LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten"

Elias Lindström
för 7 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut Dnr LiU Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2016 FSF Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Central antagning, VHS Stöd till studerande med funktionshinder Upphovsrättslig kopiering Schemaläggning och lokalbokning universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål 14 a) Programgem. lönekostnader b) Programgem. driftkostnader Information Studentrekrytering Samverkan IKT-studion IT-stöd Driftkostnader data- och labbsalar Lokalkostnader datorsalar Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder 25 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Anställningsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd 31 Genuslektorat StuFF Hedersdoktor och ev. priser aktivitetsstöd Utvecklingsmedel 34 Utvecklingsmedel utvecklingsmedel Kansliet 35 Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet Teknisk support kansliet kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK

2 FSF BESLUT Dnr LIU (6) Prognos över OH-kostnader 2016 kommentarer Prognosen framgår av bilagd sammanställning, onumrerade budgetposter har fr o m 2016 flyttats till den centrala OH-nivån och visar enbart på skillnaderna mellan budgetåren. Nedan kommenteras de enskilda posterna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Preliminär uppgift tills avtal för 2016 är underskrivna. 13 Schemaläggning och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten köper interna tjänster från Lokal- och teknikstödsenheten (LOTS) för schemasamordning. Fakulteten tillhandahåller egen personal motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter tkr Fakultetsgemensamma ändamål 14a Programgem. lönekostnader tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 14b Programgem. driftkostnader tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

3 15 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm.. 16 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 17 Samverkan 523 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten. 18 IKT-studion 750 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 19 IT-stöd 500 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU ). 20 Driftkostnader data- och labbsalar tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key genom avtal med LiU-IT. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm.. Preliminär uppgift innan avtal undertecknats. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V 21 Lokalkostnader datorsalar 340 tkr Hyra och lokalvårdskostnader för datorsalar i Hus Key.

4 22 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 23 Universitet och institut i samverkan för 200 tkr internationalisering, USI Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 24 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 25 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 200 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 26 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad och kringkostnader för dekan och prodekaner. Intäkter för samverkansansvar samt ordförandeskap vid UV:s anställnings- och befordringsnämnd bokförs på denna post. 27 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm..

5 28 Anställningsnämnd tkr Avser kostnader för arvoden och ersättningar till sakkunniga och sökande i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 29 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt /marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 30 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr Aktivitetsstöd 31 Genuslektorat 250 tkr Budgeteras för 25% anställning samt 30 tkr för kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 32 StuFF tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2016 till 230:- per helårsstudent/ -doktorand (beräknat på 5 890,46 HST och 145,3 helårsdoktorander). Möjlighet till ett äskande om kompletterande medel för studentmottagning 16/17 ryms inom denna budgetpost. Dessutom tillkommer 50 tkr för arbete med arbetsmiljön. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO

6 33 Hedersdoktor och ev. priser 135 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Fakultetens priser som utdelas under 2016 belastar denna budgetpost och uppgår till 95 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr Utvecklingsmedel 34 Utvecklingsmedel tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr) och den humanistiska tankesmedjan (Humtank, 100 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Fördelning 87/13 mellan GRU/FO. Kansli 35 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 36 Driftskostnader kansliet 950 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus Origo mm. Kostnader för lön- och reseadministration inkluderas även här. 37 Lokalkostnader kansliet 900 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 38 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal.

7 39 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat tkr Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Marianne Abramsson, Mattias Arvola, Karin Axelsson, Åsa Danielsson, Eva Carlestål, Karin Engelholm, Brita Hermelin, Martina Johansson, Mattias Kristiansson, Henrik Nehler och Sofia Seifarth. Därutöver har närvarit controller och föredragande Henrik Ekberg, fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller

Relevanta dokument

Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2016-06-02 Dnr LiU-2016-01196 Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017 FSF 16-4.10 Grundutbildning Forskning Total 2017 2016 2017