Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Transkript

1 (Dnr Mahr /371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr /261) beslutar högskolestyrelsen den slutliga resursfördelningen för utbildning och forskning. Rektors beslut från juni (Dnr /371) ligger till grund för detta styrelsebeslut. fick ett ändringsregleringsbrev daterat 25 juni 2015 som gäller för innevarande år (dvs efter rektorsbeslutet). Enligt detta regleringsbrev tilldelas tkr för innevarande år som en kvalitetsförstärkning. Regleringsbrevet anger att Medlen avsatta för kvalitetsförstärkning riktas till att stärka kvaliteten på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap respektive på lärar- och förskollärarutbildningar. De avsatta medlen för 2015 motsvarar en höjning av ersättningsbeloppen till utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi med 615 kronor, utbildningsområdet undervisning med kronor och utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning med kronor. För innevarande år har rektor beslutat att fördela dessa medel till berörda fakulteter efter ett avdrag till gemensamma ändamål omfattande 6,66 % (Dnr /655). År 2016 har det aviserats att denna höjning ska komma i form av höjda prislappar till utbildningsområdena och inte som innevarande år som ett engångsbelopp. Besked om detta förväntas komma i budgetpropositionen den 21 september. Styrelsebeslutet kommer eventuellt att behöva revideras i enlighet med innehållet i höstens budgetproposition. Resursfördelningen är gjord i enlighet med den av högskolestyrelsen fastställda resursfördelningsmodellen (Dnr Mahr /319). Resursfördelningen görs i 2016 års prisnivå. Beredning Högskolestyrelsen fick information om huvuddragen i beslutet på styrelsemötet den 1 juni.

2 (Dnr Mahr /371) 2 (12) Beslut Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolestyrelsen beslutar att: Fastställa fakulteternas takbelopp 2016 enligt tabell i stycke Fastställa anslaget till tandvårdscentralen för 2016 till tkr Gemensamma åtaganden 2016 totalt ska uppgå till tkr Delegera till rektor att besluta om den förväntade höjningen av ersättningsbeloppen för 2016 vad gäller humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning Fastställa fakulteternas planeringsförutsättningar för enligt tabell i stycke Tilldela Fakulteten för hälsa och samhälle extra medel enligt stycke 1.4 givet att UKÄ ger tillstånd att utfärda receptarieexamen Anslag för forskning Högskolestyrelsen beslutar att: Fastställa fakulteternas forskningsanslag 2016 enligt stycke 2.3 Gemensamma åtaganden 2016 totalt ska uppgå till tkr Återställande av negativt myndighetskapital för forskning ska uppgå till tkr Fastställa fakulteternas planeringsförutsättningar för enligt stycke 2.5

3 (Dnr Mahr /371) 3 (12) 1. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 1.1. Bakgrund Högskolans anslag för utbildning ökar från tkr 2015 till tkr 2016 i 2015 års prisnivå. Enligt uppgift från departementet beräknas pris- och löneomräkningen vara 1,6 procent. Detta innebär att tkr fördelas Om avvikelserna från denna skattning är mindre än två procent av anslaget kommer såväl positiva som negativa avvikelser att regleras i myndighetskapitalet Mah takbelopp 2015 års prisnivå Mah takbelopp 2016 års prisnivå Fakulteterna tilldelas ett anslag för grundutbildningen, så kallat internt fakultetstak. Rektor beslutar årligen lokala prislappar för helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) samt utbildningsuppdrag per fakultet Fakultetstak Hur fakulteternas takbelopp utvecklas kommande år påverkas av olika faktorer. Faktorerna kan grovt delas in i följande: Härledning av ingångsvärden Utbildningar som är prioriterade i vårändringspropositionen Flytt av utbildning mellan fakulteter Uppbyggnad av receptarieutbildning Härledning av ingångsvärden Planeringsförutsättningarna från utbildningsdepartementet har under året varit svåra att förutse på grund av de politiska skiftningarna. Inför 2016 har högskolan därför valt att härleda skrivningarna i budgetpropositionen och vårändringspropositionen. Som ett resultat av detta föreslås fakultetstaken justeras så att de tydligare följer skrivningarna.

