Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)

Transkript

1 Kallelse/Dagordning Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: Tid: Kl Plats: Adress: Förhinder: Lammhultsrummet Hus F, campus Växjö Meddelas Petra Nilsson, tel eller via e-post Ledamöter: Ninni Wahlström ordförande Per Dannefjord vice ordförande Ola Agevall ledamot Dennis Beach extern ledamot Kristina Gustafsson ledamot Marcus Karlén studeranderepresentant Leif Nilsson ledamot Ulla Karin Nordänger ledamot Tobias Olsson extern ledamot Per Strömblad ledamot Vakant studeranderepresentant Vakant studeranderepresentant Jesper Andreasson Anna-Liisa Närvänen Angelika Thelin Vakant ersättare ersättare ersättare ersättare Adjungerande: Daniel Alvunger vice dekan Fredrik Håkansson utbildningssamordnare Christina Ionescu controller Joacim Martinsson kanslichef Petra Nilsson sekreterare Ellinor Platzer utbildningsledare Karolina Österdahl HR-partner *anmält förhinder Ärende 1 Utseende av justeringsperson 2 Fastställande av dagordning 3 Uppföljning av föregående protokoll (underlag bifogas) 1 (2)

2 Föredragning: ordförande Ninni Wahlström 4 Redovisning av dekanbeslut (underlag bifogas) Föredragning: fakultetssekreterare Petra Nilsson 5 Meddelande (muntlig information om inget annat anges) a) Information från Linnéstudenterna b) Rapport från nämnden för lärarutbildning c) Information inför forskningskollegiet d) Rapport från utbildningsrådet e) Information om koordinator för centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap och samordnare för samhällelig drivkraft, inrättande mm av centrum för genusvetenskap f) Information om fakultetsdag 15 mars 2018 g) Information om Universitetskajen, Kalmar 6 Ekonomi (underlag bifogas) a) Kommentarer till bokslutet 2017, dnr: 2018/ b) Budget 2018: fastställande av institutionernas budgetar, dnr: 2017/ Föredragning: controller Christina Ionescu 7 Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2017 (underlag bifogas) Dnr: 2018/ Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 8 Fastställande av Verksamhetsplan för (underlag bifogas) Dnr: 2017/ Föredragning: utbildningssamordnare Fredrik Håkansson 9 Beslut nominering av hedersdoktor (underlag delas ut vid mötet) Dnr: 2017/ Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 10 Utnämning av John Rack till oavlönad docent i pedagogik (underlag bifogas) Dnr: 2017/ Föredragning: HR-partner Karolina Österdahl 11 Fakultetens satsning på starka forskningsmiljöer (underlag bifogas) Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 12 Övrigt 2 (2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1 4

