Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 108
Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-08 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om 2700 tkr för Socialnämndens verksamhet. Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning per 180930 för Socialnämnden. Beslutsunderlag Socialnämnden uppföljning per 180930 Socialtjänsten Anneli Nilsson Sektorchef arbetsliv och fritid Ann-Louise Christensen Sektorchef omsorg Bengt-Inge Davidsson Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Victoria Galbe Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 5 av 108
Socialnämnden Uppföljning per 180930 Utgåva: Kvartalsrapport september 2018 Uppföljningsområden Gemensamt Hemvård LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämnden har för 2018 godkänt en plan för de olika verksamheterna för att totalt nå en ekonomi i balans. Denna plan var alternativet till att göra ombudgeteringar under löpande verksamhetsår. Planen för hemvården bygger på 2017 års resultat, och säger att hemvården ska uppnå samma resultat 2018 som 2017, det bör då påpekas att verksamheten inte förstärkts med några större medel för ökade volymer. Fr o m den 1:e juli finns nu ett externt alternativ för särskilt boende i och med att Attendo öppnade sitt boende i den nya statsdelen. Detta innebär att hemvården inte längre behöver köpa korttidsplatser i Lund. Att nu ha tillgång till särskilt boende platser enligt LOV innebär en lägre kostnad än de tidigare köpta platserna med ca 400 kr per plats och dygn. Utfall Socialnämndens ram är 420 mkr. Nämnden har fått kompensation för löner, prisökningar och elbilar.utfallet för socialnämnden per den siste juni är -0,4 mkr. Främst de stora volymerna av placeringar inom individ och familjeomsorgen påverkar resultatet för 2018. Ett antal åtgärder är vidtagna och leds av ny chef från den 1:e april. De båda verksamheterna hemvård och LSS och socialpsykiatrin uppvisar ett positivt resultat om drygt 0,8 mkr inför sista kvartalet. De personalkostnadsintensiva månaderna har förbrukat det överskott som fanns vid halvårsskiftet. Vid motsvarande period 2017 var utfallet för dessa verksamheter -1,1 mkr. Sida 6 av 108 1
Prognos Verksamhet Plan 2018 (tkr) Delår Prognos3 Gemensamt 3 000 3 200 4 000 Hemvård 6 000 6 000 4 000 Lss och socialpsykiatrin -1 000-1 000-1 000 Individ och familjeomsorg -8 000-8 300-9 700 Måltidsservice 0-350 0 Summa 0-450 -2 700 Tabell över socialnämndens planerade resultat Socialnämnden prognostiserar ett underskott för 2018 med 2,7 mkr, vilket är en försämring från delårsbokslutet då prognosen var -0,5 mkr. Försämringarna av resultatet härrör från Hemvård med ca 2 mkr och Individ och familjeomsorg med 1,4 mkr. En viss förbättring sker i prognosen på Gemensamt och inom Måltidsservice, med totalt 1,2 mkr. Gemensamt Gemensamt prognostiserar ett överskott med 4,0 mkr vilket främst beror på en icke fördelad befolkningskompensation. I verksamheten finns en tjänst för administrativ chef som under året vakanshålls i avvaktan på den nya organisationen. Hemvården Hemvården prognostiserar ett överskott på 4 mkr, vilket är 2 mkr mindre än den plan som finns. Enligt den statistik som finns tillgänglig minskar köerna till särskilt boende och hittills finns inga ökade kostnader p g a den förändrade betalningsansvarslagen. Under sommaren har verksamheten behövts förstärkas med externt inhyrda sjuksköterskor för att kunna klara semesterperioden och uppkomna vakanser. Vilket har påverkat prognosen negativt, desstuom har personalomsättning för samma kategori gjort att bredvidgång krävts. Under sommaren har det nya LOV boendet öppnat, och detta i kombination med att det inte längre finns någon kö gör att enheterna prognostiserar med minskade volymer och därmed minskade intäkter. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå, men sjunker ca 1 procentenhet jämfört med delårsrapporten LSS och socialpsykiatrin LSS och socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott med 1 mkr, vilket främst beror på ökade externa placeringar som bekostas av beställaren. Prognosen är oförändrad jämfört med delårsrapporteringen. Enheterna prognostiserar bättre resultat än föregående år, vilket i huvudsak även här beror på ökade volymer i kombination med ett skifte från anslagsfinansiering till resursfördelning. Även inom denna verksamhet sjunker sjukfrånvaron jämför med delårsrapporten, med 0,5 procentenhet. Sida 7 av 108 2
Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgens prognos för verksamheten är -9,7 mkr. Vilket är en försämring av prognosen från delårsrapporten, då prognosen var -8,3 mkr. Sedan april 2018 har ett antal åtgärder vidtagits för att stoppa upp de ökade kostnaderna avseende barn och familj. Åtgärderna syftar till att diskutera bedömningsgrunder, se framgångsfaktorer och långsiktigt hållbara insatser vilket på sikt kommer att ge minskade kostnader för placeringar och ett större fokus på tidiga insatser. Anledningen till den nedskrivna prognosen är att en del av åtgärderna ännu inte fått den effekt som beräknades, bl a har det inte gått att omförhandla familjehem från externa till kommunala i den omfattning som avsågs. Parallellt bör dock nämnas att inom området ensamkommande barn och unga har denna process gått fortare, trots att det resultatmässigt är olika nämnder är det samma personal som utreder. På vuxensidan har det varit volymökningar inom institutionsplaceringar som påverkat prognosen negativt. Budgetavvikelse (tkr) T o m Sept Okt Nov Dec Summa Barn och unga -9 600-300 0 0-9 900 Institutionsplacering -5 100-200 0 0-5 300 Familjehem, kommunalt -1 300-200 -200-100 -1 800 Familjehem, konsulentstött -1 800 0 0 0-1 800 Extern öppenvård -1 400 100 100 200-1 000 Vuxen -2 100-300 -200-300 -2 900 Institutionsplacering -1 700-300 -200-300 -2 500 Familjehem, kommunalt -200 0 0 0-200 Extern öppenvård -200 0 0 0-200 Totalsumma -11 700-12 800 Tabell över kostnader extern verksamhet IFO (-innebär budgetöverskridande) Kostnader för köpt vård uppgår till 12,8 mkr över budget inkl åtgärder och prognostiserat inflöde. Till detta kommer vakanshållning av en chefstjänst inom området i samband med att organisationen nu är på väg in i 2019 års nya organisation. Det finns även ett överskott på personal då man nu har en stabilitet kring sjuktal och personalomsättning. Måltidsservice Måltidsservice prognostiserar ett 0 resultat. Det omfattande åtgärdspaketet har gett resultat för 2018, men den gångna sommaren kommer att få stora effekter på livsmedelspriserna, vilket är en riskfaktor redan för 2018 på vissa livsmedel. Investeringar Prognosen avseende investeringar är att använda den beviljade investeringsramen exkl 1,4 mkr för de avsatta medlen. För välfärdsteknologi har det under året beslutats om statsbidrag som finns att ansöka för det specifika området. För Kävlinges del ca 1 mkr. Inte heller kommer medlen för nytt LSS-boende att nyttjas. Av de 5,9 mkr som ramen omfattar är hittills 1,3 mkr utnyttjat. Sida 8 av 108 3
Åtgärder De enheter som uppvisar en negativ prognos följs upp månadsvis och tät dialog hålls mellan ekonomer, chef och sektorschef. Det är fortsatt fokus på Individ och familjeomsorgen och de åtgärder som genomförts, varför månatliga uppföljningar presentaras. Avrapportering gällande Individ och familjeomsorgens kostnadsutveckling sker månatligen till ekonomichef och kommundirektör. Månatlig prognos lämnas på nämndssammanträden. Då nämnden i prognosen uppvisar ett underskott om 2,7 mkr är det beslutats sedan tidigare att åtgärder för en ekonomi i balans ska redovisas i oktober på nämndssammanträde. Diskussioner sker i ledningsgrupperna kring: Återhållsamhet vad gäller inköp Återhållsamhet vad gäller bemanningskonsulter Vikarietillsättning bedöms i förhållande till volym Åtgärderna och deras ekonomiska effekt kommer att redovisas i samband med nämndens möte. Resultaträkning Konto Utf 2017 Jan- Sep Utf 2018 Jan- Sep Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Avgifter 51 127 50 778 65 839 69 071 Bidrag 62 453 17 822 8 728 30 467 kf-intäkt 313 290 314 837 420 450 420 450 Nämndsintäkt 292 693 278 108 357 003 362 435 Överföringspost 1 264 kf-nämnd Övriga intäkter 26 231 23 281 49 634 49 855 Summa Intäkter 747 058 684 826 901 653 932 278 Personalkostnader - 255 585-261 476-329 113-345 703 Lokalkostnader -41 154-33 118-47 912-46 738 Kapitalkostnader -1 524-1 678-1 965-2 403 Köp av - 292 873-277 090-390 730-374 988 enhetsverksamhet Köp av extern -93 900-54 010-48 057-79 777 verksamhet Köp av städ - 138-362 - 356-435 Köp av kost -4 652-5 485-7 353-7 217 Övrigt köp av -1 839-1 766-2 021-2 905 verksamhet Övriga kostnader -71 515-55 753-74 147-73 811 Summa - 763 179-690 737-901 653-933 978 Kostnader Summa Resultat -16 122-5 911 0-2 700 Sida 9 av 108 4
Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Sep Stab, socialtjänsten Utf 2018 Jan-Sep Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Prognos resultat 880 7 332 21 503 17 503 4 000 Hemvård -1 987-11 663 202 959 203 713-754 Handikappomsorg -1 411-4 339 81 091 80 491 600 Individ- och familjeomsorg -13 456-11 547 51 450 61 150-9 700 Måltidsservice -2 406-184 0 0 Beställare SN 2 258 14 490 3 154 3 154 Summa Socialnämnden Investeringar -16 122-5 911 357 003 359 702-2 700 Projekt Budget 2018 Utf 2018 Jan-Sep Prognos 2018 Välfärdsteknologi - 800 Hjälpmedel Handikappomsorgen Ny dagverksamhet, inventarier Trygghetslarm, utbyte till dig - 300-328 - 300-500 - 500-200 -51-200 Hemvård hjälpmedel, - 300-48 - 300 sär bo Säkerhet, lås och -1 000-1 000 förvaring Möbler och miljö, hkp - 550-142 - 550 omsorg Möbler och miljö - 600-268 - 600 hemvård Måltidsservice, -1 100-447 -1 100 inventerier Inv. nytt LSS boende - 550 Sida 10 av 108 5
Chefsrapport Konto: Resultat Ansvar Utf 2017 Jan-Aug Utf 2018 Jan-Aug Prognos helår 2018 Team paramed o biståndshandl 396 139 500 Hemtjänst Öst o 86 1 620 1 300 Kullagården Hemtjänst Väst o -37 69 0 Ligustern Hemtjänst Norr - 427 399 600 Billlingshäll SÄBO 376-411 - 100 Billingshäll dagverk, - 144-358 - 300 hjälpmed Billingshäll hemtjänst - 560-1 237-200 Tallgården o somatik 346-427 - 200 Hemtagning o korttid -11-2 051-904 Norrehed SÄBO - 665-1 331-300 Team sjuksköterskor 247-1 429-1 000 Möllebacken SÄBO 41-600 Gruppboende 106-296 0 Träningsvägen m fl Daglig verksamhet 21 450 400 Gruppb Kungsg, Solg 21-202 150 o Bruksg Gruppb Odalvägen o - 891-860 - 650 Korttid Socialpsyk bostöd o 72 306 600 öppenverk Bemanningsenheten - 212-1 161 100 Assistans enl LSS - 473 0 Avdelningschef IFO -9 612-12 348-9 700 Måltids Dösjebro- - 524-281 0 Kävlinge Måltids Kävlinge- - 933 259-200 Furulund Måltids Hofterup- Lödde -1 350 174 0 Sida 11 av 108 6