VERKSAMHETSDIALOG - UPPFÖLJNING 2017 Underlag per fakultet inom utbildning, forskning, personal och ekonomi

Transkript

1 VERKSAMHETSDIALOG - UPPFÖLJNING 217 Underlag per fakultet inom utbildning, forskning, personal och ekonomi

2 Humanistiska fakulteten 217 Utbildning Helårsstudenter del av GU Nyantagna doktorander del av GU Utfall intern avräkning (hst) 14% 9% Utfall ord utb. Uppdrag ord utb Utfall lärarutb. Uppdrag lärarutb. Helårsstudenter per utbildningsform och nivå (hst)* Program grundnivå Program avancerad nivå Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall avser hst per kursansvarig institution Utfall intern avräkning (hst) Ordinarie utbildning Lärarutbildning* Utfall övrig utbildning (hst) Avgiftsskyldiga studenter ULV/VAL/integrationssatsn Uppdragsutbildning Totalt utfall (hst) * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.

3 Humanistiska fakulteten 217 Utbildning Förstahandssökande och antagna kurser och program (antal) Kurser Program Förstahandssökande Antagna Nyantagna Nyantagna* och aktiva** doktorander (antal) Nyantagna kvinnor Nyantagna män Aktiva (hö axel) * Inklusive antagna till senare del ** Aktiva minst 1 procent Aktiva ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET Program (antal) Kurser (antal) Hållbarhetsmärkta program (antal) - 1 Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) Inresande utbytesstudenter (hst) Utresande utbytesstudenter (antal) Avgiftsskyldiga studenter (antal) Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 12% 11% 9% Högskolepedagogisk kompetens** (%) % * Omfattar enbart utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk EXAMINA Grundnivå andel kvinnor/män (%) 66/34 64/36 65/35 6/4 64/36 Avancerad nivå andel kvinnor/män (%) 65/35 75/25 7/3 68/32 65/35 Forskarnivå andel kvinnor/män (%) 64/36 64/36 62/38 69/31 52/48 Totalt KOMMENTAR UTBILDNING: Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 216 är en minskning med 132 hst på fristående kurs grundnivå. Nedåtgående trend i utfallet för den interna avräkningen, ökad underproduktion 217. Återbetalning 217 med 17 mnkr samt dynamisk omfördelning med 3 mnkr. Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållandet med fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externa faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge. Inresande och utresande utbytesstudenter har ökat. Antalet avgiftsskyldiga studenter har dubblerats från 215 till 217. Nedåtgående trend vad gäller aktiva doktorander under perioden.

4 Humanistiska fakulteten 217 Forskning Forskningsbidrag del av GU Antal ansökningar (1,2) Beviljat belopp per finansiär (mnkr) (1) 6% VR FORTE FORMAS EU USA KAW VR FORTE FORMAS EU USA KAW RJ Forskningsbidrag- fördelning per institution 1% 11% 16% 33% 2% 21% 7% Hum. fak.styrelsen Hist. studier Kulturvet. Filosofi, lingv. o vet. Litt., idéhistoria o rel. Språk o litt. Svenska språket 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Beviljandegrad (%) (3) kr 16 kr 14 kr 12 kr 1 kr 8 kr 6 kr 4 kr 2 kr kr Beviljat belopp (mnkr) (3) Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Noterbart: VR: 217 beviljades 15 mnkr till Forskningsinfrastrukturprojektet Språkbanken & Swe-Clarin. KAW: 215 och 216 beviljades 3 st respektive 1 st Wallenberg Academy Fellows. RJ: 216 beviljades bl.a. 38,2 mnkr till programmet: En ny europeisk förhistoria. 1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för ) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen. 3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män. Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr.o.m. 218.

5 Humanistiska fakulteten 217 Bibliometri Antal publikationer Publikationer per institution FLoV Historia KultVet LIR SpL Svenska 42% 41% 4% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% Övriga Nivå 1 Nivå 2 Andel nivå (hö axel) Humanistiska fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forskningsevaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område). Andel publikationer nivå 1+2 Publikationer per nivå (antal) Humanistiska fakulteten Summa Artikel i vetenskaplig tidskrift Bok Doktorsavhandling Forskningsöversiktsartikel Kapitel i bok Licentiatavhandling Paper i proceeding Samlingsverk (red.) Övriga publikationer Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå Totalt 1+Nivå 2 KOMMENTARER: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har publicerat mest avseende total volym, liksom flest antal vetenskapliga publikationer. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har varit mest produktiv vad gäller nivå 2-publikationer. Minst produktion av både vetenskapliga och övriga publikationer har Institutionen för kulturvetenskaper. Andel vetenskapliga publikationer varierar mellan 35% och 41%, med högst andel för institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och lägst andel för institutionen för språk och litteraturer. För fakultetens totala årliga antal vetenskapliga publikationer per nivå finns en negativ trend fram till 215. För 216 ökar det totala antalet vetenskapliga publikationer liksom antalet nivå 2 publikationer. Antalet nivå 1 publikationer ändras i mindre utsträckning över tid. Kapitel i bok är den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation.