12 2 4

13 3 4

14 4 4

15 5 4

16 6 4

17 7 4

18 8 4

19 9 4

20 10 4

21 11 4

22 12 4

23 13 4

24 14 4

25 15 4

26 Missiv FSV 2018:1: 6a Dnr: 2018/ Christina Ionescu 6a Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Kommentarer till bokslutet 2017 Fakultetens samlade resultat vid slutet av 2017 visar ett överskott om 112 tkr vilket är att jämställa med ett nollresultat. Det budgeterade resultatet var ett överskott om 172 tkr. Verksamhetsgren utbildning Intäkter När det gäller intäktssidan, har fakulteten inte nått upp till det tilldelade takbeloppet och det gäller både FSV och NLU anslagen. Bruttodifferensen mot takbeloppet från FSV är 2,6 mkr och motsvarar ca 41 helårsstudenter. När det gäller lärarutbildningen är bruttodifferensen ca 4,3 mkr. Den sammanlagda nettodifferensen på fakultetsnivå är dock betydligt lägre, ca 3,6 mkr. Anledningen till det är att fakulteten har fått intäkter av anslag på annat sätt än den vanliga uppdragstilldelningen. Bland annat har fakulteten fått ca 1,8 mkr i ersättning för utbildningsinsatser efter att UPE har avvecklats som organisatorisk enhet och ca 1,6 mkr i ersättning för poäng i biblioteks-och informationsprogrammet. Intäkterna av avgifter är ca1,1 mkr högre än budget och beror på en nytillkommen uppdragsutbildning som inte var känd vid budgeteringstillfället samt något fler betalande studenter (gäller institutionen för statsvetenskap). Kostnader På kostnadssidan är det totala utfallet för lönekostnaderna ca 1,5 mkr högre än det som budgeterades. Detta varierar dock mellan institutionerna. Flera institutioner har en större personalkostnad än budget medan ett par institutioner har lägre kostnader. I de fall personalkostnaderna ligger under budget, beror differensen på att planerade nyanställningar inte har skett eller har senarelagts. Därtill har en institution gjort justeringar i kursbudgeten efter prognosen för att anpassa kostnaderna till det förväntade hst utfallet. På en institution har en delpension beslutats i november vilket har belastat utfallet för 2017 med 550 tkr. Omorganiseringen av tidigare institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap som inträffade i mitten av budgetåret, har påverkat både fördelningen av lönekostnader mellan institutionerna men även storleken på dessa, då gamla institutionen för pedagogik(numera pedagogik och lärande) har fått ett utökat uppdrag från NLU och därmed ökade personalkostnader. Lokalkostnaden är ca 880 tkr lägre än budget och det beror på ökad uthyrning till Polisutbildningen. Fakultetens indirekta kostander är ca 3,5 mkr lägre än budget och är en konsekvens av att OH påslaget som kalkylerades vid budgeteringstillfället var för högt. Lägre 1 1 (3)

27 6a personalkostander på fakultetskansliet och en högre lönemassa i kärnverksamheten har påverkat OH påslaget. Differensen har återförts till institutionerna i bokslutet, vilket har påverkat samtliga institutionernas resultat positivt. Verksamhetsgren forskning Intäkter Intäkterna av anslag är 360 tkr lägre än budget och det är en återföring av outnyttjade strategiska medel som ligger till grund för differensen. Medlen var avsedda för finansiering av en biträdande lektorat inom socialt arbete. Tillsättningen blev försenad och medlen kommer att tas i anspråk senare. Externa intäkter ligger ca 1,8 mkr lägre än budget. Förmodligen beror detta på att externfinansierade projekt har aktiverats i lägre grad än planerat. Kostnader När det gäller kostnadssidan är posten för löner drygt 1,1 mkr lägre än budget. Detta hänger samman med de minskade externa intäkterna men även med obudgeterad föräldraledighet inom forskarutbildningen. Kostnaden för lokaler och övriga driftskostnader är något lägre än budget och det har samband med den lägre aktiviteten inom den externfinansierade verksamheten. De indirekta kostnaderna är något lägre till följd av lägre lönekostnader. Kansli och fakultetsgemensamt(indirekta kostnader) När det gäller de indirekta kostnaderna på fakultetsnivå, kan man konstatera att stödverksamhetens kostnader ligger ca 3,4 mkr under den planerade ramen. Det är kostnaden för personal som skiljer sig mest mot budget. Ungefär 60 procent av differensen ligger inom fakultetskansliet och beror på en avslutad anställning, långtidssjukskrivning samt tjänstledigheter som inte var kända vid budgeteringstillfället. Resten av differensen ligger inom fakultetsgemensamma delen där kostnaden för vissa moment/arbetsuppgifter som görs i kärnverksamhet ingår sedan Det är lönekostnader motsvarande 12 heltidsekvivalenter som bokförs fakultetsgemensamt. Eftersom detaljplaneringen på institutionen inte alltid är klar vid budgettillfället, räknas schablonbelopp som kan skilja sig mot de faktiska lönerna när bemanningen har blivit klar. Kostnaden för lokaler är knappt 750 tkr lägre än budget och det beror på en överskattning av bokade lokaler. Institutionerna När det gäller de enskilda institutionerna visar tre institutioner (institutionen för pedagogik och lärande, institutionen för socialt arbete och institutionen för samhällstudier) ett positivt resultat. Resterande tre institutioner visar ett underskott. Värt att nämna är att institutionen för socialt arbete som vid båda prognoserna visade underskott, har lyckats vända resultatet. En större produktion av helårsstudenter kombinerat med en betydligt högre prestationsgrad och anpassning av tilldelning till 2 2 (3)

28 6a kurser med hjälp av kursbudgetverktyget samt lägre OH påslag har vänt resultatet till ett överskott. Resultatet av bokslutet ska analyseras i dialoger med institutionerna och kansliet som är planerade i slutet av januari och början av februari. Tillsammans med kommenterarna följer sammanställningar i form av resultaträkning för samtliga institutionerna och för fakulteten totalt. Jämförelse görs mot budget Beloppen är angivna i tkr och ett minustecken framför beloppet längst ner på resultatraden betyder överskott. En sammaställning över helårsstudenter och helårsprestationer finns också med. 3 3 (3)

29 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Belopp i tkr Utfall Budget Utbildning Forskning Indirekta kostnader Totalt Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Fakultet 4

30 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst-470 5

31 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount Inst-471 6

32 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-472 7

33 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-473 8

34 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst-474 9

35 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst

36 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Avvikelse Belopp i tkr Utfall Budget tkr Totalt Avvikelse % Utfall Budget Avvikelse tkr Avvikelse % Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar % % Verksamhetens intäkter % % Lönekostnader % % Övriga personalkostnader % % Kostnader för lokaler % % Övriga driftskostnader % % Finansiella kostnader ########## ########## Verksamhetens kostnader % % Övriga interna intäkter % % Övriga interna kostnader % % Interna intäkter och kostnader % % Indirekta kostnader centrala funktioner % % Indirekta kostnader fakultets gem % % Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader % % Resultat U amount B pla_amount Inst-43 11

37 6a Helårstudenter och helårsprestationer, FSV 2017 Helårsstudenter Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID PEL SA STV SS DLP Summa 1948, Helårsprestationer i procent Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID 77% 76% 1% PEL 89% 82% 7% SA 93% 88% 5% STV 83% 86% -3% SS 80% 83% -3% 12

38 Missiv FSV 2018:1: 6b Dnr: 2017/ Christina Ionescu 6 b Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Fastställande av institutionernas budgetar 2018 Fakultetsstyrelsen fastställde den 25 oktober 2017 tilldelningen av anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning -och utbildning på forskarnivå till institutionerna. Den samanlagda budgeten för fakulteten pekar på ett positivt resultat om drygt 300 tkr. Det är verksamhetsområdet utbildning som står för överskottet (drygt 1 mkr) medan verksamhetsområdet forskning visar ett underskott om ca 700 tkr. Jämfört med 2017 är fakultetens bruttointäkter av anslag till utbildning ca 7,6 mkr högre och lärarutbildningen står för 55 % av ökningen. Intäkterna av uppdragsutbildning är ca 8 mkr lägre till följd av avslutad verksamhet på rektorsprogrammet under våren Bruttointäkterna av anslag till forskning har ökat med ca 2,5 mkr och lärarutbildningen står för 60 % av ökningen. Anslagen som kommer i omsättning avseende den externfinansierade forskningen ligger ungefär i samma nivå som Fakultetens sammanlagda kostnader under verksamhetsområdet utbildning är ca 7,2 mkr högre än 2017 och det är personalkostnaderna som står för 90 % av ökningen. Under flera år, på flera institutioner, har det bedrivits ett intensivt rekryteringsarbete och många nya tjänster finns nu i institutionernas budgetar. Lönerna på uppdragsutbildningsdelen ca 3,8 mkr lägre än föregående år och det återspeglar avslutningen av verksamheten inom rektorsprogrammet. Övriga driftskostnader och interna kostnader är något lägre och har förmodligen samband med de lägre externa intäkterna. Under verksamhetsområdet forskning är de sammanlagda kostnaderna på fakulteten ca 3,8 mkr högre än 2017 och personalkostnaden står för 68 % av differensen. Kostnaden för fakultetsgemensamma funktioner är ca 1,4 mkr lägre än I huvudsak beror det på lägre personalkostnader till följd av pensionsavgång och avslutad verksamhet inom rektorsprogrammet. När det gäller de enskilda institutionernas resultat, budgeterar tre institutioner större överskott (idrottsvetenskap, pedagogik och lärande, didaktik och lärares praktik), två institutioner ligger i balans( statsvetenskap och samhällsstudier) och en institution visar underskott (socialt arbete). Resultaten för alla institutionerna förutsätter att de tilldelade takbeloppen från FSV och NLU nås. Det som påverkar samtliga institutioners ekonomi 2018 och i betydligt större grad institutionerna som har uppdrag inom lärarutbildningen, är att justeringen för slopat NLU påslag som gjordes på utbildningsanslaget sedan 2015(då kostnaden för lärarutbildningskansliet började räknas in i den centrala OH påslaget) är borttaget. 1 1 (2)