4 (Dnr Mahr /371) 4 (12) Utbildningar som är prioriterade i vårändringspropositionen I vårändringspropositionen anges att regeringen önskar utöka utbildningarna inom vissa områden, vilket i sin tur innebär att endast två fakulteter berörs av de riktade utbildningssatsningarna. De riktade utbildningssatsningarna (nybörjarplatser) som nämns är: Förskollärare, 50 platser F-3, 38 platser Kompletterande pedagogisk utbildning, 25 platser Speciallärare/specialpedagog, 37 platser Sjuksköterska, 32 platser Specialistsjuksköterska, 28 platser Flytt av utbildning mellan två fakulteter Rektor har beslutat att kandidatutbildningen Produktdesign, samt angränsande kurser, flyttas organisatoriskt från Fakulteten för teknik och samhälle till Fakulteten för kultur och samhälle. Beslutet träder i kraft 1 januari 2016 (Dnr TS 2015/285). Detta innebär att tkr i 2015 års prisnivå (9 232 tkr i 2016 års prisnivå) flyttas till mottagande fakultet.

5 (Dnr Mahr /371) 5 (12) Fakultetstak 2016 Fakultetstak utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Fakultet Fakultetstak 2015 Fakultetstak 2016 Förändring HS KS LS OD TS Summa Planeringsförutsättningar fakultetstak Fakultetstak utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Fakultet HS KS LS OD TS Summa

6 (Dnr Mahr /371) 6 (12) 1.3. Gemensamma åtaganden utbildning Av de gemensamma åtagandena på tkr fördelas minst tkr till fakulteterna Kommentar Breddad rekrytering och inkludering Studieverkstad språk Fördelas till KS Studieverkstad matematik Fördelas till TS Breddad rekrytering (Mahr /426) Fördelas till KS MUVA Se kommentarer Näktergalen Fördelas till LS Ökad kvalitet och vetenskaplighet i utbildningar Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) Inkluderar Medieverkstaden Strategisk kompetensutveckling för lärare Fördelas 2016 delvis via utbildningsanslag Utveckling av virtuell lärandemiljö (VLM) Till rektors förfogande (utbildning) Rektors strategiska medel Stöd till studentkårerna (nettot efter anslag från staten) Genusvetenskapligt kollegium (Mahr /543) Fördelas till LS Internationalisering Stöd till internationella studenter Fördelas till fakulteter Internationell studentrekrytering och marknadsföring Särskilt uppdrag lämnas Ett samverkande lärosäte Satsning innovationsområden Fördelas till IoU Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) Fördelas till IoU Mötesplatsen social innovation Fördelas till IoU Samverkanskoordinatorer För senare fördelning till fakulteter Medfinansiering av kunskapscentrum K Finansieras också via basanslag forskning med tkr Till rektors förfogande (samverkan) Rektors strategiska medel Övrigt Till rektors förfogande ECSS-konferens (Mahr /239) (LS) Högskoleövergripande utvecklingsprojekt För senare beslut om högskolegemensamma utvecklingsprojekt Summa Varav myndighetskapital 0 0 Varav utbildningsanslag

7 (Dnr Mahr /371) 7 (12) Kommentarer vad gäller större förändringar För 2016 föreslås gemensamma åtaganden att uppgå till tkr, vilket är ca 5,63 % av grundutbildningsanslaget på tkr. Breddad rekrytering och inkludering Institutionen för Språkstudier vid Fakulteten för kultur och samhälle har ett högskoleövergripande uppdrag att verka för breddad rekrytering och inkludering. I uppdraget ingår att säkerställa att arbetar för en bred rekrytering av studenter och att lärande miljö tillvaratas och utvecklas för att möta nya studentgrupper. För fullständigt uppdrag se Dnr Mahr /426. har startat ett projekt tillsammans med Malmö stad benämnt MUVA (Malmös ungdomars väg till arbete genom högskolestudier). Förstärkningen inkluderar detta projekt. Ökad kvalitet och vetenskaplighet i utbildningar Från och med nästa år inkluderas de medel som avsatts för utveckling av virtuell lärandemiljö, och som har resulterat i en medieverkstad, i Centrum för akademiskt lärarskaps budget. Tidigare år har högskolegemensam finansiering innehållit en summa för strategisk kompetensutveckling för lärare. Denna post är nu borttagen från högskolegemensam finansiering och i stället ökar fakulteternas utbildningsanslag som ett resultat av mindre procentuell avsättning till gemensamma åtaganden. Anslagen ökar dock inte i motsvarande omfattning då andra högskolegemensamma åtaganden ökat. Precis som tidigare är fakulteterna ansvariga för sina medarbetares kompetensutveckling. Förändringen innebär att det inte finns öronmärkta pengar till fakulteterna utan det ingår i det övriga anslaget. Internationalisering Ersättning utgår till kurser som ges på och i engelska. Syftet är att stödja internationella studenter som ofta väljer dessa utbildningar. För att ge en mer rättvisande bild byts benämningen därför till stöd till internationella studenter. Fördelningsbasen är dock densamma som tidigare, dvs helårsstudenter på kurser som ges på och i engelska (en slutlig avräkning görs per 1 november). Vad gäller internationell studentrekrytering och marknadsföring har studentcentrum i samarbete med ekonomiavdelningen fått ett särskilt uppdrag att se över hur framtida finansiering ska ske.

