FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011"

Stina Axelsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR KN-KUS Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar godkänna åtagandet och styrtalen för förvaltningen för Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar föreslå landstingsstyrelsens att fastställa nämndens åtagande och styrtal för Bilagor 1. Bilaga 1 Tjänsteskrivelse om åtagande och styrtal för Bilaga 2 Styrtal Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2010\(5) 4 oktober\ 28 Åtagande - styrtal 2011\ 28 Åtagande - styrtal 2011.doc SID 1(1)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar föreslå landstingsstyrelsens att fastställa nämndens åtagande och styrtal för 2011. Bilagor 1.

2 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita Karlsson KN-KUS Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Planeringen inför budget 2011, styrtal Landstinget använder sig av styrmodellen balanserad styrning. Det är en strukturerad metod som ger förutsättningarna att styra mot och följa upp de landstingsövergripande strategiska målen. Styrningen utgår från fem perspektiv Medborgare Personal Förnyelse Miljö Ekonomi I planerings och uppföljningsarbetet används begreppet styrtal för att ange vilka områden som är väsentliga att fokusera på för att styra utvecklingen mot de strategiska målen. I reglementet för planering och uppföljning anges att dessa ska beslutas av Landstingsstyrelsen. Styrtalen ska vara mätbara och konkretiseras sedan genom måltal som ska uppnås Nivån beslutas av nämnden i budgeten som ska behandlas vid novembersammanträdet. Styrtal för personal-, miljö- samt ekonomiperspektivet är gemensamma för Landstinget. Komplettering med fler än de gemensamma styrtalen kan göras. I nämndens budget anges aktiviteter som tidigare år. Det kan för vissa strategiska mål vara svårt att definiera styrtal som verkligen utgör en styrning mot målet. I de fallen redovisas endast aktiviteterna för att nå detta mål. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: kultur.utbildning@dll.se Östra Trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): kultur.utbildning@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2010\(5) 4 oktober\ 28 Åtagande - styrtal 2011\Bilaga 1 Styrtal tjänsteskrivelse.doc Sidan 1(2)

Styrningen utgår från fem perspektiv Medborgare Personal Förnyelse Miljö Ekonomi I planerings och uppföljningsarbetet används begreppet styrtal för att ange vilka områden som är väsentliga att

3 Förslag till styrtal har utarbetats. En väsentlig skillnad från innevarande års budget är att de tidigare styrtal som kan betraktas som uppföljande statistik i 2011 års budget kan redovisas i en separat statistikbilaga. Det medför att de i bilagan angivna styrtalen är betydligt färre, men också mer viktiga för styrningen. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet föreslås besluta att godkänna styrtalen och överlämna dessa till Landstingsstyrelsen. KULTUR & UTBILDNING SÖRMLAND Mikael Palo Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2010\(5) 4 oktober\ 28 Åtagande - styrtal 2011\Bilaga 1 Styrtal tjänsteskrivelse.doc SID 2(2)

Det medför att de i bilagan angivna styrtalen är betydligt färre, men också mer viktiga för styrningen.

4 Planering Styrtal 2011 (Kultur & Utbildning ) Perspektiv Strategiska mål Styrtal Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna. (NYTT) Andel deltagare i folkhögskolornas allmänna kurs som uppnår omdömesnivå som motsvarar riksgenomsnitt. (NYTT) Genomsnittligt nöjdhetsområde från eleverna/de studerande i den årliga kvalitetsenkäten (Möjliga svarsalternativ är 1-4). (NYTT) Andel elever som anger att de är nöjda med skolutbudets föreställningar/konserter. (NYTT undersöks vidare till nämndsammanträdet) Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Personal Förnyelse Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten. Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Nynäs, antal besökare totalt Andelen kvinnliga chefer Andelen kvinnor av samtliga anställda Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Landstinget fokuserar på att minimera negativ Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013=50 %) Andel livsmedel enligt Rättvisemärkt eller liknande förhållanden (MP 2013=5 %) Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor

Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man

5 Perspektiv Strategiska mål Styrtal Ekonomi klimatpåverkan. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. med personbil jämfört med 2008 (MP 2013=minska med 25 %) Andel av leasade och korttidshyrda fordon som är miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen (MP 2013=95 %) Energianvändning per total BRA jämfört med 2008 (MP= minska med 5 % per total BRA) Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Andel finansiering genom projekt och uppdrag.

med personbil jämfört med 2008 (MP 2013=minska med 25 %) Andel av leasade och korttidshyrda fordon som är miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen (MP

Relevanta dokument

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget