Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003"

Ann-Charlotte Eliasson
för 8 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr LiU 1339/02-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003 Nedanstående sammanställning är gjord utifrån gällande avräkningsprinciper, vilka i korthet bygger på retroaktiv justering av anslag utifrån verkliga utfall på program och fristående kurser. PROGRAM Som framgår av sammanställning (bilaga 1) har NUV att utbetala ytterligare anslag om 974 tkr. Hänsyn har tagits till förvaltningsavgiften. Samtliga program har budgeterats med en genomströmning på 90% för Den genomsnittliga genomströmningen är på 86%. Lärarprogrammen i Linköping. Lärarprogrammen i Linköping ses som en avräkningsenhet. Erhållen budget uppgår till tkr och värdet av utfall uppgår till tkr. Avvikelsen är positv +560 tkr exkl förvaltningsavgift. Genomströmningen ligger på 85%. Lärarprogrammet; NyLub Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är negativ tkr exkl. förv.avgift.. Lärarprogrammet, NyLub har ett högre HST-utfall än budgeterat. Färre studenter tar studieuppehåll och gör avbrott än väntat. HPR är dock lägre vilket pekar på en lägre genomströmning, 80%. Grundskollärarprogrammet och Slöjdlärarprogrammet är under avveckling. Erhållen budget 0 kr och värdet på utfallet är tkr respektive +61 tkr. Avvikelsen positiv tkr resp. +56 tkr exkl. förv.avgift. Gamla Gymnasieprogrammet har erhållit i budget och värdet av utfallet är Avvikelsen positiv +411 tkr exkl. förv.avgift.. I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca tkr gällande lärarprogrammet i Linköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Folkhögskollärarprogrammet Erhållen budget uppgår till värdet av utfallet uppgår till Avvikelsen är negativ 166 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 88%. I budget ingår ett generellt påslag med 500 tkr. I utfallet ersätts de 500 tkr av att delar av kursutbudet är beräknat enligt nätklassning med ett påslag med 12 tkr på HST LU-prislapp.

PROGRAM Som framgår av sammanställning (bilaga 1) har NUV att utbetala ytterligare anslag om 974 tkr. Hänsyn har tagits till förvaltningsavgiften.

2 Lärarprogrammen i Norrköping Barn och ungdom: Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är negativ 36 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 113%. Det negativa resultatet, trots genomströmningen, förklaras av att HST och HPR i utfallet har en något annorlunda klassning än i budget. Gamla grundskollärarprogrammet. Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är positiv +861 tkr exkl. förv.avgift.. Då programmet är under avveckling är utfallet av HPR högt vilket förklarar den positiva avvikelsen i förhållande till budget. Lärarprogrammet i Norrköping Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen negativ 121 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen 82% I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca tkr gällande lärarprogrammet i Norrköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Magisterprogram Outdoor Education. Erhållen budget 319 tkr. Extra utbetalning om 336 tkr har skett därför kurserna beräknades på HU/SA prislapp istället för NA/TE. Sammanlagd budget = 655 tkr.värdet av utfallet uppgår till 877 tkr. Avvikelsen är positiv +207 exkl. förv.avgift. Adult Learning Erhållen budget 146 tkr. Budgeten justerades med Sammanlagd budget = 306 tkr. Ingen avräkning görs. Genomströmning 38%. Pedagogiskt arbete Erhållen budget 820 tkr. Felaktigt antal HST och HPR i budget. Stämmer inte med erhållna medel. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen positiv tkr exkl. förv.avgift. Genomströmningen låg 40%. Specialpedagogik Erhållen budget tkr. Programmet återbetalade 500 tkr under hösten då antalet HST var färre än budgeterat = 624. Värdet av utfallet uppgår till 294 tkr. Avvikelsen är negativ 307 exkl. förv.avgift.

Värdet av utfallet uppgår till 5 596 tkr. Avvikelsen är positiv +861 tkr exkl. förv.avgift.

3 Övrigt Aspirant (bilaga 2) Har erhållit medel om tkr. I det beloppet ingår ett särskilt tillägg om 40 tkr per HST. Värdet av utfall är tkr. Avvikelsen negativ 316 tkr exkl. förv.avgift.. Preparandår Har erhållit medel om 546 tkr. Värdet av utfall är 408 tkr. Avvikelsen är 128 tkr exkl. förv.avgift. Fristående kurser Fristående kurser (bilaga 3) Utfall i HST uppgår till 304 mot budgeterade 386. Utfall i HPR uppgår till 209 mot budgeterade 347. Genomströmningen är 69%. Utfallet avviker negativt på samtliga institutioner med undantag för ESI och TEMA. Programkurs som fristående kurs: (bilaga 4) 36,9 HST och ca 25,19 HPR har i utfallet för fristående kurs registrerats på programkurser, främst inom lärarprogrammen i Linköping och Norrköping. Då medel utgått för dessa Hst och Hpr i programmens budgetar 2003 bör också utfallet ligga i avräkningen av programmen. Beslut NUV Dnr LIU 1339/02-21: Utfallet flyttas över till avräkning av program istället för av fristående kurs. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 27 april I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Ahlstrand, Boozon, Fejes, Hultman, Lindström, Torstenson-Ed och Hallesius. Tjänstgörande suppleanter var Carlsten och Waldebring. Närvarande var även utbildningsledare Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly och universitetsadjunkt Zethson, den sistnämnda föredragande. Jan Anward Ordförande Samuel Zethson Universitetsadjunkt

Fristående kurser Fristående kurser (bilaga 3) Utfall i HST uppgår till 304 mot budgeterade 386. Utfall i HPR uppgår till 209 mot budgeterade 347. Genomströmningen är 69%.

5 VT 03 NUV Avräkning Aspirant NUV 2003 Kurs Poäng Antal regantal prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Ersättning Plus 40 tkr!tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA2 IUV Kunskapsbildning, kunskap och lärande ,5 2, ,5 3, LPEDA3 IUV Barns, ungas och vuxnas lärande , , LPMA11 IUV Skolmatematik ,25 0, ,3 0, SPB02 ISK Spanska ,5 0, ,5 0, MAB09 MAI Matematikens historia ,075 0, ,1 0, IETE199 MAI Diskret matematik ,125 0, ,1 0, LPNA19 IFM Modern fysik ,125 0, ,1 0, Delsumma 8,325 6, ,1 7, HT 03 NUV Kurs Poäng Antal regprognos prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Budget Plus 40 tkr Tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA1 IUV Utbildning som lokala verkligheter ,2 11 8, ,3 7, LASPA1 IUV Demokrati och värdegrundsfrågor ,2 11 8, ,3 3, LASPA2 IUV Särskild arbetsplatsförlagd utbildning 6 1 0,8 0,15 0, ,2 0, LPA22 MAI Matematik ,6 0,5 0, ,5 0, ITADI20 MAI Numerisk analys 3,5 2 1,6 0,175 0, ,2 0, INMAA15MAI Linjär algebra 6 1 0,8 0,15 0, , ITATA10 MAI Abstrakt algebra 5 1 0,8 0,125 0, ,1 0, ESI Textil slöjd ,8 0,25 0, ESI Textil slöjd ,8 0,25 0, IHHAA04EKI Handelsrättslig översiktskurs ,8 0,25 0, , IHFÖA87EKI Budgetering och kalkylering ,8 0,25 0, , IHSPC01ISK Spanska ,8 0,5 0, ,4 0, HENA11 ISK Engelska ,8 0,5 0, ,4 0, HTYC01 ISK TYSKA ,8 0,5 0, ,4 0, LPA06 ISK Inriktning engelska ,8 0,5 0, , Delsumma 26,1 20, ,2 12, SUMMA 34,4 27, , Beloppen betalas ut i engångsposter. Avräkning enligt Delsummor per institution/helår Budget Utfall AVVIKELSE vanliga rutiner vid årsuppföljning. IUV ISK MAI IFM ESI EKI SUMMA PrislapparHST HPR HU/SA ##### ### NA/TE ##### ### ÖV ##### ### LU ##### ### UTFALL Samuel Zethson

525 150 000 291 525 3,5 3 137 442 140 000 277 442 LPMA11 IUV Skolmatematik 10 1 1 0,25 0,2 1 9 353 10 000 19 353 0,3 0,25 10 723 10 000 20 723 SPB02 ISK Spanska 2 20 1 1 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200

7 Programkurs som fristående kurs NUV 2003 HST HPR HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV Tkr utf utf HST HPR utf ESI 9,16 7,00 3,25 5,91 3,00 4, ,2 7,0 IBV 4,25 3,75 4,25 3, ,3 3,8 IFM 0,50 1,39 0,50 1, ,5 1,4 IRK 0,50 0,63 0,50 0, ,5 0,6 ISK 1,00 0,56 1,00 0, ,0 0,6 ITUF 17,25 9,50 17,25 9, ,3 9,5 IUV 2,00 1,25 1,25 0,75 0,50 0, ,0 1,3 MAI 2,25 1,11 2,25 1, ,3 1,1 36,91 25, Pris HST HPR HU/SA NA/TE ÖV LU NÄT Samuel Zethson

0,56 1,00 0,56 15 080 1,0 0,6 ITUF 17,25 9,50 17,25 9,50 535 947 17,3 9,5 IUV 2,00 1,25 1,25 0,75 0,50 0,75 59 081 2,0 1,3 MAI 2,25 1,11 2,25 1,10

8 AVRÄKNING BÅ 2003 NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP TAKBELOPP NUV 2003 VÄRDE AV PRODUKTION TAKBELOPP DIFFERENS Varav överprod överstigande 3% Ersättning till NUV (takbelopp) Ersättning utöver takbelopp NÄTPENGAR SUMMA: Extra medel utöver redan utbetalt takbelopp ( ) AVRÄKNING program, fristående kurs 2003 Utbetalt Utfall Att betala 941 In 2004 Esättning takbelopp+nätpengar Avräkning 941 Ingående balans SUMMA SAMUEL ZETHSON

116 Extra medel utöver redan utbetalt takbelopp (111 100) 9 016 AVRÄKNING program, fristående kurs 2003 Utbetalt 94 840 Utfall 93 899

Relevanta dokument

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7 PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter Jan Anward, ordf Lena Tibell, v ordf Elisabeth Ahlstrand, v ordf Stellan Boozon p 1-10, p 13 Glenn Hultman p 1-9, del av p10, p 13 Peter Lindström p 1-10, p 13 Tullie