Reviderad av rektor , RÖ14

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad av rektor , RÖ14"

Georg Lundqvist
för 4 år sedan
Visningar:

1 Konstfack Belopp i tkr Beslutad av högskolestyrelsen Fastställd budget 2016 Reviderad av rektor , RÖ14 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del- Andel av Budget Budget vsh Text personal etc utv miljö tom-15 nyinv kostn kostn kostn stödvsh summa högskolegem kostnader 21 Konst - anslag Konst - studieavgifter IBIS DIV - anslag DIV - studieavgifter KHV - anslag KHV - studieavgifter DKK - anslag DKK - studieavgifter 647 Summa institutioner Gem investeringar, kärnvsh Drift tekn inst., kärnvsh* * Vårutställning Arbetsmiljö Utställning Milano** Alumni Summa gem institutioner Ofördelad reserv - kärnvsh Summa ofördelat Summa grundutbildning, anslag

2 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del- Andel av Budget Budget vsh Text personal etc utv miljö tom-15 nyinv kostn kostn kostn stödvsh summa högskolegem kostnader Konstnärlig forskning, anslag TOTALT Högskolegemensamma kostnader forskning, externfinansierat Högskolegemensamma kostnader grundutbildning, externfinansierat (exklusive studieavgifter) Högskolegemensamma kostnader enligt separat beräkning Avstämning beräknade högskolegemensamma kostnader och fördelade högskolegemensamma kostnader 0 *Ingick 2015 i budget för Fastighet **Ingick 2015 som en del av budget för DKK planeras ingen utställning. Beräknade intäkter att budgetera Revidering rektor Avräkning av grundutbildningsanslag Anslag för lokalkostnader Konstnärlig forskning, anslag Studieavgifter, Konst Studieavgifter, DIV Studieavgifter, KHV Studieavgifter, DKK Revidering rektor Utnyttjande av myndighetskapital Totalt Avstämning 0 0 Beslut hst Grundutbildningsanslag, takbelopp Beslut hst Utnyttjande av myndighetskapital

3 Budget 2016, högskolegemensamma kostnader Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn Verksamhetsförsäkring Periodiseringar kostnader Restaurang Telefonplan Högskolegem investeringar Högskolan gemensamt Ledning Rektors kostnader Rektors fördelning Almedalsveckan Ledning Förvaltningschef Övrig drift förvaltning Ledningsmöten Open Space Ofördelat högskolegemensamt Högskolestyrelsen Studentkåren * Ledningens kansli Diariesystem Extern webb/intranät Information och marknadsföring Översättning Ledningens kansli

4 Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn * Personal Lärarförslagsnämnd Personalrekrytering Personalutv gem Jämställdhetsarbete Företagshälsovård Facklig verksamhet Personal * Ekonomi Agresso och Visma Avgifter Riksrevisionen Upphandling Ekonomi * Studentkansli LADOK Antagning NyA Digital arbetsprovshantering Funktionshinder studenter Studerandehälsovård + försäkr * Internationella * UFA:s kansli Stöd KU-arbete UFA

5 Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn Fastighet Gemensamma serviceavtal * Reception Studentbostäder Avslutningsfesten Fastighet IT-enheten Biblioteket Central adm och bibliotek Reserv lönejusteringar - h-gem Summa högskolegemensamt

6 Konstfack Ekonomienheten Underlag för fördelning av högskolegemensamma kostnader 2016 på grundutbildning - konstnärlig forskning Belopp i tkr enligt budget 2016 Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela Verksamhetsförsäkring Periodiseringar kostnader Restaurang Telefonplan Högskolegem investeringar Högskolan gemensamt Ledning Rektors kostnader Rektors fördelning Används främst för grundutbildning Almedalsveckan Ledning * Förvaltningschef Övrig drift förvaltning Ledningsmöten Startskott Ofördelat högskolegemensamt Högskolestyrelsen Studentkåren * Ledningens kansli Diariesystem Extern webb/intranät Information och marknadsföring Enbart åt grundutb, forskning egna kostnader Översättning Används främst för grundutbildning Ledningens kansli

7 Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela 921* Personal Lärarförslagsnämnd Personalrekrytering Personalutv gem Företagshälsovård Facklig verksamhet Personal * Ekonomi Upphandlingsansvarig grundutbildning 2) Agresso inkl EFH Avgifter Riksrevisionen Upphandling Upphandling koppl till grundutbildning Ekonomi * Studentkansli Grundutbildning LADOK Grundutbildning Antagning NyA Grundutbildning Digital arbetsprovshantering Grundutbildning Funktionshinder studenter Grundutbildning Studerandehälsovård + förs Grundutbildning 945* Internationella Grundutbildning 947* UFA:s kansli Grundutbildning Stöd KU-arbete Avser arbete med grundutb.frågor UFA

8 Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela Fastighet Fördelas efter lokalyta 1) Gemensamma serviceavtal Fördelas efter lokalyta 1) 953* Reception Studentbostäder Grundutbildning Avslutningsfesten Fastighet IT-enheten 3) Fördelas efter datorer kärn utb/forskning 97 Biblioteket Reserv lönerev - högskolegem SUMMA HÖGSKOLEGEM KOSTNADER * Beräknad som en genomsnittlig ökning på årsbasis av budgeterade personalkostnader för fast personal, snitt 3,1 % ** Fördelas efter beräknade lönekostnader (löner + sociala avgifter) i kärnverksamheten 1) = 181 kvm forskning. Total yta kvm. Forskningens andel = 181/21 535= 0,84 % 2) Personalkostnad (efter vakansavdrag) inköpsansvarig = 581*1,031 = 599 3) Merparten av IT-enhetens arbete avser student- och lärardatorer i grundutbildningen och till liten del forskning. Fördelning görs efter datorer i kärnverksamheten i grundutbildning respektive forskning. Innebär ca 93 % grundutbildning och 7 % forskning

9 Beräkning av andelar mellan grundutbildning och forskning KU/forsknings andel Direkta KU 516 Andel av gem gr.utb/forskning Summa forskning Grundutbildning = resterande TOTALT ATT FÖRDELA

10 Konstfack Ekonomienheten Fördelning av högskolegemensamma kostnader 2016 Belopp i tkr Institution/forskning Löner grund- Löner extern- Summa Andel grundutb/ Kostnad Kostnad Kostnad % utbildning/forskning finansiering löner forskning högskolegem högskolegem högskolegem H-gem anslag externfinans totalt Konst ,0 Konst - studieavgifter ,0 IBIS ,0 DIV ,0 DIV - studieavgifter ,0 KHV ,0 KHV - studieavgifter ,0 Summa institutioner ,8% ,0 Forskning ,2% ,1 Konstfack totalt ,0% ,7

Relevanta dokument

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: