Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse"

Transkript

1 Budget Lärarhögskolan FS Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

2 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 5 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING... 7 UNIVERSITETSGEMENSAMVERKSAMHET... 7 BESLUT BILAGOR... 12

3 Budgetförutsättningar På grund av regeringsskiftet och att budgetpropositionen ännu inte fastställts baseras förutsättningarna för budget 2015 på regleringsbrev och budgetproposition för 2014 samt på universitetsstyrelsens budgetbeslut. Eftersom Universitetet inte erhållit budgetramarna för 2015 så innehåller budgetbeloppen i föreliggande skrivelse en del osäkerheter och kan komma att ändras när beslut om statens budget och regleringsbrev har tagits. Beslut om anslaget för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 4 november Följande allmänna ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet anges i universitetsstyrelsens budgetbeslut: Pris- och löneomräkning för 2015 är 0,79 % (2,06 % 2014). Nivåerna i lönekostnadspåslaget (LKP) är ,8 % (49,3% 2014). Internhyran inklusive städning för 2015 är kr/m 2 (3 188 kr/m 2 under 2014). För grundutbildning anvisas en budgetram på tkr ( tkr under 2014) och i en riktad satsning mot ämneslärarutbildning i samiska (2 041 tkr under 2014). För forskning anvisas en budgetram på tkr ( tkr under 2014). Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på tkr (6 000 tkr under 2014). 1

4 Grundutbildning Ramen för grundutbildning beslutas av universitetsstyrelsen. Under 2015 fördelas ramen enligt följande: Fördelning i mkr Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter 117,4 121,7 120,3 Kostnader Kursersättning institutioner -85,7-86,9-81,6 Centrala avgifter -2,3-2,4-2,4 Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader -22,5-19,7-19,7 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -3,3-3,9-3,9 VFU, ersättning till kommuner och studenter -5,2-4,2-4,0 VFU, utveckling och administration -0,8-0,7-0,7 Stöd till utlandsförlagd språkkurs -1,3-1,5-1,5 Ersättning studentkår -0,6-0,5-0,5 Uppdrag samiska -2,0-2,0-2,0 Logopeder -1,5-1,5-1,5 Övrigt -0,6-0,6-0,3 kostnader -126,0-123,9-118,1 Årets beräknade resultat på GU -8,4-2,2 2,2 Underskott och åtgärder Det budgeterade underskottet på 8,6 mkr kommer att balanseras av ett ackumulerat myndighetskapital. För att minska underskottet ytterligare föreslås att styrelsen ger Lärarhögskolans ledning i uppdrag att inför styrelsemötet i februari se över och lämna förslag på reduceringar vad gäller andelen fristående kurser hösten Endast kurser enligt Lärarhögskolans prioriteringsordning bör ges hösten 2015 och de andra i mån av utrymme. Även beslutade planeringstal (styrelsebeslut maj 2014) för program 2015/16 bör ses över, då dessa baserar sig på en ökning som efter regeringsskiftet inte längre är aktuell. Umeå universitet kommer visserligen att erhålla ett antal extra lärarutbildningsplatser 2015, dock inte i den omfattning som tidigare regering utlovat. Kursersättning institutioner Kursersättningarna till institutionerna fördelas via Lärarhögskolans resurstilldelningsverktyg (RTV: n) och är exklusive universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det har tidigare år visat sig att det finns tendenser hos institutioner att äska fler platser för fristående kurser än vad som kan fyllas. För att få en mer verklighetsförankrad bedömning av kursersättningen till institutionerna har en nedräkning gjorts. Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av GU-resurserna fördelar sig mellan institutionerna (före nedräkningen). I beräkningen av kursersättningen finns kurser klassade med olika utbildningsområden och för varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och innehåller ingen medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, utan dessa medel fördelas till 2

5 respektive fakultet som sedan vidarebefordrar dem till institutionerna (se posten Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader i tabellen ovan). Prislappar från Lärarhögskolan till institutionerna är oförändrade jämfört med Vid utfördelningen görs en uppdelning av ersättning för lokalkostnad samt ersättning för HST och HPR. Lokalersättningen har, på grund av hyreshöjningarna de senaste åren, räknats upp och HSTersättningen har minskats med motsvarande belopp. Utbildningsområde Prislapp HST (kr) Prislapp HPR (kr) Hum, sam Natur, teknik Vård Undervisning VFU Övrigt Design Musik Idrott Centrala avgifter I de centrala avgifterna ingår avgifter för språkstöd med 705 tkr, bidrag till idrottshögskolan med 266 tkr, kostnad för NyA-systemet med 1 379tkr och ränteintäkter med -51 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Denna kostnad på 22,5 mkr fördelas med 18,8 mkr på universitetsgemensamma kostnader och 3,7 mkr till fakultetsgemensamma kostnader. Denna post har ökat med 2,8 miljoner jämfört med Medlen fördelas till institutioner via fakulteterna och är tänkta att täcka de kostnader för fakultetsoch universitetsgemensamma kostnader som uppstår vid institutionerna i samband med utbildningen av Lärarhögskolans studenter. En anledning till kostnadsökningen är att antalet HST som Lärarhögskolan planerar att ge under 2015 är högre än i fjol och således ökar också de gemensamma kostnaderna. Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Eftersom de universitetsgemensamma kostnaderna beräknas på historiska data med två års eftersläpning, belastas Lärarhögskolan med denna kostnad trots att Lärarhögskolan nu ingår i den universitetsgemensamma verksamheten. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ersättningen till kommunerna är enligt avtal 775 kr per vecka. För 2015 beräknas antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning bli stycken. Detta är en ökning med drygt 900 veckor jämfört med Ökningen är planerad och beror till största del på att alla studenter som startade inom 2011 års lärarutbildning nu under 2015 (ämneslärarprogrammen) går ut på sin långa VFU-period. Kostnaden för dessa veckor är 4,2 mkr. I posten verksamhetsförlagd utbildning återfinns även ersättning för studenternas resor och logi, vilka för 2015 beräknas bli 225 tkr samt beräknad ersättning till kommunerna för att de tar emot SYV-studenter på 700 tkr. Kostnadsökning beror på att antalet veckor ökat men också att kommunersättningen ökat något. Studentkår Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UMPE med 150 kr + 60 kr per HST samt med ersättning för lokaler. Uppdrag samiska 3

6 Regeringens satsning på lärarutbildning i minoritetsspråk medför 2 mkr för en satsning på ämneslärarutbildning i samiska. Lärarhögskolan ger institutionen för språkstudier i uppdrag att rekrytera nödvändig lärarkompetens. 4

7 Logopeder Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder Lärarhögskolan anlitar finns placerade på institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. Övrigt Till övrigt räknas internationalisering 500 tkr, examensceremonier 50 tkr och pedagogiskt pris 50 tkr. Verksamhet finansierad av myndighetskapital Från det balanserade kapitalet avsätts 205 tkr för drift och förvaltning av valwebben. Det avsätts vidare 130 tkr för tomma lokaler i Örnsköldsvik, Lycksele och Skellefteå och slutligen 62 tkr till SYVhandledarutbildning. Kammarkollegiet Budget Budget Intäkter Kostnader Lön Till institutionerna Drift OH Summa kostnader Uppdragsverksamhet Medel från Regeringen via Kammarkollegiet Medel från Kammarkollegiet finansierar verksamhet inom områdena utländska lärares vidareutbildning (ULV), vidareutbildning av lärare (VAL), validering av yrkeskunskaper i förhållande till den särskilda behörigheten vid antagning till yrkeslärarprogrammet och försöksverksamheten för övningsskolor. Medel från Skolverket Skolverket Budget Budget Intäkter Kostnader Lön Till institutionerna Drift -51 OH Summa kostnader Skolverket köper kurser vid Umeå universitet för att ge lärare behörighet i ämnen i vilka de undervisar. Det finns även möjlighet att läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Inom förskolelyftet finns möjlighet för förskolepersonal att kompetensutveckla sig inom områden där kraven skärpts i läroplanen 5

8 6

9 Umevatoriet Umevatoriet Budget 2015 Intäkter Kostnader Lön Lokaler -446 Drift -218 Summa kostnader Umevatoriet är ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Målet med verksamheten är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Det planerade underskottet på 125 tkr kommer att täckas av tidigare års överskott. Forskning/forskarutbildning För 2015 erhåller Lärarhögskolan nedanstående tilldelning för forskning/forskarutbildning. Forskning/Forskarutbildning (tkr) Grundram Styrelsens strategiska resurs Ränteintäkter Externa finansiärer * Totalt * Carl Bennet AB 792 tkr riktade mot Anders Hanbergers anställning och tkr från Baltics donationsstiftelse till utpekade tjänster inom forskning och kompetenssatsning Intäkterna fördelas enligt nedan. Fördelning (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Intäkter Kostnader Forskningsplan löpande Forskning och kompetenssatsning Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnad Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Övrigt Summa kostnader Från myndighetskapital

10 Det är forskning och kompetenssatsningen som planenligt överskrider sin årsbudget. Tidigare erhållna medel för denna satsning kommer att användas för att täcka underskottet. Anledningen till diskrepansen mellan tiden då medlen erhållits och tiden de förbrukas är att rekryteringar har senarelagts. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Medfinansiering görs av både fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. Denna medfinansiering fördelas till fakulteterna som i sin tur fördelar medlen tillsammans med fakulteternas fördelning till institutionerna. Övrigt Under övrigt finns internationalisering 650 tkr, forskningssamverkan kring övningsskolor 500 tkr, utlysning delade uppdrag 500 tkr, planeringsbidrag 250 tkr, stöd till tidskriften Utbildning och demokrati 15 tkr samt till Education Inquiry 480 tkr. Forskningsplan löpande Den ordinarie forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt finansiering av Lärarhögskolans aktivitetsplan enligt delmål. Område Totalt (tkr) Forskning enligt delmål Utlysning forskningstid HP proj 5 "Postdoc/foass-program" Intern forskarskola 2 111* Samfinansierade doktorand start Samfinansierade doktorand start Seniorstab Totalt *inklusive lön för forskarskolans ledning. Inom posten forskning enligt delmål ingår riktade satsningar mot institutioner motsvarande tkr samt samverkansprojekt tillsammans med skolor i kommunen. Då det gäller utlysning forskningstid (inom det utbildningsvetenskapliga området) är planen att utlysa medel för 14 disputerade forskare á 500 tkr. Posten interna forskarskolan avser budgeterade driftskostnader. Lärarhögskolan kommer också att delfinansiera närmare 50 doktorander (se posterna samfinansierade doktorander ). Forskning och kompetenssatsning Under 2015 beräknas cirka 21 mkr fördelas i denna satsning. Forskningssatsningen är styrd från centralt håll och Lärarhögskolan har endast en administrativ funktion. Område Totalt (tkr) Historiedidaktik 975 ICT, Media och lärande Kompetensförsörjning Läs-och skrivforskning Matematikdidaktik Minne och lärande 0 Mätning och utvärdering Specialpedagogik UMSER Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd

11 Totalt

12 Då ett flertal tjänster i de olika forskningsområdena inte är tillsatta och medel endast betalas ut till institutionerna då tjänsten är tillsatt, kan summan förändras. Det påverkar inte områdets slutbudget då utbetalningen bara skjuts ett år framåt. Slutår för huvuddelen av satsningen är 2017 Se bilaga 2 för fördelningen av den löpande forskningsplanen och fördelningen av forskning och kompetenssatsningen Universitetsgemensam verksamhet Lärarhögskolan gemensamma kostnader Lärarhögskolan är en centrumbildning som arbetar med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Både vid fakulteterna och vid Lärarhögskolan finns kostnader inom ledning, forsknings- och utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Sedan 2014 ingår Lärarhögskolan i sin helhet i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras sålunda av universitetsgemensamma medel. För 2015 har Lärarhögskolan tilldelats en preliminär budgetram för ovanstående kostnader på tkr samt ett extra tillskott på 165 tkr från rektors strategiska resurs och de fördelas enligt nedan: Kostnader (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Rektorer (lön) Drift ledning Styrelse + kommittéer +råd (lön+drift) Kansli lön Drift kansli Lokaler Årets budgeterade resultat Totalt

