BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Budgetåret 2016 samt planeringsförutsättningar för

Transkript

1 1(13) BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Budgetåret 2016 samt planeringsförutsättningar för Förutsättningar Utbildningsuppdrag 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar och utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Mot bakgrund av att budgetpropositionen i september innehöll förstärkningar av ersättningsbeloppen (för helårsstudenter) till utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi samt undervisning och VFU (lärarutbildning) med tillhörande takbeloppsökning för Linköpings universitet, har såväl de interna takbeloppen till universitetets fakulteter och de interna ersättningsbeloppen 2016 för en helårsstudent inom berörda utbildningsområden justerats. Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp, upp till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde. Vidare gäller att såväl överproduktion som underproduktion, det vill säga outnyttjat takbelopp (eller anslagssparande), får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 procent av takbeloppet. Generellt gäller att pris- och löneomräkning på anslagsmedel för 2016 är beräknad till 1,61 procent och ingår i ersättningarna. Lönekostnadspåslaget (LKP) fastställs till 51,25 procent, vilket är samma nivå som LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och kostnader för de kollektivavtal som slutits om pensioner, grupplivs- och personalförsäkringar. 1.2 Kvalitetsförstärkning i form av förstärkningar av ersättningsbeloppen för en helårsstudent inom vissa utbildningsområden I budgetpropositionen för 2016 föreslås kvalitetsförstärkningar inom vissa utbildningsområden genom att ersättningsbeloppen för en helårsstudent höjs inom dessa. De utbildningsområden som avses är humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi (HJST) samt områdena Undervisning och VFU (lärarutbildning). Av nedanstående sammanställning framgår de externa ersättningsbeloppen (kronor) för en helårsstudent inom dessa

2 2(13) utbildningsområden, dels i budgetpropositionen för 2016, dels som underlag till verksamhetsplan och budget för Enligt budgetpropositionen beräknas kvalitetsförstärkningen upphöra Utbildningsområde BP16 VP16(underlag) Differens HJST Undervisning VFU (lärarutbildning) Från de externa ersättningsbeloppen reserverar universitetsstyrelsen en mindre del för vissa särskilda åtaganden. Detta innebär sammantaget att följande interna ersättningsbelopp tillämpas under 2016 inom LiU: Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik Naturvetenskap, teknik Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Fördelning av takbelopp 2016 och planeringsförutsättningar 2017 och 2018 Sedan 2012 tillämpas "rullande" treårsbudgetar där det första årets (i detta fall 2016 års) belopp är fast medan år två (2017 års) och år tre (2018 års) belopp utgörs av planeringsförutsättningar. Till följd av ovan nämnda kvalitetsförstärkning höjs universitetets takbelopp i budgetpropositionen i förhållande till det takbelopp som utgjorde utgångspunkten när universitetsstyrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för åren Som en konsekvens av detta har ett kompletterande budgetbeslut fattats (dnr LiU ). Av följande sammanställning framgår de nya takbeloppen (tkr) som gäller internt inom Linköpings universitet under perioden Beloppen är angivna i 2016 års pris- och löneläge. Fördelningen är gjord utifrån, dels förstärkningen av ersättningsbeloppen för en helårsstudent för berörda utbildningsområden, dels fördelningen av antalet helårsstudenter 2014 på berörda utbildningsområden och fakulteter Takbelopp tkr Teknisk fakultet Filosofisk fakultet Utbildningsvetenskap Medicinsk fakultet Rektor (senare fördelning) Särskilda åtaganden Summa

3 3(13) 1.4 Ersättning för särskilda åtaganden För att finansiera vissa så kallade särskilda åtaganden har universitetsstyrelsen reserverat en mindre del av LiUs takbelopp. Dessa åtaganden fördelar sig enligt nedan mellan fakulteterna. Dessutom finns en särskild rektorspost för senare fördelning Teknisk fakultet Filosofisk fakultet Utbildningsvetenskap Rektor Summa Universitetsstyrelsen har därutöver i sitt budgetbeslut årligen reserverat mnkr för senare fördelning för initiativ inom det så kallade FUF-projektet. Beroende på när rektor fastställt fördelningen av dessa medel mellan fakulteterna kan de antingen komma att fördelas inom tekniska fakulteten i ett kompletterande budgetbeslut för 2016 eller i samband med 2017 års budgetbeslut. 1.5 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet Universitetsgemensam stödverksamhet finansieras dels med interna avgifter (som betalas av de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till institutioner enligt den modell för fördelning av indirekta kostnader som har tillämpats vid LiU sedan 2009 i enlighet med rekommendation av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). 2 Fakultetens planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen har uppdragit åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar för institutionerna för 2016 och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2017 och Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramen för påföljande år. Under det pågående budgetåret görs en preliminäravräkning som påverkar budgeten för nästkommande år och efter budgetårets slut görs en slutavräkning som påverkar budgeten två år efter aktuellt budgetår. För en mer utförlig information om universitetets budgetprinciper hänvisas till universitetsstyrelsens budgetbeslut: samt till kompletteringar av universitetsstyrelsens beslut:

4 4(13) 3 Fördelning av resurser inom tekniska fakulteten 3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering Som framgår ovan kan fakultetens sammanlagda ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2016 högst uppgå till tkr. Som planeringsförutsättningar tkr för budgetåret 2017 och tkr för budgetåret : : : Universitetsstyrelsen ger dessutom fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas tkr för respektive budgetår perioden Utöver fakultetens takbelopp för 2016 föreslås att balanserat kapital om totalt tkr tas i anspråk i fördelningen för budgetåret Då finns totalt 590 mnkr att fördela på nedanstående poster att jämföra med motsvarande fördelning för 2015: 2016 jmf 2015 Kursbeställning, nästa år Riktade stöd, nästa år Preliminäravräkning, innevarande år Slutavräkning, föregående år Summa Fakulteten har under ett antal år minskat intagen av nybörjare för att komma tillrätta med den överproduktion som funnits. De prognoser som föreligger både för fakulteten och universitetet tyder på att antagningstalen de närmaste åren behöver öka något för att inte om några år hamna i ett läge av underproduktion. Dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2016 inom respektive utbildningsprogram framgår av Bilaga 1. Utbudet av fristående kurser och sommarkurser framgår av Bilaga Institutionsramar Från och med 2012 gäller en budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett utgörs av en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. Den fasta budgetramen stäms av årsvis och avvikelser kan påverka institutionsramen påföljande år. Institutionsramarna för 2016 består av fyra budgetposter som redovisas var för sig i avsnitten : Kursbeställning 2016 en fast ram som avräknas 2017 Riktade stöd särskilda uppdrag från programnämnderna och fakultetsledningen Preliminäravräkning av 2015 års utbildningsuppdrag Slutavräkning 2014 års utbildningsuppdrag

5 5(13) Slutavräkning av utbildningsuppdrag för budgetåret 2014 En slutavräkning av budgetåret 2014 gjordes i början av Då tekniska fakulteten haft en överproduktion ersattes fakulteten med ytterligare tkr utöver redan fastställt takbelopp. Vid slutavräkningen av institutionernas utbildningsuppdrag uppstår en differens jämfört med den preliminäravräkning som gjordes i september Denna differens effektueras under budgetåret Budget, preliminäravräkning och slutavräkning för 2014 har utfallit enligt följande: Institution Kursbudget 2014 Preliminäravräkning 2014 Slutavräkning 2014 HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff HST Andel Belopp Diff IDA ,5% ,3% ,2% IEI ,2% ,3% ,6% IFM ,8% ,5% ,6% IMT 45 1,0% ,6% ,6% ISY ,6% ,7% ,8% ITN ,3% ,2% ,0% MAI ,6% ,4% ,2% Delsumma % % % Övriga IKE IKK IMH ISAK ISV TEMA Senare fördelning SUMMA Vid fördelning av fakultetens uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar där institutionsramen utgör en andel av det totala takbeloppet som dels är baserad på volym utfall i LADOK per den 30e september året före respektive budgetår och dels på en institutionsfaktor där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär. För övriga institutioner sker en avräkning mot faktiskt utfall (HÅS och HPR). Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser påverkar institutionsramen för påföljande år Preliminäravräkning utbildningsuppdrag för budgetåret 2015 Under pågående budgetår 2015 fick tekniska fakulteten ett utökat utbildningsuppdrag från rektor omfattande totalt tkr. I september 2015 gjordes en preliminäravräkning av institutionernas utbildningsuppdrag för samma år. Detta resulterade i en differens jämfört med budgetbeslutet och som effektueras under budgetåret Vid budgetårets slut görs en slutavräkning där institutionernas uppdrag slutligen justeras och som effektueras budgetåret 2017:

6 6(13) Institution Kursbudget 2015 Preliminäravräkning 2015 HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff IDA ,3% ,5% IEI ,3% ,8% IFM ,5% ,0% IMT 68 1,6% ,5% ISY ,7% ,9% ITN ,2% ,4% MAI ,4% ,9% Delsumma % % Övriga IKE IKK IMH ISAK ISV TEMA Senare fördelning SUMMA Till grund för den preliminära avräkningen av 2015 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i LADOK per den 30e september 2015 och dels prognos till och med 31e december 2015 vad gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2015 års uppdrag utgörs av institutionsutfall i LADOK per den 31e december 2015 och fakultetens slutavräkning mot rektor Uppdrag för budgetåret 2016 Den fasta ramen för kursbudgeten 2016 baserar sig volymmässigt på den preliminäravräkning som gjordes den 30e september Kursramen uppgår 2016 till ca 570 mnkr medan de riktade stöden omfattar ca 11 mnkr varav ca 5,5 mnkr tas från 2016 års takbelopp och resten, ca 5,5 mnkr, från balanserat kapital. Av det riktade stödet har tkr fördelats till respektive programnämnd baserat på utbildningsvolym, tkr i riktat stöd för datorsalar och tkr fördelas till fakultetsgemensamma stöd. Programnämnderna har i sin tur beslutat om förslag på riktade stöd såsom kursutveckling, mentorer etc till institutionerna. Det gemensamma stödet avser bland annat pedagogiska utvecklingsprojekt, MTS-ansvar (Människa-Teknik- Samhälle), extra stöd till mattementorer vid MAI samt kursutveckling på IKE. Institution Kursbudget 2016 Riktat HST Andel Belopp stöd IDA ,5% IEI ,8% IFM ,0% IMT 62 1,5% ISY ,9% ITN ,4% MAI ,9% Delsumma % Övriga IKE IKK IMH ISAK 0 0 ISV TEMA Senare fördelning SUMMA

7 7(13) Sammanställning institutionsramar 2016 (tkr) De fyra budgetposterna redovisade i avsnitt innebär sammantaget följande institutionsramar för budgetåret 2016 samt motsvarande fördelning för 2015: jmf Institutionsram 2015 Preliminäravräkning 2015 Institution Slutavräkning 2014 Riktat stöd 2016 Kursbudget 2016 Institutionsram 2016 IDA IEI IFM IMT ISY ITN MAI Delsumma Övriga IKE IKK IMH ISAK ISV TEMA Senare fördelning SUMMA Särskilda fakultetsåtaganden 2016 För budgetåret 2016 avsätts tkr (jmf 2015: tkr) till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). 3.4 Planeringsförutsättningar 2017 och 2018 Institutionsramarna för åren 2017 och 2018 bedöms väsentligen följa 2016 års beslut och fördelningsmodell med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning. De prognoser som föreligger för budgetåret 2015 tyder på att tekniska fakulteten kommer få en överproduktion på ca 17 mnkr. De prognoser som övriga fakulteter lagt tyder på att fakulteten skulle kunna få ut del av denna överproduktion i slutavräkningen med rektor. Som redovisats ovan finns dessutom ett ännu ofördelat takutrymme för åren som kan komma fakulteten till godo.

8 8(13) Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Camilla Forsell, Axel Hultman, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Sebastian Brandtberg, Seth Ramström och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit Annamaria Lindegaard (föredragande), allmänintresse Helén Fogelberg, facklig företrädare Karin Enander, vikarierande kanslichef Annalena Kindgren, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsens sekreterare

9 9(13) Bilaga 1 Programutbud och dimensionering Programnämnderna ges i uppdrag att under november fastställa kursplaner och föreslå dimensionering av kurser för Dekanus ges i uppdrag att fastställa programnämndernas beställning och institutionerna delges därefter kursbeställningen. För dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2016 se nedanstående tabell. Dekanus ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade nybörjarplatser och antagningstal. Grundnivå Programnamn Ort PN Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp) Byggnadsteknik Nrk MD 60 Datateknik Li DM 60 Elektronik Li EF 20 Kemisk analysteknik Li KB 30 Maskinteknik Li MD 60 Annonserade platser/övrigt Kandidatprogram 180 hp Biologi Li KB 40 Flygtransport och logistik Nrk IL 30 Fysik och nanovetenskap Li EF 10 Grafisk design och kommunikation Nrk DM 60 Innovativ programmering Li DM 30 Kemi - molekylär design Li KB 20 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB Ingår i civ ing KB Matematik Li EF 10 Möbeldesign Sth MD 6 Möbelkonservering 2) Sth MD Annonseras ej 2016 Möbelsnickeri Sth MD 6 Möbeltapetsering Sth MD 4 Samhällets logistik Nrk IL 30 Avancerad nivå Civilingenjörsprogram 300 hp Datateknik Li DM 90 Design och Produktutveckling Li MD 60 Elektronikdesign Nrk EF 30 Energi - Miljö - Management Li MD 60 Industriell ekonomi Li IL 180 Industriell ekonomi - internationell (5 språk) Li IL 40 Informationsteknologi Li DM 30 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB 60 inkl kandidat Kommunikation Transport och Samhälle Nrk IL 30 Maskinteknik Li MD 120 Medicinsk teknik Li EF 30 Medieteknik Nrk DM 60 Mjukvaruteknik Li DM 30 Teknisk biologi Li KB 30 Teknisk fysik och elektroteknik Li EF 90 Teknisk fysik och elektronik - Li EF 25 Internationell (5 språk)

10 10(13) Programnamn Ort PN Masterprogram 120 hp 3) Annonserade platser/övrigt Advanced Computer Graphics Nrk DM annonseras ej 2016 Applied Ethology and Animal Biology Li KB Aeronautical Engineering Li MD Biomedical Engineering Li EF Communication Systems Li EF Computer Science Li DM Datavetenskap Li DM svenska Ecology and the Environment Li KB Electronics Engineering Li EF Energy and Environmental Engineering Li MD Fysik och Nanovetenskap Li EF svenska Intelligent Transport Systems and Logistics Nrk IL Industrial Engineering and Management Li IL Matematik Li EF svenska Material Science and Nanotechnology Li EF Mechanical Engineering Li MD Organic Synthesis/ Medical Chemistry Li KB undervisas på engelska Protein Science Li KB svenska Förutbildningar - kurspaket hp Asienkunskap - Japan och Kina Li IL 40 Basår Li/Nrk KB 60 Li, 30 Nrk Anm. 1) Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2. 2) Möbelkonserverings 4 platser fördelas 2016 på övriga Malmstensutbildningar enligt senare beslut. 3) Internationella masterprogram annonseras med 5 platser. Svenska med platsgaranti.

11 11(13) Bilaga 2 Utbud av fristående kurs För budgetåret 2016 och Vt 2017 fastställs följande utbud av fristående kurser samt kurser som ges utanför terminstid (så kallade sommarkurser). Dekanus ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade platser och eventuellt inställande av kurs. Vt 2016 ETE324 Entreprenörskap vård och omsorg ETE311 Grundläggande datasäkerhet ETE034 Medicinteknisk säkerhet ETE330 Hästens sinnen och beteende ETE280 Hundens beteendebiologi 2 ETE310 Fortsättningskurs etologi ETE310 Miljö och fysik ETE325 Linjär algebra ETE306 Diskret matematik Kurspaket Biologi (30hp) Ht 2016 ETE180 Medicinsk teknik ETE279 Hundens beteendebiologi 1 ETE327 Introduktion till etologi ETE329 Hundens beteendebiologi 3 Kurspaket Matematik (30hp) Kurspaket Kemi (30hp) Preliminärt utbud Vt 2017 (fastställs 2016) ETE324 Entreprenörskap vård och omsorg ETE311 Grundläggande datasäkerhet ETE034 Medicinteknisk säkerhet ETE330 Hästens sinnen och beteende ETE280 Hundens beteendebiologi 2 ETE310 Fortsättningskurs etologi ETExxx Framtidens miljöteknik 1) ETE325 Linjär algebra ETE306 Diskret matematik Kurspaket Biologi (30hp) Sommarkurser 2016 NBIB22 Floristik och faunistik TEIOxx Innovation and Entrepreneurship in a Swedish Context 2) TEIOxx Leadership and Organisational Behavior 2) 1) Tentativt namn, ersätter ETE310 2) Ny kurs inom LiU s Summer Academy

12 12(13) Riktade stöd 2016 Inst PN / LiTH uppdrag Bilaga 3 tabell 1 S:a tkr 2016 IDA DM Programmeringsstöd (LiTHe kod eller annan verksamhet för nybörjare) 120 IDA DM Exjobbskoordinator 80 IDA DM Kvalitetsprojektet (Inklusive koordinator Mikael Asplund) 162 IDA DM Kursutveckling D och U Ingenjörsprofessionalism del 6 (1hp) 20 IDA DM Kursutveckling D Kandidatprojektet, minskning 1 hp 20 IDA DM Kursutveckling D, IT, U Maskininlärning (6 hp) 70 IDA DM Kursutveckling D, IT, U Mjukvarutekniskt entreprenörskap (6 hp) 70 IDA DM Kursutveckling DI Programmeringsprojekt, minskning samt synkning etikmodul 0,5 hp 15 IDA IL Kandidatarbete (Data) 40 IDA KB Kursutveckling Statistik för biologer (NDAB01) 14 Summa IDA 611 IEI IL Kandidatarbete (Maskin, Energi) 80 IEI IL Moment i engelska i Industriell ekonomi grk 2015 och IEI IL Moment i engelska i Optimeringslära grk 2015 och IEI IL Utvecklingsprojekt "CDIO applicerat på management" Björn Oskarsson 205 IEI MD Kandidatarbeten i Shanghai för DPU 150 IEI MD Utveckling Kandidatprojekt M 200 IEI MD Utveckling Kandidatprojekt DPU 100 IEI MD Utveckling Kandidatprojekt EMM 100 IEI MD Utveckling Masterprogram 100 IEI MD Utveckling Masterprofiler 157 IEI LiTH Datorsalar 750 IEI LiTH Drift Embassaden och motormekakursen 720 Summa IEI IFM EF Programkontaktperson Marcus Ekholm 50 IFM EF Programkontaktperson Wei-Xin Ni 40 IFM EF Kursutveckling Additiv tillverkning 50 IFM EF Programutveckling MED 30 IFM IL Kandidatarbete (Bioteknik 2015) 40 IFM KB Kontaktpersoner masterprogram 2 st, Biologi 40 kkr, Kemi 20 kkr 60 IFM KB Organisatoriskt stöd TFKI91 (Forensisk kemi) 35 IFM KB Särskilt stöd TFKI91 (Forensisk kemi) 30 IFM KB Kursutveckling Behaviour genetics (NBID65) 15 IFM KB Utveckling av ETH och samarbetet med Kolmården 40 IFM KB Kursutveckling Vetenskaplig metod, analys och statistik (NBIB44) 15 IFM KB Kursutveckling "Bioteknik och läkemedelsutveckling" (ny kurs) 30 IFM LiTH Midgård 25 IFM LiTH Datorsal Midgård 230 Summa IFM 690 IMT EF Programkontaktperson Göran Salerud 40 IMT EF Programutveckling MED 60 Summa IMT 100

13 13(13) Inst PN / LiTH uppdrag S:a tkr 2016 ISY EF Programkontaktperson Atila Alvandpour 40 ISY EF Programkontaktperson Erik G. Larsson 40 ISY EF Programutveckling MED 30 ISY DM Exjobbskoordinator 80 ISY DM Kursutveckling U Signaler, information och bilder (8hp) 70 ISY DM Förstärkning kurser TSEA29 och TSIU51 (förbrukningsmateriel) 40 ISY IL Kandidatarbete (System) 20 ISY LiTH Drift datorsal CYD-polen 300 ISY LiTH CYD-poolen 250 Summa ISY 870 ITN EF Matematikmentorer (ED, 1 grupp) 22 ITN EF Programmeringsstöd LiTHehack 16 ITN EF Kursutveckling Organisk elektronik 2 40 ITN EF Programutveckling ED 60 ITN DM Mattementorer (2 grupper MT) 44 ITN DM Programmeringsstöd LiTHe hack 40 ITN IL Mentorer 66 ITN IL LiTHehack 15 ITN IL Kandidatarbete (KTS) 40 ITN MD Matematikmentorer 44 ITN LiTH Drift datorsal Gruvan 150 ITN LiTH Datorsalar 50 ITN MD Drift datasal 75 Summa ITN 662 MAI EF Matematikmentorer/Matotek 154 MAI EF Programkontaktperson Bengt-Ove Turesson 50 MAI DM Mattementorer (3 grupper D, I grupp U, 1 grupp IT) 110 MAI IL Mentorer 176 MAI MD Matematikmentorer 220 MAI MD Nestorer 150 MAI KB Matematikmentorer (inkl biologi åk2) 5 grupper 110 MAI LiTH Kompl finansiering mattementorer 800 Summa MAI IKE KB Kursutveckling Molekylär virologi (TVMB26) 30 IKE KB Kursutveckling Celltillväxt och celldifferentiering (TVCB07) 30 IKE LiTH Kvalitetshöjande åtgärder avseende kurser inom Teknisk fakultet 707 Summa IKE 767 TEMA DM Kursutveckling DI Programmeringsprojekt, utveckling samt synkning etikmodul 0,5 hp 25 TEMA LiTH MTS-ansvar 500 Summa Tema 525 KB VA-medel till förfogande 30 Summa KB för senare fördelning 30 Total SUMMA 9 007