Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till 31 augusti 2017

Transkript

1 Bilaga 6:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Dnr TSN/2017: /2 Teknik- och servicenämnden Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till 31 augusti 2017 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna rapporten. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2017 sker enlig fastställd tidsplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari augusti 2017 med prognos för helåret. Teknik- och servicenämnden har totalt 14 nämndmål som bidrar till fullmäktigemålen. När det gäller måluppfyllelsen bedöms nästintill samtliga av nämndens mål att uppfyllas. De flesta aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen kommer att genomföras under Resultatet för verksamheter exklusive balanserat resultat är per sista augusti 75,0 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,6 miljoner kronor. Periodens resultat är 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter exklusive ett balanserat resultat är en budget i balans. Volymförändringar till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats medför underskott inom Stadsmiljöenhetens verksamheter. Detta täcks upp av överskott inom Inre Service och Fritidsenhetens verksamheter. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Resultatet för verksamheter med balanserat resultat är per sista augusti 8,2 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,1 miljoner kronor. Periodens resultat är kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Bilaga 6:2 2/2 Helårsprognosen för nämndens verksamheter med ett balanserat resultat är en negativ avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Måltidsservice prognos är ett underskott med 1,9 miljoner kronor av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser samt högre personalkostnader än budgeterats. Fordonsenhetens och måltidsservice budgeterade underskott kommer att tas mot tidigare års upparbetade överskott. Nämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor. Av dessa är 20,5 miljoner kronor överförda från föregående år. Till och med augusti månad har investeringar genomförts motsvarande 13,7 miljoner kronor vilket innebär att 30,9 miljoner återstår av årets investeringsbudget. Av dessa förväntas investeringar motsvarande 44,5 miljoner kronor slutföras fram till årsskiftet. Motiv till beslut Om det föreslagna beslutet innebär myndighetsutövning mot enskild ska motivet till beslutet framgå här. I annat fall ska ovanstående rubrik tas bort. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2017 års driftoch investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 31 augusti teknik- och servicenämnden, Beslutet skickas till Revisionen. Ekonomiavdelningen. Lars Ekström Kontorschef Karolina Zander Projektledare/utredare

3 Bilaga 6:3 Delårsrapport 2017 Perioden 1 januari till 31 augusti 2017 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2017:

4 Bilaga 6:4 Sis am vellgna ad tinci ting esequam, commy niatue et consequ ipsuscin Od tem quamet Rubriken 2

5 Bilaga 6:5 Innehållsförteckning Inledning... 4 Måluppföljning... 4 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Väsentliga personalförhållanden Ekonomisk analys Investeringar Ramprotokoll

6 Bilaga 6:6 Inledning Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik och fritidsbåtar, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse. Målet bedöms bli uppfyllt Målet bedöms bli delvis uppfyllt Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 4

7 Bilaga 6:7 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A 1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Delvis uppfyllt Fritidsenheten har genomfört tillgänglighetsåtgärder, anlagt en discgolfbana (juniorbana med fem hål), utökat med en hage i hundparken, rullgardiner på Thomas gym i syfte att få bort solljus som tidiga besökare störs av, WiFi installeras på Vasavallen, nytt utegym med hinderbana är på gång att anläggas i Åker, intill Bruksvallen. Stadsmiljöenheten har underhållit och anlagt gång- och cykelbanor, ökat antalet p-platser för funktionsnedsatta, nyanlagt motorcykelparkering både på Strängnäs och Mariefreds hamnparkeringar. I Mariefred har också en serviceparkeringsplats för husbilar och sopbil anlagts. I Västerviken i Strängnäs har stora lekparken fått en ny anslutningsväg samt cykelparkering. Västerviken har också fått ny husbilsparkering med el och sophantering, samt att nya lokala trafikföreskrifter har skrivits fram, med skyltning för effektivare parkeringsplatser. Målet bedöms bli uppfyllt. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Resultat Resultat Mål

