Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd Diarienummer FS

Transkript

1 Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd Diarienummer FS

2 Budget för 2017 Budgeten behandlades av budgetkommittén och samverkades med fackliga organisationer Årets resultat Budgeten för 2017 visar ett resultat på 18 tkr, fördelat på verksamheterna enligt nedan. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam Grundutbildning med anslag Forskn, forskarutb stödv-het Forskn o fo utb med fak.anslag Bidragsforskning -8 0 SUMMA Intäkter Universitetsstyrelsen fastställde ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (fakultetsanslag) Rektor beslutade om justeringar av ramarna utifrån budgetpropositionen Pris- och löneomräkningen uppgår till 1,51 procent. De budgeterade intäkterna för 2017 uppgår till tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Grundutbildning Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Huvudsakliga orsaker till förändringen är pris- och löneomräkningen och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för praktikkurser Särskilt åtagande samiska Fakturering språkstöd Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM SUMMA För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på tkr. Fakulteten erhåller ett särskilt anslag för kostnader för praktikkurser på 274 tkr, varav fakulteten betalar 97 tkr. För det särskilda åtagandet i samiska tilldelas fakulteten 483 tkr. Språkstödet uppgår till tkr, varav fakulteten betalar 707 tkr. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2017 beräknas medlen från lärarhögskolan uppgå till tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2

3 Forskning/forskarutbildning Vh 21 - anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en minskning med 188 tkr jämfört med föregående år. Intäkt Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för humaniorasatsning Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM SUMMA För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på tkr. Det särskilda anslaget för humaniorasatsningen upphör Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2017 beräknas medlen från lärarhögskolan uppgå till 981 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Vh 22 forskningsbidrag Verksamhetens intäkter består av medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Hela intäkten förs ut till institutionerna. Övrig verksamhet Vh 91 - Universitetsgemensam övrig verksamhet Bildmuseet erhåller ett bidrag på tkr och medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Universitetsdirektören fattar beslut om tilldelning av medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Dessa medel utbetalas direkt till Bildmuseet. Kostnader De budgeterade kostnaderna för 2017 uppgår till tkr. Det är en minskning med 488 tkr jämfört med föregående år. Grundutbildning Vh 10 stöd till grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med 244 tkr jämfört med föregående år. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnad, tkr, som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2014 och

4 Stödverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer Husservice, lokalbokningar nämnd Kansli Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion Utbildningsbevakning, lokaler Internationell koordinator Kansli Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli Infrastruktur och service 400 Supportuppdrag: digitala lärandemiljöer inkl IKT-coach Informationsverksamhet inkl Kunskapsveckan Kansli SUMMA Budgeten för fakultetskansliet ökar med 315 tkr, vilket till största del är en följd av en ny bedömning av hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna och till en mindre del ett resultat av utökningen av personalfunktionen som skedde under Budgeten för vårpromotionen ökas med 70 tkr baserat på tidigare års utfall. För att täcka kostnaderna för en utbildningsbevakare på heltid avsätts 164 kr per helårsstudent och helårsdoktorand, sammanlagt kr. Ersättningsnivån gäller under förutsättning att fakulteten erhåller dispens från reglerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. De två budgetposter som tidigare kallades IKT-coach samt pedagogiskt och tekniskt stöd i Humanisthuset slås ihop till en budgetpost som kallas supportuppdrag: digitala lärandemiljöer. Kostnaden för denna verksamhet minskas med 240 tkr för att kunna finansiera kompetensutveckling av lärares digitala kompetens (kärnverksamhet). Supportuppdraget sköts av Humlab. Budgeten för informationsverksamhet ökas med 100 tkr för att finansiera Kunskapsveckan om det visar sig att kostnaden inte kan tas inom ramen för universitetsgemensamma kostnader. När det gäller övriga poster inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten: fakultetsledning, nämndens kostnader och internationell koordinator, görs bara mindre justeringar jämfört med föregående år. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med 80 tkr jämfört med föregående år. 4

5 De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Kärnverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Prislappar, lokaler, nedsättningar Praktikkurser Basresurs Humlab inkl lokaler Språkstöd Särskilt åtagande samiska Särskild avsättning samiska Stöd till manusprogram Kompetensutveckling av lärares digitala kompetens Gästföreläsare resurssvaga program /strategiska medel inkl medfinansiering Fasta belopp UGEM och FGEM Medfinansiering FGEM 9 18 Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer Avskrivningar humanisthuset Dekanens disposition Övertalighet Kvalitetsbaserad resurs/pedagogiskt meritering Pedagogiskt pris Idrottshögskolan Kvalitetshöjande medel Fakultetens kostnad för praktikkurser Minusränta SUMMA Ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas institutionerna utifrån fakultetens interna prislappar för helårsstudenter, helårsprestationer och lokaler. Sammanlagt uppgår ramarna till tkr. En preliminär avräkning sker i december och en slutlig avräkning i februari efterföljande år. Tilldelningen av helårsstudenter ger institutionerna en ekonomisk ram för 2017 inom vilken institutionerna har möjlighet att flytta helårsstudenter mellan kurser och utbildningsområden, samt mellan helårsstudenter och helårsprestationer. Liksom tidigare år gäller att utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer 5

6 jämförs med tilldelad ram och att underproduktion leder till att medel återtas. För överproduktion erhålls ingen ekonomisk ersättning. För fakulteten som helhet är det viktigt att nå upp till den tilldelade ramen för Av den anledningen kan ramen omfördelas mellan institutionerna under året om det visar sig att någon institution har svårigheter att nå upp till tilldelad ram. Fakulteten erhåller 74 helårsstudenterna med konstnärlig prislapp varav samtliga tilldelas Konsthögskolan. De 3 helårsstudenter med designprislapp som fakulteten får avräkna tilldelas institutionen för estetiska ämnen, under förutsättning att delar av kurser omklassificeras till design. De interna prislapparna för helårsstudenter och helårsprestationer ökar med pris- och löneomräkningen. De interna prislapparna för lokaler är i stort sett oförändrade jämfört med Interna prislappar HST 2016 Tkr HST 2017 Tkr HPR 2016 Tkr HPR 2017 Tkr Lokaler 2016 Tkr Lokaler 2017 Tkr Humaniora 16,1 16,4 15,6 16,0 4,3 4,3 Samhällsvetenskap 16,1 16,4 15,6 16,0 4,3 4,3 Naturvetenskap 21,9 22,3 33,3 33,7 18,7 18,7 Teknik 21,9 22,3 33,3 33,7 18,7 18,7 Övrigt 17,8 18,1 26,0 26,3 14,7 14,7 Design 64,1 61,6 68,0 68,7 60,8 60,8 Konst 64,1 64,6 68,0 68,7 120,0 120,0 Tilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Utbildningsområde Budget 2016 Budget 2017 Konsthögskolan Humaniora 71 0 Teknik (Konst) Konst Summa Språkstudier Engelska Humaniora Finska Humaniora Franska Humaniora Italienska Humaniora Lingvistik Humaniora Naturvetenskap Övrigt 0 0 Nordiska språk Humaniora Språkkonsult Humaniora Teknik 83 0 Basutv/motsv Humaniora Övrigt Svenska för internationella studenter Humaniora Profilkurs Humaniora Ryska Humaniora Samiska Humaniora Spanska Humaniora Språkdidaktik Humaniora Tyska Humaniora Summa

7 Idé- och samhällsstudier Arkeologi Humaniora Naturvetenskap Religion Humaniora Historia Humaniora Idéhistoria Humaniora Filosofi Humaniora Naturvetenskap Summa Kultur - och medievetenskaper Etnologi Humaniora Kulturanalys Humaniora Teknik Övrigt Konstvetenskap Humaniora Kulturvetenskap Humaniora Litteraturvetenskap Humaniora Filmmanus Teknik (Design) Design Teknik (Konst) 28 0 Konst Medie- och kommunikationsvetenska Humaniora Samhällsvetenskap Teknik Övrigt Museologi Humaniora Teknik Övrigt Summa Estetiska ämnen Humaniora Teknik Övrigt Teknik (Musik) Summa SUMMA Fakulteten erhåller 274 tkr för att finansiera kostnader förknippade med praktikkurser. Medlen fördelas mellan de 12 program som i dagsläget har praktikkurser och ska använda för att stärka praktikinslaget på kurserna. Basanslaget till Humlab uppräknas med pris- och löneomräkningen. Språkstödet uppgår till tkr och hela summan går till institutionen för språkstudier. Institutionen för språkstudier tilldelas också anslaget på 483 tkr för det särskilda åtagandet i samiska. Fakulteten ger ett särskilt stöd till samiska som uppgår till 350 tkr. Enligt tidigare beslut i nämnden ska 240 tkr per år avsättas under 2017 och 2018 för lärares kompetensutveckling i digitala miljöer. Enligt tidigare beslut ska medel också avsättas under 2017 för externa gästföreläsare på resurssvaga programutbildningar på grundnivå. Budgeten avviker dock mot 7