6 Humanistiska fakulteten 217 Personal Andel årsarbetare av GU total 1% Andel lärare som rapporterat bisyssla 8% 3 Årsarbetare (medeltal) Sjukfrånvaro (%) 1 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,6 4,9 5, 3, 2,1 2,7 4,5 3,6 4, Lärare Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal, Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro per personalkategori (%) Kvinnor Män Totalt Totalt 5,6 4,9 5, 3, 2,1 2,7 4,5 3,6 4, Lärare 3,6 4,6 5,2 3,2 2, 2,5 3,4 3,3 3,9 Annan undervisande o forskande personal 4, 2,6 2,1 3,3 2,2,8 3,6 2,4 1,4 Forskarstuderande 9,9 7,4 7,1 3,2 2,5 4,8 7, 5,2 6,1 Administrativ/teknisk/ bibliotekspersonal 5,8 4,1 3,7 1,1 1,5 1,4 4,6 3,5 3,1 Årsarbetare (medeltal) Professor Lektor Lektor, biträdande Forskarassistent Postdok Adjunkt Lärare delsumma Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Summa Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (6 dagar eller mer): 71,8 % (216: 77,3%)

7 Humanistiska fakulteten 217 Personal Antal nyrekryterade per tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen Antal tillsvidare- och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal Utländskt lärosäte Annat svenskt lärosäte Göteborgs universitet Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning Annan undervisande och forskande personal visstid Rapportering av bisyssla Humanistiska fakulteten Antal lärare Antal Rapportering Rapportering rapporterade Filosofi, lingvistik och % 29% Litteratur, idéhistoria % 15% Språk och litteraturer % 19% Historiska studier % 2% Kulturvetenskaper % 19% Svenska språket % 41% Fakulteten totalt % 24% Antal tillsvidare- och visstidsanställda Lärare Lärare tillsvidare Lärare visstid 57 KOMMENTAR PERSONAL: Sjukfrånvaron har ökat under 217. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än genomsnittet vid universitetet (5,% jmf med 3,7%). Sjukfrånvaron hos forskarstuderande är fortsatt hög. Totalt antal årsarbetare har ökat med 2% den senaste femårsperioden. Fakulteten uttrycker dock en viss oro för att p.g.a. försämrad ekonomi på sikt inte kunna behålla befintlig personal. Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 1%. Rapporteringen inom fakulteten har ökat väsentligt 217 och är nu 8%. Antalet tillsvidareanställningar i relation till antalet visstidsanställningar har ökat för både lärare samt annan undervisande och forskande personal.

8 Humanistiska fakulteten 217 Ekonomi 2 Utfall jmf budget (mnkr) Kostnadsandel av GU total Balanserat kapital andel av GU total 1 9% 2% HFS Budget HFS Utfall HFS- Balanserat kapital (mnkr) 12 1 Externa forskningsbidrag HFS (mnkr) Totalt balanserat kapital HFS Utbildning Forskning Summa Forskningsråd Övr. statliga givare Övr. svenska givare EU Utl. givare Överskottsmarginalen inom forskning uppgår till knappt 2%. För att kunna möta oförutsedda kostnader rekommenderas en marginal på ca 5%. I och med det balanserade underskottet inom grundutbildning finns ingen marginal för oförutsedda händelser. HFS - Oförbrukade bidrag (mnkr) RESULTATRÄKNING (mnkr) Intäkter Anslag Uppdrag och förs Ink interna bidrag Bidrag* Kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Lokalkostnader Ind kostn och interna bidrag Fin kostn och avskr Utfall * Inkl. periodisering pågående projekt

9 Humanistiska fakulteten 217 Ekonomi 23 HFS- utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 4 HFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag % - Uppdrag o försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* % Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr 28% Utfall Utbildning % * Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning FORSKNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag % - Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* % Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr Utfall Forskning % KOMMENTAR EKONOMI: Budgeterat verksamhetsutfall 217 uppgick till -3 mnkr, prognosen vid T2 sattes till -35 mnkr. Utfallet blev -44 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än fg år. Fakultetens ökade underskott, liksom de minskade intäkterna inom grundutbildning, beror på att utbildningsuppdraget ej är uppnått, vilket lett till återbetalning till universitetsstyrelsen om 17 mnkr. De ökade kostnaderna inom grundutbildning beror på rekrytering av lärare och annan undervisande personal för framtida kvalitetsstärkning. Forskningsbidrag från EU har ökat med 1 mnkr jämfört med fg år, medan övriga statliga givare minskar. Totalt ökar bidragsinkomsterna med 3 mnkr, vilket är den lägsta årliga ökningen under den presenterade femårsperioden Det balanserade kapitalet inom grundutbildning uppgår till -11 mnkr, fakulteten har trots det planerade åtgärder som binder kapital för motsvarande 6 mnkr. Fakulteten uppger att satsningar ska göras bl.a. inom kompetensutveckling för odisputerade lärare, och omstrukturering av utbildningsutbud. Av det balanserade kapitalet inom forskning beräknas 64% vara bundet. Planerade åtaganden är bl.a. samfinansiering, utökad forskartid för lärare samt doktorandanställningar.

10 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Utbildning Helårsstudenter del av GU Nyantagna doktorander del av GU 21% 13% Utfall intern avräkning (hst) Utfall ord utb. Uppdrag ord utb Utfall lärarutb. Uppdrag lärarutb. Helårsstudenter per utbildningsform och nivå (hst)* Program grundnivå Program avancerad nivå Utfall intern avräkning (hst) Ordinarie utbildning Lärarutbildning* Utfall övrig utbildning (hst) Avgiftsskyldiga studenter ULV/VAL/integrationssatsningar Uppdragsutbildning Totalt utfall (hst) Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats. * Utfall avser hst per kursansvarig institution.

11 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Utbildning Förstahandssökande och antagna kurser och program (antal) Kurser Program Nyantagna Nyantagna* och aktiva** doktorander (antal) Aktiva Förstahandssökande Antagna ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET Program (antal) Kurser (antal) Hållbarhetsmärkta program (antal) Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) Inresande utbytesstudenter (hst) Utresande utbytesstudenter (antal) Avgiftsskyldiga studenter (antal) Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 9% 8% 1% Högskolepedagogisk kompetens** (%) % * Omfattar enbart utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk Nyantagna kvinnor Nyantagna män Aktiva (hö axel) * Inklusive antagna till senare del ** Aktiva minst 1 procent EXAMINA Grundnivå andel kvinnor/män (%) 7/3 73/27 76/24 76/24 73/27 Avancerad nivå andel kvinnor/män (%) 67/33 66/34 65/35 68/32 71/29 Forskarnivå andel kvinnor/män (%) 58/42 64/36 53/47 54/46 74/26 Totalt KOMMENTAR UTBILDNING: Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Störst förändring sedan 216 är en ökning med 135 hst på program grundnivå och en ökning med 97 hst på fristående kurs grundnivå. Nedåtgående trend till och med 216 i antalet helårsstudenter, trend bruten 217 efter genomförda åtgärder, t.ex. överintag på program. Återbetalning med 6 mnkr på grund av att anslagssparandet är större än fem procent. Avgiftsskyldiga studenter har ökat under femårsperioden. Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med många fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externa faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge. Antalet hållbarhetsmärkta kurser ökar. Positiv utveckling vad gäller internationaliseringsaspekter samt en något högre andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%).

12 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Forskning Forskningsbidrag del av GU Antal ansökningar (1,2) Beviljat belopp per finansiär (mnkr) (1) 11% VR FORTE FORMAS EU USA KAW VR FORTE FORMAS EU USA KAW RJ Forskningsbidrag fördelning per institution Beviljat belopp (mnkr) (3) Beviljandegrad (%) (3) Centr f Europaforsk. 16 3% 35% 12% 6% 6% 13% 3% 5% 5% 15% Globala studier 14 SOM-inst. 12 Förvaltningshögskolan 1 Journ., medier och komm. 8 Psykologiska 6 Socialt arbete 4 Centr f urbana studier 2 Sociologi och arbetsvet. Statsvetenskap % 2% 15% 1% 5% % Noterbart: Formas: 216 beviljades sammanlagt 25,2 mnkr för 6 st. projekt. RJ: 216 beviljades sammanlagt 27,3 mnkr för 15 st. projekt. Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för ) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen. 3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män. Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr.o.m. 218.

13 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Bibliometri Publikationer per institution Publikationer per nivå (antal) 12 6% 6 Antal publikationer % 4% 3% 2% 1% % Andelen publikationer nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 + Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Övriga Andel nivå (hö axel) Samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forskningsevaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område). Samhällsvetenskapliga fakulteten Summa Artikel i vetenskaplig tidskrift Bok Doktorsavhandling Forskningsöversiktsartikel Kapitel i bok Konstnärligt arbete 1 1 Licentiatavhandling Paper i proceeding Samlingsverk (red.) Övriga publikationer Summa KOMMENTAR BIBLIOMETRI: Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen har publicerat mest avseende total volym. Psykologiska institutionen har dock en noterbart större andel vetenskapliga publikationer. Det finns en stor variation mellan institutionerna i såväl totalt antal publikationer som andel vetenskapliga publikationer. Den sistnämnda varierar mellan 25 % (Förvaltningshögskolan) och 49 % (Institutionen för globala studier). Totalt antal vetenskapliga publikationer varierar mellan 3 st. (Förvaltningshögskolan) och 1 1 st. (Psykologiska institutionen). Utvecklingen över tid av nivå 1- och nivå 2-publikationer på fakultetsnivå är positiv under perioden. Den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation vid fakulteten är Artikel i vetenskaplig tidskrift, följd av Kapitel i bok.

14 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Personal Andel årsarbetare av GU total 12% Andel lärare som rapporterat bisyssla 81% 4 3 Årsarbetare (medeltal) 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4,3 3,3 3,6 Sjukfrånvaro per personalkategori (%) Sjukfrånvaro (%) 1,3 1,2 1,1 Kvinnor Män Totalt Totalt 4,3 3,3 3,6 1,3 1,2 1,1 3,1 2,5 2,6 Lärare 2,5 2,6 3,8,8,9,5 1,7 1,8 2,3 Annan undervisande o forskande personal,5,7 1,1 1,3,4,2,9,5,5 Forskarstuderande 7,7 5,5 5,1 3, 2,1 2,9 6,1 4,3 4,2 Administrativ/teknisk/ bibliotekspersonal 6, 2,4 2,2 1,8 2, 2,3 4,9 3,1 2,2 3,1 2,5 2, Kvinnor Män Totalt Lärare Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Årsarbetare (medeltal) Professor Lektor Lektor, biträdande Forskarassistent Postdok Adjunkt Lärare delsumma Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Summa Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (6 dagar eller mer): 67,1 % (216: 6,8%)

15 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Personal Antal nyrekryterade per tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen Utländskt lärosäte Annat svenskt lärosäte Göteborgs universitet Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning Rapportering av bisyssla Samhällsvetenskapliga fakulteten Antal Antal Rapportering Rapportering lärare rapporterade Förvaltningshögskolan % 68% Inst för journalistik, medier och kommunikation % 7% Inst för socialt arbete % 36% Inst för sociologi och arbetsvetenskap % 3% Inst för globala studier % 32% Psykologiska institutionen % 38% Statsvetenskapliga institutionen % 11% Fakulteten totalt % 36% Antal tillsvidare - och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal Annan undervisande och forskande personal visstid Annan undervisande och forskande personal tillsvidare Antal tillsvidare - och visstidsanställda Lärare Lärare tillsvidare Lärare visstid KOMMENTAR PERSONAL: Andelen långtidssjukskrivningar och sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat jämfört med föregående år. Fakulteten har en hög andel nyrekryterade med doktorsexamen avlagd vid Göteborgs universitet. Under året har olika åtgärder vidtagits för att öka antalet internationella sökanden, bl.a. genom användning av internationella kanaler vid annonsering samt anlitande av ett företag för att underlätta omlokalisering till Sverige. Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 1%. Utfallet är 81%, rapporteringsgraden har ökat betydligt jämfört med föregående år. Under året har ett strategiskt arbete pågått för att ersätta tidsbegränsade anställningar med tillsvidareanställningar. Inom kategorin lärare har visstidsanställningarna minskat med närmare 5%. Andelen visstidsanställda inom kategorin annan undervisande och forskande personal har dock ökat under femårsperioden, från 65% 213 till 73% 217.

16 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Ekonomi Utfall jmf budget (mnkr) SFS Budget SFS Utfall Kostnadsandel av GU total 11% Balanserat kapital andel av GU total 9% SFS- Balanserat kapital (mnkr) 2 Externa forskningsbidrag SFS (mnkr) Summa Totalt balanserat kapital SFS Utbildning Forskning Forskningsråd Övr. statliga givare Övr. svenska givare EU Utl. givare Balanserat kapital inom utbildning är 12 mnkr, där allt kapital betraktas som bundet. Inom forskning är balanserat kapital 83 mnkr varav 32 mnkr är fritt, vilket motsvarar en överskottsmarginal på 8 procent. SFS- Oförbrukade bidrag (mnkr) RESULTATRÄKNING (mnkr) Intäkter Anslag Uppdrag och förs Ink interna bidrag Bidrag* Kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Lokalkostnader Ind kostn och interna bidrag Fin kostn och avskr Utfall * Inkl. periodisering pågående projekt

17 Samhällsvetenskapliga fakulteten 217 Ekonomi 45 SFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 5 SFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag % - Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag Bidrag* Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr % Utfall Utbildning % * Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning FORSKNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag % - Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir. kostn. o interna bidrag % - Fin kostn och avskr % Utfall Forskning % KOMMENTAR EKONOMI: Fakulteten har vidtagit åtgärder inför antagningen HT17, bl.a. överintag på program. Det får även en positiv effekt då studenterna fortsatt är registrerade samt att programstudenter vanligtvis genererar en högre prestationsgrad än studenter som läser fristående kurs. Åtgärder för att öka antalet studenter på fristående kurs har gett viss ökning, men inte i den utsträckning som förväntades. På sikt kan förväntas viss fortsatt omställning från fristående till program. Bättre resultat inom utbildning än planerat och föregående år, trots återbetalning av anslag om 6 mnkr. Bättre resultat Inom forskning än planerat. Ökade intäkter om 2 mnkr jämfört med budget, främst inom Inkomst av interna bidrag.

18 Handelshögskolan 217 Utbildning Helårsstudenter del av GU Nyantagna doktorander del av GU 15% 4% Utfall intern avräkning (hst) Utfall ord utb. Uppdrag ord utb Utfall lärarutb. Uppdrag lärarutb Helårsstudenter per utbildningsform och nivå (hst)* Program grundnivå Program avancerad nivå Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall avser hst per kursansvarig institution Utfall intern avräkning (hst) Ordinarie utbildning Lärarutbildning* Utfall övrig utbildning (hst) Avgiftsskyldiga studenter ULV/VAL/integrationssatsningar Uppdragsutbildning Totalt utfall (hst) * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.

19 Handelshögskolan 217 Utbildning Förstahandssökande och antagna kurser och program (antal) Kurser Program Förstahandssökande Antagna Nyantagna Nyantagna* och aktiva** doktorander (antal) * Inklusive antagna till senare del ** Aktiva minst 1 procent Nyantagna kvinnor Nyantagna män Aktiva (hö axel) Aktiva ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET Program (antal) Kurser (antal) Hållbarhetsmärkta program (antal) Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) Inresande utbytesstudenter (hst) Utresande utbytesstudenter (antal) Avgiftsskyldiga studenter (antal) Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 33% 32% 3% Högskolepedagogisk kompetens** (%) % * Omfattar utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk EXAMINA Grundnivå andel kvinnor/män (%) 52/48 5/5 52/48 55/45 53/47 Avancerad nivå andel kvinnor/män (%) 53/47 55/45 5/5 52/48 55/45 Forskarnivå andel kvinnor/män (%) 41/59 65/35 55/45 47/53 38/62 Totalt KOMMENTAR UTBILDNING: Utfallet i den interna avräkningen är i linje med uppdraget under femårsperioden. Mindre underproduktion 217, men fakulteten har ett positivt anslagssparande. Avgiftsskyldiga studenter har ökat under perioden. Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med många fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externa faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge. Positiv utveckling vad gäller internationaliseringsaspekter samt hög andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens jämfört med GU-snittet (33%). Den nedåtgående trenden vad gäller aktiva doktorander under perioden har brutits 217.

20 Handelshögskolan 217 Forskning Forskningsbidrag del av GU Antal ansökningar (1,2) Beviljat belopp per finansiär (mnkr) (1) 7 8 7% VR FORTE FORMAS EU USA KAW VR FORTE FORMAS EU USA KAW RJ Forskningsbidrag fördelning per institution 1% Ekonomi och samhälle 8 Beviljat belopp (mnkr) (3) 35% Beviljandegrad (%) (3) 28% 8% 4% 12% 11% 5% 31% Företagsekonomi Graduate School GRI Handelshögsk. fakultetsstyrelse Juridik Nationalekonomi Externa relationer HHFN % 25% 2% 15% 1% 5% % Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Noterbart: VR: 217 beviljades 5 mnkr till ett projekt inom Rådsprofessorsprogrammet. 1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för ) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen. 3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män. Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr o m 218.

21 Handelshögskolan 217 Bibliometri 12 Publikationer per institution % 45 Publikationer per nivå Antal publikationer % 4% 3% 2% 1% % Fek Övriga EkoS Nivå 1 Nek Nivå 2 Juridiska Andel nivå (hö axel) Handelshögskolan tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forskningsevaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område). Andel publikationer nivå Handelshögskolan Summa Artikel i vetenskaplig tidskrift Bok Doktorsavhandling Forskningsöversiktsartikel Kapitel i bok Licentiatavhandling Paper i proceeding Samlingsverk (red.) Övriga publikationer Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå Totalt 1 + Nivå 2 KOMMENTAR BIBLIOMETRI: Företagsekonomiska institutionen har publicerat mest avseende såväl total volym som antal nivå 1- och nivå 2-publikationer. Institutionen för nationalekonomi med statistik har störst andel vetenskapliga publikationer. Juridiska institutionen har det minsta antalet vetenskapliga publikationer, och tillsammans med institutionen för ekonomi och samhälle den lägsta andelen vetenskapliga publikationer. För utvecklingen över tid finns en negativ trend fram till 215 för det totala årliga antalet publikationer. År 216 vänder trenden och det totala antalet publikationer ökar. Noterbart är att antalet publikationer på nivå 1 följer denna trend, samtidigt som antalet publikationer på nivå 2 förblir oförändrad. Artikel i vetenskaplig tidskrift följd av kapitel i bok är de viktigaste kanalerna för vetenskaplig kommunikation

22 Handelshögskolan 217 Personal Andel årsarbetare av GU total Andel lärare som rapporterat bisyssla 25 Årsarbetare (medeltal) 8% 7% , 5, 4, 3, 2, 1,, 5,4 4,1 4,5 Sjukfrånvaro per personalkategori (%) Sjukfrånvaro (%) 1,1, Kvinnor Män Totalt Totalt 5,4 4,1 4,5 1,1,9 1,1 3,3 2,5 2,9 Lärare 4,4 2,7 4,7,5,2,2 1,8 1, 1,7 Annan undervisande o forskande personal 1,1 1,3,3,3 4,3,2,7 2,7,2 Forskarstuderande 9,3 6,2 7,2 1,4 1,3 2,3 5,5 3,7 4,7 Administrativ/teknisk/ bibliotekspersonal 5,6 4,7 3,9 4,7 2,1 8,3 5,4 4,3 4,4 1,1 3,3 2,5 Kvinnor Män Totalt 2, Lärare Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Årsarbetare (medeltal) Professor Lektor Lektor, biträdande Forskarassistent 1 Postdok Adjunkt Lärare delsumma Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Summa Andel sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (6 dagar eller mer): 7,7 % (216: 67,8 %)