8 Bilaga 6:8 Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar (%) % - 80% Resultatet presenteras i årsrapporten. A 2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Helt uppfyllt Stadsmiljöenheten har anlagt ny gång- och cykelbana från OK-rondellen ner till resecentrum på Södertäljevägen i Strängnäs. Hamnplan i Mariefred har stensatts, vilket skapar bättre förutsättningar för cykling. Nya cykelställ till resecentrum i Strängnäs köptes in under sommaren för att förbättra den tillfälliga cykelparkeringen som finns nu fram tills resecentrum är färdigställt. Cykelparkering vid nya entrén till lekplatsen i Västerviken har tillkommit. Teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, kommunikationsavdelningen och staben planerar en större kampanj i och med Europeiska trafikant veckan, vecka 38. Målet beräknas bli uppfyllt. Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål A 3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. 6

9 Bilaga 6:9 Helt uppfyllt Dialog med brukare av fritidsenhetens anläggningar sker kontinuerligt. Genom spadenskyltarna informerar stadsmiljöenheten tidigt innan projekt i stadsmiljön startar. Kompletterat till Spadenskyltarna publiceras information om pågående projekt på kontorets sidor på webben. Några exempel på dialogprojekt under perioden är Vattentornsparken och skateplazan där delaktigheten har varit stor hos medborgarna. Dialog har också förts med skolorna på Tosterön för att få en bättre trafiksituation vid Sundbypark. En dialogträff ordnades med elever på Mariefredsskolan för att diskutera anläggning av skateplaza på skolgård. Verksamhetsrapporten publiceras i samband med nämndsammanträdena, vilka oftast är 11 stycken per år. Under 2017 har dock juni sammanträdet ställts in, även mötet i november är bortrationaliserat, eftersom nämnden ses 31 oktober och 5 december. Målet beräknas bli uppfyllt. Antal uppdateringar av webbsida. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). Resultat 2016 Resultat 2017 Mål > % 80% 75% 75% 7

10 Bilaga 6:10 A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Delvis uppfyllt På grund av höga priser har måltidsservice varit tvungna att dra ner på inköpen av ekologiska varor under perioden april till sista augusti. Verksamheten har prioriterat vilka råvaror som köps in ekologiskt och har valt bort de dyraste. I nuvarande avtal har vi fortfarande ett begränsat urval produkter till höga priser, vilket ska bli betydligt bättre med nytt avtal I förfrågningsunderlag till upphandlingen finns en större mängd ekologiska produkter med, och i större volymer. Detta ger möjlighet till bättre ekonomi i inköp av ekologiskt. Målet om 50 % ekologiskt till 2019 är nåbart men kräver större förändringar i såväl menyplanering som råvaruval. Det gäller till exempel större andel vegetabilier och vegetariska rätter, mer styrning kring val av produkter och råvaror samt även en viss fördyring. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Andel ekologiska varor (%). Resultat Resultat Mål % 40% 42% A 5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Delvis uppfyllt Än så länge är antalet utvecklade bränder i bostäder få, så det ser positivt ut i prognosen. Dock kan enstaka bränder snabbt förändra trenden. Civil insatsperson på Selaön/Ringsön håller på att startas upp för att möjliggöra snabbare insatser i området. Målet beräknas bli uppfyllt. Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand. Resultat Resultat Mål

11 Bilaga 6:11 A 6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Delvis uppfyllt 7/8 av räddningstjänstens insatsledare och räddningschef i beredskap har gått utbildning i stabsmetodik. Kontorschef och stadsmiljöchef har deltagit i övningar i krisledning under året. Måltidsservice arbetar med att ta fram en kontinuitetsplan för äldreomsorgen. Ledningen inom måltidsservice är utbildade i stabsmetodik, vilket innebär att gruppen får ett gemensamt arbetssätt för att lösa en uppkommen situation, möjlig kris. Uppdaterad rutin för frånvaro i köken är under arbete. Målet beräknas bli uppfyllt. Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).. Resultat 2016 Resultat Mål % 80% A 7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Helt uppfyllt Under sommarhalvåret har personal på fritidsenheten kontinuerligt städat och underhållit badplatserna i kommunen. De större badplatserna städas dagligen. Stadsmiljöenheten har genomfört besiktning av alla bojstenar, schackel och kätting i kommunens gästhamnar. En besiktning har också genomförts på samtliga y-bommar och bryggor, de som varit trasiga har bytts ut och reparerats. I Mariefred har sjösättningsrampen justerats och kontoret har bidragit i utvecklingen av nya hamnplan. I Visholmsviken (Sjöviken) har bryggorna fått ny el- och vattenanslutning. Servicehusen i både Mariefred och Strängnäs har renoverats. Gästhamnarna har utökade öppettider från tidigare år, vilket ökar tillgängligheten för kommunens besökare och medborgare. En helt ny ställplats för husbilar har anlagts i Mariefred, vilket ger utökat totalt antal platser. Fler husbilsplatser har även anlagts i Västerviken i Strängnäs. Målet bedöms bli uppfyllt. 9

