Resursfördelning/Budget 2019

Transkript

1 Resursfördelning/Budget 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS Fastställd av fakultetsnämnden BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida Budgetöversikt 3 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling Forskning/Forskarutbildning Grundutbildning Lokaler Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetens särskilda beslut/fördelning Övrigt/kostnadsfördelningar Beslut 71 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum 104 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 105 Enheten för polisutbildning 106 Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Programöversikt Norska modellen implementering Samfak Påslag Sakkunnigarvoden Ekonomistyrregler Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Nyckeltal Verksamhetsplan BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

3 Budgetöversikt Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2018 GU Fo/Fou 2019 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Anslag % Övriga intäkter Summa intäkter % - Avgår till lokaler % - Avgår till UGEM % - Avgår till FGEM % - Avgår till senare/särskild fördelning % Summa att fördela (netto) % Ekonomisk historia % Geografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % Övriga enheter Cedar % Cerum % Restauranghögskolan % UCGS % Enheten för polisutbildning % Ej fördelat % Summa fördelat % Överbudgetering BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

4 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling 1.1 Intäkter De totala intäkterna (alla verksamheter) för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick i bokslutet för år 2017 till 998 mnkr. Den senaste prognosen (sept-2018) visar på att fakultetens totala intäkter för första gången kommer att uppgå till drygt en miljard kronor. Nedan redovisas intäkterna för år 2017 samt den förväntade intäktsutvecklingen för fakulteten åren för verksamhetsgrenarna utbildning och forskning/forskarutbildning. Mnkr GU anslag FO anslag GU bidrag FO bidrag GU upp drag/f örsäljning FO upp drag/f örsäljning Prognos Prognos Prognos Prognos Övrigt 1.2 Kostnader De totala kostnaderna uppgick till 992 mnkr år Nedan redovisas kostnader för år 2017 samt en prognos för åren Mnkr Personal Lo kaler Drift Univ gem Övrigt Prognos Prognos Prognos Prognos BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

5 1.3 Resultat/Balanserade medel år 2017 samt prognos År 2017 redovisade fakulteten (aggregerat) ett resultat på + 5,9 mnkr totalt för alla verksamhetsgrenar (varav + 8,0 GU och 2,1 FO). Fakultetens balanserade medel uppgick per till 231,2 mnkr varav 108,1 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar totalt 10,9 procent av fakultetens kostnader (GU 11,9 % och FO 9,6 %). Målet för fakulteten är sedan en tid tillbaka att ha ett myndighetskapital på ca 10 procent för båda verksamhetsgrenarna i förhållande till de totala kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på ca + 6 mnkr vilket då skulle innebära att myndighetskapitalet skulle per uppgå till 11,1 procent av kostnaderna. Nedan visas kapitalförändringen och ackumulerat myndighetskapital/totala kostnader för åren samt en prognos för åren ,0 Årets resultat prognos ,0 20,0 Mnkr 10,0 0,0-10,0-20, Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos ,0 Ack.myndighetskapital/Totala kostnader prognos ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 13,9% 12,1% 10,2% 10,1% 14,2% 13,4% 12,7% 10,7% 14,2% 13,1% 13,4% 11,2% 8,8% 15,3% 14,6% 13,6% 12,7% 10,6% 10,9% 11,1% 10,8% 10,5% 8,0% 6,8% 6,0% 4,0% 4,6% 2,0% 0,0% Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

6 2 Forskning/Forskarutbildning 2.11 Inledning Avsnitt är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per Sammanfattning av styrelsens och rektors tilläggsbeslut om ramar för forskning och utbildning på forskarnivå Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas all ersättning från regeringen som är förenad med forskningsuppdraget. Eftersom Umeå universitet inte erhållit förslag från regeringen på budget för år 2019 har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2019 enligt budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index. Nedan anges förändringar inför budgetåret 2019, angivna i budgetpropositionen för år Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå beräknas öka med index motsvarande 1,22 procent år : 1,84 procent). Indexökningen motsvarar 13,6 mnkr. - I budgetpropositionen för år 2018 aviseras en utökning av forskningsanslaget för att ge universitet och högskolor bättre möjligheter att ta ansvar för utvecklingen av den svenska forskningen. Utökningen har fördelats utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri, externa medel och samverkan samt innebär år 2019 en utökning av forskningsanslaget för Umeå universitet motsvarande preliminärt 13,1 mnkr. Universitetsstyrelsen beslutade om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet var att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur. Denna tidigare använda fördelningsmodell har bestått av två åtskilda delar, en mekanistisk del och en kontraktsdel. Kontraktsdelen ger samma utfall som att använda befintliga forskningsanslag som fördelningsnyckel och används därför inte fr.o.m. år Av tillkommande anslagsmedel (13,1 mnkr) har 7 mnkr fördelats till fakulteter utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel i enlighet med nuvarande statlig modell (exkl. samverkansparameter) samt 6,1 mnkr har allokerats till universitetsgemensam nivå för angelägna satsningar. Inför år 2019 har en omfördelning motsvarande 5 procent av fakulteternas befintliga forskningsanslag gjorts. Omfördelningen har baserats på samma parametrar (bibliometri och externa medel) som använts i den mekanistiska delen. Förändringen av modellen har gjorts mot bakgrund att ytterligare stimulera ökad konkurrenskraft samt att tydliggöra koppling till obligatoriska delmål. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

7 I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2019 i jämförelse med år Budget Budget Förändring Tkr % Humanistiska fakulteten ,5% Samhällsvetenskapliga fakulteten ,2% Medicinska fakulteten ,0% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ,5% Lärarhögskolan ,9% UmU gemensamma satsningar* ,5% Umevatoriet/sliperiet ,4% Strategiska forskningsområden ,2% Forskningsinfrastruktur ,2% SUMMA ,4% * Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbeslut budget I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren i mnkr och andel %. Diagram. Anslagsfördelning åren (FO), mnkr 350,0 318,1 300,0 256,5 243,8 250,0 306,2 200,0 190,6 177,8 150,0 145,7 131,9 100,0 83,8 102,8 50,0 42,0 49,7 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat faklärarhögskolan UmU gemensamt Diagram. Anslagsfördelning åren (FO), andelar 30,0% 27,8% 27,0% 25,0% 28,4% 26,7% 20,0% 15,0% 16,1% 16,6% 14,6% 15,5% 10,0% 9,3% 9,0% 5,0% 4,6% 4,3% 0,0% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak LärarhögskolanUmU gemensamt BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

8 2.2 Utveckling av externa medel, finansiering samt utbildning på forskarnivå Erhållna forskningsbidrag De erhållna forskningsbidragen till fakulteten har under de senaste åren legat på ca 190 mnkr, dock minskat bidragen med 16 mnkr år 2017 i jämförelse med år De största finansiärerna är vetenskapsrådet med (62,7 mnkr år 2017) och medel från Forte (35,6 mnkr år 2017). Diagram. Erhållna forskningsbidrag åren , mnkr 250,0 200,0 150,0 142,5 170,0 173,1 159,5 189,9 193,8 186,5 188,5 199,8 183,6 100,0 50,0 0, Diagram. Erhållna forskningsbidrag alla finansiärer åren , mnkr 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Vetenskapsrådet Forte (tidigare FAS) Svenska org. Utan Övriga statliga FORMAS EU-medel Vinnova Forskningsstiftelser Svenska företag Länsstyrelser Kommuner och landsting AMV Utländska org. Utan Försvarsmyndigheter SIDA Enskilda personer Diagram. Erhållna forskningsbidrag VT, FORTE och FORMAS åren , mnkr VR FORTE FORMAS 49,3 43,0 44,1 37,0 13,6 12,6 16,4 16,3 6,6 5,6 6,2 6,6 67,3 51,7 25,0 21,5 11,2 11,5 56,1 29,5 14,6 59,9 23,6 18,1 64,9 32,2 15,9 62,7 35,6 10, BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

9 Forskningsfinansiering Finansieringen på fakultetens institutioner/enheter ser väldigt olika ut både när det gäller hur utbildningsverksamheten respektive forskningsverksamheten finansieras som hur forskningsfinansieringen ser ut. Exempelvis så har Cerum respektive Cedar ingen utbildningsverksamhet och exempelvis så utförs forskning i stor utsträckning med hjälp av anslag vid Kostvetenskap och UCGS. I genomsnitt så finansieras forskningen inom fakulteten med 52 procent av externa medel. Diagram. Andel utbildnings/forskningsfinansiering 2017 CEDAR CERUM UCGS GEK SOC TUV INFO TOT HH IH STATSV JF SOCARB PSY PED JUR RH KOST POLIS 0% 0% 9% 100% 100% 91% 33% 36% 42% 50% 56% 56% 57% 61% 64% 65% 66% 72% 77% 78% 88% 94% 67% 64% 58% 50% 44% 44% 43% 39% 36% 35% 34% 28% 23% 22% 12% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Utbildning Forskning Diagram. Andel forskningsfinansiering per verksamhet INFO POLIS RH HH-STAT GEO CERUM STATSV JF SOCARB TOT EKHIST JUR HH-FEK SOC PSY HH-NEK TUV CEDAR PED UCGS IH KOST 4% 16% 19% 30% 33% 34% 40% 42% 45% 48% 48% 49% 49% 51% 51% 52% 63% 67% 70% 73% 82% 96% 84% 81% 69% 63% 43% 53% 52% 44% 42% 52% 51% 51% 48% 48% 32% 7% 99% 23% 15% 30% 33% 30% 27% 18% 0% 0% 0% 0% 4% 7% 6% 11% 10% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vh21 Vh22 Vh23 0% 0% 0% 0% 1% 0% Anm. Vhet 21 = Anslagsfinansierad forskning; Vhet 22=Bidragsfinansierad forskning; Vhet 23=Avgiftsfinansierad forskning BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

10 Antagning och examina på forskarnivå Antalet nyantagna doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har varierat kraftigt år från år sedan slutet av 1990-talet. Trenden de senaste tjugo åren har dock varit en nedgång på antalet nyantagna med en bottennotering år 2015 då det endast antogs 18 doktorander vilket också märks på antalet doktorsexamina 2018 (se diagram nedan). Orsakerna till nedgången varierar mellan institutionerna. En gemensam nämnare är dock ökade kostnader för doktorandanställningar samtidigt som anslagen genom åren har urholkats och förändringar i fakultetens resurstilldelningssystem. Fr.o.m. år 2018 inrättade fakulteten en resurs till institutionerna som baseras på antalet utfärdade doktorsexamina, vilket bidrar till att underlätta för institutionerna att rekrytera doktorander. Diagram. Antal nyantagna doktorander åren (+ prognos 2018) Nyantagna Linjär (Nyantagna) Prognos 2018 Diagram. Antal doktorsexamina åren (+ prognos 2018) Antal doktorsexamina Prognos 2018 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

11 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 2.3 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen till fakulteten år 2019 uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr (+3,2 %). Preliminärt anges ramar för fakulteten år 2020 till tkr och till tkr år Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med tkr (+ 147 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 44. 2) Avdrag med tkr ( tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med tkr (+ 60 tkr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med tkr (+ 2 tkr) till senare fördelning/särskilda beslut och rektors detaljbudget 5) Grundanslagen till Cerum, Cedar och UCGS räknas upp med 2 procent. 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodeller som beskrivs och redovisas på sid En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 21. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

12 2.4 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter Fakultetsnämnden beslutade under våren 2018 ( ) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att belysa den nuvarande resursfördelningsmodellen avseende fakultetsmedel för forskning, samt att diskutera principiella ståndpunkter omkring medfinansiering och strategiska satsningar. En slutredovisning av gruppens diskussioner och eventuella förslag ska avlämnas senast den 1 mars Eventuella förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell till följd av detta kan tidigast ske inför budgetbeslutet år Nedan redovisas en sammanställning per budgetpost och förändring i förhållande till budget De rörliga budgetramarna/posterna Externa forskningsbidrag, Publicering och Dr examen uppgår i tilldelningen för år 2019 till 42 mnkr (+ 7 mnkr jmf med år 2018). och har viktats med 45 % publicering (50 % år 2018), 30 % Externa forskningsbidrag (30 % år 2018) och 25 % Dr Examen (20 % år 2018). Budgetsammanställning Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf budget Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut ) ,2% Summa att fördelat ,2% Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Lokaler ,2% Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM) ,2% Fakultetesgemensamma avsättningar (FGEM) ,3% Rektors detaljbudget/beslut ,1% Professorsresurs - basresurs ,3% - ext medel ,0% - publicering ,0% - sabbatical ,5% Docentresurs ,0% Externa forskningsbidrag ,0% Publicering ,0% Dr.examen ,0% FOU-resurs ,3% Särskilda beslut Grundanslag enheter ,0% Särskilda satsningar/strategiska medel ,1% Summa fördelat ,2% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

13 Diagram: Fördelning (%) på anslagsposter (brutto) budgetåret 2019 Ugem 12% Fgem 3% Rektors detaljbudget 2% Lokaler 6% Särskilda satsningar inst/enh 5% Fördelning inst/enhet 72% Diagram: Fördelning (%) till inst/enheter (netto) år 2019 Särskilda satsningar 7% Professorsresurs 26% Grundanslag enheter 25% Docentresurs 7% FOU-resurs 6% Dr.examen 7% Publicering 13% Ext fo bidrag 9% Diagram: Anslagsfördelning netto inst/enheter 2019 (jmf åren ), % % 0% 0% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 5% 7% 11% 10% 9% 8% 9% 17% 16% 14% 13% 13% 2% 4% 3% 7% 7% 28% 29% 28% 26% 32% 29% 28% 28% 26% 25% Professorsresurs Docentresurs Fou basresurs Fou DrExamen Ext forskningsbidrag Publicering Grundanslag enheter Särskilda satsningar BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

14 2.41 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 450 tkr, 550 tkr eller 650 tkr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs 2019 Antal Antal Antal Bas- Ext- Publicering Sabbats- Summa Jmf 2018 prof tjl mm resurs medel resurs 2019 Förändring Text brutto netto a) b) b) c) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 2,0 0,0 2, % Geografi 6,0 0,0 6, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 9,0 1,0 8, % - Nationalekonomi 6,0 0,0 6, % - Statistik 3,0 0,0 3, % Informatik 4,0 0,0 3, % Juridik 5,0 0,5 4, % Kostvetenskap 2,0 0,0 2, % Pedagogik 4,0 0,0 4, % Psykologi 6,0 0,0 6, % Socialt arbete 6,0 0,0 6, % Sociologi 5,0 0,0 5, % Statsvetenskap 6,0 0,5 5, % Tillämpad utbildningsvetenskap 3,2 0,0 3, % Cedar 1,0 0,5 0, % Restauranghögskolan 1,0 0,0 1, % UCGS 1,0 0,0 1, % Enheten för polisutbildning 2,0 0,0 2, % Övrigt 6,0 0,0 4, % Externa medel/publicering (ej fördelat) 0 0 Sabbatsresurs (ej fördelat) 0 0 Summa ,2 2,5 73, % Jmf ,4 3,1 69, a) Basresurs: Ingen förändring sker avseende basresursen utan varje institution/enhet tilldelas en basresurs på motsvarande 450 tkr/år (+ 20 tkr) för varje professor. b) Kvalitetsbaserad professorsresurs: Den kvalitetsbaserade professorsresursen justeras ner så att endast institutioner/enheter med de 10 professorer som allokerat flest publiceringspoäng enligt norska listan och de 10 som inbringat de största externa anslagen, erhåller 100 tkr extra per år. De medel som frigörs överförs till forskarutbildningsresursen. c) Sabbatsresurs: Nuvarande beslut ( ) fullföljs och utvärderas enligt plan våren Nya professorer omfattas därmed inte per automatik i sabbatsresursen. d) Inför kommande beslut om nya professorsutrymmen bör möjlighet ges till strategisk befordran. *) Prognos avser beräknad tilldelning för ej fördelad professorsresurs avseende beslutade professorsutrymmen som ännu ej är beslutade av rektor. Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

15 2.42 Fördelning av docentresurs I enlighet med fakultetens verksamhetsplan kommer fakulteten att fortsätta stödja docenters kompetensutvecklingsmöjligheter genom att årligen tilldela institutionerna/enheterna extra resurser. Docentresursen för år 2019 föreslås vara oförändrad d.v.s kr per docent. Tabell: Docentresurs år 2019 Antal* Belopp Summa Jmf 2018 Docenter per 2019 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 2, % Geografi 6, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 13, % - Nationalekonomi 3, % - Statistik 2, % Informatik 2, % Juridik 3, % Kostvetenskap 3, % Pedagogik 14, % Psykologi 18, % Socialt arbete 6, % Sociologi 14, % Statsvetenskap 12, % Tillämpad utbildningsvetenskap 10, % UCGS 3, % Cedar 0, Ej fördelat (prognos)** 2, Summa , % *) inkl. tjänstledigheter mm **) beslut i november/december Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. Tilldelningen av docentresursen 2019 baseras på antalet docenter per Diagram. Antal docentresurser per institution/enhet åren Ek hist Geografi 6 13 Fek Nek Stat 3 3 Info Jur Kostv Ped Psy Soc arb Soc Statsv TUV UCGS Cedar BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

16 2.43 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf 2018 intäkter,tkr 4-år % 2019 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia ,6% % Geografi ,6% % Handelshögskolan - Företagsekonomi ,6% % - Nationalekonomi ,5% % - Statistik ,0% % Informatik ,7% % Juridik ,3% % Kostvetenskap ,4% % Pedagogik ,1% % Psykologi ,3% % Socialt arbete ,4% % Sociologi ,9% % Statsvetenskap ,1% % Tillämpad utbildningsvetens ,5% % Summa % % Jmf *) Avser perioden Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2019 kommer perioden att vara underlag till denna fördelning. Tabell: Intäkter av forskningsbidrag under perioden , tkr Institution Orgnr Totalt Snitt 4-år Andel% Fördelat Ek historia ,6% 205 Geografi ,6% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,6% Nationalekonomi ,5% Statistik ,0% 752 Informatik ,7% Juridik ,3% 542 Kostvet ,4% 56 Pedagogik ,1% 511 Psykologi ,3% Soc arbete ,4% Sociologi ,9% Statsvet ,1% TUV ,5% 824 Totalt % Anm. Intäkter (använda medel) forskningsbidrag vhet 22 har använts som beräkningsgrund för ovanstående fördelning. (exkl. UmU:s egna stiftelser, medfinansering och räntor) BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

17 Diagram: Institutionsandelar budgetåren ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 14,6% 1,6% Ek hist Geografi 5,6% 6,5% 6,0% Fek Nek Stat 9,7% Info 4,3% 0,4% 4,1% 11,3% Jur Kostv Ped Psy Soc arb Soc Stats TUV 8,4% 12,9% 8,1% 6,5% Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Fr.o.m. år 2018 kommer den norska listan att användas vid fördelning av denna resurs. Utgångspunkten för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag (kanaler). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: Nivå 1 avser de flesta vetenskapliga kanaler och Nivå 2 avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden. Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdens syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen ska förmedla. Tabell. Standarviktning Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Vetenskaplig artikel i tidsskrift/serie (ISSN) 1 3 Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN) 0,7 1 Monografi (ISBN) 5 8 Efter uttag från DIVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Inför budgetåret 2019 har åren använts i fördelningen. Se även PM : Norska modellen implementering SamFak (Cristian Colliander) bilaga 3. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

18 Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf 2018 poäng 4-år % 2019 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 44,7 11,2 2,8% % Geografi 141,4 35,4 8,7% % Handelshögskolan - Företagsekonomi 118,9 29,7 7,3% % - Nationalekonomi 118,0 29,5 7,3% % - Statistik 73,3 18,3 4,5% % Informatik 54,9 13,7 3,4% % Juridik 104,7 26,2 6,5% % Kostvetenskap 17,6 4,4 1,1% % Pedagogik 130,2 32,5 8,0% % Psykologi 181,4 45,3 11,2% % Socialt arbete 155,7 38,9 9,6% % Sociologi 152,5 38,1 9,4% % Statsvetenskap 164,3 41,1 10,2% % Tillämpad utbildningsvetens 160,6 40,2 9,9% % Summa ,2 404,5 100% % Jmf ,8 407, *) Avser perioden Diagram: Institutionsandelar publicering budgetåren ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,8% 8,7% 7,3% 7,3% 4,5% 3,4% 6,5% 1,1% 8,0% 11,2% 9,6% 9,4% 10,2% 9,9% 0,0% Ek hist Geografi Fek Nek Stat Info Juridik Kostv Ped Psy Soc arb Soc Statsv TUV BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

