Prognos T1 år 2018 Grundutbildning Tkr

Transkript

1 1

2 Prognos T1 år 2018 Grundutbildning Tkr Utvecklingsmedel mm Lärarutbildning Vetenskapsteori Lingvistik MLT AMP PF TF Logikprogrammet LA Kommunikatörspr Evidens Totalt grundutbildningen BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER ANSLAG FÖRSÄLJNING INK INT BIDRAG SUMMA INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNEKOSTNADER DOKTORANDER/UTB BIDRAG ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER INDIR KOSTN/ INT BIDRAG LOKALKOSTNADER SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSUTFALL

3 Prognos T1 år 2018 Forskning/forskarutbildning Tkr Vetenskapsteori Filosofi Lingvistik Doktorander UGOT Gästforskarmedel Sparade medel mm Totalt forskning/forskarutbildning BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS BUDGET PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER ANSLAG UPPDRAG FÖRSÄLJNING INK INT BIDRAG SUMMA INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNEKOSTNADER ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER DOKTORANDER/UTB BIDRAG ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER INDIR KOSTN/ INT BIDRAG LOKALKOSTNADER SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSUTFALL

4 Uppföljning tertial Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Vi har, sedan det ekonomiska läget inom grundutbildningen blev tydligt i vintras, arbetat hårt för att kostnaderna för våra utbildningar inte ska överstiga inkomsterna (efter avräkning). I praktiken betyder det att utbildningarna och dess pedagogik måste anpassa sig till det reella läget med mindre studentkullar. Samtidigt är avräkningen svåra att prognostisera och bemanning och planering av utbildningen måste göras innan vi har en god prognos av hur stor del av inkomsterna institutionen kan behålla. Läget är ytterligare svårt med tanke på att institutionen har 11 utbildningar (inklusive lärarutbildningen) som alla skall prognostiseras, bemannas och eventuellt förändras ett arbete som tar tid. I budgeten för 2018 låg ett underskott om 949 tkr, ett resultat som förutsatte att vi fyllde vårt uppdrag. Medräknat den prognostiserade avräkningen skulle underskottet, utan några andra åtgärder, hamnat på ca tkr. Inför den första prognosen har vi skurit i personalkostnaderna med 983 tkr. Vi har även räknat med ytterligare knappt 200 tkr i minskade anslag (eller snarare ökad avräkning). Arbetet med bemanningen för hösten är inte klar och det innebär att vi tror att det finns ytterligare möjlighet till att skära på kostnader, framförallt inom vetenskapsteori. Följande prognoser för HST samt HPR har använts. HST HPR Praktisk filosofi Teoretisk filosofi Lingvistik Vetenskapsteori 10 5 Liberal Arts Kommunikatörsprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi 5 5 Evidensbasering Språkteknologi Logikprogrammet 3 3 Totalt

5 Denna prognos innebär en överproduktion inom praktisk filosofi och kommunikatörsprogrammet och förutsätter därmed att vi kan utöka uppdraget inom dessa utbildningar. Vi prognostiserar således en viss ökning av antalet HST och HPR för 2018 jämfört med året innan: 2017 var motsvarande siffror 301 HST och 187 HPR. 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Prognosen för 2018 innebär ett överskott om tkr, en ökning jämfört med budget där överskottet beräknades till 375 tkr. En trolig delförklaring till ökningen är att flera läraranställda sparar fakultetsfinansierad forskning för att kunna ta sig an temporära uppdrag och undervisning eller för att kunna koncentrera forskningstiden. Inga siffror finns tillgängliga gällande externa bidrag, men vi förmodar att på grund av flytten av delar av GRP (numer LGRP) till Lund kommer bidragsintäkterna att sjunka 2018 jämfört med Ekonomiskt utfall Prognosen för 2018 inom grundutbildningen är ett underskott på tkr, inom forskning ett överskott på tkr. Resultatet för 2017 var ett underskott inom grundutbildningen på tkr samt ett överskott om tkr inom forskning. Håller sig prognosen innebär det att vi halverat underskottet inom grundutbildningen i år jämfört med Balanserat kapital Vid ingången av 2018 hade vi ett negativt balanserat resultat om tkr i grundutbildningen och ett positivt balanserat resultat om tkr inom forskning och forskarutbildning. Det prognostiserade balanserade resultatet vid utgången av 2018 är således tkr inom grundutbildning och tkr inom forskning och forskarutbildning. 5 2 (2)

6 STYRDOKUMENT Dnr F X XXXX/XX PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV LÄRARES OCH FORSKARES ARBETSTID Publicerad Beslutsfattare Fredrik Engström, prefekt Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Tillsvidare Sammanfattning Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 1 (4) Olof Wijksgatan 6, Box 200, Göteborg

7 Det lokala arbetstidsavtalet för lärare vid Göteborgs universitet ställer upp grundförutsättningarna för lärares arbetstid. Enligt avtalet skall tjänstgöringsplan utarbetas för varje lärare 1 för en tjänstgöringsperiod om läsår, kalenderår, termin eller kvartal. Tjänstgöringsplaner kan även utarbetas för forskare och övrig personal om avdelningschef eller prefekt bedömer det lämpligt. I tjänstgöringsplanen fastställs omfattning och förläggning av arbetsuppgifter inom områdena: forskning och utvecklingsarbete, utbildning, kompetensutveckling, samverkan med det omgivande samhället och andra arbetsuppgifter samt administrativa uppdrag Forskning och utvecklingsarbete Den så kallade schablontilldelningen från fakulteten täcker, i normalfallet, 10, 20 eller 35 % av heltid för lektor, docentkompetent lektor respektive professor. I normalfallet garanteras lektorn eller professorn som lägst denna tid för forskning. Forskningstiden kan vara i form av medfinansiering av externfinansierade projekt eller som fri forskningstid. Eventuell utökning av internfinansierad forskning inom tjänsten bestäms av prefekt. De kriterier som ligger till grund för fördelningsbeslut är i första hand kvalitet och kvantitet av den anställdes forskningsaktiviteter de senaste tre åren, samt i andra hand potentialen i den planerade forskningen. Om den anställde önskar högre andel forskning än det som finns angivet ovan skall hen förbereda ett skriftligt underlag till prefekt med utförda forskningsaktiviteter under de senaste tre åren uppdelade i följande kategorier: Forskningspublikationer som ger poäng enligt humanistiska fakultetens modell för aktivitetstilldelning. Antal poäng per publikation skall framgå. Erhållna externa forskningsmedel. Antal sökande samt totalsumman av erhållna medel skall framgå. Bedömningsuppdrag. Övriga forsknings- och samverkansaktiviteter, inklusive ej poänggivande forskningspublikationer. Det skriftliga underlaget skall också innehålla en plan för hur den extra forskningstiden skall användas. Då medarbetaren så önskar skall institutionen arbeta för möjligheten att spara forskningstid från en period till annan och på så sätt tidsmässigt koncentrera forskningstiden. Eventuell sådan sparad forskningstid skall noteras i tjänstgöringsplanen. Utbildning För att säkerställa utbildningarnas forskningsanknytning och kvalitet är institutionens mål att såväl läraranställda som forskaranställda ska undervisa inom sin tjänstgöring. Undervisning inom 1 Se det lokala arbetstidsavtalet för definition. 7 2 (4)