12 Bilaga 6:12 Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Resultat 2016 Resultat Mål A 8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Helt uppfyllt Måltidsservice har ett nytt system för specialkost under uppbyggnad, ett pilotprojekt genomförs på Vasaskolan under höstens senare del. Enheten arbetar också med att ta fram en ny tydligare och enklare blankett för just hanteringen av val av specialkost. Stadsmiljöenhetens gästhamnar har under säsongen 2017 haft längre öppettider, dessutom har uthyrningsmöjligheter erbjuds med cyklar, kajaker, trampbåtar, vattenskoter och styrpulpet. Utveckling av kontaktcenter fortsätter. En chef har anställts och ett digitalt telefonisystem har installerats och personalen har fått utbildning i det. Fler mötesrum har tillkommit på entréplan i kommunhuset vilket skapar utrymme för fler möten med våra medborgare. En serviceutbildning har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och pågår kontinuerligt fram till maj Vi har inte genomfört någon mer undersökning under sommaren. Den sammanvägda bedömningen utifrån de genomförda undersökningarna inom kontorets verksamheter är att kundnöjdheten uppgår till 80%. Målet bedöms bli uppfyllt. Andel nöjda invånare (%). Resultat 2016 Resultat Mål % 80% 10

13 Bilaga 6:13 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B 1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Delvis uppfyllt Under hösten genomför teknik- och servicekontoret tillsammans med kollektivtrafikansvarig samt samhällsbyggnadskontoret en cykelkampanj under Europeiska trafikantveckan (vecka 38). Projektgruppen kommer under veckan sätta upp kampanjmaterial i samtliga kommundelar samt besöka delar av kommunens skolor. Syfte är att marknadsföra och synliggöra de positiva effekterna av aktiv transport till och från skola samt aktiviteter. Även besök på resecentrum i Strängnäs är inplanerat. Utbildningskontorets håller på att utveckla sina enkäter, bland annat kommer den enkät som går ut till barn och unga där teknik- och servicekontoret har med frågan hur man tar sig till och från skolan att omarbetas. Ändringarna medför att resultatet från år till år inte är direkt jämförbart eftersom målgruppen för enkäten ändras något. Bland annat kommer fler elever att tillfrågas och i ett större åldersspann. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Resultat Resultat Mål % - 65% Resultatet redovisas i årsrapporten. 11

14 Bilaga 6:14 Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer. 5 4 B 2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Delvis uppfyllt Måltidsservice kommer under höstterminen att genomföra enkäter i skola och förskola för att få en uppfattning om hur nöjda matgästerna är med maten och med måltidsmiljön. 12

15 Bilaga 6:15 Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2016 Resultat Mål % Resultatet redovisas i årsrapporten - 80% Resultatet redovisas i årsrapporten C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Nämndmål C 1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Delvis uppfyllt Fritidsenheten har köpt in hjärtstartare till Hammarens IP i Mariefred och Bruksvallens IP i Åkersstyckebruk. Hjärtstartare finns sedan tidigare på Vasavallens IP och Thomas arena. Trasiga lampor på stadsskogens motionsspår i Strängnäs har bytts ut. Räddningstjänsten: Åker på larmtyperna "Hot om suicid" och "Misstänkt hjärtstopp". Två instruktörer har utbildats i "Första hjälpen psykisk ohälsa". Arbete för införande av "Civil insatsperson" på Selaön och Ringsön i Stallarholmen har påbörjats. Dialog med socialkontoret och SBAB har startats upp i syfte att förbättra det individanpassade brandskyddet för sårbara grupper. Stadsmiljöenheten har sett över livsräddningsutrustningen och kompletterat den där det behövts. Gång- och cykelbanor längs strandlinjen i Strängnäs har röjts för 13