19 2.45 Fördelning av forskarutbildningsresurs Varje institution/enhet tilldelas dels en basresurs per forskarutbildningsämne (år 2019 = 600 tkr) samt fr.o.m. år 2018 en rörlig resurs baserat på antalet avlagda doktorsexamina beräknat med ett glidande medelvärde de senaste fyra åren. Inför budgetåret 2019 räknas doktorsexamina för åren Tabell: Forskarutbildningsresurs Bas- Dr. Budget Jmf 2018 resurs Examen 2019 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia % Geografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Tabell: Doktorsexamina Doktorsexamina Budget Jmf Budget 2018 Snitt Andel 2019 Andel Inst Tkr Tkr Ek hist 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,6% 167 0,8% 57 Geografi 2,0 1,0 0,0 5,0 2,0 6,3% 667 3,3% 230 Fek 1,5 3,0 3,0 6,0 3,4 10,7% ,7% 602 Nek 5,0 3,0 5,0 2,5 3,9 12,3% ,4% 861 Stat 1,0 0,0 2,0 2,0 1,3 4,0% 417 4,1% 287 Info 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 6,3% 667 5,8% 402 Jur 2,0 2,0 1,0 3,5 2,1 6,7% 708 6,6% 459 Kostv 1,0 1,0 1,0 0,0 0,8 2,4% 250 2,5% 172 Ped 0,5 6,0 4,5 5,0 4,0 12,7% ,9% Psy 2,0 6,0 1,0 3,0 3,0 9,5% ,1% 631 Socarb 0,5 0,0 1,0 3,0 1,1 3,6% 375 6,2% 430 Soc 4,0 0,0 1,0 1,0 1,5 4,8% 500 6,6% 459 Statsv 2,0 3,0 2,0 2,0 2,3 7,1% 750 9,9% 689 TUV 3,0 2,0 4,0 6,0 3,8 11,9% ,1% 631 Summa 25,5 29,0 29,5 42,0 31,5 100,0% ,0% Doktorsexamina=1,0 Licentiatexamina=0,5 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

20 2.46 Särskilda beslut/dämpning Ingen särskild dämpning/kompensation utgår för år Budgetandelar forskning/forskarutbildning Av den totala forskningsbudgeten på 190,6 mnkr (brutto) fördelas 6,5 procent till lokaler, 12 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 2,5 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 6,9 procent till särskilda beslut/senare fördelning. Resterande 72,1 procent fördelas (netto) ut till fakultetens institutioner/enheter. Diagram/tabell: Budgetandelar Fo/Fou åren ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lokaler UG EM FGEM Särsk beslu t INST (netto) ,8% 14,0% 2,9% 5,7% 70,5% ,8% 13,8% 2,4% 7,2% 69,8% ,7% 13,7% 2,6% 6,6% 70,4% ,5% 13,0% 2,5% 7,2% 70,8% ,5% 12,0% 2,5% 6,9% 72,1% 2.48 Fördelning totalt till institutioner/enheter Diagram: Anslagsförändring till inst/enheter jmf med budget 2018, tkr Ek hist -82 Geografi Fek Nek 313 Statistik Informatik Juridik 366 Kostvet Pedagogik Psykologi 285 Soc arbete Sociologi Statsvet TUV Cerum Cedar Polisutb -250 RH UCGS BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

21 2.48 Fördelning totalt till institutioner/enheter Budgetsammanställning Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf budget Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut ) ,2% - Avgår till lokaler ,2% - Avgår till Ugem ,2% - Avgår till Fgem ,3% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut ,0% Summa att fördela till institution/enhet ,1% Budget Jmf budget Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia ,2% Geografi ,0% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,9% - Nationalekonomi ,0% - Statistik ,6% Informatik ,5% Juridik ,9% Kostvetenskap ,1% Pedagogik ,9% Psykologi ,0% Socialt arbete ,8% Sociologi ,4% Statsvetenskap ,2% Tillämpad utbildningsvetenskap ,1% Cerum ,0% Cedar ,0% Enheten för polisutbildning ,7% Restauranghögskolan ,0% UCGS ,8% Ej fördelat* ,0% Summa fördelat institution/enhet ,1% *) Avser ej fördelade professorsutrymmen (beslutade men ej tillsatta) samt ej fördelad docentresurs. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

22 3 Grundutbildning 3.1 Inledning Under anslaget för utbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budgetramar för år 2019, har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning enlig budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index (1,22 procent), samt vårproposition 2018, där inga förändringar för Umeå universitet angavs Sammanfattning av styrelsens och rektorsbeslut om ramar för grundutbildningen Tabell 1. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år Resurstilldelning Utbildning på grund och avancerad nivå Budget 2019 Jmf med år 2018 förändring tkr tkr tkr % Takbelopp ,9% Särskilda medel (anslag 2:65) Decentraliserad läkarutbildning ,2% Övrig decentraliserad utbildning ,2% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,2% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,2% Summa ,9% I tabellen nedan anges maximala ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 per fakultetsnämnd/lärarhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år Tabell 2. Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 samt preliminära budgetramar år Budget Budget Förändring Prel ram Prel ram Fakultetsnämnd/LH 2019, tkr 2018, tkr Tkr % 2020, tkr 2021, tkr Hum fak ,3% Sam fak ,1% Med fak 1) ,7% Tek-nat fak ,7% Lärarhögskolan ,4% Summa ,9% ) Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen fördelats utifrån kriterierna Forskningsanknytning, Avancerad nivå, Internationalisering och Samverkan. Inför budgetåret 2019 har kriterierna/nyckeltalen setts över mot bakgrund av de reviderade delmålen. Detta innebär att kriteriet Samverkan och Forskningsanknytning utgår fr.o.m. budgetåret BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

23 I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten grundutbildning åren i mnkr och andel %. 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 114,0 441,8 381,3 366,0 340,0 320,8 279,6 161,5 124,4 132,5 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan ,0% 30,0% 25,0% 27,6% 29,7% 26,7% 30,9% 22,7% 22,4% 20,0% 15,0% 10,0% 9,3% 8,7% 10,8% 11,3% 5,0% 0,0% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

24 Ersättningsbelopp per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2019 kommer att eanges i budgetpropositionen för år 2019 som presenteras under hösten Beloppen (kronor) i tabellen nedan är därför hämtade från regeleringsbrev för år 2018 och uppräknade med beräknat index för år 2019 (1,22 procent). Tabell 3. Beräknade ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år HST HPR Brutto Brutto Utbildningsområde Hum, sam, jur Natur, teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Idrott Sett ur ett 10-års perspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 31,6 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 49,7 procent och Hpr-ersättningen med 11,1 procent Hum/Sam/Jur prislappen (Hst+Hpr), kr HST-ers HPR-ers BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

25 Konstnärliga prislappar I regleringsbrev för år 2018 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 311 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2018: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 252 HST (2018: 251 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2018: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2018: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2018: 3 HST) Språkstöd Resurser motsvarande garantibemanning för språken finska, franska, ryska, italienska, spanska, tyska och samiska beviljas. I budget för år 2019 avsätts därmed tkr till språkstöd (8 179 tkr år 2018) och detta finansieras i sin genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2019 (3 083 tkr år 2018). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Utvecklingsmedel utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr inkl. index 1,22 procent (2018: tkr) i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Dessa medel avser bl.a. utveckling av Umevatoriet motsvarande 1,9 mnkr år Medel reserveras även för fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande, fortsatt stöd för Studentcentrums mottagningsarbete, samt fortsatt utveckling av digitala examina. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019 och specificeras i rektors detaljbeslut i budget. Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar. Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2019 betala tkr avseende praktikkurser (1 122 tkr år 2018), varav 853 tkr (843 tkr år 2018) till samhällsvetenskaplig fakultet och 282 tkr (279 tkr år 2018) till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2019, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

26 3.2 Utveckling antal studenter, genomströmning, söktryck, distributionsformer m.m. inom den samhällsvetenskapliga fakulteten de senaste åren Utveckling av antalet studenter (totalt) Utvecklingen av antalet studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2013 framgår av nedanstående diagram. År 2013 uppgick antalet helårsstudenter till (inkl. lärarutbildning, avgiftsstudenter och uppdragsutbildning). Innevarande år beräknas antalet helårsstudenter uppgå till ca och för budgetåret 2019 beräknas det totala antalet uppgå till ca Prognos 2018 Budget 2019 Utbildningsuppdrag -Sam Utbildningsuppdrag - LH Uppdragsutbildning Avgiftsstudenter SUMMA TOTALT Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet Utvecklingen av antalet studenter inom ramen för takbeloppet redovisas i nedanstående diagram. Antalet hst har de senaste åren har varit relativt konstant. Sett ur ett längre perspektiv så hade fakulteten flest studenter år 2010 då hst registrerades (jmf år 1992 då antalet hst uppgick till 3 025) Prognos 2018 Budget 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

27 Antal HST per institution/enhet åren (Uppdrag Samfak) Handelshögskolan är den institution som totalt har det största utbildningsuppdraget inom den samhällsvetenskapliga fakulteten med ca helårsstudenter, vilket motsvarar ca 26 procent av fakultetens studenter EK HIST GEO HH-FEK HH-NEK HH-STAT INFO JUR KOST PED PSY RH SOCARB SOC STATSV TUV UCGS CEDAR POLIS Utfall mnkr i förhållande till takbeloppet Totalt har fakulteten (institutionerna/enheterna) de senaste åren överproducerat i förhållande till det tilldelade anslaget (takbeloppet) med 5 10 mnkr. För år 2018 visar dock prognosen (per okt.18) på en underproduktion motsvarande ca 9 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i detta då registreringar på ett antal kurser ännu ej är gjorda samt osäkerhet kring genomströmning. Mnkr Prognos 2018 Budget 2019 Budget Utfall BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

28 Antal sökande till program Fakultetsnämnden beslutade inför budgetåret 2018 att öka det totala antalet nybörjarplatser på fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram till 1068 (jmf 964 år 2017). Antalet förstahandssökande totalt minskade något hösten 2018 i jämförelse med hösten Ht93 Ht94 Ht95 Ht96 Ht97 Ht98 Ht99 Ht00 Ht01 Ht02 Ht03 Ht04 Ht05 Ht06 Ht07 Ht08 Ht09 Ht10 Ht11 Ht12 Ht13 Ht14 Ht15 Ht16 Ht17 Ht18 Nyb pl 1:a sök Höstterminen 2018 Juristprogrammet är det program som har flest förstahandssökande 450 (jmf 415 ht17), därefter vårdadministrativa programmet, psykologprogrammet och socionomprogrammet. (se fig. nedan) Jurist Vårdadm Psykolog Socionom CE Pprog DMP Psy idrott CE int CE servman Systemvet Bibl IKK Sociolog BIT Samhällsplan Polkand Gastro Krea IVP Kogvet CE handel Samhällsvet Kostvet Turism Statistiker Gastro värdskap Ht18 Ht17 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

29 Avvägning mellan kurser och utbildningsprogram En övervägande del av fakultetens studenter (70 procent) läser på något av fakultetens många utbildningsprogram på grund-, och avancerad nivå. Resterande 30 procent av fakultetens studenter läser kurser, varav 18 procent distans/nät och 12 procent campus normal/dag. Fig. Andel Hst Fristående kurs distans/nät/campus och program (exkl. lärarutbildning) Program FK: Dst FK: Nät FK: Campus nml/dag 13% 13% 13% 12% 12% 17% 19% 17% 17% 18% 0% 1% 0% 0% 0% 70% 67% 70% 70% 70% Genomströmning (Hpr %) Genomströmningen (antal hpr/antal hst) ligger i genomsnitt på ca 81 procent, variationen är dock stor mellan program och fristående kurser. Genomströmningen på program har legat på drygt 90 procent de senaste åren medans fristående kurser varierar från ca 75 procent för kurser nml/dag på Campus till ca 50 procent för s.k. nätkurser. Diagram. Prestationsgrad (hpr %) åren (exkl. lärarutbildning) 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 81% 83% 79% 88% 56% 60% 87% 93% Totalt Kvinna Man Campus Distans Fristående kurser Generella program Yrkesexamensprogram BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