23 Handelshögskolan 217 Personal Rapportering av bisyssla Handelshögskolan KOMMENTAR PERSONAL: Antal nyrekryterade per tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen Utländskt lärosäte Annat svenskt lärosäte Göteborgs universitet Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning Antal Antal Rapportering Rapportering lärare rapporterade Företagsekonomiska institutionen % 32% GRI % % Graduate school 2 % % Inst för nationalekonomi med statistik % 98% Inst för ekonomi och samhälle % 19% Juridiska institutionen % 24% Fakulteten totalt % 42% Antal tillsvidare- och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal Annan undervisande och forskande personal visstid Annan undervisande och forskande personal tillsvidare Antal tillsvidare- och visstidsanställda Lärare Lärare tillsvidare Lärare visstid Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än genomsnittet vid universitetet (4,5% jmf med 3,7%). Sjukfrånvaron bland forskarstuderande är hög Antalet årsarbetare har ökat de senaste fem åren med 18%. Största ökningen har skett inom doktorandanställningar (3%) och lärarkategorierna (2%). Rapporteringsgraden för lärarnas bisysslor bör vara 1%. Utfallet för fakulteten är 7%. En hög andel visstidsanställda inom kategorin annan undervisande och forskande personal. Andelen nyrekryteringar med avlagd doktorsexamen utanför Göteborgs universitet har minskat de senaste tre åren. Fakulteten anger långsam rekryteringsprocess och svårigheter att erbjuda konkurrenskraftig lön som orsaker.

24 Handelshögskolan 217 Ekonomi HHFS Budget Utfall jmf budget (mnkr) HHFS Utfall HHFS- Balanserat kapital (mnkr) Totalt balanserat kapital HHFS Utbildning Forskning Överskottsmarginalen (d.v.s. fritt balanserat kapital/kostnadsomsättning) är 8% inom utbildning. Inom forskningen är marginalen mindre än en procent (rekommendation: 5 %). HHFS - Oförbrukade bidrag (mnkr) Kostnadsandel av GU total % Externa forskningsbidrag HHFS (mnkr) Balanserat kapital andel av GU total RESULTATRÄKNING (mnkr) Intäkter Anslag Uppdrag och förs Ink interna bidrag Bidrag* Fin intäkter Kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Lokalkostnader Ind kostn och interna bidrag Fin kostn och avskr Utfall * Inkl. periodisering pågående projekt 1% Summa Forskningsråd Övr. statliga givare Övr. svenska givare EU Utl. givare

25 Handelshögskolan Ekonomi 4 HHFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 4 HHFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag Uppdrag och försäljning Ink interna bidrag % - Bidrag* % - Fin intäkter - Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr Utfall Utbildning % * Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt KOMMENTAR EKONOMI: Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning FORSKNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* % - Fin intäkter - Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr Utfall Forskning % Fakulteten redovisar ett resultat på -8 mnkr, budgeterat resultat var -4 mnkr. Forskningsprojekt har dock felaktigt resultatavräknats och resultatet skulle ha varit -19 mnkr. Intäkterna har ökat 217 genom högre utbildningsanslag med förstärkt hum-/samprislapp och ökade bidragsintäkter. Kostnadsökningen under femårsperioden avser personalkostnader genom planerade rekryteringar. De externa forskningsbidragen har ökat något även 217, vilket är i linje med fakultetens strategi att den bidragsfinansierade forskningen ska öka. Det balanserade kapitalet minskar, till följd av de senaste årens negativa resultat, framförallt inom forskning. Totalt motsvarar kapitalet 16% av omsättningen. En stor del av kapitalet inom forskning uppges vara bundet, bland annat till satsningar för forskning i tjänst, uppskjuten forskningstid och gästprofessorsprogram.

26 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Utbildning Helårsstudenter del av GU 15% Nyantagna doktorander del av GU 4% Utfall intern avräkning (hst) Utfall ord utb. Uppdrag ord utb Utfall lärarutb. Uppdrag lärarutb Helårsstudenter per utbildningsform och nivå (hst)* Program grundnivå Program avancerad nivå Fristående kurs grundnivå Fristående kurs avancerad nivå * Utfall avser hst per kursansvarig institution Utfall intern avräkning (hst) Ordinarie utbildning Lärarutbildning* Utfall övrig utbildning (hst) Avgiftsskyldiga studenter ULV/VAL/integrationssatsningar Uppdragsutbildning Totalt utfall (hst) * Utfall för lärarutbildning avser hst per medverkande institution i enlighet med hur uppdraget fördelats.

