Grundförutsättningar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Grundförutsättningar"

Georg Henriksson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Ny budgetprocess

2 Grundförutsättningar Rullande 3 årscykel Fakultetsramar och OH i juni Fasta institutionsramar i okt inför år 1 Planeringsförutsättningar för år 2 och 3 Skarp av avräkning mellan rektor och fakultet Ett anslag för utbildning (inkl lokaler) Oklara principer vid alltför stora över och underskott

3 Förutsättningar Inte möjligt längre att fritt producera Inget anslagssparande Konkurrens om LiUs TAK belopp Utbildningen måste rymmas inom befintligt TAKutrymme Konsekvens: Varje ny kurs och nytt program, varje fördyring av en kurs, sker på andra kursers bekostnad om inte TAK beloppet höjs eller något annat samtidigt försvinner Dock signaler om viss expansion inom tex ingenjörsutbildningarna

4 LiTH TAK belopp Uppdrag TAK Utfall TAK Slut ers

5 Hittillsvarande avräkningsprinciper Avräkningen från rektor till fakultet baserar sig på HST och HPR i interna prislappar Avräkning från fakultet till institution baserar sig på HST (grupper) och kvot (formeln) Skillnaden har gjort att anslag ansamlats på fakultetsnivån Skillnaden har delats ut i efterhand men gjort planeringen svår

6 Exempel BÅ2012 TAK 425mkr (US juni 2011) Institutionsramar 392mkr (LiTH okt 2011) Kursbeställning 367mkr (dec 2011) Kompletteringsbudget 423mkr (mars 2012)* Rektors avräkning 440mkr (jan 2013) Fakultetens avräkning 392mkr (feb 2013) (Utfall GU institution 25mkr) * Inkl 15 mkr från avräkning för BÅ2011

7 Ny budgetprocess Institution Institutionsramar Beställning Fakultetsstyrelsen Programnämnd Nämndramar

8 Fördelning TAK juni oktober Kursramar Fakultetsbuffert Institutionsram Okt Nämndernas Reguljära uppdrag Nämndernas extraordinära uppdrag Fakultetens tak US juni

9 Fakultetens tak US juni Beslutas av US i juni för år 1 (planeringsförutsättning för år 2 och 3) Ska täcka alla kostnader för utbildning inkl examensarbeten (lärarlöner, infrastruktur, lokalkostnader, oh, studieadministration inkl Ladok och studierektor, normal kursutveckling etc) Kan ev revideras i samband med budgetproppen

10 Fakultetsbuffert Syftar till att dämpa differenser mellan fakultetens intäkt och kostnad pga Över eller underproduktion relativt takbelopp Skillnaden i avräkningsprincip mellan de tre nivåerna (skarp avräkning av HST/HSP mellan rektor/fakultet och fasta ramar baserat på HST mellan fakultet/institution) Kan vara både positiv eller negativ inom vissa ramar

11 Kursramar Hela fakultetens TAK exklusive avlyft för nämndernas olika uppdrag. Ev med avlyft eller tillskott från fakultetsbufferten Utgör ersättning för institutionens hela kursutbud. Varje institution har en del av påsen baserat på prognos utbildningsvolym och institutionsprislapp Prognos utbildningsvolym grundar sig på avräkning för föregående år (årsbokslut) samt prognos för innevarande år (tertialbokslut) samt kända förändringar för kommande år

12 Nämndernas Reguljära uppdrag Utbildningsrelaterade men ej kursrelaterade uppdrag till institutionerna, tex datorsalar, nestorer/mentorer, etc. Långsiktiga uppdrag Varje PN ges en ram som fördelas till institutionerna Pengasatta Beslutas senast september

13 Nämndernas extraordinära uppdrag Tidsbegränsade uppdrag till institutionerna Utveckling av nya program, avveckling av program. Beslutas i förväg av styrelsen och fördelas av berörd PN Nyutveckling av kurser(?) i befintliga program. Pott för varje PN? Pengasatta Beslutas senast september

14 Nämndramar och beställning Nämndernas Reguljära uppdrag Nämndernas extraordinära uppdrag Kursbeställning Kronor Kronor???

15 Kursbeställning Prognos studentvolym Handfull typer av kurser Till varje kurstyp knyts en minsta och högsta kostnad per student och hp (kshp) kshp min kshp max Intervallet måste anpassas till respektive institutions institutionsprislapp

16 TFK Fakultetskansliets kostnader inklusive nämndernas drift finansieras genom OH Kanslilokaler Löner för kanslipersonal och delade anställningar Anställningsnämnd, NSS Ersättningar för antagning, examen Internationalisering, LinTek, sektioner etc

Relevanta dokument

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU?

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén Styrelsen Fakultetsnivån Universitetsgemensamma resurser Institutionsnivån