under april och fylls på med stenmjöl m.m. där behov finns. Det kommer anläggas ett nytt motionsspår på Tosterö som beräknas bli färdigt under Mark- och exploateringsenheten håller i projektet och bekostar anläggandet. Därefter är avsikten att driften tas över av fritidsenheten. Motionsspåret blir ca 3 km långt, belyst och med rast- grillplatser samt pausbänkar efter spåret. Naturgräsplanerna som finns i kommunen kommer öppnas inom kort. Toresunds IP i Stallarholmen

4 Stadsmiljö och Service Driftenheten Park Under april månad så har arbetet med trädbeskärning och slyröjning fortgått. Lekparken vid Västerviken har fått en ansiktslyftning. En del av lekutrustningen har av åldersskäl bytts till ny och en anslutningsväg från parkeringen har anlagts. Inför påskhelgen så pyntade parken det offentliga rummet med olika dekorationer, varav en del egentillverkade, som placerades ut i de olika kommundelarna. Personalen har även varit engagerad i upptagningen av vintersand ett arbete som är mycket uppskattat av medborgarna. Inte bara för att det blir rent och snyggt utan även för att det arbetet är ett tecken på den annalkande våren. Rabatter och blomlådor/krukor har förberetts för att kunna förses med vårblommor. Sidan 4 Driftenheten Gata Månaden har präglats av arbetet med att, med hjälp av parkpersonal, sopa upp vintersanden. Lagning av potthål pågår ständigt. Den gångna vintern har tagit hårt på våra gator och vägar. Arbetet med att skylta för nya lokala trafikföreskrifter samt att reparera och byta ut påkörda trafikskyltar sker löpande. Driftenheten anläggning Arbetet med gång- och cykelbana utmed Järnvägsgatan har återupptagits efter vintern. Reparationer av plogskador har påbörjats där vi själva har orsakat dem. Övriga plogskador som orsakats av entreprenörer repareras av dem. Kontoret/projektering Projektörerna har fullt upp med alla investerings- och exploateringsprojekt. De har även startat projektet med att anlägga en gång och cykelbana utmed Södertäljevägen mellan Vallbyvägen och Finningevägen. Den skall vara klar till dess att bron över dubbelspåret öppnas för trafik den 17 maj. Ansökningar om torghandel samt markupplåtelse fortsätter att komma in ett säkert vårtecken. Nya papperskorgar Vi har köpt in sex nya s.k. kompressionspapperskorgar. De ska placeras ut på olika platser i kommunen. Den första är redan utplacerad i Västerviken i Strängnäs. Sophanteringssystemet drivs av solceller och klarar av att komprimera sex till åtta gånger mer avfall än vanliga papperskorgar. Ansvariga kan se i en smartphone-app när det är dags att tömma papperskorgarna. Systemet är slutet och förhindrar skadedjur från att ta sig in bland soporna. För att förbättra servicen, personalens arbetsmiljö, få fler mötesrum och för att förbereda att framtida kontaktcenter byggs nu medborgarkontorets lokaler om. Onsdagen den 19 april påbörjades arbetet med ombyggnationen. Lokalerna kommer bli mer funktionella och anpassade för verksamheten, och möjliggör mottagandet av fler ärenden och mer personal. Ett framtida kontaktcenter Ombyggnationen är också ett sätt att förbereda för kommunens framtida kontaktcenter. Finansieringen av ett kontaktcenter i kommunhuset beslutas i våra nämnder under april månad. Om allt går enligt planeringen, tas ärendet upp i kommunfullmäktige den 19 juni. Etableringen av ett kontaktcenter ska öka tillgängligheten för kommunens invånare och göra det enklare att kontakta kommunen och få sitt ärende avklarat. Verksamheten ska även avlasta oss medarbetare på kontoren från enklare ärenden.

5 Månadsrapport per 31 mars 2017 Driftredovisning Sidan 5 Nämnd (tkr) Januari-mars 2017 Utfall (U) Budget (B) Avvikels e (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Helår 2017 Årsbudget (Å) Avvikels e (Å-P) Teknik- och s ervicenämnden Lednings s töd Inre s ervice Stads miljöenhet Fritid Räddnings tjäns t Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordons verks amhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovisning Ramprotokoll Balanserat resultat Belopp tkr Eget kapital Förändring 2017 Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond Läsanvisning Intäkter = minus Kostnader = plus Positiv avvikelse = plus Intäktsbudget = minus Kostnadsbudget = plus Negativ avvikelse = minus

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2017 och resultatet per 31 mars Sidan 6 Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter redovisar en budget i balans. Ledningsstöd: Prognos en budget i balans, nuvarande överskott beror på buffertposten. Inre Service: Prognos en budget i balans, nuvarande överskott beror på lägre personalkostnader än beräknats, bl.a. beroende på sjukskrivning samt att medel finns avsatta inför kommande KF-beslut om kontaktcenter. Stadsmiljöenheten: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte har startat ännu. Fritid: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte har kommit igång ännu. Räddningstjänsten: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte har kommit igång ännu. Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas och där underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Fordonsverksamheten: Prognosen pekar på ett underskott för Det är dock för tidigt att göra en riktig bedömning. Måltidsservice: Prognosen pekar på ett underskott på 1,6 m iljoner kronor och är enligt budget. Underskottet beror på att måltidspriserna för 2016 inte räknades upp och att 2017 års uppräkning inte är tillräcklig för att erhålla en budget i balans för Priserna för 2018 behöver därför justeras. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Vinterväghållning: Vinterväghållningen kommer nu att redovisas som en balanserad verksamhet då förhoppningsvis KF godkänner nämndens förslag på en vinterväghållningsfond. Prognosen pekar på en budget i balans, mycket kan dock hända.