Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Räddningstjänsten Sommaren har gjort sitt intåg och våra semesterscheman har trätt i kraft. För första året på länge har vi faktiskt extra personal att spela med under ett antal heltidspass eftersom fem av de nyanställda brandmännen nu är i aktiv tjänst och fungerar som vikarier under sommaren. Det ser också lite bättre ut än vanligt när det gäller personal för att hålla beredskap på deltidskårerna (RIB). Tyvärr brukar det ändå bli några dagar under sommaren då vi inte kan hålla avsedd beredskap på någon av stationerna. Om det inträffar försöker vi hålla den totala numerären intakt genom att utöka på någon av de andra stationerna. Släckbil 4010 och lastväxlarbil 4040 från stationen i Strängnäs är uppställda för att stoppa trafiken på E 20 i samband med en trafikolycka. Man förbereder en chikan med hjälp av brandbilarna och utläggning av mobila fartgupp för att trafiken ska gå med sänkt hastighet förbi olycksplatsen när sjukvårdsinsatsen är klar. Under hösten kommer det att göras en ombyggnad av omklädningsrummen på Strängnäs brandstation. Då vi har utökat bemanningen är vi nu trångbodda när det gäller bland annat tillgång till klädskåp. Under vintern/våren har vår hyresvärd SFAB tillsammans med oss tagit fram ett förslag till hur ombyggnaden kan göras och projektet är nu godkänt i kommunens strategiska planeringsgrupp (SPG) för byggstart under hösten. Vi får bättre utrymmen för både kvinnlig och manlig personal samt ett nytt utrymme som blir tvättstuga. I höst monteras också en efterlängtad ny port på Mariefreds brandstation. Den är högre och bredare än den nuvarande, vilket innebär att vår stora släckbil 4410 nu äntligen kan få tillbaka den skyltgardin på taket som vi fick ta bort då bilen flyttades till Mariefred Under sommaren kommer vi att arbeta mycket med att ta fram en ny blockstruktur och uppgiftsfördelning för räddningstjänstens verksamhet. Syftet är att det ska vara tydligare vem/vilka i organisationen som har ansvar för olika uppdrag och funktioner. Eftersom skiftstrukturen förändras kommer fler uppgifter än tidigare att läggas ut på personal i de fem skiftgrupperna vilket förbättrar både flexibilitet och redundans i verksamheten. Förhoppningsvis ska vi också kunna komma tillrätta med den skuld vi har när det gäller utförda tillsyner av brandskydd. I slutet av maj gick Räddningstjänsten Flen in som medlem i den gemensamma operativa ledningsstrukturen Räddsam Mälardalen. Det innebär att det nu är sex kommuner som delar på funktionerna inre befäl (IB), räddningschef i beredskap (RCB) och två brandbefäl i beredskap (BIB Syd och BIB Norr). För vår del minskas kostnaden marginellt, från 11% till 10% av totalkostnaden för funktionerna. Brandpersonal tar hand om en skadad figurant vid en insatsövning i Nya Strängnästunneln. På spåret står en av de sex enkla transportdressiner som finns utplacerade vid insatsvägarna i tunneln. Dressinen läggs på järnvägsspåret och kan enkelt skjutas eller sparkas fram för att transportera personal, materiel eller skadade. Under hösten ska ett nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor tas fram. Det nuvarande handlingsprogrammet gäller för perioden Programmet ska beskriva hur Strängnäs kommun under mandatperioden ska arbeta med både förebyggande åtgärder och operativa insatser vid inträffade bränder/olyckor. Räddningstjänsten står för huvuddelen av arbetet, men kommer också att ta hjälp från resten av TSK, övriga kontor i kommunens förvaltning och externa blåljusorganisationer. Räddningstjänsten önskar alla en trevlig sommar med förhoppning om att vi slipper större skogsbränder!