8 (Dnr Mahr /371) 8 (12) Ett samverkande lärosäte Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en strategisk samverkansplattform mellan och Malmö stad med fokus på socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Ersättningen till Institutet för hållbar statsutveckling ökar för att matcha den nivå som Malmö stad investerar i ISU och för att därmed ge ISU ökad utvecklingskapacitet för sitt uppdrag. profilerar sig som ett samverkande lärosäte. För att säkra kapacitet för högskolegemensamma samverkansprojekt avsätts medel till rektors förfogande för samverkan införs som ny post, vilket tidigare saknats. Övrigt Högskolan är inne i stora förändringsarbeten och har tydliga krav på effektivisering. För att understödja högskoleövergripande utvecklingsprojekt avsätts medel för detta, vilket tidigare saknats. 1.4 Receptarieutbildning Högskolan har ansökt hos UKÄ om att få utfärda receptarieexamen. Givet att detta tillstånd beviljas kommer utbildningen att ges vid Fakulteten för hälsa och samhälle med start från och med höstterminen Utbildningen omfattar tre år och kommer att var fullt utbyggd först år 2019 (50 nybörjarplatser per år). Fakulteten tilldelas utökat takbelopp, givet att UKÄ fattar positivt beslut i frågan. Fakulteten får utökat fakultetstak motsvarande 50 % av utbildningen baserat på HST- och HPR prognos. Resterande 50 % ska fakulteten finansiera inom befintligt fakultetstak. Utökningen av takbelopp sker enligt följande; 2016: tkr, 2017: tkr, 2018: tkr och 2019: tkr. Utökningen av fakultetens takbelopp finansieras i första hand av ofördelat anslag och i andra hand av högskolegemensamt myndighetskapital för utbildning. Fakulteten tilldelas dessutom medel för planering och uppbyggnad av utbildningen med tkr per år för åren 2016 och 2017, givet att högskolan får tillståndet. Dessa medel finansieras 2016 av myndighetskapital för utbildning.

9 (Dnr Mahr /371) 9 (12) 2. ANSLAGET FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 2.1. Bakgrund s beräknade forskningsanslag för 2016 är tkr (Dnr Mahr /371). Budgetpropositionen för 2016 kommer att innehålla en avvikelse från detta skattade belopp. Om avvikelserna från denna skattning är mindre än fem procent av anslaget kommer såväl positiva som negativa avvikelser att regleras i myndighetskapitalet för forskning. Om avvikelserna i kommande budgetproposition är större än så, blir föreliggande beslut om resursfördelning 2016 föremål för revidering Fördelning mellan fakulteternas anslag, gemensamma åtaganden och återställande av negativt myndighetskapital För 2016 fördelas 75 procent av s forskningsanslag direkt till högskolans fem fakulteter; en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med Fördelningen mellan fakulteterna baseras på en fördelningsnyckel 1 som tar hänsyn till: i. vilken anslagsnivå som respektive fakultet hade 2012; ii. fakultetens omfång av utbildning på forskarnivå i form av registrerad doktorandaktivitet i Ladok; iii. förmågan att attrahera externa forskningsmedel; samt iv. bibliometri. Dessutom finns en basfinansiering som är lika stor för alla fakulteter. Avsättningen gör att tkr fördelas preliminärt till fakulteterna 2016 enligt resursfördelningsmodellen ( tkr jämfört med 2015). För 2016 anvisas 20 procent av anslaget till gemensamma åtaganden (som till största delen viks för forskningscentrumens basfinansiering); en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med Det betyder att tkr. avsätts till gemensamma åtaganden ( tkr jämfört med 2015). Resterande 5 procent av anslaget (5 983 tkr) sätts av 2016 för att bidra till att återställa verksamhetsgrenen forsknings negativa myndighetskapital. 1 För detaljer kring hur dessa mäts och hur vikterna förändras , se resursfördelningsmodellen Dnr Mahr /319. Resultatet per fakultet för varje fördelningsnyckel finns i Dnr Mahr /371.