27 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Utbildning Förstahandssökande och antagna kurser och program* (antal) Kurser Förstahandssökande Antagna Program * Inklusive alla typer av lärarutbildningar, förutom de som leder till ämneslärarexamen. ASPEKTER AV UTBILDNINGSUTBUDET Program (antal) Kurser (antal) Hållbarhetsmärkta program (antal) - Hållbarhetsfokuserade kurser (antal) Hållbarhetsrelaterade kurser (antal) Inresande utbytesstudenter (hst) Utresande utbytesstudenter (antal) 9 15 Avgiftsskyldiga studenter (antal) Utexaminerade studenter med internationell mobilitet* (%) 2% 3% 4% Högskolepedagogisk kompetens** (%) % * Omfattar enbart utbyten registrerade i Ladok, dock ej kortare utbyten, VFU eller fältstudier ** Omfattar tillsvidareanställda lärare med godkända meriter enligt gällande regelverk Nyantagna Nyantagna* och aktiva** doktorander (antal) Nyantagna kvinnor Nyantagna män Aktiva (hö axel) * Inklusive antagna till senare del ** Aktiva minst 1 procent EXAMINA* Grundnivå andel kvinnor/män (%) 86/14 84/16 83/17 85/15 84/16 Avancerad nivå andel kvinnor/män (%) 86/14 77/23 8/2 87/13 88/12 Forskarnivå andel kvinnor/män (%) 71/29 63/37 73/27 83/17 87/13 Totalt * Inklusive alla typer av lärarexamina, förutom de som leder till ämneslärarexamen. Aktiva KOMMENTAR UTBILDNING: Helårsstudenter per utbildningsform och nivå: Det totala antalet hst har ökat under perioden. Störst förändring sedan 216 är en ökning med 12 hst på program avancerad nivå. Kraftig utbyggnad inom lärarutbildningen under femårsperioden, ökning med 37 procent. Mindre underproduktion 217 inom den ordinarie utbildningen, fakulteten har ett negativt anslagssparande. Förstahandssökande och antagna ger en grov översikt av höstterminers söktryck (nationella antagningsomgången). Likt flertalet fakulteter är antalet antagna till kurser fler än antalet förstahandssökande. För program är det omvända förhållanden med fler förstahandssökande än antagna. Utveckling över tid påverkas förutom egna insatser av externa faktorer som demografi och arbetsmarknadsläge. Antalet hållbarhetsmärkta kurser ökar. Inresande utbytesstudenter (hst) har halverats jämfört med 215. Antalet avgiftsskyldiga studenter ökar. Andel tillsvidareanställda lärare med högskolepedagogisk kompetens är något högre än GU-snittet (33%). Nedåtgående trend vad gäller aktiva doktorander under perioden.

28 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Forskning Forskningsbidrag del av GU Antal ansökningar (1,2) Beviljat belopp per finansiär (mnkr) (1) % VR FORTE FORMAS EU USA KAW VR FORTE FORMAS EU USA KAW RJ Forskningsbidrag fördelning per institution Beviljat belopp (mnkr) (3) Beviljandegrad (%) (3) 12% 8% 37% Pedagogik, specialped.(ips) Pedagogik, komm. och lärande (IPKL) % 25% 2% 43% Didaktik, pedagogisk prof. (IDPP) Kost- och idrottsvet. (IKI) % 1% 5% % Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 1) Ansökningar till och projekt från Formas ej med i beräkningen för ) Ansökningar till RJ ej med i beräkningen. 3) Ansökningar till EU ej med i beräkningarna för beviljandegrad och beviljat belopp för kvinnor respektive män. Underlag för totalt antal ansökningar för kvinnor respektive män kommer att finnas fr.o.m. 218.

29 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Bibliometri Publikationer per institution Publikationer per nivå (antal) 1 7% 35 Antal publikationer % 5% 4% 3% 2% 1% Andel publikationer nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 + Nivå 2 Didaktik o ped Kost o idrott Ped o specialped Ped, kom o lärande Nivå 1 Nivå 2 Övriga Andel nivå Utbildningsvetenskapliga fakulteten tillämpar det "norska" indikatorsystemet för forsknings-evaluering. Mängden publikationer delas här i två kategorier: vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna viktas sedan för att tillhöra nivå 1 (normalnivån) eller nivå 2 (mest prestigefyllda tidskrifterna eller förlagen tillhörande ett visst vetenskapligt område). % (hö axel) Utbildningsvetenskap Summa Artikel i vetenskaplig tidskrift Bok Doktorsavhandling Forskningsöversiktsartikel Kapitel i bok Licentiatavhandling Paper i proceeding Samlingsverk (red.) Övriga publikationer Summa KOMMENTARER: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik har publicerat mest avseende total volym och institutionen för kost- och idrottsvetenskap har publicerat minst. Den största andelen vetenskapliga publikationer har institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Det största antalet vetenskapliga publikationer har institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Utvecklingen över tid på fakultetsnivå är positiv för både nivå 1- och nivå 2-publikationer, med ett ökande antal under det tredje året. Den dominerande kanalen för vetenskaplig kommunikation vid fakulteten är Artikel i vetenskaplig tidskrift, följt av Kapitel i bok