16 Bilaga 6:16 att skapa en tryggare och ljusare trafikmiljö. Utformningen och växtligheten runt vattendammarna i Åkersstyckebruk har förbättrats. Målet beräknas bli uppfyllt. Antal planerade trygghetsåtgärder. Resultat 2016 Resultat Mål C 2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Delvis uppfyllt Måltidsservice genomför löpande enkäter i äldreomsorgen och synpunktshantering mellan matgäster och kök för äldreomsorgen hanteras löpande. Sammanställningen av enkäterna kommer i årsrapporten. Under 2017 har ett antal matlagningstillfällen på plats i de boendes närhet ägt rum, till exempel på Riagården. Kockar från Campusköket har då besökt de äldre och lagat välkänd och efterlängtad mat, såsom pannbiff med lök och potatis. Campusköket har börjat tillverka egen näringsdryck från grunden, att beställa för de särskilda boenden som önskar det. En receptgrupp bestående av kockar och måltidsutvecklare har skapats för att få en kontinuerlig förbättring av menyer och recept. Målet beräknas bli delvis uppfyllt. Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2016 Resultat Mål % Resultatet presetneras i årsrapporten - 80% Resultatet presetneras i årsrapporten 14

17 Bilaga 6:17 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D 1. Frisknärvaron ska öka. Ej uppfyllt Samtliga medarbetare inom måltidsservice har regelbunden avstämning med sin chef, löpande. På måltidsservice har en friskvårdsgrupp startats, för att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter med och för personalen. Kontorets ledningsgrupp diskuterar sjukskrivningar kontinuerligt under året. Rutinerna runt kring sjukskrivning har förtydligats, uppföljning och dokumentation kommer att förbättras. Problematiken kvarstår kring långtidssjukskrivna. Psykisk ohälsa är den stora utmaningen. Målet beräknas inte bli uppfyllt. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). Resultat Resultat Mål % 8% 5% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 45% 45% 60% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 90% 75% 90% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 100% 100% 100% Slutresultatet presenteras i årsrapporten 15

18 Bilaga 6:18 E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. 16

19 Bilaga 6:19 Nämndmål E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Delvis uppfyllt Måltidsservice mäter matsvinnet kontinuerligt. Tyvärr har tekniska problem uppstått med mallen sista tertialen, vilket medfört att rapporteringen har blivit haltande. Problemet är åtgärdat och mätningen kommer att fortsätta under hösten. Förklaring till det ekonomiska utfallet presenteras under avsnittet Ekonomisk Analys. Budgetavvikelse verksamheter ej balanserat resultat (tkr). Budgetavvikelse verksamheter med balanserat resultat (tkr). Andelen matsvinn ska minska (%). Resultat Resultat Mål tkr tkr 0 Budget i balans vid årets slut tkr - 39 tkr tkr Underskottet tas från tidigare års upparbetade resultat 0% 15% Resultatet presenteras i årsrapporten. Väsentliga personalförhållanden Hållbart medarbetarengagemang Kontoret har förbättringsgrupper inom verksamheterna som kontinuerligt mäter medarbetarengagemanget. Resultatet från de mätningarna sammanvägt med resultatet i HME enkäten från i våras ger ett medarbetarengagemang som överskrider 80%. Hela kontoret arbetar med förhållningssättet om utveckling genom ständiga förbättringar och ledningen bejakar förslag på förbättringar som kommer från såväl medarbetare som invånare. 17

