Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2014

Transkript

1 Humanistiska fakultetsstyrelsen BESLUT E 2013/393 Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2014 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2014 till drygt 331 mkr (innevarande år 328 mkr), varav anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå är 144 mkr (141 mkr) och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är 187 mkr (187 mkr). Grund- och avancerad nivå Inför 2013 minskade staten på platser inom grundutbildningen. Göteborgs universitet fördelade reduktionen på budgetåren 2013 och Som en följd av detta minskade uppdraget till humanistiska fakulteten med 155 helårsstudenter (hst) år 2013 och med ytterligare 100 hst år 2014, uppdraget utgörs nästa år av hst. Trots sänkt uppdrag ökar anslaget till fakultetens grundutbildning med 3 mkr. Ökningen är främst en konsekvens av omklassificeringen av kurser inom undervisningsområdet. Omklassningen innebär en sänkt tilldelning till lärarutbildningen och en ökad tilldelning till kurser inom övriga områden. Förändringen genomförs under en treårsperiod där 2014 är år tre. I anslagsfördelningen tillkommer även en kvalitetsbaserad resursfördelning. För budgetåret 2014 har regeringen avsatt totalt 195 mkr för utbildningar som i Universitetskanslersämbetets utvärderingar tilldelas betyget mycket hög kvalitet. Fördelningen av beloppet mellan lärosätena baseras på utvärderingar per den 1 november 2013 och kommer att beslutas av regeringen i december Rektor kommer därefter att belsluta om fördelningen mellan de aktuella ämnena, vilket innebär att ytterligare anslag senare kommer att tilldelas genusvetenskap (kandidatexamen), japanska (kandidatexamen), spanska (kandidatexamen), litteraturvetenskap (magisterexamen), svenska språket (magisterexamen) och tyska (masterexamen). Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget består av två delar, ett basanslag och en rörlig del baserad på prestationer. I enlighet med regeringens fördelning av fakultetsanslag till lärosätena ökar universitetet den prestationsrelaterade tilldelningen till 20 % för 2014, mot nuvarande 15 %. Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6, Box 200, SE Göteborg , (fax)

2 2 Trots en förstärkning av fakultetsmedel till universitetet på 57 mkr är tilldelningen till Humanistiska fakulteten oförändrad jämfört med 2013, 187 mkr. Anledningen är en omfördelning av medel inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som genomfördes För 2013 fick fakulteten ett tillskott på 3,7 mkr för att dämpa konsekvenserna av omläggningen. Rektor beslutade inför år 2013 att ge styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv fortsatt finansiering med 7,5 mkr vardera per år. Medlen för Språkteknologi förvaltas av Institutionen för svenska språket och medel för Kulturarv av Institutionen för historiska studier. Utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetens ekonomi inom grund- och avancerad nivå är stabil sedan några år. Eget kapital uppgick i senaste delårsbokslut till 30 mkr, varav 28 mkr på institutionsnivån. Förslaget till fördelning av verksamhetsuppdrag baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden i enlighet med Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå 2014 fastställda av Humanistiska fakultetsstyrelsen , E 2013/182. Takbeloppet för utbildning på grund- och avancerad nivå är beräknat på en genomsnittlig prislapp på och per hst och per helårsprestation (hpr) för hst och hpr (prestationsgrad 71 %). 1 tilldelas medel ämnesvis per hst och genomsnittlig prestationsgrad de senaste tre åren. Den fakultetsinterna basprislappen faller ut på 27,1 tkr per hst och 17,5 tkr per hpr. Prestationstilldelningen är baserad på den genomsnittliga prestationsgraden dagtid 2010 men på hela utbudet 2011 och 2012 i enlighet med den universitetsgemensamma modellen för avräkning som numera inkluderar prestationsgrad på alla kurser (kompensationen för lägre prestationsgrader annan studietid/-takt än dag är avskaffad). Språkprislapp I takbeloppet ingår en förstärkning i form av en särskild språkprislapp, se ovan. Förstärkningen avser ersättning för språkutbildningarnas extra kostnader för högre undervisningstäthet. Språkprislappen är liksom % över humanistisk prislapp. Förstärkningen utgår till Institutionen på språk och litteraturer (alla kurser och Översättarprogrammet), Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (exegetik med språk) och Institutionen för svenska språket (alla kurser). Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks genom en särskild tilldelning som ligger utanför tilldelningen för uppdragen. Ersättning för merkostnader tas från det fakultetsgemensamma grundutbildningsanslaget och är inte öronmärkt i anslaget från rektor. Naturvetenskaplig prislapp Naturvetenskaplig prislapp utgår för 5 hst till antikens kultur, 28 hst till arkeologi, 2 hst till lingvistik (fonetik) och 20 hst till språkteknologi. Den naturvetenskapliga prislappen är 78 % över humanistisk prislapp. 1 Prestationstilldelningen för 2014 baseras på den genomsnittliga prestationsgraden

3 3 Ryska enligt särskilt beslut Fakultetsstyrelsen tog beslut om att antalet hst i ryska ska minskas till 50 hst Andelen hst med programregistrering på fakultetsegna program är %. Utbyggnaden av programutbildningar går inte i förväntad takt på grund av att flera program inte rekryterat studenter i planerad omfattning och följaktligen inte kunnat utnyttja hela uppdraget för För 2014 kräver sex av tolv program en fortsatt omfördelning av hst från fristående kurs. Satsningen på programutbildningar fortsätter, men rekommenderade studiegångar är en alternativ modell att organisera tydliga utbildningsvägar. Modell för tilldelning I principer för 2014 beslutade fakultetsstyrelsen att tilldela programmens första kull ersättning för prestationer med 100 % oberoende faktiskt prestationsgrad. Senare kullar i nya program finansieras med reguljär prislapp och med prestationstilldelning motsvarande en förväntad prestationsgrad om 80 %. När programmen har uppnått tre års prestationer ges tilldelning med genomsnittlig prestationsgrad, d.v.s. med samma modell som för fristående kurs. Därutöver tilldelas programmen en förstärkning om 3 tkr per hst för att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. Avräkning Avräkning görs program- och ämnesvis. Eventuella utökningar ska beakta att utbudet av kurser som inte ingår i den progressiva utbildningsstrukturen inte får överskrida 25 %. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetens ekonomi är mycket god inom forskning/forskarutbildning. Eget kapital uppgick i senaste delårsbokslut till 95 mkr, varav 81 mkr på institutionsnivån. Drygt 35 % av det egna kapitalet är bundet till beslutade riktade satsningar såsom postdoktorer, doktorandanställningar, utökad tid för lärare att utarbeta bidragsansökningar m.m. Principer för anslagsfördelning Fakultetsstyrelsen beslutade om Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten Tilldelningen av anslag till institutionerna delas upp i fyra delar: 1. Tilldelning för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen t.o.m Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren 3. Riktade satsningar 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året

4 4 1. Anslag för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att garantera samtliga tillsvidareanställda lärare möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Resursen skall ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid för varje enskild lärare. Prefekten beslutar om arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av forskningstid. Fakulteten rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen tilldelas medel enligt en schablon för professorer, 35 % plus 10 % för kompetensutveckling docenter, 20 % lektorer, 10 % Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildningen men kan också i mån av utrymme finansieras ur fakultetsanslaget. Medel för handledning inom forskarutbildning tilldelades med 170 tkr per anslagsfinansierad doktorand antagen t.o.m Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren Den prestationsrelaterade delen av tilldelningen baserades på antal/omfattning publikationer, 45 % externa medel, 30 % examina inom forskarutbildningen, 25 % 3. Riktade satsningar Svenska som andraspråk, en nationell forsknings- och utvecklingsresurs, tilldelas 3,4 mkr. Därutöver beslutade fakultetsstyrelsen att svenska som andraspråk fr.o.m skall tilldelas fakultetsanslag i enlighet med övriga ämnen. För att ge institutionen möjlighet att anpassa verksamheten till förändrade resurser skall förändringen infasas under två år genom omställningsbidrag under 2015 och Språkbanken, sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi, tilldelas 2,0 mkr. 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året Ett antal avsättningar på fakultetsnivån är konsekvenser av tidigare fattade beslut: Finansiering av doktorander antagna t.o.m. 2012, 40,0 mkr Resterande kostnader för strategiska satsningar 2013, 3,0 mkr Medfinansiering av EU- och RBJ-projekt (enligt beslut av rektor), 1,4 mkr Postdoktorer i engelska, 1,2 mkr Strategiska satsningar 2014, 5,0 mkr (beslut av fakultetsstyrelsen ) Därutöver föreslås avsättningar för: Medel för forskning för lärare som anställs under 2014, 2,0 mkr

5 5 Fakultetsgemensamma kurser inom forskarutbildningen, 0,4 mkr Centrum för Europaforskning (CERGU), 1,2 mkr Tabeller 1. Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning 2. Sammanställning total tilldelning (inkl. lärarutbildning) per institution 3. Uppdrag samt medel för fristående kurs och program gå grund- och avancerad nivå 4. Fördelning av medel för lärares forskning och handledning 5. Prestationsrelaterad tilldelning för forskning