30 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Personal 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel årsarbetare av GU total 2,9 2,9 2,9 9% Sjukfrånvaro per personalkategori (%) Sjukfrånvaro (%) 1,3 Andel lärare som rapporterat bisyssla 94% Kvinnor Män Totalt Totalt 2,9 2,9 2,9 1,3,8 1,3 2,4 2,3 2,4 Lärare 2,7 2,6 2,5 1,5,7,8 2,3 2, 2, Annan undervisande o forskande personal 1,5 3,9 4,2,,5 1,6 1, 2,8 3,4 Forskarstuderande 6, 4,2 5,6,5,9 2,8 5, 3,5 4,9 Administrativ/teknisk/ bibliotekspersonal 2, 2,7 2,2 1,9 1,2 2,2 2, 2,4 2,2,8 1,3 2,4 2,3 2, Kvinnor Män Totalt Årsarbetare (medeltal) Lärare Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Årsarbetare (medeltal) Professor Lektor Lektor, biträdande 4 5 Forskarassistent Postdok Adjunkt Lärare delsumma Annan undervisande och forskande personal Doktorandanställning Administrativ/teknisk/bibliotekspersonal Summa Andel av sjukfrånvaro som utgörs av långtidssjukskrivna (6 dagar eller mer): 66,2 % (216: 63,1 %)

31 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Personal 2 Antal nyrekryterade per tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen 1 Antal tillsvidare- och visstidsanställda Annan undervisande och forskande personal Utländskt lärosäte Annat svenskt lärosäte Göteborgs universitet Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning Annan undervisande och forskande personal visstid Annan undervisande och forskande personal tillsvidare Rapportering av bisyssla Utbildningsvetenskapliga fakulteten Antal Antal Rapportering Rapportering lärare rapporterade IDPP, didaktik och pedagogisk profession % 27% IKI, kost- och idrottsvetenskap % 44% IPKL, pedagogik, kommunikation och lärande % 6% IPS, pedagogik och specialpedagogik % 22% Fakulteten totalt % 37% Antal tillsvidare- och visstidsanställda Lärare Lärare tillsvidare Lärare visstid KOMMENTAR PERSONAL: Låg total sjukfrånvaro, dock fortfarande hög för forskarstuderande. Antalet årsarbetare har ökat kraftigt under de senaste fem åren (34%). De största ökningarna finns inom kategorierna administrativ/teknisk/bibliotekspersonal (46%), adjunkter (34%) och lektorer (19%). Ökningen hänger samman med lärarutbildningens kraftiga expansion under perioden. Ökningen inom kategorin adjunkter beror på nationell brist på vetenskapligt meriterade lärare Verksamhetens karaktär med utbildning på svenska samt krav på kännedom av det svenska systemet innebär svårigheter att ersätta den nationella bristen på kompetens med internationell rekrytering. Det kan utläsas även i diagrammet avseende nyrekryteringar och lärosäte för avlagd doktorsexamen. Hög rapporteringsgrad av bisyssla, utfallet är 94% för fakulteten. En hög andel visstidsanställda inom lärarkategorin, vilket har ökat under femårsperioden.

32 Utfall jmf budget (mnkr) UFS Budget UFS- Balanserat kapital (mnkr) Inom utbildning uppgår det balanserade kapitalet till 72 mnkr, med en överskottsmarginal på 15%, vilket är något högt. För forskning är det balanserade kapitalet 7 mnkr, med en överskottsmarginal på 2%, vilket är för lite för att kunna bära eventuella oväntade kostnader. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Ekonomi UFS Utfall Totalt balanserat kapital UFS Utbildning Forskning UFS - Oförbrukade bidrag (mnkr) Kostnadsandel av GU total 8% Balanserat kapital andel av GU total RESULTATRÄKNING (mnkr) Intäkter Anslag Uppdrag och förs Ink interna bidrag Bidrag* Kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Lokalkostnader Ind kostn och interna bidrag Fin kostn och avskr Utfall * Inkl. periodisering pågående projekt Externa forskningsbidrag UFS (mnkr) Summa 8% Forskningsråd Övr. statliga givare Övr. svenska givare EU Utl. givare

33 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 217 Ekonomi 4 35 UFS - utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) UFS- Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning UTBILDNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* % Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag Fin kostn och avskr % Utfall Utbildning % * Inkl. periodisering pågående projekt * Inkl. periodisering pågående projekt Utfall Utfall Budget Avvikelse Resultaträkning FORSKNING (mnkr) utfall/budget Intäkter % - Anslag Uppdrag och försäljning % - Ink interna bidrag % - Bidrag* % Kostnader % - Personalkostnader % - Övriga driftskostnader % - Lokalkostnader % - Indir kostn o interna bidrag % - Fin kostn och avskr % Utfall Forskning % KOMMENTAR EKONOMI: Volymen doktorander riskerar inom ett par års sikt att minska till alltför låga nivåer. Det påverkar såväl forskningen som kompetensförsörjningen avseende disputerad personal. Stödkostnaderna har ökat med drygt 17 mnkr 217 jämfört med fg år. Orsaken till kostnadsökningen är främst omorganisationen av lärarutbildningarna, men även utbyggnaden av desamma.