2 Fritidsenheten Sidan 2 Larslunda konstgräs Arbetet med omställningen till konstgräsplan på Larslunda pågår för fullt. Förutom att anlägga en fullstor konstgräsplan (105 m x 65 m) så kommer anläggningen stängslas in, grindar sättas upp, belysningen förbättras och åtgärder för att minimera så att inte gummigranulat hamnar utanför planområdet. Detta i form av skyddsplank nedtill staket och skrapgaller placerade vid utgångar. Läktare ingår inte i entreprenörens uppdrag, men däremot förberedande plats för en kommande läktare. Entreprenören har meddelat att de kommer lämna förslag på läktare och pris som vi kan ta ställning till om vi vill få den på plats redan i år. Konstgräsplanen ska enligt avtal var färdig att tas i bruk den 1 augusti i år. Fritidsbanken Under ett par veckor i sommar kommer vi att åka runt med en husvagn där sommaraktiviteter pågår för att marknadsföra Fritidsbanken samt låna ut material på plats. Kontorschefen har ordet Månadens nämnd-mål: Invånare: Invånarna ska få en god service från teknik- och fritidsnämndens alla verksamheter. Tiden är ett relativt begrepp, men den här delen av året känns onekligen som att allt går i expressfart. Nyss var det påsk och nu är vi bara dagar från midsommar och en stundande semestertid, välförtjänt och behövlig. Mitt uppdrag som tillförordnad kontorschef går mot sitt slut och jag kan se tillbaka på en höst, vinter och vår fylld av nya lärdomar och insikter. Jag har lärt känna mitt kontor bättre, fått mer förståelse inför mina kollegors uppdrag och ökat min egen kunskap om den politiska processen och kommunens ledning och styrning värdefull kunskap som jag är tacksam för att ha fått. Ett mycket starkt tema under våren har varit Agenda 2030 och det stora uppvaknandet alla pratar om Agenda 2030! Det är glädjande och viktigt, planeten behöver en akut och märkbar uppryckning från oss alla, och Strängnäs som kommun ska naturligtvis göra allt som är möjligt för att bidra till Parisavtalet och uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen. Äntligen är hållbarhet och planetens framtid på agendan på allvar, och som engagerad hållbarhetsarbetare är det mycket tillfredsställande att få dela detta engagemang med kommunens tjänstepersoner och politiker. En annan tydlig tendens som märks på teknik- och servicekontoret är invånarnas intresse i, och förväntningar på våra verksamheter. Det är spännande och roligt med kontakten med människorna i vår stad, men också en utmaning för oss att möta alla åsikter, besvikelser, tyckanden och frågor. Ibland tvingas vi göra människor besvikna när vi inte kan tillmötesgå önskemål och synpunkter. Det är viktigt för oss, oavsett detta, att invånare som hör av sig till kommunen får korrekta och trevliga svar. Vi lägger mycket tid på att ta reda på fakta, kolla av läget med medarbetare och andra chefer och att samråda för att kunna ge dessa svar, så snabbt vi bara kan. Dialogen med invånarna kan bli ännu bättre, ännu snabbare och vi på teknik- och servicekontoret ska under hösten utveckla vår kommunikationsförmåga än mer, för att kunna göra detta viktiga demokratiarbete. För invånarna i Strängnäs är våra uppdragsgivare, de som hör av sig till oss, och de som tiger still. Vi arbetar för alla er, och det är vi stolta, glada och mycket peppade på att fortsätta göra. Glad sommar! Karin Lundell Tf kontorschef

3 Stadsmiljö och service Sidan 3 Park/Gata Gräset och växtligheten exploderar. och vi jobbar för högtryck med den styrka vi har. Sommarblommorna i parkerna är på plats. Vi har startat projekt med att effektivisera skötsel av park och gaturum. Robotgräsklipparna ska testköras på fredag, faller det bra ut har vi fler platser som vi tittar på. Vid Norra Strandvägen tas skärven bort för att ersättas med gräsmatta. På Spinrocksvägen vid Fårhushagen läggs dagvattenrännan igen och ersätts med gräs. Funktionen bibehålls förstås. Lekplatsen i Visholmen kommer att stå klar under vecka 27-28, där även en ny rullstolsgunga fått plats. Båtplatserna har fyllts på och den nya brygga som ansluter den långa bryggan i Nabben är en klar förbättring. Norra Strandvägen Lurudden Nyrenoverade Nabbenbryggan Robotklippargarage i Ugglans park Karin och Angela provar Åkers fina utegym

