BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för"

Lina Lund
för 5 år sedan
Visningar:

1 (5) Bilagor 2 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade beslut om fördelning av budgetramar, för perioden avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Definitivt besked om anslagens storlek lämnas först i budgetpropositionen för 2015, som presenteras för riksdagen senast den 15 november. Den sena tidpunkten beror på att det är valår. Linköpings universitet (LiU) tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå för 2015, 2016 och 2017 framgår nedan. 1.2 Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå Anslag tkr Pris- och löneomräkning för anslagen från staten för 2015 beräknas uppgå till 0,7922 procent. För åren är anslagen beräknad i 2015 års pris- och löneläge. 2 Universitetsstyrelsens fördelning 2.1 Anslag Utöver den anslagsfinansierade forskningsverksamheten har universitetsstyrelsen, sedan 1998, även beslutat om strategiska forskningssatsningar vilka finansieras via påläggsdebitering. Från och med 2015 upphör denna finansieringsform. Till följd av detta får den anslagsfinansierade verksamheten totalt sett en minskad finansiering. Till stor del kompenseras den minskade finansieringen av att OH-pålägget förväntas Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

2 (5) sjunka väsentligt från mediannivån på cirka 36 procent till 28 procent. För att kompensera konsekvenserna av den förändrade finansieringsprincipen har även en viss omfördelning av anslagen skett mellan universitetets fakultetsområden. Fakultetsstyrelserna och styrelsen för utbildningsvetenskap ges i uppdrag att beakta konsekvenserna av den förändrade finansieringsprincipen och anpassa resursfördelningen till institutionerna därefter. Nedan sammanfattas fördelningen (tkr) Filosofisk fakultet Utbildningsvetenskap Medicinsk fakultet Teknisk fakultet Rektors budgetram Strategiska forsknings områden Strategiska lokaler Samverkanskoordinator TOTALT För en mer detaljerad information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut 03/ /34Verksamhetsplanochbudget pdf 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition och beräkningsgrunder LiTH:s anslag för budgetåret 2015 uppgår till tkr (2014: tkr exkl tkr för strategiska satsningar). Därutöver fördelas anslag ur rektors budgetram och de nationella strategiska områdena till LiTH:s verksamhet enligt särskilt beslut. Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till Sten Gustafssons professuren, Önnesjö-professuren, Lars-Erik Lundbergs professur, Tekniska Verkens professur och John Mattsons professur.

3 (5) Disposition av anvisat anslag (tkr) 2015 jmf budget 2014 Intäkter tkr Anslag Strategiska satsningar varav Livsvetenskapernas teknologier varav Informationsteknologiska området mm varav Materialfysik Summa intäkter Donationsprofessurer (externa medel) jmf budget % 2014 Kostnader tkr Grundanslag: ,6 varav Riktade stöd varav Oriktat stöd CENIIT ,7 Produktionspremie och studiestöd: ,0 varav produktionspremie varav studiestöd Dekanus budgetram: ,3 varav bl a Fakultetsgemensamma doktorandkurser 300 Forskningsstöd övriga fakulteter Bibliometri Summa kostnader ,3 Externfinansierade professurer Kommentarer Anslaget följer universitetsstyrelsen beslut och innebär en minskning jämfört med föregående år på grund av ändrad finansieringsprincip för strategiska satsningar. Vilket till stor del kompenseras genom en lägre kostnad för institutionerna vad gäller de universitetsgemensamma avsättningarna. Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser Sten Gustafssons professur i fordonselektronik (utdelning 2013: 312 tkr läggs till 2015års budget). Önnesjöprofessuren (1 000 tkr), Lars Erik Lundbergs professur (1 500 tkr) samt John Mattsons professur (1 000 tkr). Dessutom tillkommer Tekniska verkens donationsprofessur.

