LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten"

Ulla-Britt Danielsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut Dnr LiU Prognos över OH-kostnader 2015 Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Central antagning, VHS Stöd till studerande med funktionshinder Upphovsrättslig kopiering Schemaläggning och lokalbokning universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål 17 a) Programgem. lönekostnader b) Programgem. driftkostnader Information Studentrekrytering Samverkan IKT-studion IT-stöd Driftkostnader data- och labbsalar Lokalkostnader datorsalar Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Akademisk återhämtningstid dekanat Anställnings- och befordringsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat StuFF Hedersdoktor och ev. priser Stöd EU-ansökningar aktivitetsstöd Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel utvecklingsmedel Kansliet 40 Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet Teknisk support kansliet kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK

2 Beslut LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Prognos över OH-kostnader 2015 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna. (Lönekostnadspålägget beräknas med 51,25% och driftkostnader är uppräknade med 0,79% i de fall det är nödvändigt.) Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten köper tjänster och tillhandahåller egen personal med motsvarande 2,7 heltidsekvivalenter vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning tkr

3 Fakultetsgemensamma ändamål 17a Programgemensamt, lönekostnader tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 17b Programgemensamt, driftkostnader tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 18 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm.. 19 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 20 Samverkan 593 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten. Samverkansansvar på 10% finansieras även här. 21 IKT-studion 750 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS).

4 22 IT-stöd 500 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU ). 23 Driftkostnader data- och labbsalar tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V 24 Lokalkostnader datorsalar 809 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. 25 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. 26 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för tkr

5 Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 200 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 29 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 30 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm.. 31 Akademisk återhämtningstid för dekanat 0 tkr Avsätts inga medel under Anställnings- och befordringsnämnd tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 33 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt och marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 34 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget tkr

6 Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 245 tkr Budgeten beräknas på 25% anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 36 StuFF tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2015 till 230:- per HST (beräknat på helårsstudenter). Förutom rektorsbeslutade medel på 100 tkr extra för mottagningsarbete finns möjlighet till ett äskande om kompletterande medel från Filosofiska fakulteten för detta ändamål. 37 Hedersdoktor och ev. priser 125 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2015 och belastar då denna budgetpost. 38 Stöd EU-ansökningar 0 tkr Avsätts inga medel under tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet.

7 Kansli 40 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss överlappning pga. pensionsavgångar under årets första två månader. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 41 Driftskostnader kansliet tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, administrativa system, lön- och reseservice, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus Origo mm.. 42 Lokalkostnader kansliet 855 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 220 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 160 tkr Kostnad för Kvarters IT-organisation 2015 enligt beslut (Dnr LiU ) tkr I beslutet har deltagit; dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna, Stefan Jonsson, Helena Klöfver, Sofia Littmarck, Ingemar Nordin, Jenny Palm, Sofia Seifarth, Fredrik Tell, Johan Wester, Elin Wihlborg och Maria Wolmesjö. Därutöver har närvarit prodekan Mikael Heimann, kanslichef Staffan Wahlström, controller och föredragande Henrik Ekberg samt föredragande Fredrik Nordén, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Fredrik Nordén

Relevanta dokument

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Beslut Dnr LiU

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2013-09-12 Dnr LiU -2013-00979 Prognos över OH-kostnader 2014 Grundutbildning Forskning Total 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Universitetsgemensamma