HUMANISTISKA FAKULTETEN

Transkript

1 HUMANISTISKA FAKULTETEN BESLUT Datum Dnr: Beslutad av Handläggare: E 2018/234 Humanistiska fakultetsstyrelsen Ann Eliasson Anna Nordling Mikael Strömberg Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning vid Humanistiska fakulteten år 2019 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2019 till 389 mkr (innevarande år 385 mkr), varav anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive lärarutbildningen är 188 mkr (190 mkr) och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är 201 mkr (195 mkr). Utbildning på grund- och avancerad nivå Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå är beräknat på en genomsnittlig prislapp på kr ( kr) per helårsstudent (hst) och kr ( kr) per helårsprestation (hpr). Uppdraget i helårsstudenter är sänkt med 70 hst då fakulteten omfattas av regelverket för dynamisk omfördelning, från hst till hst. Omfördelning blir aktuell när en fakultet har ett anslagssparande (underproduktion) som överstiger fem procent. Storleken på omfördelningen baseras på ett treårigt snitt av fakultetens avräknade resultat. För att en omfördelning ska bli aktuell krävs att resultatet av det treåriga snittet är negativt. Beloppet för helårsprestationer är baserat på en prestationsgrad på 69,19 procent, vilket är den genomsnittliga prestationsgraden för treårsperioden beslutades om extra medel för kvalitetsförstärkning till hum-samområdet vilket innebar en höjning att prislapparna med cirka 6 procent. Syftet är att öka antalet undervisningstimmar och minska undervisningsgrupperna. De höjda ersättningsbeloppen är tillfälliga och förlängdes till och med 2020 i samband med förra årets budgetproposition. Fördelning av verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden i enlighet med Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå 2019 fastställda av Humanistiska fakultetsstyrelsen Uppdraget i helårsstudenter för lärarutbildningen är 450 hst för 2019 och avser kursansvar. Anslaget för lärarutbildningen fördelades fram till 2017 på institutionernas medverkan i respektive kurs men vid övergången till SOL räknades fördelningen om och baseras på kursansvarig institution upphör Universitetsstyrelsen avsättning om 15 mkr i samband med den nya lärarutbildningens införande 2012 (LP01). Humanistiska fakultetskansliet 1 (4) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, Göteborg

2 1. tilldelas medel för hst och hpr per huvudområde/motsv. och program. Tilldelningen för prestationer är i likhet med anslaget från universitetsstyrelsen baserad på genomsnittlig prestationsgrad de senaste tre åren. Språkprislapp I anslaget från universitetsstyrelsen ingår en förstärkning i form av en särskild språkprislapp. Förstärkningen avser ersättning för språkutbildningarnas extra kostnader för högre undervisningstäthet. Språkprislappen är liksom tidigare 5 procent högre än ordinarie humanistisk prislapp. Förstärkningen utgår till Institutionen för språk och litteraturer (alla kurser, Internationella språkprogrammet och Översättarprogrammet), Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (exegetik med språk), Institutionen för svenska språket (alla kurser) samt Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (språkutbildning inom Liberal Arts och AMPprogrammet). Naturvetenskaplig prislapp I anslaget från universitetsstyrelsen ingår även en förstärkning i form av en särskild naturvetenskaplig prislapp för vissa områden. Naturvetenskaplig prislapp utgår 2019 enligt följande: 5 hst i antikens kultur, 28 hst till arkeologi, 2 hst till lingvistik (fonetik), 32 hst till språkteknologi och logik samt 5 hst till global hälsa. Den naturvetenskapliga prislappen är 90 procent högre än humanistisk prislapp. Merkostnader Ingår för huvudområde arkeologi för de merkostnader som är en konsekvens av att ämnet lyder under Kulturmiljölagen (tidigare Kulturminneslagen). Ersättning för merkostnader tas från det fakultetsgemensamma grundutbildningsanslaget och är inte öronmärkt i anslaget från universitetsstyrelsen. 2. Utbildningsprogram Utbildningsprogram som har uppnått tre års prestationer ges tilldelning med hst och hpr enligt samma modell som fristående kurs. Nya program tilldelas ersättning för prestationer med 100 procent oberoende faktisk prestationsgrad för den första kullen. Senare kullar får prestationstilldelning motsvarande förväntad prestationsgrad om 80 procent tills tre års prestationer uppnåtts. Därutöver tilldelas programmen en förstärkning om 4 tkr per hst för att täcka fördyrande omkostnader för administration, programråd och samordning. 3. Lärarutbildning Fördelning av verksamhetsuppdrag inom lärarutbildningen (tabell 2b) avser kursansvar och är reducerat med den del av anslaget som avser ersättning till skolhuvudmän för verksamhetsförlagd utbildning 2,1 mkr (VFU) och för programspecifika kostnader beslutade av SOL motsvarande 0,66 mkr. Inom uppdraget ska medel fördelas vidare till medverkande institutioner inom andra fakulteter och fakultetens institutioner ska erhålla medel för sin medverkan inom lärarutbildningen där andra fakulteter/institutioner har kursansvar. 4. Avräkning Avräkning görs per huvudområde/motsv. och program. Masterprogram i Europakunskap följer samma principer för avräkning som övriga program. Inför 2016 beslutade fakultetsstyrelsen att tillämpa en avräkningsmodell med dämpningsfaktor vilket innebär att motsvarande 5 procent, såväl över- som underskott, av ett huvudområde/programs tilldelade anslag kan sparas till efterkommande år. Modellen med anslagssparande är till för att utjämna mindre variationer 2 (4)