10 (Dnr Mahr /371) 10 (12) 2.3. Fakulteternas forskningsanslag utfall enligt resursfördelningsmodellen Baserat på en uppdatering av underlaget till fördelningsnycklarna blir fakulteternas tilldelning 2016 enligt tabellen nedan. Forskningsanslag 2016 per fakultet. Avrundade värden HS KS LS OD TS Summa Summa Summa Gemensamma åtaganden forskning För 2016 fördelas tkr av tkr till forskningscentrum. Gemensamma åtaganden för 2016 ( tkr) fördelas enligt tabell: Biofilms - Research Center For Biointerfaces Centrum för professionsstudier Malmö Institute For Studies of Migration, Diversity and Welfare Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering Institutet för studier i Malmös historia Centrum för sexologi och sexualitetsstudier Internet of Things and People Research Centre Centrum för akademiskt lärarskap Medfinansiering av kunskapscentrum K Rektors strategiska medel Language Editing Group (LS) Anställning av gästprofessor (TS) Samarbete med Roskilde universitet i utbildning på forskarnivå (KS) Summa

11 (Dnr Mahr /371) 11 (12) 2.5. Prognos för forskningsanslag per fakultet 2017 och 2018 Prognosen för utvecklingen av forskningsanslaget per fakultet 2017 och 2018 (se tabell nedan) bygger på de slutliga stegen i införandet av resursfördelningsmodellen, det vill säga det ekonomiska utfallet av den beslutade förändringen av respektive fördelningsnyckels relativa tyngd fram till och med 2017 kombinerat med de relativa andelar som varje fakultet uppvisade för de prestationsbaserade fördelningsnycklarna Fördelningsnycklarnas vikt förändras inte efter Totalbeloppet som fördelas motsvarar planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2015 plus ökningen av basanslaget 2015 (9 068 tkr.) som föranleddes av det senare införandet av omfördelning med hjälp av kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar. Definitiv fördelning av fakulteternas forskningsanslag 2017 och 2018 bestäms av utfallet för prestationernas relativa andel genom uppdatering av värdena för de tre prestationsberoende fördelningsnycklarna (doktorander, externa medel och bibliometri). Prognos för forskningsanslag 2017 och 2018 per fakultet. Avrundade värden 2017 (tkr) HS KS LS OD TS SUMMA SUMMA SUMMA 2017 MINUS (tkr) HS KS LS OD TS SUMMA SUMMA SUMMA 2018 MINUS

12 (Dnr Mahr /371) 12 (12) 3. SAMMANSTÄLLNING RESURSFÖRDELNING Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (v-kod 11) Intäkt Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Summa Intäkt Fördelning Fördelning anslag till fakulteter Gemensam åtaganden Ofördelat Summa Fördelning Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 11) 0 0 Tandvårdscentralen (v-kod 13) Intäkt Tandvårdscentralen Summa Intäkt Fördelning Fördelning Tandvårdscentralen (v-kod 13) Summa Fördelning Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 13) 0 0 Forskning och forskarutbildning (v-kod 21) Intäkt Forskningsanslag Summa Intäkt Fördelning Fakulteternas anslag enligt resursfördelningsmodellen Gemensamma åtaganden Summa Fördelning Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 21) Totalt Total Intäkt Total Fördelning Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (totalt)