Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Månadens KF-mål: A. Samhälle. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i, där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Juni överrumplar oss gärna, helt plötsligt är det sommar och allt ska vara klart innan semestertiden börjar. Samtidigt är juni en månad då en hel del faller på plats och vi ser resultat från vårens arbete med förbättringar och utveckling av verksamheten. Jag tar här upp några exempel på tydliga förbättringar som föregåtts av hårt arbete och ibland ett långt och träget sådant. Skolstrukturförändringen är på plats och Måltidsservice genomför nödvändiga förändringar. Vi lyckas med detta utan att tvingas till neddragning av tillsvidareanställd personal. Vi får nu flera kök med ökat antal portioner vilket möjliggör effektivare användning av skattemedel. Samarbetet med vår avtalspartner Hornudden är nu igång och första leveransen av våra andelslådor är gjord. I tisdags serverades underbar nyskördad och ekologisk sallad, vårlök och annat gott på flera särskilda boenden och två förskolor i kommunen. Lådorna levereras en gång i veckan under hela säsongen från Hornudden. Närodlat och ekologiskt, helt enligt våra politiska ambitioner om hållbarhet. Kommunens nya livsmedelsavtal är på plats sedan en månad. Efter den här tiden ser vi flera tendenser: Det är en tuff utmaning att byta avtals leverantör och många verksamheter utanför TSK fortsätter att köpa varor som nu är utanför anbud och därmed mycket dyra. Måltidsservice tar ansvar genom att stötta andra kontor med deras in- köpskontroll. Vi ser också tecken på kraftigt ökade eko- logiska inköp vilket är mycket glädjande. Det nya avtalet att klara det politiska målet Måltidsservice är skapat med förutsättning om 50 % och det verkar få genomslag. Mats Sjöstedt från Hornudden överlämnar färska grönsaker till Delia Beddings på Skogsbackens förskola. Tidigare i vår tog Måltidsservice krafttag för att minska inköp av dyra livsmedel som inte är nödvändiga för matens näringsinnehåll. Två produkter som skulle minska i användning var vispgrädde och smörgåsmargarin, som konsumeras i stor mängd och mer än vad våra framför allt yngre matgäster mår bra av. Från mars till maj har Måltidsservice sparat in ca 600 liter vispgrädde och 100 kg Bregott, och det motsvarar över kronor som nu kan användas till bra råvaror till barn och unga, till exempel ekologiskt kött. Det här och mycket mer gör vi varje dag för att fullgöra vårt uppdrag i Strängnäs kommun.

2 Räddningstjänsten Sidan 2 Den nya dagtidsorganisationen är nu igång och vi arbetar med att uppdatera våra befattningsbeskrivningar samt med att fördela uppgifter mellan dagtidspersonalen. Det kommer att ta ett tag att landa i de nya rutinerna men vi ser fram emot en jämnare fördelning av uppgifterna och att vi kan komma ikapp med de uppgifter som tyvärr har blivit försenade eller liggande. Under slutet av maj och början av juni har det inträffat många större skogsbränder i landet. Strängnäs har än så länge varit tämligen förskonat från skogsbränder, vilket vi förstås är glada för, men vi har hjälpt till med både personal och tankbilsresurser vid flera bränder i Västmanlands län. Dessutom har delar av MSB:s nationella skogsbranddepå som är stationerad hos räddningstjänsten i Strängnäs körts upp till Sala för att förstärka insatserna i skogarna där. Materielen kördes upp med lastväxlarbilar från brandstationerna i Strängnäs och Eskilstuna i början av juni. Depån i Strängnäs har därefter genom MSB:s försorg kompletterats med materiel från en depå i Norrland. På grund av de många skogsbränderna har MSB dessutom tillfälligt förstärkt de nationella resurserna med två flygplan för vattenbombning som har lånats från Italien och placerats på Örebro flygplats. Bemanningsläget för sommaren är fortfarande ansträngt, men kommer att klaras utan större problem om vi inte får några sjukskrivningar eller liknande. Vi behöver också stötta de övergripande ledningsfunktionerna i Räddsam Mälardalen lite mer än vad vi har i ordinarie schema på grund av sjukskrivningar i Eskilstuna och Västerås. Glädjande är att vi nu även börjar kunna använda brandmän som timvikarier över kommungränsen. Vi har timanställt en brandman från Eskilstuna hos oss och de har timanställt två av våra brandmän för enstaka vikariepass. Det ger bra möjligheter att få nya influenser och dra