20 Bilaga 6:20 Sjukfrånvaro varav lång sjukfrånvaro > 59 dagar Sjukfrånvaro, totalt % (andel av totala sjukfrånvaro) Perioden januari till juli 7,8% 65,5% Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Det teknik- och servicekontorets ledningsgrupp identifierar som den största utmaningen är långtidssjukskrivningarna. Därför genomförs under hösten ett förtydligande av riktlinjerna och uppföljningen för de som blir sjukskrivna och för de som genomgår rehabilitering. För en del av dem som befinner sig i lång sjukskrivning arbetar kontoret aktivt för att hitta andra lösningar i syfte att få tillbaka dem i arbete. Personalförsörjning Under denna period har kontoret haft en del uppsägningar, medarbetare har valt att utveckla sina förmågor inom andra organisationer. Samtal har förts med en del som valt att sluta och det finns inget som tyder på att medarbetarna varit missnöjda med arbetsplatsen utan att det varit en naturlig rörelse kopplad till nya utmaningar och nya familjesituationer. Kontoret har en del pensionsavgångar, men också några som väljer att vara kvar till 67 års ålder. Kontoret har i och med vissa uppsägningar varit i behov av spetskompetens och har med lyckat resultat kunnat rekrytera den kompetens som efterfrågats under sommarens rekryteringsprocesser. En reflektion från periodens rekryteringar är att urvalet på de sökande har blivit mindre och kompetensen på de sökande har blivit något lägre. I en omvärld där hjulen snurrar allt snabbare och arbetsmarknaden utvecklas mycket gynnsamt för de arbetssökande, är det tyvärr inget unikt för Strängnäs kommun. Däremot gör detta faktum att det blir ännu viktigare att vi som kommun kontinuerligt arbetar med att förbättra vår arbetsplats och vår bild utåt. 18

21 Bilaga 6:21 Ekonomisk analys Resultat Driftredovisning per verksamhet Teknik- och servicenämnden Januari-Augusti 2017 (tkr) Utfall (U) Budget (B) Avvi kel s e (B-U) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Helår 2017 Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Inre s ervice Stadsmiljöenhet Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti med helårsprognos per verksamhetsområde. Resultatet för verksamheter exklusive balanserat resultat är per sista augusti 75,0 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,6 miljoner kronor. Periodens resultat är 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter exklusive ett balanserat resultat är en budget i balans. Volymförändringar till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats medför underskott inom stadsmiljöenhetens verksamheter. Detta täcks upp av överskott inom Inre Service och Fritidsenhetens verksamheter. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Resultatet för verksamheter med balanserat resultat är per sista augusti 8,2 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,1 19

22 Bilaga 6:22 miljoner kronor. Periodens resultat är kronor bättre än budget. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall men detta har beaktats i helårsprognosen. Helårsprognosen för nämndens verksamheter med ett balanserat resultat är en negativ avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Måltidsservice prognos är ett underskott med 1,9 miljoner kronor av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser samt högre personalkostnader än budgeterats. Fordonsenhetens och måltidsservice budgeterade underskott kommer att tas mot tidigare års upparbetade överskott. Kommentarerna nedan per verksamhetsområde redovisas exklusive semesterlöneskuld. Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse med kronor. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor och beror på att det finns en buffertpost för väderrelaterade kostnader. Prognosen är en budget i balans vid årets slut. Inre service redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor och nuvarande överskott beror på lägre personalkostnader än beräknats, bl.a. beroende på sjukskrivning och att alla åtgärder inom konferensservice inte har genomfört. Till följd av det här beräknas verksamheten erhålla ett överskott på 0,2 miljoner kronor vid årets slut. Stadsmiljöenheten redovisar en negativ budgetavvikelse med 0,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Resultat och prognosen beror bl.a. på volymförändring till följd av att exploateringsanläggningar har övertagits tidigare än beräknats. Det innebär att stadsmiljöenheten numera har ansvaret för drift och underhåll för nya gator, gång- och cykelvägar, grönytor, gatubelysning mm inom bl.a. delar av Eldsund, delar av Hammarängen, bostadsområde finningerondellen etapp 1 m.fl. Tillsammans har kommunen övertagit ytor motsvarande cirka kvadratmeter. Inom verksamheten pågår ett förändringsarbete som kommer att tydliggöra vilka, när, var och hur uppgifter inom verksamheten ska ske och vad de beräknas att kosta. Fokus är på drift och underhåll av befintliga ytor samt för att ha beredskap för kommande ytor. Målet är att det ska vara en budget i balans till Fritidsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor. Överskottet beror bl.a. på lägre personalkostnader till följd av att färre tim- och sommarvikarier har anlitats samt att alla planerade åtgärder inte har 20