30 Diagram. Prestationsgrad (hpr %) per institution/enhet (snitt , slutavräkning Samfak) 100% 90% 80% 70% 80% 86% 81% 84% 86% 83% 89% 76% 66% 92% 94% 79% 81% 81% 70% 60% 50% 40% 43% 30% 20% 10% 0% Ekhist Geo Fek Nek Stat Info Jur Kostv Ped Psy Socarb Soc Statsv TUV RH UCGS Snitt Könsfördelning Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 procent män, och den har varierat marginellt i omfattning de senaste åren. Andelen kvinnor bland fakultetens studenter är störst inom Socialt arbete och Kostvetenskap, medan andelen män är störst inom Informatik. Diagram: Andelen kvinnor och män åren (exkl. lärarutbildning) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 62% 63% 62% 61% 38% 38% 37% 38% 39% Man Kvinna BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

31 Studerandemobilitet Den studerandemobilitet som mäts nedan utgår från Ladok, påpekas bör att antalet UT-resande studenter endast fångar upp hela kurser som läses utomlands, vilket betyder att studenter som har kortare vistelser vi lärosäten utomlands faller utanför en sådan sammanställning. Fig. Studerandemobilitet (Samfak totalt) IN- Avgiftsstud IN- Avtalsstud IN- Freemovers IN- Totalt UT-resand e Examina Det totala antalet avlagda examina inom den samhällsvetenskapliga fakulteten minskade något i jämförelse med föregående år, sett ur ett femårsperspektiv har dock antalet examina ökat. Diagram: Antal utfärdade examina inom den samhällsvetenskapliga fakulteten Civilekonom Dietist Jurist Psykolog Socionom Generella examina BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

32 3.3 Sammanfattning av samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 3.31 Kriterier Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. Med anledning av den översyn av delmålen som genomförts på universitetsnivå kommer forskningsanknytning och samverkan att utgå och endast 7,5 procent av budgetramen fördelas enligt kvarvarande kriterier. 1) Forskningsanknytning (disputerade lärare). Fr.o.m. budgetåret 2016 hämtas uppgift om disputerade lärare i sin helhet från bemanningsplaneringssystemet (BPS). I det fall institution inte registrerat uppgift om timmar i bemanningsplaneringssystemet, genomförs avdrag av procentuellt värde för berörd fakultet. 2) Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej. 3) Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar- /läkarutbildning ingår ej. 4) Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej. Nedan redovisas en sammanfattning hur dessa kriterier slår på olika fakulteter, dels totalt men även per kriterie. Tabeller. Sammanfattning av fördelning år 2019 enligt ovanstående kriterier, mnkr Kriterier (mnkr) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) 0,0 Avancerad nivå 1,7 16,0 12,9 13,8 5,6 50,0 Samverkansinslag 0,0 Internationalisering 6,9 15,7 7,1 17,4 2,9 50,0 TOTALT 8,6 31,7 20,0 31,3 8,5 100,1 Kriterier (andelar) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) Avancerad nivå 3,5% 32,0% 25,7% 27,6% 11,2% 100% Samverkansinslag Internationalisering 13,8% 31,3% 14,3% 34,9% 5,8% 100% TOTALT 8,6% 31,6% 20,0% 31,2% 8,5% 100% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

33 3.4 Programutbud 2019 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2019 avseende program på grundnivå samt yrkesprogram Antalet nybörjarplatser totalt blir oförändrad i jämförelse med innevarande år. Några smärre justeringar på enskilda program: Beteendevetenskapliga programmet utökas med 5 platser, Idrottsvetenskapliga programmet minskar med 10 platser och Personalvetarprogrammet ökar med 5 platser. I övrigt så kommer Socionomprogrammet att fr.o.m. våren 2019 även att erbjudas på distans. Liksom tidigare år ska ev. ökningar inrymmas inom respektive institutions tilldelade takbelopp/budgetram. De konsekvensökningar detta medför under kommande budgetår i form av behov av utökad ram/hst garanteras dock inte, utan finansieras i första hand inom respektive institutions tilldelade budgetram för aktuellt budgetår. Tabellen nedan redovisar programutbudet på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Ht 35 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 120 (120) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 60 (60) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 30 (30) Digital medieproduktion, 180hp Ht 35 (35) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utve Ht 30 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp Ht 35 (35) Juristprogrammet, 270hp Ht 110 (110) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 60 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 43/23 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 20 (20) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 35 (35) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp (campus) Vt/Ht 90/90 (110/110) Socionomprogrammet, 210hp (distans) Vt/Ht 20/20 (0) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 35 (35) Turismprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Vårdadministrativa programmet, 180hp Ht 45 (45) Summa 1246 (1246) Anm. Förändringar av antal platser är markerat i rött. Se även programöversikt bilaga 2. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

34 Program på avancerad nivå som beräknas starta under år 2019: Magisterprogram i: Arbetsrätt Befolkningsstudier Biblioteks- och informationsvetenskap Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem Mark & miljörätt Statistik Masterprogram i: Affärsutveckling och internationalisering Finansiering Genusvetenskap IT Management Kognitionsvetenskap Krishantering och fredsbyggande Ledarskap och organisation Management Marknadsföring Människa-datorinteraktion och sociala medier Nationalekonomi Psykoterapeutprogrammet allmän inriktning, 90hp Psykoterapeutprogrammet specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi, 90hp Redovisning Rätt, genus och samhälle Socialt arbete Samhällsplanering Statsvetenskap Turism BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34

35 3.5 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2019 Institutionsprislappar, tkr BUDGET 2019 Jmf budget 2018 Förändr. HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Hst+Hpr Utbomr. ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 18,4 16,1 34,4 18,3 15,9 34,2 0,6% Jur 18,4 16,1 34,4 18,3 15,9 34,2 0,6% Natur 21,5 35,4 56,9 21,5 35,1 56,5 0,6% Teknik 21,5 35,4 56,9 21,5 35,1 56,5 0,6% Vård 25,5 38,7 64,2 25,5 38,3 63,8 0,6% Underv 23,4 31,4 54,8 23,4 31,1 54,5 0,6% Medicin 43,8 60,7 104,5 43,8 60,1 103,9 0,6% Övrigt 17,6 27,4 45,0 17,6 27,1 44,7 0,6% Idrott 22,8 40,1 62,9 22,8 39,7 62,5 0,7% Design 51,0 72,5 123,6 50,9 71,8 122,7 0,7% Prislappsförändringar 2019: Med institutionsprislappar menas Hst resp. Hpr ersättning exkl. lokaler, Ugem, Fgem samt medel som fördelas enligt särskilda beslut. Institutionsprislapparna höjs med i genomsnitt 0,6 procent år 2019 (jmf 2,5 % år 2018). Tabell: Prislappsnyckel 2019 Nedanstående tabell redovisar procentuella avdrag på bruttoersättningen (HST & HPR), uppdelat på lokaler, Ugem, Fgem och senare fördelning/särskilda beslut. HST-ersättning, tkr HPR-ersättning, tkr Avgår,% Avgår,% Utbomr Brutto Lokaler Ugem Fgem Särsk. Netto Brutto Ugem Fgem Särsk. Netto Sam 32,273 19,4% 15,57% 4,01% 4,10% 18,357 21,030 15,57% 4,01% 4,10% 16,050 Jur 32,273 19,4% 15,57% 4,01% 4,10% 18,357 21,030 15,57% 4,01% 4,10% 16,050 Natur 55,030 37,3% 15,57% 4,01% 4,10% 21,468 46,408 15,57% 4,01% 4,10% 35,419 Teknik 55,030 37,3% 15,57% 4,01% 4,10% 21,468 46,408 15,57% 4,01% 4,10% 35,419 Vård 58,505 32,7% 15,57% 4,01% 4,10% 25,505 50,672 15,57% 4,01% 4,10% 38,674 Underv 39,254 16,6% 15,57% 4,01% 4,10% 23,440 41,123 15,57% 4,01% 4,10% 31,386 Medicin 65,377 9,3% 15,57% 4,01% 4,10% 43,847 79,522 15,57% 4,01% 4,10% 60,693 Övrigt 44,195 36,5% 15,57% 4,01% 4,10% 17,619 35,901 15,57% 4,01% 4,10% 27,400 Idrott 113,619 56,3% 15,57% 4,01% 4,10% 22,786 52,579 15,57% 4,01% 4,10% 40,129 Design 155,943 43,6% 15,57% 4,01% 4,10% 51,044 95,010 15,57% 4,01% 4,10% 72,513 Budget ,28% 15,57% 4,01% 4,10% 15,57% 4,01% 4,10% Jmf ,01% 15,40% 4,09% 4,09% 15,40% 4,09% 4,09% Jmf ,46% 15,59% 4,19% 3,98% 15,59% 4,19% 3,98% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35

36 Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/ , tkr Hst+Hpr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 30,6 31,1 31,1 32,8 33,4 34,2 34,4 28,3 28,5 27,1 18,7 19,7 18,0 17,8 17,7 17,7 17,9 18,7 19,8 21,8 22,5 22,7 23,4 24,4 25,3 25,8 15,0 10,0 5,0 0,0 93/94 94/95 95/ Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med 84 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 32 procent (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på kr (jmf kr år 1994), vilket motsvarar en ökning på 206 procent. 3.6 Budgetandelar GU 2019 Diagram: Budgetandelar grundutbildningsbudget år 2015 år 2019 Av den totala grundutbildningsbudgeten på 385 mnkr avgår 15 procent till lokaler, 15,6 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 4 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 4,1 procent till senare fördelning/särskilda beslut. Till institutionerna/enheterna fördelas 61,4 procent (netto) år ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lokaler UGEM FGEM Särsk beslut INST (netto) ,2% 16,4% 4,5% 3,6% 60,4% ,0% 15,6% 4,2% 4,0% 61,2% ,1% 15,5% 4,2% 4,0% 61,1% ,8% 15,4% 4,1% 4,0% 61,9% ,0% 15,6% 4,0% 4,1% 61,4% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36

37 3.7 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2019 jmf med åren HST Sam Jur Nat Tekn Vård Und Med Övr Idr Des Budget Budget Budget Budget Budget Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2019 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Fr.om. år 2019 inkluderas även avgiftsstudenter i utbildningsuppdragen. Vilket innebär att dessa medel ingår i avräkningen och kommer inte att särskiljas i tilldelningen. Intäkten för avgiftsstudenter bokförs endast på fakultetsnivå och inte två ggr per termin på institution/enhet. Avgiftsstudenter kommer också att räknas in i de särskilda stimulansmedel som fakulteten tilldelar institutionen varje år. Avräkning av ramen (takbeloppet) 2019 inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad 2018 och sedan en slutlig avräkning i februari Fördelning för år 2019 har skett i dialog med respektive institution/enhet utifrån inkomna förslag/äskanden. Utgångspunkten har varit följande: 1) Utgångsläge 2018 års tilldelning/ram 2) Konsekvensökningar/minskningar av tidigare fattade beslut 3) Utfall/prognos innevarande år 4) Inkomna förslag/äskanden BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37

38 Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med vad diagrammen nedan visar samt budgetsammanställningen på sidan 39 och utbildningsuppdragen (bilaga 1). Diagram: Utbildningsuppdrag 2019 i mnkr i jämförelse med budget ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 3,6 6,5 Ek hist Geografi 34,2 7,9 9,6 15,3 29,7 12,0 13,1 41,3 HH-Fek HH-Nek HH-Statistik Informatik Juridik Kostvet Pedagogik Psykologi Diagram: Utbildningsuppdrag 2019 i HST i jämförelse med budget RH 6,2 Soc arbete 28,7 12,0 9,2 Sociologi Statsvet TUV 4,8 1,6 0,2 0,7 UCGS CEDAR Polisutb Ek hist Geografi HH-Fek HH-Nek HH-Statistik Informatik Juridik Kostvet Pedagogik Psykologi RH Soc arbete Sociologi Statsvet 277 TUV UCGS CEDAR Polisutb Diagram: Förändring av antalet HST 2019 i jämförelse med budget Ek hist Geografi HH-Fek HH-Nek HH-Statistik Informatik Juridik Kostvet Pedagogik Psykologi RH Soc arbete 4 13 Sociol ogi Statsvet TUV UCGS CEDAR 5 9 Polisutb BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38

39 Fördelning av takbelopp/budgetramar 2019 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING (TAKBELOPP) Budget Jmf Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp enligt US-beslut ,1% Avgiftsstudenter* Avgår till lokaler ,3% - Avgår till Ugem ,0% - Avgår till Fgem ,1% - Avgår till särskilda beslut/senare fördelnin ,9% Summa att fördela (netto) ,3% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Budget Jmf Förändring % Institution/enhet Hst Tkr HST Tkr Hst Tkr Hst Tkr Ekonomisk historia % 1% Geografi % 3% Handelshögskolan - Företagsekonomi % 0% - Nationalekonomi % 0% - Statistik % 11% Informatik % 5% Juridik % 1% Kostvetenskap % 0% Pedagogik % -1% Psykologi % 1% Restauranghögskolan % -1% Socialt arbete % -3% Sociologi % 1% Statsvetenskap % 6% Tillämpad utbildningsvetenskap % -7% UCGS % 1% CEDAR Enheten för polisutbildning % 71% - Extra platser (ej fördelat) % -100% Summa fördelat % 0% Överbudgetering** -334 *) Fr.o.m. år 2019 kommer intäkter av studieavgifter ingå i fördelningen av takbelopp/ramar. **) Finansieras av fakultetsgemensamt myndighetskapital (vhet 11). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39

40 4 Lokaler 4.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2019 är kr per kvm och år (3 260 kr/kvm år 2018). Internhyran höjs med 130 kr/kvm år 2019 vilket motsvarar en höjning med 4 procent. Höjningen är högre än statligt index, vilket även är fallet avseende genomsnittliga ökningarna av internhyran perioden Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av stigande konsumentprisindex, stigande elpris, att tomma lokaler/omställningsreserv ökar något, samt gjorda och planerade investeringar år Investeringar Avskrivningar på genomförda investeringar år 2017 motsvarande 5 procent av de totala kostnaderna för universitetet (år 2016: 4,5 procent). Ökningarna beror främst på att avskrivningar på investeringar under 2017 har varit större än investeringar som blivit färdigavskrivna under samma år. Utfallet avseende 2017 års investeringskostnader är 31,5 mnkr, vilket var lägre än budgeterat. De största investeringarna inför år 2019 avser ombyggnation av naturvetarhuset och byggnation av Umevatoriet. Tomma lokaler: År 2018 var beräkningen att tomma lokaler/omställningsreserv skulle vara ca kvm. Under våren 2018 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet minskat till ca kvm. Reserven bedöms bli ca kvm under Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 2,0 mnkr år 2019 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,7 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 332,70 kr per kvadratmeter år 2019 (år 2018: 328,80 kr). Den procentuella ökningen är 1,2 procent jämfört med år Den totala vägda institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till kvadratmeter vägd area, vilket är en ökning med på 537 kvm. Hyresprognosen för år 2019 uppgår till 83,8 mnkr (exkl. bokade undervisningslokaler), vilket innebär en ökad lokalhyra med ca 5 mnkr. Diagram: Lokalkostnader (andelar) Gem fak (kansli, matrum stud, föreningar mm) 2% Studentbokade lokaler 2% Övrigt (IKSU, Övr orter) 1% Undervisningslokaler (lärarbokade) 17% Instyta (undervisningsyta) 8% Instyta (tjrum mm) 70% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40

41 Tabell. Prognos lokalhyra 2019 Prognos lokalkostnader 2019 (lokalhyra+lokalvård) Internhyreskostnad 2019 (tkr/kvm/år) 3,39 Lokalvårdskostnad 2019 (tkr/kvm/år) 0,333 Prognos Hyres- Prel. Prel. Summa Summa 2019 (tkr/kvm/år) 3,723 Vägd Vägd varav rabatt lokal lokal- Prel. Area Area underv.- hyra vårds Lokal- Vägd area = faktor 0,5 för yta under mark (källare) Totalt Totalt yta Totalt kostnad kostnad Orgnr/Institution/Enhet m2 m2 m2 Tkr Tkr Tkr Tkr 2360 Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan 2273 Handelshögskolan gemensamt Företagsekonomi Nationalekonomi Statistik Informatik Juridiska institutionen Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Övriga enheter: 2050 Enheten för polisutbildning UCGS Idrottshögskolan Enheten för restauranghögskolan Cerum Cedar DDB Umeå DDB Haparanda ALC Delsumma Gemensamt fakultet 2000 Gemensamt Samfak kansli, matrum studenter, studerandeföreningar mm Undervisningslokaler: Bollhall IKSU Undervisningslokaler bokade av lärare Undervisningslokaler bokade av studenter Tomma lokaler (Skellefteå/Övik) 300 Lokalkostnader Sollefteå (IKK) 100 Lokalkostnader Luleå (Socionom) 100 Delsumma Summa år Anm. Underlaget ovan baseras på prognos från lokalförsörjningsenheten (augusti-2018). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41

42 4.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Cedars verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2019 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet. 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering Finansiering av lokalkostnader Finansiering av fakultetens lokalkostnader (inkl. lokalvård) sker i huvudsak av anslagsmedel. 51 procent finansieras av grundutbildningsanslaget, 10,8 procent av forskningsanslaget, 7,4 procent av kostnaderna från Lärarhögskolans anslag* och resterande 30,7 procent via externa medel. Andelsökningen för externa medel beror till största del på polisutbildningens nya hus som finansieras till sin helhet av uppdragsmedel. Diagram. Finansiering budgetåren ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag (Sam) Fo/Fou anslag (LH) Gu anslag (Sam) Gu anslag (LH) ,4% 12,8% 0,1% 58,5% 7,2% ,3% 12,6% 0,1% 58,8% 7,2% ,9% 12,5% 0,1% 58,0% 7,6% ,8% 11,2% 0,1% 52,4% 7,4% ,7% 10,8% 0,4% 51,0% 7,0% *) Bidraget till lokalanslaget från lärarhögskolans budget kan komma att justeras efter det att Lärarhögskolans styrelse fattat beslut om sin budget/resurstilldelning. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42

43 4.23 Kostnad för bokade undervisningslokaler Fr.o.m. år 2018 kommer kostnader för undervisningslokaler inte att ske genom anslagstilldelning utan genom kostnadsreduktion, d.v.s. kompensationen sker genom att fakulteten täcker den faktiska kostnaden i efterhand, inte genom en intäkt. Kostnaden för undervisningslokaler beräknas öka kraftigt år 2017 till drygt 20 mnkr (se diagram nedan), vilket till stor del beror på det blockbokningssystem som infördes år Fr.o.m. år 2018 kommer denna blockbokning att upphöra och ersättas med en mer differentierad prissättning mellan olika tider under dagen. Denna förändring torde innebära en betydligt lägre kostnad än den som uppstod under Budgeten för bokade undervisningslokaler beräknas till 18,5 mnkr år Diagram. Kostnader för bokade undervisningslokaler Bokade lokaler - Samfak TKr lärarbokade studentbokade Diagram. Kostnader för lärarbokade undervisningslokaler inkl. prognos 2018 samt budget 2019, tkr Prognos Budget 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43

44 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm) Budget Jmf 2018 GU FO/FOU 2019 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad lokaldel - gu % Beräknad lokaldel - fo/fou % Beräknad lokaldel - LH % SUMMA % Budget Jmf 2018 Prel. Diff** lokal- Anslag kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2019 kostnad FÖRDELNING Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Ekonomisk historia % Geografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % Nationalekonomi % Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utb.vetenskap % Cerum % Cedar % Enh. för polisutbildning % Idrottshögskolan Restauranghögskolan % UCGS % Gemensamma lokaler* % Summa fördelat % *Gemensamt lokaler: Lärarbokade lokaler % Studentbokade lokaler % Tomma lokaler (Övik, Skellefteå) % Matrum studenter % Lokaler studerandeföreningar % Lokalhyra Sollefteå & Luleå (IKK och Socionom) % Lokalkostnader Bollhall (inkl hyresrabatt) % Övriga gemensamma kostnader/buffert % % **) Finansiering via externa medel BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44

45 5 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM) Fr.o.m. år 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt modellen tas kostnader för universitetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp (UGEM) beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Kostnadsbasen för år 2019 beräknas på ett genomsnitt av 2016 och 2017 års kostnadsbas. De fasta beloppen för universitetsgemensamma kostnader debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheterna inom grundutbildning och forskning/forskarutbildning. De universitetsgemensamma kostnaderna som ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna/enheterna redovisas nedan: 5.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsförvaltningen ingår 12 förvaltningsenheter som från och med 2017 är organiserade i fem verksamhetsområden, enheterna är Enheten för externa relationer, planeringsenheten, Universitetsledningens kansli, Personalenheten, Ekonomienheten, Studentcentrum, international Office, Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Universitetsservice, ITenehten och enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS). I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseét, internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2018 Universitetsgemensamma funktioner 2019 Förändring Tkr Tkr Tkr % Universitetsbiblioteket (UB) ,0% Universitetsförvaltningen ,7% Övrigt universitetsgemensamt ,9% Summa ,7% Universitetsbiblioteket (UB) Ramjusteringen (exkl. lokaler) består av index +0,8 mnkr och effektiviseringskrav (-0,2 mnkr). Universitetsförvaltningen Ramjusteringen motsvarande 13,7 mnkr består av överföring av budgetposter till Övrigt universitetsgemensamt (- 17,8 mnkr), index (+ 2,5 mnkr), effektiviseringskrav (- 0,4 mnkr) samt kvalitetsförstärkningar avseende arbetsrätt och analysfunktion (totalt + 2 mnkr). Övrigt universitetsgemensamt Ramjustering motsvarande + 19 mnkr består av överföring av överföring av budgetposter från Universitetsförvaltningen (+ 17,8 mnkr), index (+ 1,0 mnkr), effektiviseringskrav (- 0,2 mnkr) samt kvalitetsförstärkning avseende kunskapsveckan (+ 0,4 mnkr). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45

46 5.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2016 och Totalt uppgår det fasta beloppet till 487,2 mnkr vilket är en ökning med 8,6 mnkr (+ 1,8 %) jmf med innevarande år. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår det fasta beloppet till 136,4 mnkr vilket är en ökning med 4,6 mnkr (+ 3,4 %). Orsaken till att fakultetens fasta beloppet ökar mer än totalen beror på att fakultetsandelen av kostnadsbaserna ökar både inom verksamheterna utbildning och forskning (se diagram nedan). Diagram. Fast belopp GU (andel %) Andel % 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Teknnat ,1% 35,3% 28,7% 21,3% ,7% 35,0% 30,6% 20,4% ,4% 34,6% 31,7% 20,0% ,3% 35,2% 31,2% 20,0% ,3% 35,8% 30,7% 19,8% Diagram. Fast belopp FO/Fou (andel %) ANdel % 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Teknnat ,2% 22,7% 36,5% 29,8% ,5% 22,1% 36,7% 29,8% ,2% 21,9% 37,1% 29,6% ,6% 22,1% 37,6% 29,9% ,9% 22,2% 37,9% 29,9% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46

47 Diagram: Fasta belopp 2019 (jmf ), mnkr 90,0 80,0 70,0 75,3 72,6 74,5 78,8 82,7 60,0 50,0 46,6 47,3 47,9 50,2 51,2 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 GU FO/FOU För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheterna så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet ökar med 2 procent i jämförelse med innevarande år, för år 2019 innebär detta att 29 % (27 % år 2018) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 9 % (9 % år 2018) via anslag från lärarhögskolan och resterande 62 % (64 % år 2018) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80% 70% 60% 67% 65% 65% 64% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 28% 27% 27% 8% 7% 8% 9% 9% Anslag SAM Anslag LH Externa medel % BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47

48 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning vhet 11) FASTBELOPP GU TILLDELNING varav Fast- Fördelning på Vhet VHET medfinansbelopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet Vhet 12 Vhet 13 Tkr Tkr Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS Gemensamt fakultet* varav JF SUMMA JMF År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad) Avgiftsstudenter (OH beräknat 2019) 570 SUMMA BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48

49 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Fo/Fou vhet 21) FASTBELOPP FO/FOU TILLDELNING Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet Vhet 22 Vhet 23 Tkr iering Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS Gemensamt fakultet* varav JF SUMMA JMF År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad) SUMMA BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 49

50 6 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) Fr.o.m. år 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt modellen tas kostnader för fakultetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp (FGEM) beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Kostnadsbasen för år 2019 beräknas på ett genomsnitt av 2016 och 2017 års kostnadsbas. De fasta beloppen för fakultetsgemensamma kostnader debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheterna inom grundutbildning och forskning/forskarutbildning. De fakultetsgemensamma kostnaderna som ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna/enheterna redovisas nedan: 6.1 Fakultetsledning och kansli tkr (+276 tkr) 6.11 Lönekostnader ledning tkr (+64 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning motsvarande 2,1 heltid (dekan 75 %, prodekan 75 %, vicedekan 60 %) Lönekostnader kansli tkr (+180 tkr) Budgeterade lönekostnader för 11 heltidsekvivalenter år Ökningen motsvarar en löneomräkning på 2 procent samt en utökning av kommunikatör 5 % Husservice (förvaltningshuset) 50 tkr (+-0) 6.14 Driftskostnader ledning/kansli mm tkr (+-0) Avser driftskostnader för fakultetsledning, kansli, fakultetsnämnd Lokalkostnader 828 tkr (+32 tkr) Avser lokalhyra och lokalvård för kansliets lokaler samt bokade sammanträdesrum. Ökningen motsvarar lokalhyreshöjningen för år Utbildning-/ och forskningsadm. mm tkr (+70 tkr) 6.21 Nedsättning/arvoden ledamöter i fakultetsnämnden 210 tkr (+-0) Nedsättning motsv. 30 tkr/ledamot/år samt arvode till extern ledamot Anställningskommittéer 300 tkr (+-0 tkr) Nedsättning för ledamöter i anställningskommittén för professorer/docenter (AKP) samt för lektorer (AKL). Nedsättning motsvarande 30 tkr/ledamot/år fördelas till berörd institution Sakkunnigarvoden 750 tkr (+ 50 tkr) Avser kostnader för arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt kostnader för sakkunniga i samband med pedagogisk meritering. (se bilaga 4 för fastställda sakkunnigarvoden). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 50

51 6.24 Utbildningsbevakning 720 tkr (+ 20 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 studentombud på heltid, med uppgift att arbeta för studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommelse/avtal Vårpromotion och Årshögtid 350 tkr (+- 0 tkr) Kostnader i samband med UmU:s vårpromotion och årshögtid Studentrekrytering och internationalisering 400 tkr (+-0) Avser kostnader i samband deltagande i utbildningsmässor, gymnasiebesök, studentambassadörsutbildning, universitetets informationsdag, sommarringning, broschyrer och digital media, representation och resor Prefekt/FN-internat 150 tkr (+-0) Avser kostnader för resor och logi i samband med fakultetens årliga internat/konferens för fakultetsnämndens ledamöter samt prefekt/föreståndare Övrigt utbildning/forskning 105 tkr (+-0) Avser kostnader för vetenskapsluncher ca 40 tkr, junior faculty samt kostnader i samband med den årliga lärardagen. 6.3 Infrastruktur och service mm tkr (+ 93 tkr) 6.31 Husservice tkr (+ 353 tkr) Avser kostnader för följande tjänster från Universitetsservice: lokal posthantering, paket- och godshantering, service och stöd allmänna ytor, service och stöd institutionsförhyrda ytor samt service och stöd bokningsbara lokaler i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen ökar med 353 tkr (+ 3,9 procent) i jämförelse med innevarande år Omställningskostnader mm 750 tkr (+- 0 tkr) Avser bl.a. beräknade kostnader för omstrukturering och övertalighet. Enligt rektorsbeslut (dnr ) gäller följande fördelning av kostnader för omställning och avveckling sedan den 1 januari När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar den fakultetsgemensamma nivå för 65 procent av den återstående kostnaden med 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning kan beslutas av dekan, Fakultetsnämnden beslutade att dela den fakultetsgemensamma kostnaden lika mellan fakultet och institution fr.o.m. 1 januari D.v.s. fakultet och institution ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna. Fördelningen gäller för nya omställningsprocesser fr.o.m. 1 januari BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 51

52 Inför 2018 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till 750 tkr, vilket är en beräknad minskning med 30 tkr i jämförelse med innevarande år Umevatoriet 300 tkr (+- 0 tkr) Fördelningen av kostnad för Umevatoriet från berörda fakulteter permanentades i rektors detaljbudget år 2016 och framgår av nedanstående tabell. Kostnad för Umevatoriets finansiering år 2019, tkr Hum fak 300 Sam fak 300 Tekn-nat fak 600 SUMMA Diverse systemkostnader 670 tkr (-110 tkr) Microsoft Campus Licens (260 tkr), Visual Arkiv (1 licens per inst./enhet) 145 tkr, NyA-systemet (program) 65 tkr, E-rekryteringssystemet 25 tkr, E-postlådor för inst./enhet 175 tkr Övrig gemensamt 300 tkr (-150 tkr) Avser bl.a. kostnader i samband prefektseminarier, personaldag och administratörsinternat. 6.4 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) tkr (+540 tkr) Avser universitetsgemensamma kostnader på fakultetsgemensamma kostnader. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 52

53 Tabell 6 Fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) Gemensamt fakultet - Stödfunktioner (FGEM) Fördelning på vhet Jmf Budget 2018 Summa Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2019 Tkr Tkr % 6.1 Fakultetsledning och kansli 6.11 Lönekostnader ledning (dekan, prodekan, vicedekan) ,5% 6.12 Lönekostnader kansli ,2% 6.13 Husservice ,0% 6.14 Driftskostnader ,0% 6.15 Lokalkostnader (inkl. lokalvård) ,0% Delsumma ,2% 6.2 Utbildnings- och forskningsadm mm 6.21 Fakultetsnämnden (neds ledamöter+arvode ext ledamot) ,0% 6.22 Anställningskommittér (neds ledamöter) ,0% 6.23 Sakunnigarvoden mm (läraranst+ped meritering) ,1% 6.24 Utbildningsbevakning ,9% 6.25 Vårpromotion och årshögtid ,0% 6.26 Studentrekrytering och internationalisering ,0% 6.27 Prefekt/FN-internat ,0% 6.28 Övrigt utbildning/forskning ,0% Delsumma ,4% 6.3 infrastruktur och service mm 6.31 Husservice inst/enheter ,9% 6.32 Omställningskostnader mm ,0% 6.33 Umevatoriet (medfinansiering) ,0% 6.34 Diverse systemkostnader ,1% 6.35 Övrigt gemensamt Delsumma ,8% Delsumma fakultetsgemensamma kostnader ,6% 6.4 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) ,0% Summa budgeterat ,4% Jmf Budget 2018 Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2019 Tkr Tkr % 1) Ledning (inkl drift) % 2) Utbildning & Forskningsadministration % 3) Ekonomi/budget och personaladministration % 4) Infrastruktur och service % Summa budgeterat % BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 53

54 6.5 Fakultetsgemensamma stödfunktioner - finansiering Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fast belopp (FGEM). För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) täcks dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Totalt innebär detta att 68,6 procent (70,3 % år 2018) av de fakultetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via anslag (Sam fak), 6,3 procent (6,4 % år 2018) av anslag (LH) samt resterande kostnader 25,1 procent via externa medel (23,4 % år 2018). (se fig. nedan) Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), mnkr 25, ,0 16,7 18,7 18,7 19,5 19,8 15,0 10,0 7,1 8,3 8,3 9,6 10,2 5,0 0,0 GU FO/FOU Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), % ,4% 5,1% 5,5% 6,4% 7,0% 21,2% 22,8% 22,9% 23,4% 25,4% 72,4% 72,0% 71,6% 70,3% 67,6% ANSLAG SAM ANSLAG LH EXT MEDEL BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 54

55 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Grundutbildning vhet 11) FASTBELOPP GU Tilldelning Fast- Fördelning på Vhet VHET belopp 11 Institution/enhet GU Vhet 11 Vhet 12 Vhet 13 Tkr Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS SUMMA JMF År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad fördelning till Sam) Studieavgifter (beräknat 2019) SUMMA BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 55

56 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM Forskning/forskarutbildning vhet 21) FASTBELOPP FO/FOU Tilldelning Vhet 21 Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet 21Vhet 22Vhet 23 Tkr iering Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS SUMMA JMF År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad fördelning till Sam) SUMMA BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 56

57 7 Fakultetsgemensamt: särskilda beslut/senare fördelning 1) Internationalisering tkr (- 41 tkr) 1a) Doktoranders utlandsvistelse 450 tkr (+-0) I fakultetens verksamhetsplan anges att andelen doktorander som förlägger en av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. För att stimulera till ökad internationalisering kommer fakulteten genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas. Varje institution kommer att få disponera ett resestipendium på 30 tkr/år. Fakulteten räknar med medfinansiering med samma belopp av institutioner och enheter. Medlen från fakulteten rekvireras av institutionen efter beslut av prefekt, varpå en redovisnings sker på hur medlen använts. 1b) Särskilda projekt 150 tkr (+-0 tkr) För särskilda projekt inom internationaliseringsområdet avsätts 150 tkr. Denna budgetpost avser kostnader i samband med lärarutbyte, nya avtal, Tromsö-samarbetet m.m. 1c) Stimulansmedel till internationalisering tkr (+ 688 tkr) För varje Inresande och Utresande student ersätts institutionen med kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen/prislappen. Fr.o.m kommer intäkten av avgiftsstudenter att räknas in i utbildningsuppdragen till institutionerna/enheterna. Genom att studieavgifterna för dessa är högre än ersättningsbeloppen i den reguljära tilldelningen kommer dessa medel att viktas in i dessa stimulansmedel. Fördelningen fördelas utifrån ett genomsnitt de tre senaste åren. (se tabell nedan). Jmf Tilldelning Tilldelning FÖRDELNING Tkr Tkr Ekonomisk historia Geografi Handelshögskolan Företagsekonomi Nationalekonomi Statistik 26 7 Informatik Juridik Kostvetenskap 6 6 Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap 3 4 UCGS 9 7 Restauranghögskolan 0 1 SUMMA BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 57

58 2) Fakultetsgemensamt underskott 0 tkr ( tkr) Täckning av underskottskonto på fakulteten gemensamt. Fakulteten har genom åren överbudgeterat vid olika satsningar med målet att minska fakultetens totala myndighetskapital genom t.ex. fo.ass-satsning, engångssatsning för kompetensförsörjning mm. I och med budgetåret 2019 kommer ingen täckning att behövas för detta. 3) Förlängning av anställning som doktorand 350 tkr (+-0 tkr) Denna budgetpost avser kompensation till doktorander för bortfall av tid för forskarstudier i enlighet med regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (Dnr: UmU FS ; ). När förtroendeuppdrag inom studentorganisationer på fakultetsnivå åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ersätts dessa för maximalt ett års uppdragstid i taget, eller den kortare tid som faktiskt uppdrag utfört, inom de ramar som här anges: - Fakultetsnämnd och forskarutbildningsnämnd i normalfallet 10 arbetsdagar - Råd, kommittéer och arbetsgrupper eller motsv. i normalfallet 5 arbetsdagar - Ordförande/styrelseledamot i studentkår i normalfallet 30 arbetsdagar - Annan post i studentkår i normalfallet 10 arbetsdagar - Ordförande i doktorandsektion/-förening i normalfallet 25 arbetsdagar - Annan post i doktorandsektion/-förening i normalfallet 10 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår den tid som doktoranden varit aktiv, men i normalfallet inte i större omfattning än vad som utgår för ordinarie ledamot. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta reglera innan uppdraget beslutats och påbörjas. I de fall förtroendeuppdrag inom studentorganisation på en institution åberopas som skäl till förlängning täcks de ökade kostnaderna med medel från berörda institutioner. 4) Gemensamma doktorandkurser 555 tkr (+ 75) Våren 2019 Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50% Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50% Social Science in Context; Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50% Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 50% Hösten 2019 Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS Ethics in Social Science Research, 4,5hp / 7,5hp Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50% Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50% Ersättning utgår med kr per 7,5 hp/kurs till ansvarig institution. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 58

59 5) Pedagogiskt pris (inkl. LKP): 45 tkr (+-0) Priset utdelas 1 ggr/år med kr (brutto före skatt). 6) Programgemensamma resurser tkr (+ 192 tkr) Varje program tilldelas en programgemensamresurs som respektive värdinstitution ansvarar över. Denna resurs består av följande delar: - Nedsättning i tid för programsamordnare (värdinstitutionen ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet med denna resurs) - Resurs för programadministration (inkl. kostnader för mötesadministration) och programvägledning - En extra resurs i form av ett praktiktillägg tilldelas de värdinstitutioner som har vårdrelaterade utbildningar samt extra medel enligt beslut i universitetsstyrelsen på motsvarande 853 tkr till utbildningar med obligatorisk praktik inom utbildningsområdena humaniora/samhällsvetenskap i syfte att ge dessa utbildningar so goda möjligheter till praktik som möjligt. - En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet (finansiering sker via s.k. dec-medel) Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Ekonomisk historia 2019 Jmf 2018 Samhällsvetarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Vårdadministrativa programmet, 120hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg Summa, tkr Geografi 2019 Jmf 2018 Samhällsplanerarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Turismprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 59

60 Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Handelshögskolan 2019 Jmf 2018 Civilekonomprogrammet, 240hp - Programsamordnare (15 %) Civilekonomprogrammet inriktning handel och logistik, 240hp - Programsamordnare (10 %) Civilekonomprogrammet inriktning Service Management, 240hp - Programsamordnare (10 %) Civilekonomprogrammet internationell inriktning, 240hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning (ovanstående program) Praktiktillägg Ekonomprogrammen Statistikerprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr Informatik 2019 Jmf 2018 BIT-programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Digital mediaproduktion, 180hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning Systemvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr Juridik Jur kand programmet, 210hp 2019 Jmf Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr Kostvetenskap 2019 Jmf 2018 Dietistprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg Kostvetarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 60

61 Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Pedagogik 2019 Jmf 2018 Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg P-programmet, 180hp - Programsamordnare (se Sociologi) Praktiktilägg "HRM i praktiken" Programadministration och programvägledning Summa, tkr Psykologi 2019 Jmf 2018 Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (15 %) Programadministration och programvägledning Psykologprogrammen - Programsamordnare (20 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg Summa, tkr Socialt arbete 2019 Jmf 2018 Socionomprogrammet, 210hp - Programsamordnare (20 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg Summa, tkr Sociologi 2019 Jmf 2018 Biblioteks- och informationsvetenskap, 120hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning P-programmet, 180hp - Programsamordnare (15 %) Praktiktilägg "HRM i praktiken" (se Pedagogik) Programadministration och programvägledning (se Pedagogik) 0 0 Sociologiprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) Programadministration och programvägledning Ledarskap och organisation, 120hp - Programsamordnare (5 %) Summa, tkr BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 61

62 Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Statsvetenskap 2019 Jmf 2018 Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Förstärkning IKK (t1; MSB) 110 Polkand programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Praktiktillägg (Krishantering ) Praktiktillägg (Miljöpraktik) 0 Summa, tkr Restauranghögskolan 2019 Jmf 2018 Gastronomiprogrammet( 2 inr), 120/180hp - Programsamordnare (10 %) Programadministration och programvägledning Summa, tkr Övriga 2019 Jmf 2018 Gemensamt fakultet (Kvalitetssystem) kollegial granskning (20 tim á 8 program) Summa, tkr SUMMA TOTALT Neds programsamordnare Programadm och progvgl Praktiktillägg Övrigt ) Repatrieringstid för prefekter/föreståndare tkr (+ 800 tkr) Enligt rektorsbeslut om villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) finansieras tid för forskning och kompetensutveckling efter genomfört uppdrag genom fakultetsgemensamma medel. För prefekt och föreståndare/enhetschef avsätts 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat uppdrag för forskning och kompetensutveckling, utöver det som regleras i arbetstidsavtalet för lärare. Det innebär att en prefekt som innehaft uppdraget i åtta år får 9,6 månaders tid till sitt förfogande för forskning och kompetensutveckling. Tid för forskning och kompetensutveckling kan endast ges i direkt anslutning till att uppdraget avslutas och ska tas ut inom två år efter slutfört uppdrag. Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen/enheten i tolftedelar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 62

63 8) Särskilda satsningar/strategiska medel: tkr (+ 429 tkr) - Medfinansiering WAF (JK Ljungberg ) tkr - Medfinansiering WAF (E Dommellöf ) tkr - Medfinansiering CORS (Infrastruktur Sociologi; ) tkr - Medfinansering SND (Svensk Nationell Datatjänst; ) 200 tkr - Medfinansiering doktorand RH enligt ö.k. ( ) 500 tkr - DIGSUM (Centrum för Digitala studier vid UmU), avser drift åren ) 700 tkr - Övriga strategiska medel (ej beslutade) för kommande medfinansiering av tkr WAF, Pro Futura, Infrastruktur m.m. samt medel för oförutsedda kostnader. Rektors detaljbudget/särskilda beslut 9) Forskarhandledningskurser 215 tkr (-2 tkr) Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser år 2019 (totalt tkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare per fakultet de senaste åren. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har haft 14,7 deltagare i snitt ( ), vilket motsvarar en andel på 21,5 % och 215 tkr. Antal deltagare i snitt ntal deltagar Kostnad Jmf år år Hum fak 5,3 7,7% Sam fak 14,7 21,5% Med fak 34,7 50,7% Tekn-nat fak 13,7 20,0% SUMMA 68,4 100,0% ) Idrottshögskolan 832 tkr (- 6 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2019 (3 083 tkr år 2018). Det budgeterade beloppet har ökat med 38 tkr (+1,22 procent). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019, vilket motsvarar en andel på 26,7 procent och 832 tkr för den Samhällsvetenskapliga fakulteten. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt Hum fak ,7% Sam fak ,7% Med fak ,9% Tekn-nat fak ,4% Lärarhögskolan ,3% SUMMA ,0% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 63