nytta av varandras erfarenheter. Vi har ett behov att förstärka kompetensen i vår heltidsorganisation med personal som har behörighet att vara räddningsledare vid insats och har i samarbete med HR genomfört uttagning för utbildning i räddningsledning A. Vi hade fem sökande och Peder Malmberg har fått erbjudande att genomföra utbildningen. Uttagning har skett genom intervju, kamratomdöme och samverkan med fackliga parter. Under juni genomför vi tillsammans med kommunens upphandlingsenhet en enklare direktupphandling av sotningstjänster (rengöring/sotning och brandskyddskontroll). Det handlar om en koncession på 12 månader under tiden som en riktig upphandling görs under hösten/vintern. Direktupphandlingen är riktad direkt mot några sotningsföretag i våra grannkommuner och ett företag som redan idag säljer konsulttjänster till vår nuvarande sotningsentreprenör. Det tillfälliga avtalet kommer att träda i kraft från och med 1 augusti när nuvarande entreprenörs avtal går ut. I samband med bytet av entreprenör kommer kommunen att ta över ägandet och kontrollen av den så kallade kontrollboken som är ett digitalt register över alla sotningspliktiga fastigheter/objekt i kommunen. Kommunen kommer att ställa kontrollboken till den nya entreprenörens förfogande med krav om att den löpande uppdateras. I Mariefred pågår arbetet med att utveckla tjänsten som Fredrik Lennmark har med arbetsområden inom kommunen och vid räddningstjänsten i Mariefred. Fredrik har under sommaren ett uppdrag med skötsel vid Fredrikhalls fritidsområde. När sommarlovet börjar kommer han även att utföra en del målningsarbeten på skolor i Mariefred. Inom administrationen fortgår arbetet med byte av verksamhetssystem från Core till Daedalos. Detta berör alla våra arbetsområden såsom myndighetsutövning, insatsrapportering och personalplanering.

3 Stadsmiljö och service Sidan 3 Gata/park Vi har jobbat med så många olika arbeten den senaste tiden, och har klarat av det riktigt bra. Det vi inte har lyckats styra upp är vädret! Sommarblomsplanteringar flyter på bra och blir fint, men i kombination med de torra gula gräsmattorna blir helhetsintrycket inte optimalt. Vi ser att ungträd som planterades för några år sedan mår väldigt dåligt av torkan, de står och dör. Alla resurser som vi har kör skytteltrafik för att rädda så mycket som möjligt. Det vackra vädret bidrar till att många människor är utomhus, och det är kul. Det för också med sig ett högre tryck på skräphanteringen, nu kör vi alla dagar i veckan. Semestertider stundar även för oss, då stannar projekten upp, och koncentrationen läggs på det vi verkligen inte kan tumma på. I förra veckan så hade vi en demovisning och testkörning av den nya klipparmen som är monterad på en av våra småtraktorer. Klipparmen är en test där vi ska underlätta arbetsmiljön för per-sonalen och effektivisera arbetet med släntklippning runt gångoch cykelbanor. Klippaggregatet är så pass kraftigt att den slår sönder sly och mindre buskar! Den 18 juni började tio feriepraktikanter som hjälper till med parkskötsel och skräpplockning. De kommer att handledas av två personer som är anställda i 9 veckor. Var tredje vecka kommer ett nytt gäng feriepraktikanter som kommer att underlätta för och hjälpa parkavdelningen. Sammanlagt blir det cirka 30 ungdomar under sommaren. Fordon Årets förnyade konkurrensutsättningar för utbyten av fordon med åtta olika anbudsförfrågningar är klara. Vinnande leverantörer kan namnges efter midsommar. De webbaserade bilbokningssystemet med kollektivtrafikanvisning tas i drift efter semesterperioden. Hamnar Strängnäs kommun har nu ett av Sveriges mest moderna digitala system för hantering av fasta båtplatser för fritidsbåtar vid de tre nya bryggorna i Västerviken. Syftet med digitaliseringen är att öka informationen och tillgängligheten av båtplatserna för medborgarna, som genom egen inloggning kan boka och betala för en båtplats. Digitaliseringen utgör ett pilotprojekt under i år, men om projektet faller väl ut kommer bokning och betalning av samtliga båtplatser att digitaliseras etappvis under de närmaste åren. Som hyresgäst kan man boka och betala för sin båtplats för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin egen plats. Mer information på

