Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2012

Transkript

1 Humanistiska fakultetskansliet Marianne Edshage/Anna Nordling BESLUT V 2011/196 Humanistiska fakultetsnämnden Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2012 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2012 till tkr (innevarande år tkr), varav grundutbildningsanslag tkr ( tkr) och fakultetsanslag tkr ( tkr). Inför 2012 har universitetsstyrelsen beslutat om en ny resursfördelningsmodell för grundutbildningen. Beslutet innebär bl.a. att den så kallade språkpengen blir kvar men sänks från 13 procents förstärkning av ordinarie humsam-ersättning till 10 procent. Denna förändring jämte en minskning av uppdraget med 70 till helårsstudenter påverkar tilldelningen till fakulteten negativt. Att grundutbildningsanslaget trots detta ökar med 2 mkr är en följd av en omklassning av kurser inom undervisningsområdet. Omklassningen innebär en sänkt tilldelning till lärarutbildningen och en ökad tilldelning till kurser inom övriga områden. Förändringen kommer att genomföras under en treårsperiod, vilket för fakulteten innebär att ersättningen per student bör öka även under 2013 och Inför 2013 har fakultetsnämnderna anmodats att redovisa strategier för och konsekvenser av en ytterligare nerdragning av grundutbildningsuppdraget med 5 procent. Fakultetsanslagets minskning med 4,7 mkr förklaras främst av en omfördelning av anslag inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Styrelsen har beslutat att under en treårsperiod skall cirka 11 mkr föras från humanistiska fakulteten till de tre samhällsvetenskapliga fakulteterna. Anslaget kommer därför att minska med ytterligare 3,75 mkr 2013 respektive Därutöver har styrelsens beslut att vid fördelning av fakultetsanslaget öka den rörliga delen från 10 procent till 15 procent resulterat i att ytterligare resurser förs från humanistisk fakultet till övriga fakulteter. Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6, Box 200, SE Göteborg , (fax)

2 Styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv kommer även under 2012 (avslutande år) att erhålla 7,5 mkr vardera. Medlen för Språkteknologi förvaltas av Institutionen för svenska språket och medlen för Kulturarv förvaltas av Naturvetenskapliga fakulteten. 2 / 10 Utöver tilldelningar ovan har styrelsen bl.a. reserverat 50 mkr ur det samlade fakultetsanslaget för åtgärder kopplade till RED10 och då främst rekrytering. I fakultetens budget för 2012 är 6 mkr reserverade för medfinansiering av projekt. Det gäller dels fortsatt medfinansiering av EU-projekt, som enligt beslut av universitetsstyrelsen skall medfinansieras i lika mån av styrelsen och fakultetsnämnderna, dels externa projekt beviljade före 2009, dvs projekt sökta med tidigare modell för overhead (senare projekt medfinansieras av institutionerna). Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet Huvuddelen av kostnaderna för universitetsgemensam verksamhet fördelas ut proportionellt mot fakulteternas kostnadsomslutning senast avslutade redovisningsår; för 2012 utgör således kostnadsomslutningen 2010 basen för fördelning utgjorde humanistiska fakultetens kostnadsomslutning 9,5 procent av fakulteternas totala omslutning; en smärre sänkning från 9,6 procent Kostnaderna för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet har ökat med totalt cirka 2,5 mkr (4 5 procent) jämfört med innevarande år. Ökningen för den universitetsgemensamma verksamheten förklaras av att servicecentra nu debiteras fakulteterna (finansierades centralt under införandet) samt av ökade kostnader för systemstöd som GUL och GUBAS. På fakultetsnivån har tillkommit kostnader för internationaliseringsstöd samt utökat forskningsstöd (den senare med placering inom universitetsförvaltningen). Lokalkostnaderna har ökat med knappt 1 mkr (2,5 procent) medan kostnaderna för universitetsbiblioteket och infrastrukturavgiften har minskat något. Sammantaget har institutionernas kostnader för overhead utanför institutionsnivån ökat med drygt 3 mkr, från 131,9 mkr till 135,1 mkr (2,5 procent). (Se bilaga 6.) Utbildning på grund- och avancerad nivå Anslaget Takbeloppet för utbildning på grund och avancerad nivå 2012, tkr, är beräknat på en ersättning per helårsstudent med kr och per helårsprestation kr för helårsstudenter med prestationsgraden 69 % (2 505 helårsprestationer). Därutöver har fakulteten tilldelats en förstärkning om tkr till program på avancerad nivå. I samband med bokslutet 2012 görs åter skarp avräkning av anslaget. Principer för fördelning Huvuddelen av följande text är hämtad ur Humanistiska fakultetsnämndens beslut om principer för fördelning av utrymme och medel till utbildning på grund- och avancerad nivå.

