Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019. Humanistiska fakultetsnämnden. Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS 1.3.

Transkript

1 Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS

2 Budget för 2018 Budgeten behandlades av budgetkommittén den 10 oktober 2017 och samverkades med fackliga organisationer den 17 oktober Årets resultat Budgeten för 2018 visar ett resultat på 40 tkr, fördelat på verksamheterna enligt nedan. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam Grundutbildning med anslag Forskn, forskarutb stödv-het Forskn o fo utb med fak.anslag Bidragsforskning 0 0 SUMMA Intäkter Universitetsstyrelsen fastställde ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (fakultetsanslag) den 12 juni Rektor beslutade om justeringar av ramarna utifrån budgetpropositionen den 3 oktober Pris- och löneomräkningen för 2018 uppgår till 1,84 procent. De budgeterade intäkterna för 2018 uppgår till tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med Grundutbildning Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med De huvudsakliga orsakerna till förändringen är pris- och löneomräkningen, ett utökat ramanslag från staten i budgetpropositionen för 2018 och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för praktikkurser Särskilt åtagande samiska Utbildning i miljövetenskap i Kiruna Fakturering språkstöd Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM SUMMA För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med Fakulteten erhåller ett särskilt anslag för praktikkurser på 279 tkr, varav fakulteten betalar 98 tkr. För det särskilda åtagandet i samiska tilldelas fakulteten 492 tkr. Fakulteten får 201 tkr för utbildning i miljövetenskap i Kiruna. Språkstödet uppgår till tkr, varav fakulteten betalar 716 tkr. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2018 beräknas medlen från Lärarhögskolan uppgå till tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med tkr jämfört

3 Forskning/forskarutbildning Vh 21 - anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med De huvudsakliga orsakerna till förändringen är pris- och löneomräkningen, ett utökat ramanslag från staten i budgetpropositionen för 2018 och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM SUMMA För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med I ramen ingår tkr som är strategiska medel till dekanens förfogande. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2018 beräknas medlen från Lärarhögskolan uppgå till 2002 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en ökning med tkr jämfört med Vh 22 forskningsbidrag Verksamhetens intäkter består av medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Hela intäkten förs ut till institutionerna och enheterna. Övrig verksamhet Vh 91 - Universitetsgemensam övrig verksamhet Bildmuseet erhåller ett bidrag på tkr och medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Universitetsdirektören fattar beslut om tilldelning av medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Dessa medel utbetalas direkt till Bildmuseet. 3

4 Kostnader De budgeterade kostnaderna för 2018 uppgår till tkr. Det är en ökning med tkr jämfört med Grundutbildning Vh 10 stöd till grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med 741 tkr jämfört med På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnaden på tkr som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2015 och 2016 och den ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna som det utökade ramanslaget i budgetpropositionen för 2018 ger upphov till. Stödverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer Husservice, lokalbokningar nämnd Kansli Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion Utbildningsbevakning, lokaler Internationell koordinator Kansli Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli Infrastruktur och service 400 Supportuppdrag: digitala lärandemiljöer inkl IKT-coach Informationsverksamhet inkl Kunskapsveckan Kansli SUMMA Budgetposterna fakultetsledning och nämndens kostnader ökar som ett resultat av att kommittéernas ordförande får ersättning för sina uppdrag och att lokalbokningen ökar. Budgeten för fakultetskansliet ökar med 756 tkr, vilket till största del är en följd av att personalfunktionen behöver förstärkas med ytterligare en personalsekreterare under Budgeten för vårpromotionen minskar med 50 tkr baserat på tidigare års utfall. För att täcka kostnaderna för en utbildningsbevakare på heltid avsätts 178 kr per helårsstudent och helårsdoktorand, sammanlagt 490 tkr. Det följer gällande avtal mellan fakulteten och Umeå studentkår. Budgeten för internationell koordinator räknas upp med prognostiserad löneökning. Budgetposten supportuppdrag: digitala lärandemiljöer (tidigare kallad IKT-coach samt pedagogiskt och tekniskt stöd i Humanisthuset) ökar med pris- och löneomräkningen. Uppdraget utförs av Humlab. Budgeten för informationsverksamheten är på samma nivå som Kostnaden för fast telefoni/lync kommer under 2018 debiteras fakulteterna utifrån antal anställa (ej heltidsekvivalenter) reducerad med hälften av de aktiva doktoranderna. Institutionerna och enheterna 4

5 kommer i sin tur debiteras belopp enligt nedan. Beloppet kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Institution Kostnad 2017 Kr Kostnad 2018 Kr Humlab direktdebitering inst Vaartoe direktdebitering inst Bildmuseet direktdebitering inst Konsthögskolan direktdebitering inst Språkstudier direktdebitering inst Idé- och samhällsstudier direktdebitering inst Kultur- och medievetenskaper direktdebitering inst Estetiska ämnen direktdebitering inst SUMMA Kostnaden för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv, kr, fördelas mellan de 8 arkivbildarna vid fakulteten. Kostnaden kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med tkr eller 4 procent jämfört med De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med

6 Kärnverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Prislappar, lokaler, nedsättningar Praktikkurser Utbildning i miljövetenskap i Kiruna Basresurs Humlab inkl lokaler Språkstöd Särskilt åtagande samiska Särskild avsättning samiska Kompetensutveckling av lärares digitala kompetens Gästföreläsare utbildningsprogram Programutvärderingar Utbildningssamarbete mellan institutioner Medel för delmål /strategiska medel inkl medfinansiering Fasta belopp UGEM och FGEM Medfinansiering FGEM Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer Avskrivningar humanisthuset Dekanens disposition Övertalighet Kvalitetsbaserad resurs/pedagogiskt meritering Pedagogiskt pris Idrottshögskolan Utvecklingsmedel/kvalitetshöjande medel Fakultetens kostnad för praktikkurser Minusränta SUMMA Ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas institutionerna utifrån fakultetens interna prislappar för helårsstudenter, helårsprestationer och lokaler. Sammanlagt uppgår ramarna till tkr. En preliminär avräkning sker i december och en slutlig avräkning i februari Tilldelningen av helårsstudenter ger institutionerna en ekonomisk ram för 2018 inom vilken institutionerna har möjlighet att flytta helårsstudenter mellan olika utbildningar och utbildningsområden, samt mellan helårsstudenter och helårsprestationer. Det utökade ramanslaget i budgetpropositionen riktades bland annat mot sommarkurser. För institutionerna innebär det under 2018 att alla ska erbjuda minst en sommarkurs. Liksom tidigare år gäller att utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer jämförs med tilldelad ram och att underproduktion leder till att medel återtas. För överproduktion erhålls ingen ekonomisk ersättning. För fakulteten som helhet är det viktigt att nå upp till den tilldelade ramen för Av den anledningen kan ramen omfördelas mellan institutionerna under året om det visar sig att någon institution har svårigheter att nå upp till tilldelad ram. Fakulteten erhåller 74 helårsstudenterna med konstnärlig prislapp varav samtliga tilldelas Konsthögskolan. De 3 helårsstudenter med designprislapp som fakulteten får avräkna tilldelas institutionen för estetiska ämnen. De interna prislapparna för helårsstudenter ökar mellan 2 och 8 procent, högst ökning får utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. De interna prislapparna för helårsprestationer ökar mellan 0 och 2 procent, minst ökning får utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. De 6

7 interna prislapparna för lokaler är oförändrade jämfört med 2017, förutom för utbildningsområde design vars prislapp ökar med 12 procent. Interna prislappar HST 2017 Tkr HST 2018 Tkr HPR 2017 Tkr HPR 2018 Tkr Lokaler 2017 Tkr Lokaler 2018 Tkr Humaniora 16,4 17,75 16,0 16,0 4,3 4,3 Samhällsvetenskap 16,4 17,75 16,0 16,0 4,3 4,3 Naturvetenskap 22,3 22,7 33,7 34,5 18,7 18,7 Teknik 22,3 22,7 33,7 34,5 18,7 18,7 Övrigt 18,1 18,5 26,3 26,8 14,7 14,7 Design 64,6 65,7 68,7 70,0 60,8 68,0 Konst 64,6 65,7 68,7 70,0 120,0 120,0 Tilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Utbildningsområde Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan Teknik (Konst) Konst Summa Språkstudier Engelska Humaniora Finska Humaniora Övrigt Franska Humaniora Italienska Humaniora Lingvistik Humaniora Naturvetenskap Nordiska språk Humaniora Språkkonsult Humaniora Basutv/motsv Humaniora Övrigt Svenska för internationella studenter Humaniora Profilkurs Humaniora Ryska Humaniora Samiska Humaniora Övrigt Spanska Humaniora Språkdidaktik Humaniora Tyska Humaniora Summa

8 Idé- och samhällsstudier Arkeologi Humaniora Naturvetenskap Religion Humaniora Historia Humaniora Idéhistoria Humaniora Filosofi Humaniora Naturvetenskap Summa Kultur - och medievetenskaper Etnologi Humaniora Kulturanalys Humaniora Teknik Övrigt Konstvetenskap Humaniora Kulturvetenskap Humaniora Litteraturvetenskap Humaniora Medie- och kommunikationsvetenska Humaniora Samhällsvetenskap Teknik Övrigt Museologi Humaniora Teknik Övrigt Summa Estetiska ämnen Humaniora Teknik Teknik (Design) Teknik (Musik) Övrigt Design Summa SUMMA Fakulteten erhåller 279 tkr för att finansiera kostnader förknippade med praktikkurser. Medlen fördelas mellan de 12 program som i dagsläget har praktikkurser och ska användas för att stärka praktikinslaget på utbildningarna. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan 0 0 Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen 0 0 SUMMA Medlen för utbildning i miljövetenskap går till institutionen för idé- och samhällsstudier för kursen Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna. 8

9 Basanslaget till Humlab uppräknas med pris- och löneomräkningen. Språkstödet uppgår till tkr och hela summan går till institutionen för språkstudier. Institutionen för språkstudier tilldelas också anslaget på 492 tkr för det särskilda åtagandet i samiska. Fakulteten ger ett särskilt stöd till samiska som uppgår till 350 tkr. Under 2018 avsätts, liksom under 2017, 240 tkr för lärares kompetensutveckling i digitala miljöer och 200 tkr för externa gästföreläsare till programutbildningar på grundnivå. För de 10 program som är aktuella för kollegial granskning under 2018 avsätts 120 tkr för anlitande av extern granskare. Enligt tidigare beslut i nämnden avsätts 200 tkr för utbildningssamarbete mellan institutionerna vid fakulteten. Dekan får i uppdrag att besluta om fördelning av dessa medel. De strategiska medlen är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. I andra hand ska resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens och enheternas verksamhetsplaner. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna och enheterna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 10 och 11) andel av den totala kostnadsbasen för utbildning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till berörda institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För medfinansiering av fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, utifrån beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 13 tkr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA

10 På fakultetsgemensam nivå avsätts för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr till dekanens disposition. Hälften av dessa poster är kostnader som fördelas mellan fakulteterna i rektors detaljbudget eller andra centrala beslut. Fakultetens andel av NyA-avgiften uppgår till tkr. Kostnaden debiteras institutionerna som betalar utifrån antal erbjudna kurstillfällen under Institution Kostnad 2017 Tkr Kostnad 2018 Tkr Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Från 2012 debiteras fakulteterna för kostnaden för Urkund, systemet för plagiatkontroll. Kostnaden, som är baserad på helårsstudenter, kommer att föras vidare till institutionerna. Storleken på kostnaden är i dagsläget inte känd. Forskning/forskarutbildning Vh 20 stöd till forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med 227 tkr jämfört med På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnaden på 853 tkr som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2015 och 2016 och den ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna som det utökade ramanslaget i budgetpropositionen för 2018 ger upphov till. Stödverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer Husservice, lokalbokningar nämnd Kansli Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion Koordinator forskarskola Kansli Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli Infrastruktur och service 400 Informationsverksamhet Kansli SUMMA Budgetposterna fakultetsledning och nämndens kostnader ökar som ett resultat av att kommittéernas ordförande får ersättning för sina uppdrag och att lokalbokningen ökar. Budgeten för fakultetskansliet ökar med 157 tkr, vilket till största del är en följd av att personalfunktionen behöver förstärkas med ytterligare en personalsekreterare under Budgeten för vårpromotionen minskar med 50 tkr baserat på tidigare års utfall. 10

11 Budgetposten koordinatorer för forskarskolan ökar med beräknad löneökning. Budgeten för informationsverksamheten är på samma nivå som Kostnaden för fast telefoni/lync kommer under 2018 debiteras fakulteterna utifrån antal anställa (ej heltidsekvivalenter) reducerad med hälften av de aktiva doktoranderna. Institutionerna och enheterna kommer i sin tur debiteras belopp enligt nedan. Beloppet kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Institution Kostnad 2017 Kr Kostnad 2018 Kr Humlab direktdebitering inst Vaartoe direktdebitering inst Bildmuseet direktdebitering inst Konsthögskolan direktdebitering inst Språkstudier direktdebitering inst Idé- och samhällsstudier direktdebitering inst Kultur- och medievetenskaper direktdebitering inst Estetiska ämnen direktdebitering inst SUMMA Kostnaden för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv, kr, fördelas mellan de 8 arkivbildarna vid fakulteten. Kostnaden kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en minskning med 727 tkr eller 4 procent jämfört med De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab Vaartoe Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA Vh 21 anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till tkr för Det är en ökning med tkr jämfört med

12 Kärnverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Institutionsanslag, lokaler, nedsättningar Forskningstid docenter Överflyttat kostnadsansvar WAF Prefekters kompetensutveckling Basresurs Vaartoe inkl lokaler Basresurs Humlab inkl lokaler Bildmuseet Konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel Resultatbaserad resurs inkl ansökningsskrivande Biträdande lektorer - humaniorasatsning Forskningsseminarier Doktorandanställningar Sjuk- och föräldrakostnader doktorander Ersättning för doktorandfackligt arbete Utvärdering av forskarutbildningsämnen Medel för delmål /strategiska medel inkl medfinansiering Med- och samfinansiering projekt, bidrag m.m Fasta belopp UGEM och FGEM Medfinansiering UGEM och FGEM Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer Avskrivningar humanisthuset Dekanens strategiska medel Dekanens disposition Övertalighet Forskarskola exkl föreståndare Hedersdoktorer Tankesmedjan Humtank Forskarhandledarkurser Umevatoriet Minusränta SUMMA Under 2017 har flertalet av de 4-åriga professorsresurser på 50 procent som fakulteten finansierar utvärderats. Nya kontrakt skrivs under hösten för perioden 2018 till De nya kontrakten innebär årligt uppföljning och en omprövning av resursen efter 2 år. För ett mindre antal professor, mestadels rekryterade, gäller särskilda villkor och andra procentsatser för forskning. För de professorer som inte ingår i någon av dessa grupper finansierar fakulteten som tidigare 20 procent forskning. För professorer gäller att fakultetens finansiering minskar i relation till eventuell tjänstledighet, delpension eller annat jämförbart. Dekan kan besluta om undantag från denna regel. Institutionerna erhåller 40 tkr per fakultetsfinansierad doktorand för forskarutbildningsverksamhet inklusive seminarier och kursgivning på forskarnivå. Tillsammans med Lärarhögskolan kommer fakulteten finansiera 8 lektorat med mellan 40 och 60 procent forskning under Av dessa ingår 3 i en ny satsning tillsammans med Lärarhögskolan. 12

13 Under 2018 är 42 doktorander finansierade, helt eller delvis, av fakulteten. Fakultetens finansiering för de 23 doktorander som började sin forskarutbildning i september 2014 upphör under året. Medel avsätts för 18 utrymmen för doktorander som börjar sin forskarutbildning i september I den årliga tilldelningen ingår medel för expenser, handledning och lokaler. Disputationsbidrag ingår i det fjärde årets tilldelning till institutionerna och behöver inte rekvireras särskilt. Ett av 2016 års doktorandutrymmen har omvandlats till en postdoktorsanställning. Tilldelningen till institutionerna och enheterna baserades på schablonlöner för de olika befattningskategorierna (professor, lektor, postdoktor, doktorand). Expensmedel och lokalmedel ingår i schablonbeloppen. Som tidigare gäller att expensmedel inte får sparas till kommande år. Outnyttjade medel återtas av fakulteten. Tilldelningen för institutionernas gemensamma kostnader består av ett schablonbelopp och en tilldelning för de administrativa befattningar som fastställdes i samband med omorganisationen år 2008 (prefekt, biträdande prefekt, studierektor för utbildning på forskarnivå, administrativ samordnare, ekonomiadministratör och studieadministratör). Institutionerna får också ett schablonbelopp för driftkostnader inom kärnverksamheten. Liksom tidigare år görs en särskild avsättning för det miljöarkeologiska laboratoriet. Tilldelning för forskning och utbildning på forskarnivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Vaartoe Professorer och långsiktig forskningsresurs Summa Konsthögskolan Professorer och långsiktig forskningsresurs 247 Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Särskilda lokaler Summa Språkstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Lektorer 30 % Lektorer 20 % 192 Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Särskilda lokaler Summa

14 Idé- och samhällsstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Forskningslektorer Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Miljöarkeologiska laboratoriet Särskilda lokaler Summa Kultur - och medievetenskaper Professorer och långsiktig forskningsresurs Forskarutbildningsverksamhet Lektorer 20 % 96 Postdoktorer Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Särskilda lokaler Summa Estetiska ämnen Professorer och långsiktig forskningsresurs 61 0 Forskarutbildningsverksamhet Lektorer 30 % Lektorer 25 % Lektorer 20 % 192 Doktorander fr Doktorander fr Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet Drift kärnverksamhet exkl expenser Särskilda lokaler Summa SUMMA Ett viktigt mål i verksamhetsplanen är att ge fler undervisande lärare forskningstid och ge forskande personal möjlighet att undervisa. Av det utökade fakultetsanslaget för 2018 används tkr till forskningstid för docenter. Totalt kan 15 docenter få 20 procent forskningstid under För det överflyttade ansvaret (från universitetsstyrelsen) för Wallenberg Academy Fellows tilldelas Vaartoe 500 tkr. Enligt tidigare beslut gällande tid för forskning och kompetensutveckling för prefekter efter avslutad prefektperiod avsätts 215 tkr för detta ändamål. Basanslagen till Humlab och Vaartoe uppräknas med prisoch löneomräkningen. För Bildmuseets verksamhet avsätts tkr och för konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete tilldelas Konsthögskolan 606 tkr. För resultatbaserad resurstilldelning och ansökningsskrivande avsätts tkr. Kostnaden för biträdande lektorer inom humaniorasatsningen beräknas uppgå till 261 tkr. Det är sista året som fakulteten finansierar lektorer inom humaniorasatsningen. 14

15 På fakultetsgemensam nivå avsätts 900 tkr för kostnader förknippade med forskarutbildning: kostnader för sjuk- och föräldraledigheter och förlängning av doktorandanställningar på grund av doktorandfackligt arbetet. De strategiska medlen är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. Det gäller samtliga gemensamma kostnader för projekt som institutionerna och enheterna själva valt att medfinansiera (ÖVR-märkta projekt) och institutionsgemensamma kostnader för alla JA- och D*-märkta projekt. I andra hand ska resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens och enheternas verksamhetsplaner. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab Vaartoe Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För att samfinansiera tre doktorandanställningar enligt tidigare beslut avsätts 229 tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätt inga medel för sam- och medfinansiering under För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna och enheterna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 20 och 21) andel av den totala kostnadsbasen för forskning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till berörda institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab Vaartoe Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA För medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, enligt beslut i universitetsstyrelsen, avsätts tkr. 15

16 Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab Vaartoe Bildmuseet Konsthögskolan Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen SUMMA På fakultetsgemensam nivå avsätts tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr till dekanens disposition. I detta belopp ingår också tkr som universitetsstyrelsens avsatt till dekanens förfogande. Dekan avser att använda resursen till att förstärka strategiska satsningar på institutionerna, fakultetsgemensamt strategiarbete samt internationalisering. De strategiska medlen till institutionerna avser att bidra till att stärka lektorers och nydisputerades forskning, företrädesvis genom stöd till forskningsansökningar och internationalisering, och fördelas enligt följande: Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Språkstudier Idé- och samhällsstudier Kultur- och medievetenskaper Estetiska ämnen Fakultetsgemensamt internat Senare fördelning SUMMA Vh 22 forskningsbidrag Ur Nils Thuns stipendiefond budgeteras 26 tkr användas till doktorander inom språkliga ämnen under Det återstår 29 tkr av tidigare tilldelade medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Dessa medel beräknas bli förbrukade under

17 Balanserade medel Ej förbrukade projektmedel budgeteras uppgå till 150 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 55 tkr jämfört med prognostiserat resultat för Huvudsaklig orsak till förändringen är användning av 26 tkr ur Nils Thuns stipendiefond och 29 tkr av ej förbrukade medel från J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 22 Bidragsforskning Det balanserade kapitalet budgeteras uppgå till tkr i vid årets slut. Det är en ökning med tkr jämfört med budgeterat värde för I jämförelse med utfallet för 2016 är det i stället en ökning med tkr. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam Grundutbildning med anslag Forskn, forskarutb stödv-het Forskn o fo utb med fak.anslag Bidragsforskning 0 0 SUMMA

18 Ekonomiska förutsättningar för 2019 och 2020 Preliminär pris- och löneomräkning är 1,66 procent för 2019 och 1,76 procent för Fakultetens preliminära ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är tkr för 2019 och tkr för Regeringens temporära kvalitetssatsning på utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som skulle upphöra 2019 har i budgetpropositionen förlängts två år. Fakultetens ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer påverkas negativt om Lärarhögskolan behöver nyttja hela sin ram de kommande åren. Fakulteten kommer fastställa kriterier för prioritering av utbildningsutbud i maj 2018 som kan påverka tilldelningen av utbildningsram till institutionerna. Storleken på det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är avgörande för hur de interna prislapparna kommer utvecklas under perioden. Det är svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för fakulteten för åren 2019 och 2020, eftersom det inte är fastställt hur stor del av utökningen av lärosätenas forskningsbudget som kommer Umeå universitet till del. Fakultetens preliminära ram för forskning och utbildning på forskarnivå är tkr för 2019 och tkr för Fakultetens kostnad för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren, men minskar under Utvecklingen av denna kostnad kommer att ha avgörande betydelse för andra typer av kostnader exempelvis resultatbaserad resurs, forskningstid för professorer och doktorandanställningar. Även utvecklingen av det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader har stor betydelse för vilka satsningar fakulteten kan göra. Ett viktigt mål i verksamhetsplanen är att ge fler undervisande lärare forskningstid och ge forskande personal möjlighet att undervisa. Den nya satsningen på forskningstid för docenter är en del i denna strategi som kommer prioriteras kommande år. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat som ett resultat av lönerevisioner. Löneökningen beräknas ligga runt 2,0 procent år 2019 och 2,3 procent år 2020 för de fackliga organisationer som inte tillämpar sifferlösa avtal. Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar och universitetets mål är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Den preliminära bedömningen är att internhyran blir kr per kvadratmeter år 2019 och kr per kvadratmeter år Driftkostnaderna beräknas öka med 1 procent per år under 2019 och

19 Tilldelning till institutioner och enheter Humlab Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Basanslag inkl lokaler Gemensamma kostnader Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Vaartoe Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler Anslag för forskning Wallenberg Academy Fellow Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Bildmuseet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Verksamhet Särskilt åtagande Konstnärligt campus Strategiska medel inkl medfinansiering Medfinansiering SUMMA Konsthögskolan Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering 6 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Konstnärliga utvecklingsmedel Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering 7 0 SUMMA

20 Språkstudier Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Praktikkurser Särskilt åtagande samiska Särskilt stöd samiska Språkstöd Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering 7 9 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Humaniorasatsning Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering Dekanens resurs Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Ide- och samhällsstudier Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Utbildning i miljövetenskap i Kiruna Praktikkurser Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering 2 0 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Miljöarkeologiska laboratoriet inklusive lokaler Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering Dekanens resurs Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA

21 Kultur- och medievetenskaper Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Praktikkurser Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Medfinansiering 2 1 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Humaniorasatsning Resultatbaserad resurs Strategiska medel inkl medfinansiering Dekanens resurs Gemensamma kostnader Medfinansiering SUMMA Estetiska ämnen Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering Gemensamma kostnader Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler Strategiska medel inkl medfinansiering Dekanens resurs Gemensamma kostnader Medfinansiering 18 7 SUMMA

22 Programutbud för 2018/2019 Följande planeringstal gäller för antagning till programmen vid fakulteten: Program som startar höstterminen 2018 Grundläggande nivå - Arkeologiprogrammet 180 hp, 25 platser - Humanistiskt samhällsprogram 180 hp, platser - Journalistprogrammet 180 hp, 25 platser - Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180 hp, 20 platser - Kandidatprogrammet i fri konst 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i språk 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i teologi 180 hp, platser - Kulturanalysprogrammet 180 hp, 25 platser - Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande 180 hp, 25 platser - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp, 15 platser - Programmet för museer och kulturarv 180 hp, 20 platser - Programmet för strategisk kommunikation 180 hp, 25 platser Avancerad nivå - Teologprogrammet - magisterutbildning 60 hp, 5 platser - Masterprogram i historiska studier 120 hp, 5+5 platser - Masterprogram i kultur- och medievetenskaper 120 hp, 10 platser - Masterprogram i skandinavistik 120 hp, 5 platser - Masterprogrammet i fri konst 120 hp, 15 platser Program som startar vårterminen 2019 Grundläggande nivå - Kandidatprogram i teologi 180 hp, platser Fakultetsnämnden beslutat att - fastställa budget för 2018 och programutbud för 2018/