4 Sidan 4 Stadsvärdar I april utökades antalet stadsvärdar från en till två personer. Detta har medfört en kompetensökning och ett säkrare arbetssätt. Förutom parkeringsövervakning sköter vi även skyltsättning, verkställning av lokala trafikföreskrifter och bistånd med avspärrning och trafikledning såsom vid Europaskolans avslutning. Vi är även behjälpliga vid större evenemang, t. ex. Ångans dag och Strängnäs marknad. Kontaktcenter Sommaren är snart här och planeringen inför den är i full gång. Efter förra sommarens lärdomar med brandrisker, torka m.m. så försöker vi förbereda oss med så mycket information som möjligt redan nu, så vi kan bemöta våra invånare på bästa möjliga sätt. Beställningen av ombyggnation av receptionen är gjord så planeringen är att den byggs om under september månad. Denna ombyggnation är en del av vårt stora arbetsmiljöarbete, där just receptionen har behövts setts över lite extra efter de analyser vi har gjort. Med vårt uppdrag medföljer det naturligt att vi övervakar känsliga platser såsom parkeringsgaraget vid Resecentrum och Läggesta Station, vilket bidrar till ökad trygghet. Eftersom vi är ute och rör oss i kommunen ser vi brister och förbättringspunkter utanför vårt ansvarsområde och förmedlar dessa till berörda parter. Den nya stadsvärden har fått i uppgift att komma igång med att skriva och förmedla vidare lokala trafikföreskrifter och ska gå en kurs för detta i september. Som stadsvärldar får vi även ta emot klagomål och frågeställningar från allmänheten som rör parkering och i viss mån trafiksäkerhet och utifrån detta göra förbättringar. Vi arbetar för ett säkert och trivsamt Strängnäs. Den nya lekbåten i Västervikens lekpark Ny rullstolsgunga i Västerviken

5 Sidan 5 Kampanjer för att öka gång och cykel som transportsätt Europeiska Trafikantveckan är en årligt återkommande kampanj som pågår september. Kommunen deltar i år igen och arbetet drivs framförallt av TSK, SBK och kollektivtrafiksamordnaren. Veckan innebär aktiviteter och kampanjer för att öka fokus på hållbarhet, hälsa, tillgänglighet och hjälpa våra invånare att förändra vanor till det bättre. Målet är att våra invånare ska gå, cykla och åka kollektivt mer. Exempel på aktiviteter som nu planeras för fullt är: Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs. I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga. Ett evenemang kommer att hållas på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs. Förhoppningsvis deltar polisvolontärer, cykelhandlare, kommunala tjänstemän, cykelföreningar samt bilfirmor. Invånare och besökare ska kunna prova på: elbil, elcykel, teknikbana för cykel och ställa frågor till oss på plats. Vi kommer även att lyfta flera fysiska åtgärder som projektenheten genomfört nyligen och som bidrar till att knyta samman samt förbättra vårt cykelvägnät. Under sista veckan i augusti kommer ett fullständigt program att publiceras i evenemangskalendern och spridas genom kommunens andra kanaler. Dessa kampanjer bidrar till: Kommunens mål att Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle. Agenda 2030, målen Bekämpa klimatförändringarna samt Hållbara städer och samhällen. TFNs mål: Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar med fokus på barn och funktionsnedsatta. Bättre folkhälsa, mer gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik (fokusområden i kommunens översiktsplan). De hittills föreslagna aktiviteterna innebär inga stora kostnader för TSK.

6 Sidan 6 Projekt med skate + eventuell aktivitetspark i Stallarholmen Fritidsenheten har i år medel för att anlägga en skatepark i Stallarholmen. Projektet innefattar omfattande medborgardialog med barn, ungdomar, föreningar, skolor och företag. Majoriteten är från Stallarholmen. Målet är att komplettera skateparken med ytterligare önskvärd aktivitet för att platsen ska tilltala så många som möjligt, skapa liv och rörelse samt resultera i möten. Därför pågår en process med en ansökan hos Leader Sörmland för att kunna få mer resurser för en sådan utveckling av platsen. Dialoger förs kring aktivitetsytans geografiska läge samt vad den ska innehålla utöver en skatepark. Utifrån det insamlade materialet ska vi ta fram cirka tre förslag att ha en omröstning om. Den slutgiltiga omröstningen ska vara i Stallarholmen och deltagarna ska framförallt vara invånare, föreningar och företag i Stallarholmen. Det är ju bygdens vilja som är viktigast, vi hjälps åt att driva det som de ser som viktigt och som bidrar till en ytterligare attraktion till landsbygden. Utifrån omröstningen ska vi sedan sätta ihop ett slutgiltigt förslag och förhoppningen är att göra alla beställningar i höst så att det bara är att sätta igång med att gräva i mars nästa år ungefär. Eftersom processerna hos Leader Sörmland samt bygglovsenheten tar tid så påbörjas ansökningarna redan nu utifrån det material vi fått in, men efter omröstningen i Stallarholmen efter sommaren så kan ansökningarna behöva justeras. Mål för projektet Parken/platsen ska vara tillgänglig för alla. Målet är att den ska locka till spontanidrott och ses som en kreativ mötesplats för våra invånare, unga som gamla. Parken ska anläggas av kommunen i nära samverkan med lokala föreningar, lokala företag och ideella krafter. Planen är att undersöka behovet i Stallarholmen och komplettera skateytan med någonting annat och skapa en aktivitetspark/mötesplats. En skate- och aktivitetspark och mötesplats ska öppna upp för positiva synergieffekter. De ideella krafter som finns ska kunna utveckla platsen tillsammans med kommunen. Skapa en attraktionskraft och stärka destinationen. Projektet bidrar till: TFNs mål: Bidra till användning av stads-, idrotts- och friluftsmiljöer genom tillgänglighet och trygghet. TFNs mål: I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Idrottspolitiska programmet och Agenda 2030 mål om social hållbarhet, en meningsfull fritid och tillgänglig aktivitet för alla. Bättre folkhälsa (fokusområde i kommunens översiktsplan). Delen med skatepark kommer att hålla sin budget, annan eventuell byggnation och aktivitet kommer att avgöras om ansökan hos Leader Sörmland går igenom eller inte. För ytterligare information om projektet och vilka dialoger vi haft hittills m.m. så välkomna att höra av er till Josefine Ericsson, josefine.ericsson@strangnas.se