39 6 b För vår fakultet innebär det att avdraget om ca 8,2 mkr för institutionerna som har lärarutbildning liksom stödet om ca 2,2 mkr för institutionerna som har samhällsvetenskaplig utbildning inte finns inräknat i budget from Institutionen för idrottsvetenskap och institutionen för pedagogik och lärande har fått utökat anslag från NLU medan institutionen för didaktik och lärares praktik har fått har ungefär samma tilldelning som förra året. Dessa institutioner har även fått utökad tilldelning från FSV, i synnerhet pedagogik och lärande. Här hittar vi betydande ökning av personalkostnaderna men även de positiva resultaten som bidrar till fakultetens agregerade resultat. Resultatet förutsätter dock att det tilldelade uppdraget från NLU uppnås. Institutionen för statsvetenskap får en liten ökning av anslag och visar en budget som ligger knappt 100 tkr back. Det kan dock betraktas som en budget i balans, sett till institutionens totala omsättning. Institutionen för samhällstudier har också fått utökat anslag och budgeterat ett överskott om drygt 130 tkr vilket är att betraktas som en budget i balans. Institutionen för socialt arbete har 2018 fått minskat anslag motsvarande 50 helårsstudenter jämfört med året innan och visar ett underskott om ca 1,3 mkr. I och med avvecklingen av socialpsykologi, har institutionen en lägre anslagstilldelning vilket kommer att kräva en anpassning av kostnadsramen till de tilldelade intäkterna. Institutionsledningen har gjort en årgärdsplan som syftar till att fram till 2019 ha ekonomin i balans. Beslutsförslag Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa institutionernas budgetar enligt huvuddokument. I denna redovisning ingår även lärarutbildningen. 2 2 (2)

40 GRUNDUTBILDNING FORSKNING FAK.GEMENSAMT TOTALT 6 Huvuddokument Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering b Resultat Fakultet 1(10) 3

41 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Resultat Inst-470 3(10) 4

42 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-471 4(10) 5

43 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-472 5(10) 6

44 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Övriga interna kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Resultat Inst-473 6(10) 7

45 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-474 7(10) 8

46 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-475 8(10) 9

47 6 b Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader 0 0 Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader 67 0 Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Resultat 0-5 Inst-43 9(10) 10

48 6 b Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Fakultetsgemensamt och fakultetskansli Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader 0 0 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Resultat

49 7

50 7

51 7

52 7

53 7

54 7

55 7

56 8

57 8

58 8

59 8

60 8

61 8

62 8

63 8

64 8

65 8

66 8

67 8

68 8

69 10

70 10

71 11

72 11

73 11

74 11