4 Fritidsenheten Sidan 4 Midsommarfirande Personal från Fritidsenheten ser tillsammans med LSS enheten till att midsommarstång och övrigt material finns på plats inför midsommarfirandet på Visholmen. Discgolf Fritidenhetens plan var att anlägga en 9-håls discgolfbana i skogsområdet som ingår i Larslunda IP. Detta har avbrutits då det visade sig att röjning för att öppna upp ytor för ändamålet var mer omfattande än vad som beräknades när planering och bandesign genomfördes. Alternativa platser utreds. VA och renhållningsstrateg Kamp mot nedskräpning Cigarettfimpar och snus som ligger på marken främst i de centrala delarna av våra stadsmiljöer är ett växande problem som med åren har blivit allt större. Nedskräpningen med tobaksrelaterade produkter och förpackningar utgör idag uppskattningsvis 2/3 delar av den totala skräpmängden på våra gator, parker och bushållsplatser. Det är en kostsam åtgärd för kommunen att ta hand om fimpar som slängs på gatan lite överallt. De traditionella svarta askkoppar som används i stadsmiljön, ökar faktiskt nedskräpningen (enligt en studie som genomfördes i centrala Göteborg). Teknikoch servicekontoret har genomfört ett litet projekt där vi valde att göra de svarta askkopparna lite mer synliga för att få rökare att fimpa direkt i askkopparna. Resultaten kommer att presenteras efter sommaren. Kontorschefen har ordet Nämndens ansvarsområde handlar om att serva våra invånare med bra måltider, trygghet innan och när olyckan inträffar, möjligheten för en bra fritid, välfungerande infrastruktur, vackra parker, service i form av kontaktcenter och turistinformation och mycket annat. Kontoret arbetar varje dag på att omsätta detta i praktisk handling dvs. leverera det som förväntas och om det går överträffa dessa förväntningar. När sommaren kommer i maj så skapar det utmaningar som inte kan förutses, vi planterar ut vårblommor samtidigt som vi fortfarande sopar sand och borde klippa gräs. Vi har inte fått badplatserna i ordning med soptömning och skötsel då badsäsongen borde börja i juni. Våra matgäster får inte sommarmat i maj utan våren hänger sig kvar i matsedeln och räddningstjänsten får införa eldningsförbud redan i maj. Kontoret jobbar på för att få allt i ordning så fort som möjligt men vi räcker inte alltid till när behoven uppstår så snabbt och utan att vi kunde planera för det. Det är när vi sätts på prov på detta sätt man känner sig stolt som chef att ha så många kompetenta medarbetare som kliver upp på morgonen, antar utmaningen och lägger in den där extra växeln för att jobba i kapp det som ligger efter. Det är också imponerande hur många frågor, telefonsamtal och mejl vi svarar på för att bemöta de synpunkter som kommer då vi ligger lite efter i vårt arbete (egentligen ligger vi inte efter det är sommaren som ligger före). Vi kommer snart att ligga i fas med vårt arbete och jag känner mig lugn inför sommaren som ligger framför oss och jag vill verkligen tacka alla medarbetare för deras enastående insats i invånarnas tjänst. Lars Ekström

5 Månadsrapport per 31 maj 2018 Driftredovisning Sidan 5 Teknik- och servicenämnden Januari-Maj 2018 (tkr) Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Helår 2018 Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) Teknik- och servicenämnden Ledning och administration Stadsmiljö och service Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknikoch servicenämnden Ramprotokoll Balanserat resultat Belopp tkr Eget kapital Förändring 2018 Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen för 2018 och resultatet per sista maj för driftsredovisningen. Sidan 6 Prognosen för teknikoch servicenämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar ett överskott på 600 tkr. Ledning och administration Prognos ett överskott på 600 tkr, till följd av lägre personalkostnader samt att buffertposten inte har utnyttjats. Stadsmiljö och service Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte har startat ännu. Fritidsenheten Prognos en budget i balans. Överskottet kommer att förbrukas för planerade åtgärder. Räddningstjänsten: Prognos en budget i balans. Prognosen för teknikoch servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas. Fordonsverksamheten: Prognosen pekar på en budget i balans. Måltidsservice: Prognosen pekar på ett underskott på 1,8 m iljoner kronor och det m otsvarar det budgeterade underskottet. Underskottet beror på att måltidspriserna för 2016 inte räknades upp. Vinterväghållning: Prognosen pekar på en budget i balans m en m ycket kan dock hända.