7 Månadsrapport per 31 maj 2019 Driftredovisning Sidan 7 Ramprotokoll Balanserat resultat

8 Sammanfattande kommentar till årsprognosen för 2019 och resultatet per 31 maj Sidan 8 Utfallet för teknik- och fritidsnämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 miljoner kronor inkl. semesterlöneskuld och 2,7 miljoner kronor exkl. semesterlöneskuld. Nedan kommenteras verksamheternas resultat exkl. semesterlöneskuld. Teknik- och fritidsnämnden Prognos en budget i balans. Något högre arvodeskostnader medför underskottet på kronor. Prognosen är en budget i balans. Ledning och administration Prognos +0,4 miljoner kronor. Överskottet beror på tillfälliga vakanser, förändrad sysselsättningsgrad samt att buffertposten inte har behövts utnyttjas. Prognos för helåret är ett överskott på 0,4 miljoner kronor till följd av tillfälliga vakanser samt förändrad sysselsättningsgrad. Stadsmiljö och service Prognos en budget i balans. Överskottet beror dels på att planerade arbeten inom park- och gatuverksamheten inte har kommit igång fullt ut ännu. Det beror också på lägre personalkostnader till följd av vakanser, sjukfrånvaro samt att sommarpersonalen inte har börjat än. Prognos för helåret är en budget i balans. Fritid Prognos en budget i balans. Överskottet beror på att planerade arbeten inom fritidsenhetens utomhusanläggningar och badplatser inte har kommit igång fullt ut ännu samt att inköp av idrottsmateriel kommer att ske senare under året. Prognosen för helåret är därför en budget i balans. Räddningstjänsten Prognos 0,1 miljoner kronor. Överskottet beror på att utökningen av femteman i styrkan inte har kommit igång ännu. För helåret beräknas ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Prognosen bygger på betydlig lägre intäkter än budgeterat framförallt för extern utbildning samt för högre kostnader för skyddskläder till ny personal, flera dyra reparationer på den stora brandbåten samt på fordon. Osäkerhet kring kostnaderna för det nya RIB-avtalet ingår också i prognosen. Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett underskott på 0,5 miljoner kronor inkl. semesterlöneskuld och ett överskott på 0,4 miljoner kronor exkl. semesterlöneskuld. Fordonsverksamheten Prognos 0,3 miljoner kronor. Nuvarande underskott beror på att 11 fordon har köpts loss under perioden jan-maj. För helåret beräknas en prognos på ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet beror på att sammanlagt 15 fordon kommer att köpas loss under året. Ett överskott på personalkostnaderna till följd av föräldraledighet påverkar prognosen positivt. Måltidsservice Prognos en budget i balans. Överskottet beror på återhållsamhet när det gäller inköp av livsmedel och tillsättning av vikarier, god planering av matsedel samt aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Prognosen är en budget i balans. Vinterväghållningen Prognos en budget i balans Överskottet beror på att arbete och kostnader för sandupptagning återstår. Prognosen för helåret är en budget i balans.