8 grundutbildningen för tillsvidareanställda lärare bör uppgå till minst 10 % av heltid för heltidsanställda eller mer om verksamheten så kräver. Detta är viktigt att beakta vid planering av forskningsprojekt. I denna tid inkluderas ej handledning eller undervisning på forskarnivå. Även visstidsanställda lärare (t.ex. postdoktorer) och forskare bör undervisa om det är möjligt. Utbildningskoordinatorer är ansvariga för lärarbemanningen (vidaredelegerat från viceprefekten för utbildning på grund- och avancerad nivå), och skall i samråd med programråd och ämnesutbildningsråd planera utbildningarna. Det övergripande målet är att inom de givna ekonomiska ramarna säkerställa att institutionen erbjuder utbildningar av god kvalitet på alla nivåer. Strategiskt ansvar för utbildningarna, och att det övergripande målet uppfylls, ligger på programråd respektive ämnesutbildningsråd. Arbetet med bemanning och utbildningsbudgetering förutsätter också en dialog med avdelningschefer, administrativ chef och ekonom kring aktuella tjänstgöringsplaner. Lärarkollegierna inom varje ämne och program bör ges stor frihet, och praktisk möjlighet, att inbördes diskutera och föreslå hur de givna ekonomiska och personella resurserna bör fördelas på olika nivåer inom utbildningen, samt inom nivåernas alla delkurser. Kompetensutveckling Enligt arbetstidsavtalet för lärare skall kompetensutvecklingstiden användas för att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och delta i annan kompetensutveckling som är av vikt för arbetet. Varje tillsvidareanställd lärare och visstidsanställd lärare med mer än tre års anställning de senaste fem åren skall under en flerårsperiod garanteras tid för egen forskning/eget utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden kan till exempel användas till att pedagogiska kompetensutveckling eller för att följa seminarieserier på eller utanför institutionen. Samverkan med det omgivande samhället Med extern samverkan avses enligt arbetstidsavtalet uppbyggnad av kontakter och samverkan i olika former med det omgivande samhället, såväl vad gäller spridning av information om universitetets verksamhet som genomförande av utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt för eller i samverkan med kommuner, företag, organisationer m.m." Arbetsgivaren skall minst en gång per år diskutera huruvida, i vilken form och i vilken omfattning en medarbetare ämnar eller beordras arbeta med extern samverkan. Huruvida en viss anställd kan vara aktuell för att utföra detta avgörs av medarbetarens kompetens och eventuella tidigare erfarenheter av liknande arbeten, samt eventuella tidigare resultat av sådana arbeten De insatser som avses utföras skall vara kopplade till institutionens forsknings- och utbildningsstrategiska planer. Arbetet skall vara till gagn för verksamheten och kan exempelvis ha som mål att åstadkomma institutions- och fakultetsöverskridande forskningsprojekt, ekonomiskt bärkraftiga och uppdragsutbildningar av god kvalitet, god publicitet för institutionen och dess verksamheter, 8 3 (4)

9 fler studenter till institutionens grund- och forskarutbildningar, strategiska vidareutvecklingar av institutionens grundutbildningsuppdrag, eller förbättringar av institutionens interna organisation och/eller arbetsmiljö. Den tänkta verksamheten får under inga omständigheter riskera leda till konkurrerande verksamheter, eller missgynna institutionens grunduppdrag inom forskning och utbildning. Om det bedöms som gynnsamt att medarbetaren arbetar med extern samverkan skall denne tillsammans med arbetsgivaren utforma en skriftlig plan över vilka insatser som skall utföras under en väldefinierad arbetsperiod. Omfattningen av dessa bedöms från fall till fall beroende på arbetets art och institutionens budgetläge. Detta regleras sedan i den anställdes tjänstgöringsplan. Andra överväganden Det kan i undantagsfall finnas andra skäl att fördela en forskare eller lärares arbetstid på annat vis än vad som framgår av principerna ovan. Det kan t.ex. röra sig om att en medarbetare tillfälligt under en rehabiliteringsperiod delvis behöver byta arbetsuppgifter. Det kan också röra sig om att det under en övergångsperiod saknas arbetsuppgifter inom medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. I dessa fall skall en plan upprättas som reglerar vad medarbetaren skall uträtta samt vad syftet är. 9 4 (4)

10 10

11 11