3 3 / 10 Fördelningen av humanistiska fakultetens verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen ska baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden. Som underlag används Göteborgs universitets visioner och strategier (uttryckta i bl.a. Strategisk plan , Kvalitet och förnyelse och Forsknings- och utbildningsstrategier ) uppdraget från rektor såsom det förmedlats vid rektorsdialoger och i det årliga skriftliga uppdraget Humanistiska fakultetens strategiska plan ( ) uppdragsdialoger med institutionerna, samt överläggningar i UPG. Fördelningen av grundutbildningsmedel för 2012 (bilaga 3) följer den i beslutet tagna inriktningen, det vill säga en fortsatt ökning av andelen hst inom ramen för programutbildningar samt en begränsning av omfattningen hst för kurser som inte ingår i den progressiva utbildningsstrukturen. Fristående kurs Grundprinciper Fristående kurs tilldelas medel per helårsstudent och per helårsprestation, lite drygt 18 tkr per vardera. Prestationstilldelningen har liksom tidigare baserats på den genomsnittliga prestationsgraden dagtid per ämne räknat på de tre senaste åren. Denna modell kommer på sikt att ändras som en följd av den nya resurstilldelningsmodellen: kompensationen för lägre prestationer annan studietid än dagtid försvinner helt. UPG föreslår att en anpassning till universitetets fördelningsmodell genomförs först inför Skälet att skjuta upp förändringen är att institutionerna bör ges möjlighet att anpassa utbildningsutbudet till de nya förutsättningarna. Språkfaktor I rektors tilldelning till fakultetens grundutbildning ingår en förstärkning i form av särskild språkpeng. Den distribueras i den så kallade språkfaktorn som en ekonomisk förstärkning till språkämnena och program som inkluderar språk och avser att täcka kostnader baserade på behov av högre undervisningstäthet. Språkfaktorn ligger både i hst och i hpr och anges på en skala från 1,1 till 1,4. Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks av en särskild tilldelning. Scandinavian Studies har allt sedan starten tilldelats ett fast belopp som årligen räknats upp. Här föreslås att utbudet i en övergångsfas får tilldelning enligt samma modell som programutbildningar.

4 4 / 10 Naturvetenskaplig ersättning Humanistiska fakultetsnämnden har beviljats omklassning till naturvetenskaplig ersättning med 35 hst till språkteknologi, 28 hst till arkeologi, 4 hst till antikens kultur och 3 hst till lingvistisk (fonetik); sammantaget 70 hst. Förstärkningen har lagts ut med 30 tkr per hst utöver bastilldelningen. Omfördelning Tidigare beslut i fakultetsnämnden föranleder omfördelning av platser. Fakultetsnämnden beslutade som ett resultat av Humanistiska fakultetens identifiering av starka och svaga miljöer (U 1180/10) om inställande av undervisningen från och med vårterminen 2012 i ämnena bosniska-kroatiska-serbiska, bulgariska, hebreiska, nederländska, polska, slovenska och tjeckiska Omfördelning med anledning av detta beslut omfattar 92 hst. Beslutet om andelen kurser som ligger utanför den progressiva utbildningsstrukturen togs med Principer för fördelning av anslaget till grund- och avancerad nivå ( ; G 2011/163) och har medfört en omfördelning av 62 hst. Orienteringskurser: Kurserna ska vara tydligt forskningsanknutna. Det enskilda ämnet tillåts erbjuda högst 25 procent av antalet hst som orienteringskurser. Förberedande kurser: Inför 2012 fortsätter nedtrappningen av utbudet av förberedande kurser i språk. Målsättningen är att de förberedande kurserna år 2014 inte längre ska ingå fakultetens utbildningsutbud. Den successiva nedtrappningen ger institutionen möjlighet till att planera för den omställning som förändringen innebär. I planeringen för 2012 ska andelen förberedande kurser inte överstiga 15 procent av uppdraget. Önskemål om utökade uppdrag har inte kunnat tillgodoses i fördelningen. De platser som lösgjorts i omfördelningen satsas på programutbildningar. Satsningen på program är strategiskt viktig av flera skäl: de humanistiska utbildningarna tydliggörs före både studenter och avnämare och studenterna blir kvar i utbildningen under en längre period vilket gagnar både kvaliteten och ekonomin. Program Grundprinciper Programmen tilldelas medel med samma ersättning per helårsstudent och helårsprestation som fristående kurs, men oberoende faktisk prestationsgrad, d.v.s. 100 procent för helårsprestationen. Utöver denna basresurs tilldelas programmen en förstärkning om ca 10 procent att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. Omfördelning Nya program ska finansieras av de medverkande ämnena i de fall där programstudenterna i stor utsträckning förmodas vara samma studenter som utan programmet skulle ha valt att följa fristående kurs inom ämnet/området. Programmen medför alltså i sådana fall inte en utökning av ett ämnes eller en institutions utbildningsuppdrag.

5 Principen för tilldelning till programutbildningar har i förslaget frångåtts på följande punkter för att skapa en dämpning i minskningen av resurser till de äldre programmen. 5 / 10 Religionsvetarprogrammen skulle med den nya modellen redan 2011 ha fått tkr mindre än tidigare. Enligt budgetbeslut inför 2011 skall nerdragningen göras med 500 tkr/år över en period på tre år. För 2012 ersätts Religionsvetarprogrammen alltså med 500 tkr utöver det modellen ger. Översättarprogrammet får för 2012 reguljär programtilldelning som bas. I tilldelningen ligger därutöver en förstärkning med faktor 1,2, som är medelvärdet för de ingående språken. Ersättningen för specifika merkostnader har halverats till 200 tkr. I uppställningen nedan presenteras utbildningsplaneringsgruppens förslag till fördelning av helårsstudieplatser 2012 i enlighet med de redovisade principerna. Förslag till fördelning av helårsstudieplatser 2012 Ämne hst Motiv för förändrat uppdrag jfrt med 2011 Afrikanska språk 2 Ingen förändring. Antikens kultur 90 Ingen förändring. Arabiska 36 Uppdraget reducerat med 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Arkeologi 140 Ingen förändring. Engelska 345 Uppdraget reducerat med 15 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Etnologi 30 Ingen förändring. Filmvetenskap 80 Ingen förändring. Franska 185 Uppdraget reducerat med 12 hst för att komma ner till 15 % förberedande kurser samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Genusvetenskap 75 Ingen förändring. Grekiska 7 Uppdraget utökat med 2 hst som en återgång till tidigare förhållanden. Reduktionen 2011 var föranledd av ett extremt lågt utfall Tillströmningen av studenter 2011 har varit god.

6 6 / 10 Hebreiska 10 Uppdraget reducerat med 20 hst med hänvisning till att ämnet är inställt. Behov av resurser för redan påbörjade kurser beräknas uppgå till 10 hst. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand. Historia 310 Ingen förändring. Idéhistoria 98 Ingen förändring. Internationella språk 30 Nytt program höstterminen Italienska 50 Uppdraget reducerat med 25 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%. Japanska 117 Uppdraget reducerat med 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Kinesiska 50 Ingen förändring. Kommunikatörsprogram 24 Program under tillväxt. 17 hst fler än i uppdrag för Konstvetenskap 130 Ingen förändring. KULTUR 80 Program under tillväxt. 20 hst fler än i uppdrag för Kulturarv program 45 Program under tillväxt. 15 hst fler än i uppdrag för Kulturstudier 35 Ingen förändring. Latin 33 Ingen förändring. Liberal Arts 44 Program under tillväxt. 19 hst fler än i uppdrag för Lingvistik 48 Ingen förändring. Litteraturvetenskap 215 Ingen förändring. Musikvetenskap 60 Uppdraget reducerat med 5 hst för att inte överskrida den övre gränsen för andel orienteringskurser, 25 %. Nederländska 0 Uppdraget reducerat med 20 hst med hänvisning till att ämnet är inställt. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand.

7 7 / 10 Praktik 10 Ingen förändring. Praktisk filosofi 68 Ingen förändring. Religionsvet. program 120 Ingen förändring. Religionsvetenskap frist. 160 Ingen förändring. Scandinavian Studies 26 Ingen förändring. Slaviska 75 Uppdraget reducerat med 48 hst med hänvisning till att fem av de ingående språken är inställda. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand. Spanska 149 Uppdraget reducerat med 13 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%, samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Språkkonsult 15 Nytt program höstterminen Språkteknologi 36 Ingen förändring. Svenska 335 Uppdraget reducerat med 15 hst för nytt program, H1SPK (Språkkonsultprogrammet). Teaterstudier 35 Ingen förändring. Teoretisk filosofi 78 Ingen förändring. Tyska 120 Uppdraget reducerat med 12 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%, samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Vetenskapsteori 7 Uppdraget utökat med 2 hst med hänvisning till pågående utvecklingsarbete. Översättarutbildning 27 Ingen förändring. Disponibelt 3630 Uppdraget från rektor minskat med 70 hst jfrt med Förslag till uppdragen för 2012 summerar sig per institution enligt följande (föregående års siffra inom parentes): Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: 305 hst (257 hst) Historiska studier: 585 hst (570 hst) Kulturvetenskaper: 516 hst (501 hst)

8 8 / 10 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religion: 628 hst (628 hst) Språk och litteraturer: hst (1 352 hst) Svenska språket: 377 hst (377 hst) Avräkning Avräkning görs som tidigare mot institutionens utbildningsuppdrag i sin helhet och alltså inte ämnesvis. Institutionerna kan alltså under budgetåret välja att överskrida uppdraget inom ett ämne för att ta igen eventuella förluster inom ett annat. Utökningarna får dock inte göras inom utbudet av kurser som inte ingår i den progressiva utbildningsstrukturen. Avräkning görs också på programutbildningar. Den nya resurstilldelningsmodellen vid GU innebär att det vid avräkningen av 2012 inte görs någon uppräkning av prestationer för kvälls-, distans-, nät- och sommarkurser. Språkhandledning Efterfrågan och effekter av Göteborgs universitets språkhandledning är under utvärdering och rapport beräknas föreligga i februari För 2012 föreslås att språkhandledningen finansieras med de 240 tkr som samtliga fakulteter får för ändamålet av Studentavdelningen. Forskning och forskarutbildning De ekonomiska förutsättningarna för anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning är för tillfället mycket goda trots, som inledningsvis nämndes, den sänkning av anslaget med 4,7 mkr som styrelsen beslutat om inför Eget kapital var vid ingången av 2011 drygt 58 mkr. Överskottet ligger helt på institutionsnivån och disponeras av institutionsledningarna. Inför 2011 beslutade ett flertal institutioner om exempelvis anställande av doktorander, postdok, utökad tid för lärare och forskare att söka externa bidrag m.fl. satsningar inom det ekonomiska utrymme som nu finns. Kostnaderna för sådana riktade satsningar beräknas uppgå till drygt 43 mkr. Principer för fördelning Humanistiska fakulteten fördelar medel till institutionerna dels utifrån planerat uppdrag inom forskning och forskarutbildning (bilaga 4), dels utifrån ämnenas prestationer (bilaga 5). I modellen för fördelning av prestationstilldelningen har gjorts två smärre förändringar jämfört med föregående år: 1. Prestationstilldelningen baseras på aktiviteter under de senaste fyra åren (tidigare spridning på tre till sex år) 2. Publikationerna poängsätts enligt den norska s.k. FRIDA-modellen (samma modell som styrelsen tillämpar gentemot fakulteten).

9 9 / 10 Forskning Medel tilldelas för att garantera samtliga tillsvidareanställda professorer och lektorer möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Tilldelning av medel för forskning beräknas utifrån 35 procent av en schablonlönekostnad för professorer (tillkommer 10 procent för kompetensutveckling), 20 procent för docenter och 10 procent för lektorer. Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildning eller kan i mån av utrymme finansieras inom fakultetsanslaget. Resursen skall ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid för varje enskild lärare. Prefekten beslutar om fördelning av arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av tid för forskning. Fakultetsnämnden rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen. Förutom medel beräknade utifrån schablonbelopp för tillsvidareanställda lärare enligt ovan (basanslag) tilldelas institutionerna anslag efter ämnenas prestationer (prestationstilldelning) under de senaste fyra åren. Den prestationsrelaterade delen baseras på antal publikationer (40 procent) examina inom forskarutbildningen (25 procent) externa bidrag (25 procent) bedömningsuppdrag (10 procent) Forskarutbildning Fakulteten antog av ekonomiska skäl under en femårsperiod fram till 2011 ytterst få doktorander; 2006 och 2009 antogs t.ex. inga doktorander alls. I budgeten för 2011 beslutades om en kraftig satsning på forskarutbildningen och 30 doktorander (nästan dubbelt så många som normalt ryms inom anslaget) anställdes fr.o.m. 1 september För att klara finansieringen under senare delen 2011 års antagning reserverades 19 mkr på nämnden. Ytterligare 10 mkr föreslås reserveras i budgeten I förslag till budget har 40 mkr avsatts för finansiering av de doktorander som antagits t.o.m samt för en antagning av 18 doktorander För uppdrag inom forskarutbildningen tilldelas institutionerna ett schablonbelopp på 165 tkr för varje anslagsfinansierad doktorand. Tilldelningen skall täcka handledning, kurser, seminarier samt driftkostnader. Övrig verksamhet inom forskning Förutom medel för lärares forskning, prestationstilldelning och forskarutbildning tilldelar fakulteten enligt tidigare beslut medel till

10 10 / 10 Forum för Studier av SamtidsKultur (FSSK), 250 tkr. Vid inrättandet år 2000 av dåvarande Centrum för kulturstudier vid humanistiska fakulteten åtog sig humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna att gemensamt bidra med medel för forskning, forskarutbildningskurser och seminarieverksamhet. Humanistiska fakulteten är sedan något år tillbaka ensam bidragsgivare till FSSK beslutade fakulteten att genomföra en utvärdering av verksamheten. I avvaktan på att denna utvärdering blir klar föreslås en sänkning av tidigare års bidrag på 520 tkr till 250 tkr. Tilldelningen täcker kostnaden för verksamhet under vt Efter utvärderingen skall fakulteten ta ställning eventuell fortsättning av FSSK:s verksamhet. Forskarskolan GSLT, tkr, nationell forskarskola i språkteknologi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Forskarskolan beräknas avsluta sin verksamhet under Språkbanken, tkr, sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi. Svenska som andraspråk, tkr, sedan 1997 en nationell forsknings- och utvecklingsresurs. Centrum för Europaforskning (CERGU), tkr, vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakulteten beslutade i budgeten för 2011 att höja det tidigare bidraget på 300 tkr till tkr. Inför 2012 har beslutats att motsvarande bidrag skall utgå även I samtliga tilldelningar ovan ingår overhead på 75 procent (genomsnittlig overhead inkl. infrastrukturavgift och lokaler inom forskning 2011). Bilagor 1. Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning 2. Institutionernas tilldelning av anslag för grundutbildning (inkl. lärarutbildning) och forskning/forskarutbildning 3. Uppdrag samt medel för fristående kurs och program inom grundutbildningen 4. Institutionernas tilldelning av anslag för forskning och handledning 5. a + b Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per institution och ämne 6. Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet samt för infrastruktur och lokaler

11 Humanistiska fakultetsnämnden Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2012 BILAGA 1 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag Masterprogram Fondmedel Summa intäkter Jfr Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut Fristående kurs och program, bilaga Forskning och handledning m m Lärares forskning, bilaga Prestationstilldelning, bilaga Handledning m m av doktorander antagna t o m 2011, bilaga Handledning m m av tre doktorander i forskarskola i historia (Lu Tilldelning riktade satsningar FSSK (Forum för Studier av SamtidsKultur) Forskarskolan GSLT Språkbanken Svenska som andraspråk Masterprogram Delsumma Jfr Reserverade medel för fördelning under budgetåret Bidrag disputationskostnader (80 tkr/avhandling) Ersättn ledamöter i nämnd, arbetsgrupper m m Fak gem kurser i forskarutbildning Fakultetsfinansierad personal Forskarutbildning, lönekostnader doktorander Medfinansiering projekt (sökta före 2009 samt EU-proje Professorer anställda/befordrade vt 2012 (medel fö Rekryteringsanställningar språkteknologi Utvecklings-/omställdningsmedel, samverkan m m Delsumma Jfr Medel till annan fakultet CERGU (sam fak) Doktorand i språkteknologi (IT-fak) Delsumma Jfr Summa fördelade medel Över-/underbudgetering

12 Institutionernas tilldelning av anslag för grundutbildning (inkl lärarutbildning) och forskning/forskarutbildning BILAGA 2 Institution/ämne Grund Forskning/ Summa LUN grund LUN fou TOTALT utbildning forskarutb HFN HISTORISKA STUDIER Fristående kurs antikens kultur o sam liv arkeologi historia Program 0 Kulturarv SUMMA KULTURVETENSKAPER Fristående kurs etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturstudier musikvetenskap Program 0 Kultur Forum för studier av samhällskultur (FSSK SUMMA FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Fristående kurs allmän språkvetenskap filosofi vetenskapsteori Forskarskolan GSLT Program 0 Kommunikatörsprogrammet Liberal Arts Språkteknologiprogrammet SUMMA LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP Fristående kurs idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap inkl teaterstud religionsvetenskap Program Religionsvetarprogrammen SUMMA SPRÅK OCH LITTERATURER Fristående kurs afrikanska språk arabiska engelska franska grekiska hebreiska italienska japanska kinesiska latin slaviska språk spanska tyska Program Internationella språkprogrammet SUMMA SVENSKA SPRÅKET Fristående kurs svenska/nordiska språk Språkbanken Svenska som andraspråk Program 0 Språkkonsultprogrammet Översättarprogrammet SUMMA Praktiktermin Masterprogram SUMMA jfr

13 Uppdrag samt medel för fristående kurs och program inom grundutbildningen år 2012 BILAGA 3 Tilldelning för fristående kurser Basprislapp 18 tkr per hst och hpr ÄMNE uppdrag hst tkr Afrikanska språk 2 63 Antikens kultur och samhällsliv Tilldelning för helårsstudenter 85 hst Tilldelning 5 hst naturvetenskaplig prislapp 240 Tilldelning för prestationer Merkostnader 600 Arabiska Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter 910 Tilldelning för prestationer 637 Arkeologi Tilldelning för helårsstudenter 112 hst Tilldelning 28 hst naturvetenskaplig prislapp Tilldelning för prestationer Merkostnader Engelska Ämnesfaktor 1,1 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Etnologi Tilldelning för helårsstudenter 542 Tilldelning för prestationer 476 Merkostnader 120 Filmvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Merkostnader 240 Filosofi och logik Praktisk filosofi, 68 hst Teoretisk filosofi, 78 hst Tilldelning för prestationer Franska Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Genusvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Grekiska Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter inkl hpr 287 Hebreiska Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter inkl hpr 442

14 Historia Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Arkivkunskap 200 Idé- och lärdomshistoria Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Italienska Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer 658 Japanska Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Kinesiska Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer 910 Konst- och bildvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Merkostnader 300 Kulturstudier Tilldelning för helårsstudenter, 35 hst 632 Tilldelning för prestationer 480 Scandinavian Studies, 26 hst Latin Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 715 Tilldelning för prestationer 400 Lingvistik Tilldelning för helårsstudenter 45 hst 812 Tilldelning 3 hst naturvetenskaplig prislapp 144 Tilldelning för prestationer 572 Merkostnader 200 Litteraturvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Musikvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer 888 Religionsvetenskap Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Slaviska språk Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Spanska Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer 2 420

15 Svenska Ämnesfaktor 1,1 samt 1,4 (SVISS o BLT) Tilldelning för helårsstudenter, 265 hst SVISS, 30 hst 758 Basic Language Training (BLT), 40 hst Tilldelning för prestationer Teaterstudier Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter 821 Tilldelning för prestationer 649 Tyska Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter Tilldelning för prestationer Vetenskapsteori Tilldelning för helårsstudenter 126 Tilldelning för prestationer 85 Summa fristående kurser Uppdrag och tilldelning för program och praktiktermin Internationella språkprogrammet Kommunikatörsprogram, masterprogram Kultur, kandidatprogram Kulturarv, kandidatprogram Liberal Arts, kandidatprogram Praktiktermin Religionsvetarprogrammen (12 hst språkfaktor 1, Språkkonsultprogrammet Språkteknologi, masterprogram, nat vet prislap Översättarutbildning Summa program Totalt

16 Bilaga 4 Institutionernas tilldelning av anslag för forskning och handledning 2012 Institution/ Tilldelning för forskn/forsk utb inkl Summa avdelning over-head 75% tilldeln för forskarutb 1/ prof docenters lektorers uppdrag 165 tkr/dokt tjforskn 2/ forskn 3/ forskn 4/ A B C D E Historiska studier antikens kultur o samhälls arkeologi historia summa Kulturvetenskaper etnologi filmvetenskap genusvetenskap kulturvetenskap konst- o bildvetenskap musikvetenskap summa Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi lingvistik vetenskapsteori summa Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap summa Språk o litteraturer arabiska engelska franska grekiska italienska japanska latin slaviska språk spanska tyska och nederländska summa Svenska språket Summa jfr / Medel för doktorander antagna / 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlön 920 tkr 3/ 20 % forskning, schablonlön 750 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbild alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ 10 % forskning, schablonlön 700 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbild alternativt aktivitetstilldelningen för forskning.

17 BILAGA 5 A Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per institution 2012 Publikationer tkr Historiska studer Kulturvetenskaper Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa Examina inom forskarutbildningen tkr Historiska studer Kulturvetenskaper Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska 622 Summa Externa medel tkr Historiska studer Kulturvetenskaper Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa Bedömningsuppdrag tkr Historiska studer 624 Kulturvetenskaper 761 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 517 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 761 Språk och litteraturer Svenska 598 Summa Summa prestationstilldelning tkr Historiska studer Kulturvetenskaper Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk Språk och litteraturer Svenska Summa

18 BILAGA 5 B Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per ämne 2012 Institution/ämne Doktors-/lic ex 05/06-10/11 Externa medel Publikationer Bedömn uppdr Summa aktivitetsantal tkr bidrag tkr poäng tkr poäng tkr medel Historiska studier antikens kultur o sam 5, , arkeologi 12, , historia 11, , Summa , , Kulturvetenskaper etnologi 7, , filmvetenskap 3, , samtidskultur (FSSK) , genusvetenskap 3, , konst- och bildveten 7, , musikvetenskap 9, , Summa , , Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi 7, , lingvistik 11, , vetenskapsteori 1, , Summa , , Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria 7, , litteraturvetenskap 11, , religionsvetenskap 8, , summa , , Språk o litteraturer 3, afrikanska språk 1, , arabiska 1, , engelska 12, , franska 7, , grekiska 1, italienska 0, , japanska 1, , latin 2, , nederländska 0, , slaviska språk 3, , spanska 4, , tyska 8, , summa , , Svenska språket 8, , , TOTALT 153, jfr

19 BUDGET 2012 BILAGA 6 Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet samt kostnader för infrastruktur och lokaler Univ gem UB Fak gem InfrastruktuLokaler Summa jfr 2011 Historiska studier Kulturvetenskaper Filosofi, lingvistik o vetenskapsteo Litteraturvetenskap, idéhistoria o Språk o litteraturer Svenska språket Summa jfr Funktionsindelning av universitetsgemensamma verksamheter och universitetsbiblioteket Funktioner Utbildning Forskning Summa Ledning Utbildnings- o forskn adm Ekonomi- o personaladministratio Infrastruktur och service Bibliotek Nivåspecifik Summa jfr Funktionsindelning av fakultetsgemensamma verksamheter Funktioner Utbildning Forskning Summa Ledning HFN Utbildnings- o forskningsadm UFL Utbildnings- o forskningsadm Ekonomi- o personaladministratio Infrastruktur och service Summa jfr Fakultetsgemensamma kostnader per enhet Funktioner Nämnd Kansli ServiceenhSumma Ledning HFN Utbildnings- o forskn adm UFL Utbildnings- o forskn adm Ekonomi- o personaladministratio Infrastruktur och service Summa jfr