Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?

Transkript

1 REKTOR I ORKANEN 29 NOV 2012 Ett minskande utbildningsuppdrag vad betyder det för Malmö högskola?

2 BAKGRUND UTVECKLING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT Kort sikt (1-3 år): Utbildningsuppdraget från Regeringen minskar bland annat pga borttagande av tillfälliga platser. Kostnader kommer ikapp (och förbi) intäkterna. Inga signaler från regeringen om ökande anslag. Tillgången på sökbara forskningsbidrag ökar. Längre sikt (3-10 år): Fortsatt avreglering, ökad uppföljning och ökad konkurrens. Strategiarbete och profilering ger Malmö högskola en tydligare roll i universitets- och högskolelandskapet. En efterfrågan på den typ av lärosäte (mång- fler-, tvärvetenskapligt och samhällsengagerat) som Malmö högskola är. Vår plats i Malmö är en stor fördel.

3 BUDGETPROPOSITIONEN 2013 För hela UoH sektorn: Besparingarna och neddragningen av utbildningsvolymen i BP2012 ligger fast. Neddragningen görs långsammare genom vissa tillfälliga platser Stor ökning av resurserna till forskning fram till För Malmö högskola: Få tillfälliga platser (3500 kkr 2013). Endast för ett år. Malmö högskola (som vanligt) vinnare i omfördelningen av forskningsanslag, men små summor som omfördelas (500 kkr 2013). Medel kommer att fördelas på kvalitet i samverkan. Oklart hur. Flera forskningssatsningar via de statliga forskningsfinansiärerna ger möjligheter för högskolan (hållbar stadsutveckling, det åldrande samhället,.).

4 MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING VOLYM OCH FINANSIERING 860,000 Finansiering av utbildning (kkr) 840, , , , , , ,000 Ca 50 miljoner kr Ofinansierat (finansieras via myndighetskapital) Anslagssparande Takbelopp 700,

5 INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING FakLska värden , tendens Intäkter och kostnader ( milj kr) Intäkter Kostnader

6 VAD HÄNDER OM VI INTE GÖR NÅGOT? Intäkter och kostnader hela högskolan (kkr) 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000, , , , , , , , , , ,000 Intäkter Kostnader Myndighetskapital - 200,

7 TREND KOSTNADSUTVECKLING Intäkter och kostnader hela högskolan (kkr) Avskrivningar Övrigt Lokal Personal Intäkter

8 SUMMERING 2012 Minskande utbildningsuppdrag från Regeringen. Vi utbildar 2012 långt över vårt utbildningsuppdrag från Regeringen. Möjlighet att öka forskningsbidragen. Möjlighet att öka uppdragsutbildningen. Malmö högskolas intäkter kommer i bästa fall att vara ganska konstant de kommande åren, men med en annan mix av utbildning och forskning. Automatiska kostnadsökningar måste hanteras inom en ekonomi som inte växer Intäkter och kostnader ( milj kr) Intäkt er

9 VAD HAR VI GJORT HITTILLS? Arbete med ny strategisk plattform för att ge underlag till framtida vägval. Utredning av verksamhetsstödet. Utveckling av verksamhetsstödet för att stödja tillväxt inom forskning och uppdragsutbildning. Ny verksamhetsplaneringsprocess. Strategisk utbildningsplanering inför Införandet av interna takbelopp för fakulteternas utbildningsuppdrag. Infört anställningsstopp för först TA-personal och sedan för lärare.

10 VAD BEHÖVER VI GÖRA NU? Anpassa kostnaderna till de förväntade intäkterna. Bestämma utbildningsvolym och utbildningsutbud Analysera konsekvenser. Fortsätta stödja tillväxt inom forskning och uppdragsutbildning. Bredda vår finansieringsbas. Skapa utrymme för strategiska satsningar. Se över och anpassa kostnaderna för verksamhetsstödet. Analysera konsekvenser. Se över och reducera lokalkostnaderna. Analysera konsekvenser. Identifiera de verksamheter där kostnaderna behöver sänkas. Kostnadssänkningarna riskerar att leda till en arbetsbristsituation.

11 MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING VOLYM OCH FINANSIERING 860,000 Finansiering av utbildning (kkr) 840, , , , , , ,000 Ca 50 miljoner kr Ofinansierat (finansieras via myndighetskapital) Anslagssparande Takbelopp 700,

12 STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING 2014 Mah:s totala planeringsutrymme 640,1 mkr Varav av regeringen prioriterad utbildning 259 mkr Strategisk po- 100 mkr

13 STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING KRITERIER Studenternas val Arbetsmarknadens behov Kvalitet Anslag avsedda för högskoleutbildning ska inte användas för utbildning som skulle kunna ges i annan form Av Regeringen prioriterade utbildningar ska särskilt beaktas (lärare, vård- och ingenjörsutbildningar) Malmö högskolas profilering och strategi

14 INDIREKTA KOSTNADER Indirekta kostnader = allt som är OH-finansierat = allt verksamhetsstöd + ledningsfunktioner + BIT + lokaler Inför 2013: De gemensamma funktionerna (GF, BIT, Kommunikationsavdelningen och Rektors kansli) får inte kosta en större andel av högskolans omsättning 2013 än De totala indirekta kostnaderna behöver beaktas. Det är summan av dessa som är det viktiga. Mah- OH Det är summan av de indirekta kostnaderna som är vik6g Fakultets- OH InsLtuLons- OH Forskning och utbildning

15 NÄR HÄNDER VAD? 17 januari 2013: Fakulteterna lämnar sina förslag till hur ett reducerat utbildningsutbud för 2014 kan se ut. 21 januari samt 5 februari, 2013: Diskussioner mellan rektor och fakultetsledningar kring fördelning av den strategiska utbildningspotten om 100 miljoner. Mitten/slutet av februari: Underlag för beslut om utbildningsuppdrag 2014 klart. Översyn av kostnader för verksamhetsstöd och lokaler sker parallellt med utbildningsplaneringen. Analys rörande eventuell uppkommen arbetsbrist klar i slutet av februari. Samverkan med arbetstagarorganisationerna sker kontinuerligt både på fakultets- och högskolegemensam nivå. Information kommer att ske regelbundet.

16 NYTT REKTOR I ORKANEN I ANDRA HALVAN AV FEBRUARI