8 nämndens beslut på så sätt att 200 tkr avsätts för ändamålet, till skillnad mot 100 tkr som var nämndens beslut. Det ekonomiska läget för 2017 tillåter denna ökning. Den budgetpost som tidigare kallades medel för delmål betecknas i år strategiska medel inklusive medfinansiering. Det är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. I andra hand får resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens verksamhetsplaner. De strategiska medlen fördelas mellan institutionerna enligt nedanstående tabell. Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 10 och 11) andel av den totala kostnadsbasen för utbildning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För medfinansiering av fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, utifrån beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 18 tkr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA På fakultetsgemensam nivå avsätts tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr är beräknade kostnader för övertalighet. 8

9 Fakultetens andel av NyA-avgiften uppgår till tkr. Kostnaden debiteras institutionerna, vilka betalar utifrån antal erbjudna kurstillfällen under Institution Kostnad 2016 Tkr Kostnad 2017 Tkr Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Från 2012 debiteras fakulteterna för kostnaden för Urkund, systemet för plagiatkontroll. Kostnaden, som är baserad på helårsstudenter, kommer att föras vidare till institutionerna. Storleken på kostnaden är i dagsläget inte känd. Forskning/forskarutbildning Vh 20 stöd till forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en minskning med 72 tkr jämfört med föregående år. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnad, 644 tkr, som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2014 och Stödverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer Husservice, lokalbokningar nämnd Kansli Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion Koordinator forskarskola Kansli Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli Infrastruktur och service 400 Informationsverksamhet Kansli SUMMA Budgeten för fakultetskansliet minskar med 167 tkr till följd av en ny bedömning av hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna. Budgeten för vårpromotionen ökar med 70 tkr baserat på tidigare års utfall. När det gäller övriga poster inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten: fakultetsledning, nämndens kostnader, koordinatorer för forskarskola och informationsverksamhet, görs bara mindre justeringar jämfört med föregående år. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en minskning med 25 tkr jämfört med föregående år. 9

10 De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab Cesam Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Vh 21 anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en minskning med tkr jämfört med föregående år. Kärnverksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Institutionsanslag, lokaler, nedsättningar Överflyttat kostnadsansvar WAF Prefekters kompetensutveckling Basresurs C esam inkl lokaler Basresurs Humlab inkl lokaler Bildmuseet Konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel Resultatbaserad resurs inkl ansökningsskrivande Biträdande lektorer - humaniorasatsning Forskningsseminarier Doktorandanställningar Sjuk- och föräldrakostnader doktorander Ersättning för doktorandfackligt arbete Expensmedel doktorander (externfin o f.d. fakultetsfin) 5 0 Utvärdering av forskarutbildningsämnen 0 48 /strategiska medel inkl medfinansiering Med- och samfinansiering projekt, bidrag m.m Fasta belopp UGEM och FGEM Medfinansiering UGEM och FGEM Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer Avskrivningar humanisthuset Dekanens disposition Övertalighet Forskarskola exkl föreståndare Hedersdoktorer Tankesmedjan Humtank Forskarhandledarkurser Umevatoriet Minusränta SUMMA

11 Fakulteten finansierar 4-åriga professorsresurser på 50 procent, varav flertalet professorer är inne på sitt fjärde år. För ett mindre antal professor, mestadels rekryterade, gäller särskilda villkor och andra procentsatser för forskning. För de professorer som inte ingår i någon av dessa grupper finansierar fakulteten som tidigare 20 procent forskning. Institutionerna erhåller 40 tkr per fakultetsfinansierad doktorand för forskarutbildningsverksamhet inklusive seminarier och kursgivning på forskarnivå. Fakulteten avsätter medel för ett forskningslektorat i teologi på 25 procent i 4 år. Tillsammans med Lärarhögskolan finansierar fakulteten 3 lektorat med 60 procent forskning under 4 år. Under 2017 tillkommer 2 lektorat med 60 procent forskning under 2 år. Under 2017 är 43 doktorander finansierade, helt eller delvis, av fakulteten. I den årliga tilldelningen ingår medel för expenser, handledning och lokaler. Disputationsbidrag ingår i det fjärde årets tilldelning till institutionerna och behöver inte rekvireras särskilt. Ett av 2016 års doktorandutrymmen har omvandlats till en postdoktorsanställning. Tilldelningen till institutionerna baserades på schablonlöner för de olika befattningskategorierna (professor, lektor, postdoktor, doktorand). Expensmedel och lokalmedel ingår i schablonbeloppen. Som tidigare gäller att expensmedel inte får sparas till kommande år. Outnyttjade medel återtas av fakulteten. Tilldelningen för institutionernas gemensamma kostnader består av ett schablonbelopp och en tilldelning för de administrativa befattningar som fastställdes i samband med omorganisationen år 2008 (prefekt, biträdande prefekt, studierektor för utbildning på forskarnivå, administrativ samordnare, ekonomiadministratör och studieadministratör). Institutionerna får också ett schablonbelopp för driftkostnader inom kärnverksamheten. Strategiska medel, som tidigare ingick i institutionernas basanslag, har blivit en egen budgetpost. Liksom tidigare år görs en särskild avsättning för det miljöarkeologiska labbet (medel för lokaler har flyttats från budgetposten särskilda lokaler). Medel för särskilda lokaler och lokalmedel för särskilda satsningar ingår i institutionernas basanslag. Institution Budget 2016 Budget 2017 Humlab Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Summa Cesam Professorer och långsiktig forskningsresurs Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Summa Konsthögskolan Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Särskilda lokaler Summa

12 Språkstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Lektorer 30 % Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2016 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning Särskilda lokaler Summa Idé- och samhällsstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Forskningslektorer Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2016 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning Särskilda lokaler Summa Kultur - och medievetenskaper Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Postdoktorer Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2016 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Strategiska medel inkl medfinansiering 250 särskild fördelning Särskild avsättning Särskilda lokaler Summa Estetiska ämnen Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Lektorer 30 % Lektorer 25 % Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2016 senare fördelning 300 Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Strategiska medel inkl medfinansiering 150 särskild fördelning Särskilda lokaler Summa SUMMA

13 För det överflyttade ansvaret (från universitetsstyrelsen) för Wallenberg Academy Fellows tilldelas Cesam tkr. Enligt tidigare beslut gällande tid för forskning och kompetensutveckling för prefekter efter avslutad prefektperiod avsätts 290 tkr för detta ändamål. Basanslagen till Humlab och Cesam uppräknas med pris- och löneomräkningen. För Bildmuseets verksamhet avsätts tkr och för konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete tilldelas Konsthögskolan 595 tkr. För resultatbaserad resurstilldelning och ansökningsskrivande avsätts tkr. Kostnaden för biträdande lektorer inom humaniorasatsningen beräknas uppgå till tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätts 900 tkr för kostnader förknippade med forskarutbildning: kostnader för sjuk- och föräldraledigheter och förlängning av doktorandanställningar på grund av doktorandfackligt arbetet. Den budgetpost som tidigare kallades medel för delmål har i år slagits samman med tidigare års strategiska medel. Denna budgetpost betecknas i år strategiska medel inklusive medfinansiering. Det är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. Det gäller samtliga gemensamma kostnader för projekt som institutionerna själva valt att medfinansiera (ÖVR-märkta projekt) och institutionsgemensamma kostnader för alla JA- och DELmärkta projekt. I andra hand får resursen användas till strategiska satsningar kopplade institutionens verksamhetsplaner. Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab Cesam Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För att samfinansiera tre doktorandanställningar enligt tidigare beslut avsätts 257 tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätt inga medel för sam- och medfinansiering under För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 20 och 21) andel av den totala kostnadsbasen för forskning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Humlab Cesam Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA

14 För medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, enligt beslut i universitetsstyrelsen, avsätts kr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Budget 2016 Kr Budget 2017 Kr Humlab Cesam Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA På fakultetsgemensam nivå avsätts tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav tkr gäller beräknade kostnader för övertalighet. Vh 22 forskningsbidrag Ur Nils Thuns stipendiefond budgeterat 23 tkr tilldelas doktorander inom språkliga ämnen under Balanserade medel Ej förbrukade projektmedel budgeteras uppgå till 180 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 23 tkr jämfört med föregående år. Huvudsaklig orsak till förändringen är användning av medel ur Nils Thuns stipendiefond. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 22 Bidragsforskning Det balanserade kapitalet budgeteras uppgå till tkr i vid årets slut. Det är en ökning med tkr jämfört med budgeterat värde föregående år. I jämförelse med utfallet för 2015 är det i stället en minskning med tkr. Verksamhet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam Grundutbildning med anslag Forskn, forskarutb stödv-het Forskn o fo utb med fak.anslag Bidragsforskning 0 0 SUMMA Ekonomiska förutsättningar för 2018 och 2019 Universitetets takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas öka år 2018 på grund av beslutad utbyggnad av vissa programutbildningar och pris- och löneomräkningen. År 2019 prognostiseras en minskning av takbelopp då regeringens temporära kvalitetssatsning på utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning upphör detta år. Fakultetens ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer också påverkas negativt om Lärarhögskolan behöver nyttja hela sin ram de kommande åren. Det är svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för åren 2018 och 2019, mot bakgrund av att regeringen presenterar en forskningspolitisk proposition under sen höst 14

15 2016. Utifrån de uppgifter som hittills finns tillgängliga prognostiseras inga förändringar av forskningsanslaget förutom pris- och löneomräkningen, vilken är 1,76 procent år 2018 och 0,94 procent år Fakultetens kostnad för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren. Utvecklingen av denna kostnad kommer att ha avgörande betydelse för andra typer av kostnader exempelvis resultatbaserad resurs, forskningstid för professorer och doktorandanställningar. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat som ett resultat av lönerevisioner. Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar och universitetets mål är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Den preliminära bedömningen är att internhyran blir kr per kvadratmeter år 2018 och kr per kvadratmeter år Driftkostnaderna beräknas öka med ca 1,5 procent per år under 2018 och Tilldelning till institutioner och enheter Humlab Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Basanslag inkl lokaler Gemensamma kostnader Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Cesam Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler Anslag för forskning Wallenberg Academy Fellow Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Bildmuseet Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Verksamhet Särskilt åtagande Konstnärligt campus Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Medfinansiering SUMMA

16 Konsthögskolan Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering -3 6 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Konstnärliga utvecklingsmedel Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering 7 7 SUMMA Språkstudier Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Praktikkurser Särskilt åtagande samiska Särskilt stöd samiska Språkstöd Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering 24 7 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Humaniorasatsning Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA

17 Ide- och samhällsstudier Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Praktikkurser Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering 15 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Miljöarkeologiska laboratoriet inklusive lokaler Humaniorasatsning Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Kultur- och medievetenskaper Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Praktikkurser Stöd till manusprogrammet Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering 2 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Humaniorasatsning Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA

18 Estetiska ämnen Budget 2016 Tkr Budget 2017 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering ingår i strategiska medel Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Programutbud för 2017/2018 Följande planeringstal gäller för antagning till programmen vid fakulteten: Program som startar höstterminen 2017 Grundläggande nivå - Arkeologiprogrammet 180 hp, 25 platser - Humanistiskt samhällsprogram 180 hp, platser - Journalistprogrammet 180 hp, 30 platser - Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180 hp, 20 platser - Kandidatprogrammet i fri konst 180 hp, 16 platser - Kandidatprogram i språk 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i teologi 180 hp, platser - Kulturentreprenörsprogrammet 180 hp, 25 platser - Programmet för litteratur och skapande svenska 180 hp, 25 platser - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp, 15 platser - Programmet för museer och kulturarv 180 hp, 20 platser - Programmet för strategisk kommunikation 180 hp, 25 platser Avancerad nivå - Teologprogrammet - magisterutbildning 60 hp, 5 platser - Masterprogram i historiska studier 120 hp, 8+8 platser - Masterprogram i miljöarkeologi 120 hp, 6 platser - Masterprogram i skandinavistik 120 hp, 5 platser - Masterprogrammet i fri konst 120 hp, 16 platser Program som startar vårterminen 2018 Grundläggande nivå - Kandidatprogram i teologi 180 hp, platser Fakultetsnämnden beslutat att - fastställa budget för 2017 och programutbud för 2017/