LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Beslut Dnr LiU

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Beslut Dnr LiU"

Lena Lundqvist
för 7 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut Dnr LiU Prognos över OH-kostnader 2014 Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Central antagning, VHS Stöd till studerande med funktionshinder Upphovsrättslig kopiering Schemaläggning och lokalbokning universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt Information Studentrekrytering Samverkan IKT-studion IT-stöd Driftkostnader data- och labbsalar Lokalkostnader datorsalar Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Akademisk återhämtningstid dekanat Anställningsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat StuFF Hedersdoktor och ev. priser Stöd EU-ansökningar aktivitetsstöd Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel utvecklingsmedel Kansliet 40 Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet Teknisk support kansliet kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK

2 LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Prognos över OH-kostnader 2014 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna. (Lönekostnadspålägget beräknas med 51,25% och driftkostnader är uppräknade med 2,06%.) Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 999 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 927 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten finansierar personal som är anställda på inst. och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning tkr

3 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt tkr Kostnader för programansvariga och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt samma procentsats som uppdragets omfattning. 18 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm. Delar av informationsbudgeten (473 tkr) har från 2014 flyttats till budgetpost 20, Samverkan. 19 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material och alumner mm.. 50 tkr för POP-veckan har flyttats till budgetpost 20, Samverkan inför Samverkan 523 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och biblioteksmässan (200), Humanistdygnet (40), Strimman (145), Populärvetenskaplig vecka (100) och Kulturnatten (38). Ovanstående budgetposter har tidigare varit en del av Information (18) och Studentrekrytering (19). 21 IKT-studion 700 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 22 IT-stöd tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU ). 23 Driftkostnader data- och labbsalar tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V

4 24 Lokalkostnader datorsalar 737 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift. 25 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. 26 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 235 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 29 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. 30 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm..

5 31 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. 32 Anställningsnämnd tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 33 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt och marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 34 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget tkr

6 Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 450 tkr Budgeten beräknas på 50% anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt motsvarande nedsättning inom uppdraget. 36 StuFF tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2014 till 230:- per HST (beräknat på helårsstudenter). Förutom rektorsbeslutade medel på 100 tkr extra för mottagningsarbete finns möjlighet till ett äskande om kompletterande medel från Filosofiska fakulteten för detta ändamål. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 37 Hedersdoktor och ev. priser 125 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2014 och belastar då denna budgetpost. 38 Stöd EU-ansökningar 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet.

7 Kansli 40 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss utökning inom information, webb och anställningsnämnderna. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 41 Driftskostnader kansliet tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo mm.. 42 Lokalkostnader kansliet 779 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 155 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat tkr I beslutet har deltagit, dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna, Elisabet Classon, Stefan Jonsson, Helena Klöfver, Ingemar Nordin, Amanda Petersson, Sofia Seifarth, Johan Wester, Elin Wihlborg och Maria Wolmesjö. Därutöver har närvarit prodekan Mikael Heimann, controller och föredragande Henrik Ekberg, fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, fakultetskoordinator och sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanterna Jean Andre SACO och Linda Snecker OFR/S. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Fredrik Nordén

Relevanta dokument

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2014-09-18 Dnr LiU-2014-01637 Prognos över OH-kostnader 2015 Grundutbildning Forskning Total 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Universitetsgemensamma