13 Beslut Samverkan Detta förslag till budget har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna samverkan är i allt väsentligt beaktade i förslaget till budget för Lärarhögskolans styrelsebeslut Lärarhögskolans styrelse beslutar att: fastställa föreslagen budget för ge Lärarhögskolans ledning i uppdrag (för att minska det budgeterade underskottet på grundutbildningen) att inför styrelsemötet i februari se över och lämna förslag på reduceringar vad gäller andelen fristående kurser hösten 2015 samt att lämna förslag på reducering av beslutade planeringstal för 2015/2016 (beslut ) Tilläggsbeslut kan behöva tas om förutsättningarna förändras efter att Umeå universitet fått besked om den definitiva budgeten. 11

14 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning - prel utfördelning GU-resurser 2015 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR HUM 1620 Inst för språkstudier tkr tkr Inst för ide- o samhällsstudier tkr tkr Inst för kultur- o medievetenskap tkr 520 tkr Estetiska ämnen tkr tkr Totalt HUM tkr tkr Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR SAM 2180 Pedagogik tkr tkr TUV tkr tkr Inst för psykologi 846 tkr 125 tkr Sociologi 116 tkr 23 tkr Nationalekonomi 252 tkr 47 tkr Statistik 138 tkr 20 tkr Juridiska institutionen 107 tkr 20 tkr Statsvetenskap tkr 244 tkr Ekonomisk historia 71 tkr 14 tkr Geografi och ekonomisk historia 143 tkr 31 tkr Kostvetenskap tkr 868 tkr Totalt SAM tkr tkr Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR MED 3257 Idrottsmedicin 446 tkr 280 tkr Epidemiologi och global hälsa 113 tkr 71 tkr 2 2 Totalt MED 559 tkr 351 tkr 11 9 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR TEKN 5100 EMG 550 tkr 218 tkr Inst för Fysik 20 tkr 8 tkr TFE 5 tkr 2 tkr Kemiska institutionen 179 tkr 71 tkr Inst för MA och MA statistik tkr tkr NMD tkr tkr Totalt TEKN tkr tkr TOTALT tkr tkr

Budget och resurstilldelning

Budget och resurstilldelning Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B. Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B. Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2016 2015-10-22 FS 1.3.2-1567-15 Bilaga 77 B Budget Lärarhögskolan 2016 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2015-10-22 Innehållsförteckning BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING...

Läs mer

Budget Lärarhögskolan 2017

Budget Lärarhögskolan 2017 Budget Lärarhögskolan 2016 2016-10-18 FS 1.3.2-1818-16 Budget Lärarhögskolan 2017 inklusive ekonomisk plan för 2018-2019 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2016-10-18 Innehållsförteckning BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...1

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Budget 2018 Lärarhögskolan

Budget 2018 Lärarhögskolan FS 1.3.2-1745-17 Lärarhögskolan Bilaga p 72 B Budget 2018 Lärarhögskolan inklusive ekonomisk plan för 2019-2020 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2017-10-25 Innehåll BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...1 BUDGETERAT

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

Budget 2019 Lärarhögskolan

Budget 2019 Lärarhögskolan Budget 2019 Lärarhögskolan inklusive ekonomisk plan för 2020-2021 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-10-25 1 1 Inledning Lärarhögskolans budget 2019 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Ärende p 59 Budget 2017 Lärarhögskolan 2015-10-18 Bilaga p 59 A Budget 2017 Bakgrund Förutsättningarna för budget 2017 baseras på regeringens budgetproposition, universitetsstyrelsens budgetbeslut daterat

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2012-12-10 Dnr 211-3028-12 Budget och resurstilldelning 2013 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING... 5 STÖDVERKSAMHET...

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12

Läs mer

LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 Dnr: FS 1.1-467-18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2018 och

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Bokslut 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 9 Bokslut: Gemensamt fakultet (orgnr 2000) 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2013

Uppföljning av aktivitetsplan 2013 Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjningsplan Strategisk kompetensförsörjningsplan 2015-2018 14 april 2015 Dnr FS 1.1-578-15 1 1. Inledning befinner sig i en utvecklingsfas med dels ökad andel externa forskningsmedel (erhållna externa bidrag under

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Informationsmöte

Informationsmöte Informationsmöte 2015-02-02 1) Bokslut 2014 2) Nya pengar budget 2015!!!! 3) Underlag och mallar för - Verksamhetsberättelser - Kompetensförsörjningsplan 4) Tidsplan för arbetsmiljöarbetet 5) Professorsutrymmen

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PROGRAM Arbetsmiljö Prefektrunda Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg) Bokslut 2017 + Inför Budget 2019 Aktuella

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga (senast 30 augusti 2013) Denna utlysning är en del av Lärarhögskolan vid Umeå universitets satsning på kvalitetsbaserad resursfördelning för

Läs mer

BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för

BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för 2014-10-29 1(5) Bilagor 2 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för 2016-2017 1 Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade

Läs mer

Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd Diarienummer FS

Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd Diarienummer FS Budget för 2017 och programutbud för 2017/2018 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd 2016-10-20 Diarienummer FS 1.3.2-387-16 Budget för 2017 Budgeten behandlades av budgetkommittén 2016-10-04 och samverkades

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Lärarhögskolan Umeå universitet UTLYSNING Delfinansierade doktorandutrymmen 2013-12-05 Dnr xxx-xxxx-xx Delfinansiering av 19 forskarstuderande inom det utbildningsvetenskapliga området

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT STYRDOKUMENT Dnr E 2018/589 PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Beslutsfattare Handläggare Fredrik Engström

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2014 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS 1.3.

Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS 1.3. Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS 1.3.2-597-17 Budget för 2018 Budgeten behandlades av budgetkommittén den 10 oktober

Läs mer

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr)

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B. Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 26 Principer för fristående kursutbud 2017 27 om idébidrag

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut Bilaga p 43 A. Sammanställning av förslag till klassificering av kurser Bilaga p 43 B

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut Bilaga p 43 A. Sammanställning av förslag till klassificering av kurser Bilaga p 43 B 6 Föredragningslista smöte Lärarhögskolan 2018-09-03 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 43 Klassificering av kurser till utbildningsområde

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU?

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén Styrelsen Fakultetsnivån Universitetsgemensamma resurser Institutionsnivån

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Datum: Beslutad av: Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument: Ekonomistyrregler

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-13 Sid 1 (2) Plats: Tid: Kl 13.00 Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 29 Kompletterande beslut om bidrag för utlandsstudier/-

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos STYR 2014/618 2014-10-21 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2014-09-30 och prognos 3 2014 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september2014 Naturvetenskapliga

Läs mer

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten Sid 1 (11) 1 Anvisningar för budget år 2019, Dessa anvisningar inleder arbetet med s budget och resursfördelning inför år 2019. Universitetsstyrelsens anvisningar till fakulteterna inför budgetarbetet

Läs mer

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Läs mer

Informationsmöte. 3 februari 2016

Informationsmöte. 3 februari 2016 Informationsmöte 3 februari 2016 Samverkansfrågor (Mats Reinhold) Aktuella utbildningsfrågor (Ulrika Haake) Aktuella forskningsfrågor Övriga frågor - Viktiga datum - Årets resultat - Fakultetsnämndens

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-10-04 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult,

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet?

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? EKONOMIENHETEN Agenda Bakgrund & historik Varför? Lite om SUHF Påläggsmetoden Grundprinciper Hur funkar det på Göteborgs universitet?

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / 8 2013-01-25 dnr V 2013/15 Rektor Universitetsledningen Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Inledning Under höstens verksamhetsdialoger mellan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Styrelsen vid humanistiska fakulteten, Institutionen för språk och litteraturer anhåller härmed om att få ledigkungöra en tillsvidareanställning som professor i

Läs mer

Budget: OH-ramar för fakulteten

Budget: OH-ramar för fakulteten DNR LIU-2018-01429 BESLUT FST 2018-4.07 1(1) Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 Bakgrund Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Sid 1 (7) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning

Läs mer

Utredning av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utredning av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet BESLUT 1 2019-09-19 Dnr STYR 2019/1198 Rektor Utredning av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Bakgrund I enlighet med beslutad Verksamhetsplan och resursfördelning 2019 (dnr STYR2018/16) ska

Läs mer