23 Bilaga 6:23 färdigställts ännu. Förseningen av bygget av idrottshallen vid Larslunda påverkar också resultatet positivt då det är budgeterat att den skulle tas i drift till månadsskiftet juli/augusti. Prognosen är ett överskott på 0,2 miljoner kronor vid årets slut. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Fordonsenheten redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Prognosen för fordonsenheten är dock ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att leasingavtalen för 16 fordon går ut i år och då köps fordonen loss för att nyttjas några år till. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer kring hur stora kostnader som återstår vilket gör det svårt att lägga en prognos. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Måltidsservice redovisar ett underskott på 1,4 miljoner kronor och prognosen är ett underskott med 1,9 miljoner kronor. Av dessa är 1,6 miljoner ett budgeterat underskott då måltidspriserna inte höjdes för 2016 och höjningen för 2017 inte var tillräcklig för en budget i balans. De resterande 0,3 miljoner kronor beror på högre livsmedelspriser till följd av att det är sista året på livsmedelsavtalet och då är priserna är högre än i början av året. Verksamheten har också haft högre personalkostnader än budgeterats på grund av hög sjukfrånvaro och därmed högre vikariekostnader. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Arbete med detaljbudget för 2018 pågår och prognosen pekar på att måltidsservice kommer att erhålla ett underskott med cirka 1,5 miljoner kronor om KF beslutar om höjning på 2,48 % för måltidspriserna. För att nå en budget i balans behöver måltidspriserna minst höjas med 5 %. Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor till följd av en gynnsam vinter under början av året. Prognosen för helåret är en budget i balans, då det finns en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader. Belopp tkr Eget kapital Förändring 2017 Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond

24 Bilaga 6:24 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos Anläggningsram Idrotts- och fritidsanläggningar Maskiner och inventarier Summa investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Prognosen är att investeringsbudgeten för 2017 kommer att nyttjas fullt ut. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 9,1 miljoner kronor och hittills i år har 2,0 miljoner kronor förbrukats. Förseningar i inköp av brandfordon och annan utrustning till räddningstjänsten samt lastbil till stadsmiljöenheten medför att inte hela investeringsramen för 2017 kommer att förbrukas. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 14,4 miljoner kronor varav 4,7 miljoner kronor har förbrukats. Inom ramen ryms bland annat slutförande av projektet Idrottshall Larslunda samt kylanläggningen vid Hammarens IP. Prognosen är ett överdrag av budget på 2,3 miljoner kronor tillföljd av att inte hela budgeten för Idrottshall Larslunda fick föras över till För 2017 kompenseras detta med att inte hela ramen för Maskiner och inventarier kommer att förbrukas. Till 2018 kan teknik- och servicenämnden behöva kompenseras med motsvarande budget. Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21 miljoner kronor varav 7,0 miljoner kronor har förbrukats. Flera projekt kan inte påbörjas förrän byggnationen kring stationsområdet är klart. Utrymme har också frigjorts inom denna ram för att täcka delar av investeringsbehovet som finns för kontaktcentret. Prognosen är ett överdrag med 1,0 miljoner kronor till följd av att kontoret väljer att lägga mer asfalt än vad som planerades i början på året. 22

25 Bilaga 6:25 Kontroll Prognossäkerhet Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos, mkr Styrelse/nämnd Feb Mar Apr Maj Aug Teknik- och servicenämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledningsstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inre service 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Stadsmiljöenhet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4 Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordonsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Måltidsservice -1,6-1,6-1,6-1,6-1,9 Vinterväghållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvikelse nämnderna totalt -1,6-1,6-1,6-1,6-2,1 Ramprotokoll Kategori Beslut Summa av Budget 2017 Årsplan 2017 KF , Kapitalkostnader KF Självkostnadsjustering hyror KF Företagshälsovård KF TSN Totalt