4 (5) - Grundanslag justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd samt förändrad finansieringsprincip. Delar av dekanus budgetram (14 mkr) förstärker det oriktade stödet. - CENIIT fördelning se separat handling Budget för CENIIT-rådet FST 14/6.8. Samt justerad med hänsyn tagen till förändrad finansieringsprincip så att ett fullt projekt erhåller 440 kkr istället för 475 kkr. - Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiat-examina samt institutionernas medverkan i grundutbildningen. Justerad med hänsyn tagen till förändringar mellan åren samt förändrad finansieringsprincip. - Dekanus budgetram medel för senare fördelning. För 2015 tas huvudsakligen balanserad kapitalförändring i anspråk och 14 mkr förstärker istället oriktat stöd. Posten avser stöd till institutioner inklusive: - Fakultetsgemensamma doktorandkurser medel för fördelning till berörda institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN) tidigare år finansierat inom fakultetsgemensamma avsättningar - Forskningsstöd övriga fakulteteter samfinansiering CMIV, Landstingsprojekt, - Bibliometri 3.2 Institutionsramar års institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren samt förändrad finansieringsprincip. För beräkningsgrund och uppdelning på budgetposter per institution hänvisas till bilaga1. Sammanställning (tkr) Inst 2015 jmf 2014 IDA IEI IFM IMT ISY ITN MAI SUMMA Anm. IEI inkl tkr och ITN inkl tkr till externfinansierade professurer. Budgeten för 2015 innehåller flera osäkerheter som resultat av de förändrade finansieringsprinciperna av strategiska satsningar, bl.a. rektors del i professors-, karriär-, LiU foass-kontrakt samt medfinansiering. Dessutom kan en eller flera institutioner komma att beröras av universitetsstyrelsens beslut om indragning av balanserad kapitalförändring. Sannolikt behöver fakultetsstyrelsen därför fatta beslut om reviderad budget i april 2015 då institutionernas budgetar och bokslut är kända.

5 (5) 3.3 Planeringsförutsättningar Institutionsramarna bedöms väsentligen under 2016 och 2017 följa 2015 års beslut och fördelningsmodell med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning. 3.4 Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar: att fastställa institutionsramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt förslaget ovan för budgetåret att fastställa CENIIT-rådets förslag till fördelning av projektmedel 2015 justerad så att ett fullt projekt erhåller 440 kkr istället för 475 kkr. Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus och ordförande Ulf Nilsson (föredragande), ledamöterna Anna Bergek, Erik Janzén, Jan Nordström, Fredrik Gustafsson, Astrid Lundmark, Lena Strömbäck, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och David Rosell. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, fackliga företrädare Karin Enander och Jens Isacsson, biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsekoordinator

6 Bilaga 1 med tabell Underlag till institutionsramar för forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Institutionssammanställning, fördelning per institution se tabell. Kommentar Grundanslag ( tkr) Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till beslut och förändringar samt förändrad finansieringsprincip. I grundanslaget ingår resurser avseende: riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd inklusive fakultetens bidrag till professors-, karriärkontrakt, LiU research fellow. Av det oriktade stödet har tkr fördelats på motsv sätt som föregående år dvs proportionellt efter 2012 års kalkylerade intäkt till lokaler från rektor. Sedan föregående års budgetbeslut har beslutats om följande riktade stöd: Forskningsstöd: IEI C Kowalkowski tkr/år med start 2015 IEI A Klarbring 60 tkr/år under 2 år med start 2014 IEI L Ribeiro 200 tkr/år IFM delfinansiering flugmatskök 250 tkr/år tills vidare ISY C Altafini 1658 tkr/år tills vidare ITN X Crispin tkr/år med start 2014 ITN Di Yuan 475 tkr/år förlängning medfinansiering rektor MAI M Lifshits 130 tkr/år under MAI D von Rosen 300 tkr/år under LiU professorskontrakt förlängning medfinansiering rektors beslut: IDA Z Peng IDA P Doherty IMT H Knutsson CENIIT (7 805 tkr) Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till CENIIT rådets förslag se separat handling (FST14/6.8) samt förändrad finansieringsprincip. Produktionspremie ( tkr) produktionspremie har utgått för examinerad licentiat eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och förhållandet mellan lic- och doktorsexamen är 1:3. Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till förändring av antalet lic- och doktorsexamina samt förändrad finansieringsprincip. Studiestöd ( tkr) baserad på antal helårsstudenter(hst) i grundutbildningen. Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i grundutbildning samt förändrad finansieringsprincip. Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

7 Sammanställning LiTH:s institutioner Inkl 2014 Pris- o löneomräkning 2,06%samt reducering 8% efter uppdatering av enkäten FST 14/6.8 Bilaga 1 Tabell 1 S:a LiTH IDA IEI IFM IMT ISY ITN MAI 2015 jmf jmf jmf jmf jmf jmf jmf jmf 2014 Grundanslag: Riktat stöd Oriktat stöd CENIIT Produktionspremie Antal doktor s:a 5 år Antal doktor med föregående lic s:a 5 år Antal lic s:a 5 år Poäng medelvärde 5 år Studiestöd antal HST Dekanus budgetram FUN gemensamma foutb kurser Forskningsstöd övriga fakulteter S:a anslag Ext fin professurer Externa medel

Relevanta dokument

FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING budgetåret 2012

1(6) Bilagor 1 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING budgetåret 2012 1 Bakgrund Linköpings universitet (LiU) tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositioner anslag för forskning och forskarutbildning.