Månadsrapport April 2
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet... 11 Arbetsmarknad och Befolkning... 12 Verksamhet... 14 Personalnyckeltal... 18 Kommunfullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Omsorgsstyrelsen... 26 Bildningsstyrelsen... 28 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 3 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter april månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 7,2 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +,3 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -,5 mkr (-1,4), Omsorgsstyrelsen +8,2 mkr (+7,3), Bildningsstyrelsen -,6 mkr ( 6,7) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +/- mkr (+,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+3,5). Finansnetto visar +,5 mkr (+,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 39 mkr (+25,6). Förväntat resultat enligt budget är +25,4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 13,5 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 2,3 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som bidrar till prognostiserat överskott. Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag. För familjehemsplaceringar prognostiseras ett underskott med 1 mkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6,66. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 12 personer (mars 18). Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. Elevökningarna innebär att man växt ur lokaler och därmed hyrt in moduler på flera skolor i kommunen Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 2 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen 3
Resultatet för året beräknas till totalt + 15,3 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +5,6 mkr. AVESTA KOMMUN Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 1,8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 76 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 15 577 timmar. Övertiden har ökat med 3 54 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,1årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. April 2 April 2 Förändring 2-2 15 577 12 73 +3 54 Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till 374 438 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 22 91 timmar. Ökningen motsvarar ca 13,5 årsanställda. Omsorgsförvaltningen och kommunkansliet/teknisk service har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 12 årsanställda. April 2 April 2 Förändring 2-2 374 438 351 537 +22 91 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 118 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 32 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 76 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för- och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 6 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 8 och socialtjänst med ca 24 tjänster. April 2 April 2 Förändring 2-2 1 835 1 7 + 118 Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 7,1 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. 5
AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på ett markant sätt. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,1 5,24 1,14 % Omsorgsförvaltningen 8,11 8,18,7 % Bildningsförvaltningen 5,92 6,46,54 % Miljö- och byggförvaltningen 5,47 3,55 + 1,92 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 6,9 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-24 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 14 958 144 985 4 27 Verksamhetens kostnader -53 836-536 463-32 627 Avskrivningar -1-8 664 1 336 Verksamhetens nettokostnader -48 877-4 141 8 736 Skatteintäkter/generella statsbidrag 434 898 439 215 4 3 Finansiella intäkter 8 337 8 341 4 Finansiella kostnader -8 9-8 431 486 PERIODENS RESULTAT 25 441 38 984 13 542 Synnerliga skäl Reavinst -752 Årsprognos 9 7 15 3 5 6 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 25-25 4 4 2 419 Utgifter -1 828-2 545-7 -8 4-11 214-2 814-78 522 Netto -1 83-2 545-742 -8-1 814-2 814-76 13 Beslutad volym 2 89 25 Årsprognos - totalt budgeterat 76 13 - varav beslut före 2 8 735 Belopp exkl föreg år 67 368 Återstår av KF-ram 21 882 7
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 158 322 13 247 226 364 123 1 151 94 13 37 29 373 16 3 Övrig placering 1 321 4 743 2 121-2 622 1 35 4 729 2 18-2 621 TOTAL PLACERING 159 643 17 99 228 485 12 495 152 399 18 99 211 481 13 382 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 2 1 1 1 1 18 75 68 75 138 75 7 TOTAL UPPLÅNING 1 2 1 1 1 1 18 75 68 75 138 75 7 Årsprognos räntekostnad 23 4 22 3 22 7 4 1 6 2 Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,% 2,19%,2% Derivatvolym 9 9 9 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 8 38 8 38 Övrig placering 15 13 12-1 1 1 1 TOTAL PLACERING 15 13 8 5 8 37 1 1 1 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 762 2 93-2 93 3 269 14 143 2 42-11 741 Lån 7 737 757 2 127 127 137 1 TOTAL UPPLÅNING 722 762 739 93 757 97 13 269 141 143 139 42-1 741 Årsprognos räntekostnad 3 3 3 1 29 29 Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 2 782-2 782 Övrig placering TOTAL PLACERING 2 782-2 782 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 67 3 47 3 47 Lån 67 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 67 92 67 25 7 657 3 47 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 5 1 5 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring Koncernkonto placering 2 13 4 61 3 893-8 14 826 1 81 1 869 788 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-4-3 Utgående Skuld max 1 21 1 1, SEK Utestående Derivat max 1 21 9, SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,76 År Räntebindning minst 3, år 5,28 År 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 285 271 13 1 2 1 126 9 Kommunstyrelsen 21 9 2 981 935 9 757 91 278-521 2 3 -Kommunkansli 4 97 4 513 457 2 3 18 773 1 544 -Teknisk service 5 38 4 845 462 24 466 24 853-387 -Kommungemensamt 11 638 11 623 15 45 974 47 652-1 678 Omsorgsstyrelsen 38 478 37 542 936 155 84 147 562 8 242 -Socialtjänst 15 269 14 212 1 57 61 356 55 94 5 4 -Vård och omsorg 23 29 23 33-121 92 38 91 623 415 -Omsorg - övergr verksamhet 2 411 2 411 Bildningsstyrelsen 46 574 4 49 6 4 2 27 2 872-62 -Bildning - övergr verksamhet 595 826-23 2 381 3 25-644 -Förskola/Grundskola re 1 1 546 1 36 24 37 66 38 452-792 -Förskola/Grundskola re 2 18 144 12 686 5 457 71 574 72 344-77 -Gymnasieskolan 1 99 9 86 292 31 8 31 151 -Kultur o fritid 4 876 4 979-13 2 228 19 364 864 -Kost 2 315 1 86 58 9 259 8 534 725 V-D miljö och bygg 1 77 1 365 341 5 131 5 85 46 3 Summa styrelser 18 959 1 569 8 39 425 8 4 922 7 256 2 6 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -7 27-9 18 1 811-26 542-31 86 5 264 Personalkostnader 12 932 13 975-1 44 51 44 56 334-5 29 Lokaler 46 535-75 1 846 2 78-232 Övriga kostnader 15 731 15 489 242 64 41 64 673-263 Totalt styrelsen 21 9 2 981 935 9 757 91 278-521 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -12 684-14 135 1 45-5 852-57 76 6 98 Personalkostnader 34 63 34 618-139 42 139 32 37 Lokaler 4 847 4 988-141 19 388 19 623-235 Övriga kostnader 11 713 12 7-358 47 866 46 667 1 2 Totalt styrelsen 38 478 37 542 936 155 84 147 562 8 242 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -1 72-28 223 18 152-53 862-86 2 32 31 Personalkostnader 35 56 42 29-6 784 14 649 6 85-26 21 Lokaler 8 785 9 213-428 35 4 36 598-1 424 Övriga kostnader 12 354 129-4 775 5 39 55 595-5 286 Totalt styrelsen 46 574 4 49 6 4 2 27 2 872-62 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -2 749-5 275 2 526-13 193-2 91 7 78 Personalkostnader 2 374 2 6 28 9 495 8 621 874 Lokaler 156-4 625 639-14 Övriga kostnader 1 926 4 315-2 389 8 24 726-8 522 Totalt styrelsen 1 77 1 365 341 5 131 5 85 46 6 Kommunfullmäktige Intäkter -1-1 -3-3 Personalkostnader 12 88 32 479 398 8 Lokaler 1-1 1-1 Övriga kostnader 6 183-741 727 14 Totalt styrelsen 285 271 13 1 2 1 126 9 1
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1 233 1 889-656 4 44 6 889-2 485 -Kommunkansli 421 272 149 2 9 2 96-6 -Teknisk service 812 1 6-84 2 314 4 792-2 478 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 95 96-1 379 379 -Socialtjänst 125 125 -Vård och omsorg 67 66 1 141 141 -Omsorg - övergr verksamhet 28 3-2 113 113 Bildningsstyrelsen 41 487-86 3 38 3 368-33 -Bildning - övergr verksamhet 149 149 1 947 1 947 -Förskola/Grundskola re 1 35 68-33 228 264-36 -Förskola/Grundskola re 2 9 9 24 24 -Gymnasieskolan 6 35-29 9 32-293 -Kultur o fritid 9 24-25 524 525-1 -Kost 23 22 1 126 126 V-D miljö och bygg 74 73 1 9 8 1 Summa styrelser 1 83 2 545-742 8 1 814-2 814 11
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen har ökat under 2 och uppgår till 23 28 efter mars månad. Det innebär en ökning med 47 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är 27 efter mars månad, för samma period 2, -8 och 215, -29 Flyttnettot är fortsatt positivt och 31 mars har 74 personer fler flyttat till Avesta än härifrån. Mars 2 var siffran +58 och för mars 215 +9 12
ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent -64 år april 2 Arbetslöshet i procent -64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 15,% 2,% 15,% 13,6% 13,5% 13,4% 13,% 1,% 5,4% 1,% 5,%,% 3,3% 3,7% 7,6% 4,% 3,8% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Jan Feb Mar Apr Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 13, % i april. Avestas arbetslöshet är 5,7 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,5 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent 18-24 år april 2 Arbetslöshet i procent 18-24 år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd 2 2 25,% 2,% 15,% Öppet arbetslösa 9,1% 3,% 25,% 2,% 15,% 22,8% 22,4% 22,4% 21,5% 1,% 5,%,% 12,4% 5,5% 6,2% 5,5% 4,% Avesta Dalarna Riket 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun uppgår till 21,5%. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i april är 1,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 11,3 procentenheter högre än riket. 13
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 2-5-11 Barn i kö till maj är placerade. Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Avesta 9 8 12 12 3 2 4 Skogsbo 2 1 4 4 1 1 Krylbo 1 5 5 1 Karlbo 1 6 1 1 3 Fors 1 2 4 1 By 2 1 Horndal 8 1 Sammanlagt 1 14 38 23 1 7 5 GRUNDSKOLA 14
MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 755 personer 2-5-1. 15
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 18 15 757 37 15 953 15 577 12 73 12 573 12 7 13 1 13 76 14 271 14 741 13 318 13 561 14 12 1 8 6 4 2 Maj15-Apr Jul15-Jun Sep15-Aug Nov15-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 2 1 8 6 4 437 487 57 566 589 626 672 778 855 954 1136 175 113 12 1 8 6 4 2 2 Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 18 14 12 1 8 6 4 2 5 1 Maj15- Apr 57 Jul15- Jun 148 15 15 15 5 131 129 129 111 115 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 18
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 25 2 24 15 23 1 22 5 21 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 11 12 1 8 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1 6 4 9 8 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 19
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 86 1 84 1 82 1 8 1 78 1 76 1 74 1 72 1 7 1 68 1 66 1 64 Kommunstyrelsen,6 23,1 42,1 41,1 9,1 89,2 98,2 1812,2 1813,3 1834,4 1832,2 1832,7 1834,7 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Omsorgsstyrelsen 145 14 135 13 125 12 115 137,4 137,9 137,9 138,9 14,9 14,9 137,9 136,4 136,9 134,4 134,4 134,4 133,4 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 82 8 78 813,2 815,2 8,2 815,2 8,7 86,2 799,2 792,2 794,7 784,4 785,9 785,9 782,9 76 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 84 82 8 78 76 74 72 7 753, 76, 775, 775, 814,8 813,4 8,4 821,4 814,5 833,6 832,3 829,8 829,3 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 46,8 46,8 47,8 46,8 46,8 47,8 5 44,8 43,8 45 4 35 3 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 7,65 7,1 6,34 5,64 4,57 5,48 Totalt 6,4 6,65 7,44 7,93 7, 7,67 7,43 1 5 Totalt 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,64 6,63 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,18 8,29 8,36 8,3 8,19 8,2 7,85 7,86 7,9 7,99 8,5 8,9 8,11 5 5,24 5,7 4,9 4,66 4,6 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 4,11 4,1 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,46 6,49 6,41 6,31 6,22 6,18 6,1 6,6 6,6 6,14 6,8 5,95 5,92 5 5 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 4,32 4,25 4,25 4,59 4,87 5,14 5,47 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 21
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, 6,9 6,9 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 6,3 6,3 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, 6,8 6,9 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov 4, 4,3 4,2 Feb- Jan Apr- Mar 22
Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter april månad +9 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. 23
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 1 544 tkr - 387 tkr - 1 678 tkr - 521 tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter skedde i mars samt vissa ytterligare kostnadsfördröjningar. Teknisk service redovisar totalt ett underskott på -,4 Mkr efter april. Huvudorsakerna till underskottet är högre kostnader än förväntat för kollektivtrafik och övriga samhällsbetalda resor samt slutåterställning av vattenskada i fastighet i Horndal. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -1,7 mkr för april Merparten är kopplad till gode män där statsbidragen söks senare under året samt ökade pensionskostnader. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 6,9 Mkr efter april månad. Teknisk service investeringar uppgår till 4,8 mkr. I tabellen nedan redovisas de investeringar som har en total budget på minst 1 Mkr. Resterande 2,1 mkr utgörs av IT-investeringar, inkl landsbygdsfiber. Ack utfall, tkr Klar Väghållning - GC Nybyvägen, ny gång och cykelväg med räcke 84 2531 - GC Hästbron västra, reparation av bron 37 263 - GC förbättrat underhåll 1 4 Löpande - Vägar, förbättring vägbanor 19 Löpande - Cirkulation Skvallertorget, nybyggnation av cirkulation 2113 - Ombygg Myrgatan, sträckan Markusg - AxelJonsonsv 3 2113 - Ombygg Myrgatan, sträckan Bergslagsv - Telegatan 2113 - Busshållplatser, förbättring av bef samt nyanläggning Löpande Fastighetsåtgärder 897 Löpande Forsprojektet 14 Löpande Krylboprojektet Löpande Grönytor 136 Löpande Belysning yttre miljö 86 Löpande Inventarier/maskiner/fordon 1 22 Löpande Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 2,3 mkr. 24
Kommunkansli, prognos +,2 mkr: För kommunkansliet beräknas ett mindre överskott beroende på personalvakanser. Teknisk service, prognos +/- mkr Målet är att hålla den ekonomiska ramen för teknisk service. När det gäller kollektivtrafiken är det svårt att bedöma i nuläget hur utvecklingen av kostnaderna kommer att bli pga kommunen fortfarande bara har preliminära kostnader hittills i år från Dalatrafik. Eftersom kostnaden för kollektivtrafiken trafik utgör 55 % av teknisk service totala nettokostnader för all verksamhet har den mycket stor påverkan på den totala ekonomin. Kommunövergripande verksamhet, prognos + 2,1 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Kostnaderna för pensioner ökar mer än budgeterat. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placeras, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 2,5 mkr högre än beräknat. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 46 Mkr. Satsningar kommer att göras under året framförallt på gator och vägar inklusive cykelvägar. Den totala investeringsvolymen för ovanstående åtgärder beräknas till drygt 26 Mkr, utöver detta räknar teknisk service i nuläget med investeringar inom övriga verksamhetsområden på 15 Mkr. Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 199-1 455-521 Prognos + 7 + 2 3 + 2 3 297 6 294 76 25
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är + 8 242 tkr. Socialtjänstens resultat är + 5 4 tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Försörjningsstödet har ett överskott med + 947 tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr 2. hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. HVB för ensamkommande barn och familjehemsplaceringar för EKB har överskott med anledning av ett gynnande avtal med Migrationsverket som sträcker sig fram till 1 juli 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehemssplaceringar med ca 1 tkr. Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 2. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs resultat är + 415 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med + 767 tkr. Hemtjänsten har ett underskott med 1 356 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har minskat med 1,99 tjänster jämfört med samma period förra året. Dock är behovet 6,66 tjänster mer än budgeterat. Störst behov finns i Horndal/By området. Brukartiden är i genomsnitt 76,7 %. Styrelsens mål är 85 %. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 12 personer. 81 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-april har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 1 37 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 32 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 1 89 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,66 % till,67 % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,11 % jämfört med samma period 2, 8,18 %. 26
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Förprojektering av utbyggnad av Krylbogruppen, daglig verksamhet pågår. Omsorgsstyrelsen har beslutat att inrätta 1,5 tjänst på bemanningsenheten. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster fortgår under året. En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor har påbörjats i april och kommer att fortgå under ett år. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Sjuksköterskebristen är ännu mer påtaglig inför sommaren varför enheten tvingats att genomföra 3 semesterperioder och minskad nattbemanning. Trapphusboende LSS är under byggnation. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 24 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Behov av att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats. Sommaren 2 gör förvaltningen en satsning på 1 % tjänstgöringsgrad för sommarvikarier. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 594 7 36 8 242 Prognos 488 199 488 199 27
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på -62 tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 644 tkr 3 tkr Förskola/grundskola - 1 562 tkr - 3 tkr Gymnasieskolan tkr tkr Kultur & Fritid 864 tkr tkr Kost 725 tkr - 5 tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget 215-2 är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: -644 tkr. Underskottet beror på att tillfälliga medel från kommunstyrelsen ännu inte är reglerade. Resultatet med dessa medel inräknade är 488 tkr. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 3 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på 1 562 tkr, fördelat förskola - 792 tkr och grundskola -77 tkr, i redovisningen efter april månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna anställt relativt mycket ny personal. Samt att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökar mycket under slutet på 2 och början på 2. Varken förskola eller grundskola kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 864 tkr, överskottet beror på att budgeterade medel för stöd till kulturföreningar ännu inte betalats ut. Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Gymnasieskolan visar ett överskott efter april med tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Kostverksamheten: 725 tkr, överskottet beror på kostnader för varor inte inkommit under april månad, beräknas ha en budget i balans vid årets slut Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april, en budget i balans vid årets slut. För att det skulle vara möjligt har sparåtgärder krävts. Osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. asyl- och schablonintäkter. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. 28
Bildningsstyrelsen PERSONAL Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden april mars var 19447 att jämföras med motsvarande period förra året 1876. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden maj - april, 4691 timmar jämfört med 3135 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för mars - var 1,8 varav korttidssjukskrivningar,7 mars - låg det på 2, respektive,6. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen har arbetat med ett åtgärdsprogram för hela styrelsen, vilket arbete nu är slutfört och budgeten beräknas nu vara i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 3 398-6 766-62 Prognos 537 7 537 7 29
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid april månads utgång ett överskott med + 159 tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a - 113 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på + 156 tkr, Fagersta på + 389 tkr och Norberg på ett underskott om -386 tkr. Norbergs underskott beror på konsultkostnader vilka utjämnas vid kommande debitering av detaljplaner. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +3 tkr. Personalkostnaderna dominerar nämndens budget varför förändringar i bemanningen får snabb inverkan på det aktuella resultatet. Förvaltningens verksamhet varierar under året med olika projekt och insatser i respektive kommun. Investeringar Förutom löpande investeringar för IT-utrustning har mätinstrument inköpts till miljöenheten. I övrigt finns inga investeringar inplanerade för resten av året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 414-296 +46 Prognos + 3 +3 + 3 15 61 14 761 3