3 mellan åren och därmed ge stabilare planeringsförutsättningar för verksamheten. Anslag för de hst som faller under de 5 procenten måste återbetalas till fakultetsstyrelsen. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och forskarutbildning uppgår till 201 mkr (195 mkr). Universitetsstyrelsens fördelning av anslaget delas upp i två delar, ett basanslag och en rörlig del. Basanslaget utgör 84 procent av tilldelningen till humaniora och den rörliga delen 16 procent. Den rörliga delen baseras på andelen publikationer och externa medel. Fakultetsstyrelsen beslutade om Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten Fakultetsanslaget delas upp i fyra delar: 1. tilldelning för lärares forskning, 2. tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren, 3. riktade satsningar inom och utom fakulteten, 4. medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året. 1. Tilldelning av medel för lärares forskning (basanslag) Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att garantera samtliga tillsvidareanställda lärare möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Resursen ska ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid varje enskild lärare. Prefekten beslutar om arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av forskningstid. Fakulteten rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen tilldelas medel enligt en schablonlön för professorer, 35 procent plus 10 procent för kompetensutveckling, docenter, 20 procent, lektorer, 10 procent. Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildning men kan också finansieras ur fakultetsanslaget. 2. Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren Den prestationsrelaterade delen av tilldelningen baseras på antal/omfattning - publikationer (45 %) - externa medel (30 %) - examina inom forskarutbildningen (25 %) Relationen mellan basanslag och prestationsanslag varierarar mellan åren eftersom antalet lärare, och kategorier av lärare, varierar mellan åren. I fakultetens anslagsfördelning för 2019 uppgår den prestationsbaserade delen till 52 %. 3. Riktade satsningar inom och utom fakulteten Centrum för digital humaniora 3 (4)

4 Fakultetsstyrelsen beslutade att avsätta tkr till Centrum för digital humaniora per år under perioden Föreståndaren ska årligen rapportera verksamhetsplan och årsberättelse till styrelsen. Internationella gästforskare I anslagsfördelningen för de senaste åren har medel avsatts för internationella gästforskare med 3,0 mkr per år (0,5 mkr per institution). Verksamheten föreslås få stöd med motsvarande belopp även 2019 och ska följas upp enligt riktlinjer beslutade , V2018/375. Språkbanken (sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi) Rektor beslutade 2015 att inrätta Språkbanken som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Universitetsstyrelsen tilldelade Språkbanken och Digital humaniora 3 mkr av centrala medel från och med 2016 och även för 2019 finns 3 mkr avsatta i universitetsstyrelsens preliminära dispositionsplan. Fakulteten har från och med 2016 tilldelat motsvarande medel till Språkbanken och Digital humaniora och förslås även gälla för Språkbanken har beviljats medel från Vetenskapsrådet för infrastruktur av nationellt intresse och i samband med projektstart övergår beloppet till samfinansiering. Centrum för Europaforskning (CERGU) CERGU vid samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades ,28 mkr. CERGU har inkommit med en anhållan om ett uppräknat belopp för 2019 om 1,4 mkr. 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året Ett antal avsättningar på fakultetsnivån är konsekvenser av tidigare fattade beslut: 2,5 mkr, finansiering av doktorander antagna t.o.m ,6 mkr, strategisk samfinansiering av externa projekt Övriga avsättningar 0,3 mkr för fakultetsgemensamma kurser inom forskarutbildningen 2,5 mkr för strategiska satsningar 7,7 mkr för kostnader i samband med ny- och ombyggnation av Humanisten 0,25 mkr för studentinflytande (kostnader för bland annat studentmottagning) 0,3 mkr finansiering av räntekostnader. Nettot mellan intäkts- och kostnadsränta förslås av universitetsstyrelsen fördelas mellan fakulteter beräknat på omfattning av respektive fakultets balanserade kapital. 0,1 mkr för Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 0,6 mkr för externa utvärderingar Tabeller 1 Anslagsfördelning för utbildning och forskning 2a Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2b Uppdrag samt medel för lärarutbildningen utifrån kursansvar 3 Fördelning av medel för lärares forskning 4 Prestationsfördelad tilldelning per institution 5 Sammanställning över tilldelning per institution 4 (4)

5 Humanistiska fakultetsstyrelsen TABELL 1 Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2019 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Jfr 2018 Intäkter Styrelsens uppdrag Lärarutbildning Summa intäkter Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut och program, tabell 2a Lärarutbildningen, tabell 2b Forskning Lärares forskning, tabell Prestationstilldelning, tabell Tilldelning riktade satsningar Centrum för Digital humaniora Delsumma Övriga avsättningar Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildning Forskarutbildning, antagna t o m Internationella gästforskare Kostnader i samband med ombyggnation Humanisten Studentinflytande Pedagogiskt pris Finansiering av räntekostnader Samfinansiering externa projekt Språkbanken, samfinansiering Utvärderingar extern Strategiska satsningar inkl. forsknings- och seminarieverksamhet Delsumma Medel till annan fakultet Centrum för Europaforskning (CERGU) Delsumma Summa fördelade medel

6 Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2019 TABELL 2a Basprislapp är 48,3 tkr (28,9 tkr per hst och 19,4 tkr per hpr) Institution/ämnen/program Uppdrag Anslag, tkr Summa, tkr jfr hst prest.grad genomsnitt hpr hst hpr 2018 Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi praktisk 72 67% Filosofi teoretisk inkl logik 62 57% Lingvistik 38 66% Vetenskapsteori 10 45% Antik och medeltida filosofi, masterprogram 11 Ej uppnått tre år* ) Evidensbasering, masterprogram 22 57% Kommunikatörsprogrammet, master 40 80% Liberal Arts, kandidatprogram 50 67% Språkteknologi, masterprogram 23 80% Logik, masterprogram 9 Ej uppnått tre år* ) Summa Historiska studier Antikens kultur och samhällsliv 83 75% Arkeologi % Historia % Guide, kandidatprogram 40 Ej uppnått tre år* ) Kulturarvsstudier, kandidatprogram 35 85% Summa Kulturvetenskaper Filmvetenskap 47 69% Genusvetenskap 75 84% Konstvetenskap 68 65% Kulturanalys 14 89% Musikvetenskap 33 69% Scandinavian Studies 25 70% Gendering Practices, masterprogram 15 93% Kultur, kandidatprogram % Kultur och demokrati, masterprogram 15 Ej uppnått tre år* ) MEK, kandidatprogram 90 76% Praktik, kvalificerad arbetspraktik 19 89% Summa Litteratur, idéhistoria och religion Idéhistoria 70 69% Litteraturvetenskap % Religionsvetenskap % Teaterstudier 25 75% Global hälsa 5 80% Digital humaniora, masterprogram 26 Ej uppnått tre år* ) Kritiska studier, master 20 73% Teologisk master 8 100% Teologiskt program, kandidat 28 96% Summa Språk och litteraturer Afrikanska språk 10 63% Antik grekiska 22 69% Arabiska 70 61% Engelska % Franska % Japanska % Kinesiska 70 66% Latin 35 58% Slaviska språk (inkl. ryska) 64 61% Spanska % Tyska 85 70% Internationella språkprogrammet, kandidat 35 79% Översättarprogrammet, master % Summa Svenska Svenska % Svenska som andraspråk % Språkkonsultprogrammet, kandidat 18 91% Summa Uppdrag samt medel till annan fakultet Masterprogram i Europakunskap (SFS) % Ofördelat Summa fakulteten Ersättning för merkostnader ingår ovan för arkeologi med 1,6 mkr. * ) Nya program tilldelas ersättning för prestationer med 100%, senare kullar med 80% tills tre års prestationer uppnås.

7 Uppdrag samt medel för lärarutbildningen kursansvar TABELL 2b Institution Uppdrag Anslag, tkr Summa hst hpr hst hpr tkr varav fristående Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Historiska studier Kulturvetenskaper Litteratur, idéhistoria och religion Språk och litteraturer Svenska Summa Tabellen ovan baseras på US uppdrag för 2019 och har justerats utifrån EULs prognos daterad Uppdraget är reducerat med hst som avser VFU (den del som ska vidare till andra skolhuvudmän, 41%) Från tkr har avsättning gjorts för programkostnader 666 tkr och tkr för VFU-kostnader enligt ovan I prognosen från EUL finns i versionen "olåst" belopp och prislappar notera att detta är siffror från 2017 års budget och gäller ej.

8 Fördelning av medel för forskning år 2019 TABELL 3 Tilldelning för lärares forskning Prestations tilldelning Total tilldelning prof docenters lektorers summa jfr 2018 jfr 2018 jfr 2018 forskn 1/ forskn 2/ forskn 3/ 4/ A B C D E F G Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi lingvistik vetenskapsteori summa Historiska studier antikens kultur o samhälls arkeologi historia summa Kulturvetenskaper etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturvetenskap musikvetenskap summa Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap summa Språk o litteraturer afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska jämförande språkforskning kinesiska latin slaviska språk spanska tyska och nederländska summa Svenska språket Summa / 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlönekostnad tkr, tilldelning per heltid 734 tkr inkl. OH 2/ 20 % forskning, schablonlönekostnad 842 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt prestationstilldelningen för forskning, tilldelning 260 tkr per heltid inkl. OH. 3/ 10 % forskning, schablonlönekostnad 750 tkr, tilldelning 117 tkr per heltid inkl. OH. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt prestationstilldelningen för forskning. 4/ Se tabell 4 för fördelning per aktivitet

9 Prestationstilldelning per institution 2019 TABELL 4 Publikationer 45% tkr andel % jfr 2018 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,8% 21,4% Historiska studer ,9% 18,1% Kulturvetenskaper ,6% 8,8% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk ,9% 26,2% Språk och litteraturer ,0% 17,0% Svenska ,7% 8,5% Summa ,0% 100,0% Externa medel 30% tkr andel % jfr 2018 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,3% 27,6% Historiska studer ,8% 24,1% Kulturvetenskaper ,2% 5,1% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk ,8% 9,0% Språk och litteraturer ,5% 11,3% Svenska ,4% 23,0% Summa ,0% 100,0% Examina inom forskarutbildningen 25% tkr andel % jfr 2018 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,0% 15,5% Historiska studer ,1% 22,7% Kulturvetenskaper ,4% 9,3% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk ,8% 15,5% Språk och litteraturer ,7% 19,6% Svenska ,0% 17,5% Summa ,0% 100,0% Summa prestationstilldelning tkr andel % jfr 2018 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,1% 21,8% Historiska studer ,7% 21,0% Kulturvetenskaper ,1% 7,8% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk ,8% 18,4% Språk och litteraturer ,8% 15,9% Svenska ,6% 15,1% Summa ,0% 100,0%

10 Institution/ämne Grund- Forskning/ Summa TABELL 5 utbildning forskarutb FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI filosofi lingvistik vetenskapsteori Antik och medeltida filosofi, master Evidensbasering, master Kommunikatörsprogrammet, master Liberal Arts, kandidat Språkteknologi, master Logik, master Lärarutbildning SUMMA HISTORISKA STUDIER antikens kultur o sam liv arkeologi historia Guide Kulturarvsprogrammet Lärarutbildning SUMMA KULTURVETENSKAPER etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturanalys musikvetenskap Gendering practices, master Kultur, kandidat Kultur och demokrati, master MEK, kandidat Praktik, kvalificerad arbetspraktik Scandinavian Studies Lärarutbildning SUMMA LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap teaterstudier Centrum Digital humaniora Global hälsa Digital humaniora, master Kritiska studier Teologisk master 418 Teologiskt program, kandidat Lärarutbildning SUMMA SPRÅK OCH LITTERATURER afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska jämförande språkforskning kinesiska latin slaviska språk spanska tyska Internationella språkprogrammet Översättarprogrammet Lärarutbildning SUMMA SVENSKA SPRÅKET svenska/nordiska språk svenska som andraspråk Språkbanken Språkkonsultprogrammet Lärarutbildning SUMMA TOTALT