6 Humanistiska fakultetsstyrelsen TABELL 1 Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2014 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag Styrkeområde Språkteknologi Styrkeområde Kulturarv Fondmedel, prognos Summa intäkter Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut och program, bilaga Forskning och handledning m m Lärares forskning, bilaga Prestationstilldelning, bilaga Handledning m m av doktorander antagna t o m 2012, bilaga Tilldelning riktade satsningar Styrkeområde Språkteknologi Styrkeområde Kulturarv Språkbanken Svenska som andraspråk Delsumma Reserverade medel för fördelning under budgetåret Fak gem kurser i forskarutbildning Forskarutbildning, antagna t o m Gästforskare och riktade forskningssatsningar resterande kostnader från beslut Utvecklingsmedel Medfinansiering projekt projekt EU och RJ Postdoktorer i engelska Lärare anställda/befordrade Uppsägningskostnader Delsumma Medel till annan fakultet CERGU (sam fak) Delsumma Summa fördelade medel Över-/underbudgetering

7 Sammanställning över anslag för grundutbildning (inkl lärarutbildning) och forskning/forskarutbildning TABELL 2 Institution/ämne Grund Forskning/ Summa LUN grund LUN fou TOTALT utbildning forskarutb HFN FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI lingvistik filosofi vetenskapsteori Evidensmaster Kommunikatörsprogrammet Liberal Arts Språkteknologiprogrammet SUMMA HISTORISKA STUDIER antikens kultur o sam liv arkeologi historia Kulturarv SUMMA KULTURVETENSKAPER etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturstudier musikvetenskap Gendering practice Kultur Scandinavian Studies SUMMA LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap inkl teaterstu religionsvetenskap Kritiska studier Religionsvetarprogrammen SUMMA SPRÅK OCH LITTERATURER afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska kinesiska latin slaviska språk spanska tyska Internationella språkprogramme Översättarprogrammet SUMMA SVENSKA SPRÅKET svenska/nordiska språk Språkbanken Svenska som andraspråk Språkkonsultprogrammet SUMMA Praktiktermin SUMMA

8 Uppdrag samt medel för fristående kurs och program TABELL 3 inom grundutbildningen år 2014 Samtliga språk med undantag för afrikanska språk, ämnesfaktor 1,05 Basprislapp är 44,6 tkr (27,1 tkr per hst och 17,5 tkr per hpr) Institution/ämnen/program Uppdrag Anslag, tkr MerkostnSumma hst hpr hst hpr tkr tkr Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi teoretisk inkl logik Filosofi praktisk Lingvistik Vetenskapsteori Evidensmaster Kommunikatörsprogrammet, masterprogram Liberal Arts, kandidatprogram Språkteknologi, masterprogram Summa Historiska studier Antikens kultur och samhällsliv Arkeologi Historia arkivkunskap Kulturarvsprogrammet, kandidatprogram Summa Kulturvetenskaper Etnologi Filmvetenskap Genusvetenskap Konstvetenskap Kulturstudier Musikvetenskap Gendering Practices Kultur, kandidatprogram Scandinavian Studies Summa Litteratur, idéhistoria och religion Idéhistoria Litteraturvetenskap Religionsvetenskap Teaterstudier Kritiska studier Religionsvetenskapliga programmet Summa Språk och litteraturer Afrikanska språk Antik grekiska Arabiska Engelska Franska Japanska Kinesiska Latin Slaviska språk (varav ryska 50 hst) Spanska Tyska Internationella språkprogrammet Översättarprogrammet Summa Svenska Svenska Språkkonsultprogrammet Summa Praktiktermin Summa fakulteten

9 Fördelning av medel för lärares forskning och handledning 2014 TABELL 4 Institution/ Tilldelning för forskn/forsk utb inkl Summa avdelning over-head 70% tilldelning forskarutb 1/ prof docenters lektorers aktivitets- 170 tkr/dokt tjforskn 2/ forskn 3/ forskn 4/ tilldelning 5/ A B C D E F Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi lingvistik vetenskapsteori summa Historiska studier antikens kultur o samhälls arkeologi historia summa Kulturvetenskaper etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturvetenskap musikvetenskap summa Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap summa Språk o litteraturer afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska kinesiska latin slaviska språk spanska tyska och nederländska summa Svenska språket Summa jfr / Medel för doktorander antagna / 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlön 960 tkr 3/ 20 % forskning, schablonlön 765 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ 10 % forskning, schablonlön 720 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 5/ Se Bilaga 5 för fördelning per aktivitet

10 Prestationsrelaterad tilldelning för forskning 2014 TABELL 5 Publikationer 45% tkr Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Historiska studer Kulturvetenskaper Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa Examina inom forskarutbildningen 25% tkr Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Historiska studer Kulturvetenskaper Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa Externa medel 30% tkr Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Historiska studer Kulturvetenskaper Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa Summa prestationstilldelning tkr Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Historiska studer Kulturvetenskaper Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa