Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)"

Hugo Lindström
för 4 år sedan
Visningar:

1 Bokslut 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)

2 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 9 Bokslut: Gemensamt fakultet (orgnr 2000) 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12 Sida 2

3 Ekonomisk sammanfattning Intäkter De totala intäkterna för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick år 2015 till 945 mnkr, vilket är en minskning med 4 mnkr jämfört med föregående år och en ökning med 7,5 mnkr jämfört med år I diagrammen nedan redovisas intäktsutvecklingen de senaste fem åren samt intäktsandelar. Mnkr Intäkter GU anslag FO anslag GU bidrag FO bidrag GU uppdrag/ försäljning FO uppdrag/ försäljning Övrigt Mnkr 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Intäktsandelar GU anslag FO anslag GU bidrag FO bidrag GU uppdrag/ försäljning FO uppdrag/ försäljning % 21% 1% 16% 1 8% 1% % 21% 18% 11% 8% 1% % 21% 17% 11% 1-1% % 2 18% 11% 9% % 2 1% 17% 11% 9% 1% Övrigt Sida 3

4 Kostnader De totala kostnaderna uppgår år 2015 till 964 mnkr och är en ökning med med 26 mnkr i jämförelse med år 2014 och 36 mnkr högre än år Andelen personal-, lokal-, och universitetsgemensamma kostnader har ökat under perioden medans andelen driftskostnader minskat något. Mnkr Kostnader Personal Lokaler DriW Univ gem Övrigt , 60, 50, Kostnadsandelar Mnkr 40, 30, 20, 10, 0, Personal Lokaler DriW Univ gem Övrigt ,3% 8,8% 19,8% 11,7% 1,4% ,8% 9,2% 17,4% 12,5% 1,1% ,8% 9,4% 17,3% 11,9% 0,7% ,3% 9,4% 16,5% 12,3% 0,5% ,2% 9,5% 16,2% 12,7% 0,4% Sida 4

Årets kapitalförändring/balanserade medel Årets kapitalförändring uppgick till 19 mnkr, vilket är 15,5 mnkr lägre resultat än den totala budgeten för år 2015.

Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per 2015-12-31 till 228,7 mnkr varav 120,8 mnkr avser myndighetskapital och 107,9 mnkr ej förbrukade projektmedel.

5 Årets kapitalförändring/balanserade medel Årets kapitalförändring uppgick till 19 mnkr, vilket är 15,5 mnkr lägre resultat än den totala budgeten för år Grundutbildningsverksamheterna redovisade ett resultat på 9,7 mnkr och verksamheterna inom forskning/forskarutbildning redovisade ett underskott på totalt 24,8 mnkr. Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per till 228,7 mnkr varav 120,8 mnkr avser myndighetskapital och 107,9 mnkr ej förbrukade projektmedel. Årets kapitalförändring i jmf med budget, mnkr Budget UYall Totalt GU FO -9,7-4,3-14,7-19,0-24,8-34,5 Balanserade medel , mnkr Mnkr 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Balanserat kapital - GU Balanserat kapital - FO Periodicerade externa medel Balanserade medel - Totalt ,9 60,9 115,7 248, ,8 58,0 104,9 248, ,6 61,5 111,6 239, ,4 71,5 114,3 253, ,0 56,8 107,9 228,7 Sida 5

6 Omslutning/Kostnader per institution/enhet Handelshögskolan, Tillämpad utbildningsvetenskap, Psykologi och Pedagogik utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad gäller den ekonomiska omslutningen. Nedan redovisas omslutningen per institution/enhet ,0 140,0 Omslutning (kostnader) per insetueon/enhet 2015 (jmf 2014), mnkr 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Årets kapitalförändring per institution/enhet Diagrammet nedan redovisar det totala resultatet (kapitalförändring) per institution/enhet inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten Årets kapitalförändring per inst/enhet år 2015, mnkr 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 G F Sida 6

7 Balanserade medel per institution/enhet Nedan redovisas de totala balanserade medlen per institution/enhet per ,0 Balanserade medel per inst/enhet 2015, mnkr 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Myndighetskapital Periodicerade externa medel Balanserat kapital per institution/enhet ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Balanserat kapital per inst/enhet 2015, mnkr FO GU Ovan redovisas det totala ackumulerade myndighetskapitalet per institution/enhet per , uppdelat på verksamheterna GU (vhet 10-13) och FO (vhet 20-23). Sida 7

Balanserat kapital i procent av kostnader per institution/enhet per 2015-12-31 (jmf med 2014-12-31) Totalt GU+FO Ack.

8 Balanserat kapital i procent av kostnader per institution/enhet per (jmf med ) Totalt GU+FO Ack. balanserat kapital (Totalt) i procent av kostnader % 35% 27% 24% 21% 17% 15% 15% 15% 13% 13% 11% 11% 11% Tillämpad utbvet. Idro_shsk UCGS Polisutb Informaak Cerum Geo & Ek hist Sociologi Statsvetenskap Handelshsk Sni_ fakultet Kostvetenskap Juridik Cedar 7% 7% Socialt arbete Psykologi Pedagogik Restauranghsk Juridiskt forum -8% -8% Finansiering Den samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (62 %). Grundutbildningen står för 54 % av intäkterna och forskning/forskarutbildningen för 46 %, en stor variation finns dock bland fakultetens institutioner (se fig. nedan). Andel GU resp. FO/Fou totalt per institution/enhet 2014 CEDAR CERUM UCGS 6% GEK SOC TUV JF INFO IH TOT HH STATSV PSY SOCARB PED JUR KOST RH POLIS % 32% 38% 39% 49% 5 52% 54% 55% 61% 66% 71% 74% 77% 85% 93% 95% 68% 62% 61% 51% 5 48% 46% 45% 39% 34% 29% 26% 23% 15% 7% 5% G F Sida 8

9 Forskningsfinansiering De externa forskningsmedlen utgör en stor och viktig del i fakultetens forskningsfinansiering. Andelen externa intäkter uppgick till 52 % år 2015, varav 10 % intäkter av uppdragsfinansierad forskning. Totalt uppgick de externa intäkter till 228 mnkr år 2015, vilket är en minskning med 4 mnkr i jämförelse med år På institutionsnivå varierar både finansieringen och volymen intäkter (se fig. nedan). Andel intäkter per verksamhetsgren och institution/enhet år 2015 POLIS 1% TUV JF GEK-KULGEO HH-STAT INFO PSY RH JUR CERUM SOC TOT STATSV HH-FEK SOCARB CEDAR HH-NEK PED GEK-EKHIST UCGS KOST IH 3 14% 31% 32% 33% 38% 43% 44% 46% 46% 47% 48% 48% 49% 51% 55% 58% 65% 68% 74% 83% 99% 96% 15% 56% 69% 64% 65% 61% 55% 56% 54% 38% 53% 42% 47% 5 48% 45% 39% 26% 25% 25% 18% 4% 2% 2% 2% 1 5% 1% 1% 3% 9% 8% 1% 4% Vh21 Vh22 Vh23 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Vh23 Vh22 Vh21 10,0 0,0-10,0 Sida 9

10 Bokslut 2015 Gemensamt fakultet (orgnr: 2000) den 26 januari 2016 Resultaträkning Samhällsvetenskaplig fakultet 200X Samhällsvetenskapliga fakulteten gemensamt Utfall (tkr) 2015 Utfall (tkr) 2014 Budget (tkr) 2015 Prognos (tkr) Verksamhetens intäkter 310 Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkt Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader 410 Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets resultat 890 Årets resultat Summa Balanserade medel 273 Ej förbrukade projektmedel Årets kapitalförändring Balanserat kapital Summa Bokslut TOTALT, tkr Ingående balanserat kapital (per ) Årets kapitalförändring Utgående balanserat kapital (per ) avgår semesterlöneskuld/upplupna löner (alla inst/enheter) Summa utgående balanserat kapital (exkl. semesterlöneskuld & upplupna löner) RESERVERADE MEDEL Avsättning "polishuset" enl. särskilt beslut BVM flytt/ombyggnad (avskrivning 10 år; beslut FN ) Prel. Avräkning (utbildningsuppdrag 2015) Resebidrag Kempe 7 Stimulansmedel "kreativa miljöer" - BvH -37 SUMMA RESERVATIONER BOKSLUTSDISPOSITION efter reservationer (disponibelt) varav (GU) varav (FO) Sida 10

11 Bokslut 2015 Alla den 26 januari 2016 Resultaträkning Samhällsvetenskaplig fakultet Utfall (tkr) 2015 Utfall (tkr) 2014 Budget (tkr) 2015 Prognos (tkr) Verksamhetens intäkter 310 Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkt Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader 410 Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Institutionsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets resultat 890 Årets resultat Summa Balanserade medel 273 Ej förbrukade projektmedel Årets kapitalförändring Balanserat kapital Summa INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN ( ),tkr Balanserade medel Årets Varav Varav % kapital kapital- ej förbrukade ack. av Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt projektmedel mynd kapital kostnader Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) anslag (vhet 11) bidrag (vhet 12) uppdrag (vhet 13) Summa % Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) anslag (vhet 21) bidrag (vhet 22) uppdrag (vhet 23) Summa % Summa totalt % Sida 11

12 Intäkter, kostnader och balanserade medel per institution Samhällsvetenskaplig fakultet den 26 januari 2016 Institution/motsvarande Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Årets resultat (tkr) Balanserat kapital (tkr) Ej förbrukade Balanserat kapital (inkl årets kap förändr) projektmedel (tkr) i % av kostnader 200X Samhällsvetenskapliga fakulteten gemensamt % 2050 Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet % 2160 Idrottshögskolan vid Umeå universitet % 218X Pedagogiska institutionen X Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap % 2200 Institutionen för psykologi % 2220 Sociologiska institutionen % 227X Handelshögskolan vid Umeå universitet % 2300 Juridiska institutionen % 2310 Juridiskt forum % 234X Statsvetenskapliga institutionen % 240X Institutionen för socialt arbete % 250X Institutionen för geografi och ekonomisk historia % 2700 Institutionen för informatik % 2750 Institutionen för kostvetenskap % 2800 Centrum för regionalvetenskap % 2850 Umeå centrum för genusstudier (UCGS) % 2880 Restauranghögskolan vid Umeå universitet % 291X Demografiska databasen % Summa % Sida 12

Relevanta dokument

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per