64 11) Karriärbidrag (amortering) tkr (+-0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna från och med år 2011 ska återbetala/amortera de belopp som tilldelats institutionerna för karriärbidrag till dess karriärbidragen är helt återbetalda. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta att en total amortering på 26,6 mnkr ska göras innan år 2020, vilket innebär en årlig amortering på 2,86 mnkr. 12) Kreativa miljöer (amortering) 738 tkr (+-0) Universitetsstyrelsen beslutade om en riktad satsning på totalt 70 mnkr för att utveckla kreativa/interaktiva miljöer. Resultatet ska bli nya, spännande mötesplatser för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, 9:e våningen i det så kallade Dallashuset på universitetssjukhusområdet och KBC-huset. Fakulteterna medfinansierar en del i denna investering genom amortering under åren Den samhällsvetenskapliga fakulteten ska under denna period amortera tillbaka 4,4 mnkr. För år 2017 innebär detta att 738 tkr återförs från fakultetens anslag. 13) Plagieringskontroll (Urkund) 150 tkr (+- 0 tkr) Kostnader för programvara avseende äkthetskontroll eller plagiatkontroll. Totalt uppgår kostnader för UmU till ca 370 tkr/år. Fördelningsnyckel för denna kostnad är antal helårsstudenter. Den samhällsvetenskapliga fakultetens kostnad år 2017 uppskattas till ca 145 tkr. 14) Digiexam 90 tkr (+-0 tkr) Försöksverksamhet med digitala tentamina fortsätter t.o.m. hösten ) Språkstöd tkr (- 16 tkr) I universitetsstyrelsens budget för år 2019 avsätts tkr till språkstöd (8 179 tkr år 2018) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är ökat med 100 tkr (+1,22 procent) jämfört med budget år Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 26,7 procent, vilket motsvarar tkr. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt Hum fak ,7% Sam fak ,7% Med fak ,9% Tekn-nat fak ,4% Lärarhögskolan ,3% SUMMA ,0% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 64

65 16) Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam tkr (- 12 tkr) I Universitetsstyrelsen har i budget för år 2019 anges att det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt och att Umeå universitets geografiska läge innebär kostnader för praktik ofta blir högre än för övriga lärosäten som är belägna i storstäder. Vidare anges att det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, samt att: Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och lärarhögskolan år 2019 betala totalt tkr avseende praktikkurser (1 121 tkr år 2018), varav 853 tkr (843 tkr år 2018) till samhällsvetenskaplig fakultet. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt Hum fak ,7% Sam fak ,7% Med fak ,9% Tekn-nat fak ,4% Lärarhögskolan ,3% SUMMA ,0% Se punkt 6 (programgemensamma resurser) för hur dessa medel har fördelats till berörda program/institutioner. Anm. Beloppet ovan (- 550 tkr) avser tilldelat belopp 853 tkr minus kostnad (303 tkr). 17) Utvecklingsmedel tkr (- 9 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Medlen avser bland utveckling av Umevatoriet motsvarande 1,9 mnkr 2019, fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande, stöd för studentcentrums mottagningsarbete samt utveckling av digitala examina. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt Hum fak ,7% Sam fak ,7% Med fak ,9% Tekn-nat fak ,4% Lärarhögskolan ,3% SUMMA ,0% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 65

66 18) Merkostnader dec-utbildning 248 tkr (- 45 tkr) Fördelningsmodellen av dessa resurser består av två delar. Den ena delen avser ersättning för merkostnader p.g.a. att utbildningen geografiskt ges utanför Umeå, det är t ex ersättning för resor och logi. Denna ersättning kallas för Dec-peng. Den andra delen av ersättningen ges som bidrag till utbildningar med ett litet studentantal och små studiegrupper. Dec-pengen kommer att för 2019 att vara kr/hp. Bidrag till utbildningar med få studenter enligt tabell nedan: Antal studenter på kurs Stöd per HP o 0 10 studenter 900 kr o studenter 750 kr o studenter 600 kr o studenter 450 kr o studenter 300 kr o studenter 150 kr o 36-0 kr Prel. fördelning 2019: o Juridik 27 tkr o Socialt arbete 63 tkr o Vårdadministrativa prog. (system-stöd) 158 tkr Totalt 248 tkr BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 66

67 Tabell 7. Särskilda beslut/senare fördelning, tkr Jmf 2018 Budget Förändring Not GU FO 2019 Tkr Tkr % Fakultetens avsättningar ur ordinarie ram 1 Internationalisering 1a) Doktoranders utlandsvistelse (bidrag 30 tkr/inst) % 1b) Resemedel Tromsö % 1c) Särskilda projekt % 1d) Stimulansmedel till internationalisering % - avgår finansiering avgiftsstudenter Fakultetsgemensamt underskott (amortering ) Förlängning av anställning som doktorand (stud fackligt arbete) % 4 Gemensamma doktorandkurser % 5 Pedagogiskt pris % 6 Programgemensamma resurser 6a) neds program samordnare % 6b) programadm/studievägledning % 6c) praktiktillägg (tillkommer för bla P,IVP,Vadm, Kris mfl) % 6d) övrigt (kvalitetssystem:kollegial granskning; IKK) Repatrieringstid för prefekter/föreståndare % 8 Särskilda satsningar Medfinansiering WAF (J K Ljungberg t.o.m. 2019) % Medfinansiering WAF (E Domellöf t.o.m. 2020) % Medfinansiering CORS (Infrastruktur Sociologi; ) % Medfinansiering SND (Svensk Nationell Datatjänst; ) % Medfinansiering doktorand RH enligt ö.k. ( ) % DIGSUM (t.o.m. 2019) % Övriga strategiska medel/disp. (ej beslutade) % Delsumma % Rektorsdetaljbudget/särskilda beslut 9 Forskarhandledningskurser % 10 Idrottshögskolan % 11 Karriärbidrag (amortering t.o.m. 2020) % 12 Kreativa miljöer (amortering t.o.m.2019) % 13 Plagieringskontroll (Urkund) % 14 Digiexam % 15 Språkstöd % 16 Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam % 17 Utvecklingsmedel % Delsumma % Summa att finansiera ur fakultetens ordinarie ram % Annan särskild/finansiering: 18 Merkostnader decentraliserad utbildning (rekvireras) % Summa % BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 67

68 8 Övrigt /Kostnadsfördelningar 8.1 Investeringsram Inom ramen för institutionernas/enheternas tilldelning ingår medel för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar > kr ska hänsyn tas till att dessa investeringar finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 8.2 Intern försäljning av tjänster Den samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar samma modell för timersättning inom fakulteten som den som gäller centralt enligt rektorsbeslut (FS ). Rektor har fastställt att timkostnaden år 2018 för lektorskompetens och däröver med 823 kr/klocktimme, samt för adjunktskompetens och därunder med 576 kr/klocktimme, inom anslagsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå. Motsvarande belopp inom bidragsutbildning: kr/klocktimme (lektor), 736 kr/klocktimme (adjunkt) och för uppdragsutbildning: 955 kr/klocktimme (lektor), 668 kr/klocktimme (adjunkt). OBS! att timersättningen kommer att justeras till 2019 års prisnivå och ny uträkning av IGEM under mars/april Institutionernas/enheternas interna budgetering De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolftedel i slutet av varje månad. Inom de ekonomiska ramar som anvisats över olika anslag får institutionerna/enheterna själva besluta om resurserna, om inte annat uttryckligen sägs i detta budgetbeslut (se nedan, p8.4). Medel som anvisats över fakultetsanslaget får dock i princip inte användas för ändamål hänförliga till grundutbildningen och vice versa. Institutionernas och enheternas budget ska vara upprättade och beslutade senast 14 december Ekonomistyrregler Universitetsstyrelsen har under 2007 beslutat om ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten ansvar och befogenheter, mål och medel, budget (ett- och flerårsbudget), uppföljning och kontroll, internkontroll samt budget och utfall i balans. Se bilaga 6. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 68

69 8.5 Kostnadsfördelning NyA Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet. För år 2019 uppgår avgiften till tkr för UmU. I tabellen nedan framgår fördelningen av kostnaden för användning av NyA-systemet per fakultet och per institution/enhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. NYA-kostnader 2019 Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2018 NYA 2018 Fakultet HT2018 %-andel 2019 Hum fak ,0% Sam fak ,3% Med fak ,6% Tekn-nat fak ,6% LH ,6% SUMMA ,0% Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet) Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2018 NYA 2018 Fakultet HT2018 %-andel 2019 Ekonomisk historia 23 2,3% Geografi 49 4,8% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,3% Nationalekonomi 48 4,7% Statistik 28 2,8% Informatik 59 5,8% Juridik ,0% Juridiskt forum 0,0% 0 88 Kostvetenskap 36 3,5% Pedagogik 59 5,8% Psykologi ,7% Socialt arbete 85 8,4% Sociologi 68 6,7% Statsvetenskap 55 5,4% Tillämpad utbildningsvetenskap 24 2,4% Restauranghögskolan 23 2,3% UCGS 24 2,4% Polisutbildningen 1 0,1% 3 0 Cedar 5 0,5% 16 0 Gemensamt fakultet 21 2,1% 65 6 SUMMA ,0% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 69

70 8.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni/lync Fr.o.m. år 2018 infördes en ny modell för kostnader för universitetets fasta telefoni/lync som innebär att kostnaderna fördelas per anställd och på så sätt medför att alla bidrar till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader. Den samhällsvetenskapliga fakulteten debiteras med tkr år Fördelning av kostnader till institutioner/enheter framgår av nedanstående tabell. Fördelning av kostnader för fast telefoni/lync Antal Aktiva Totalt Institution/enhet anställda* forskarstud antal Andel Kostnad*) Ekonomisk historia ,5% 43 Geografi ,0% 114 Handelshögskolan ,1% Företagsekonomi ,7% Nationalekonomi ,6% Statistik ,2% 93 - Gemensamt ,6% 75 Informatik ,7% 135 Juridik ,6% 160 Juridiskt forum ,9% 53 Kostvetenskap ,0% 85 Pedagogik ,1% 263 Psykologi ,3% 267 Socialt arbete ,9% 199 Sociologi ,8% 167 Statsvetenskap ,8% 167 Tillämpad utbildningsvetenskap ,6% 363 Idrottshögskolan ,0% 28 Restauranghögskolan ,1% 32 UCGS ,6% 46 Polisutbildningen ,2% 64 Cedar ,5% 189 Cerum ,9% 25 Gemensamt fakultet - kansliet ,6% 46 Totalt ,0% Jmf budget *) Antalt anställda per oktober 2017 och kostnad exkl abonnemang 785 och forskarstudenter BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 70

71 9 Beslut Fakultetsnämnden beslutar: att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 6-21). att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 22 39) och bilaga 1. att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 4 (sid 40 44). att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 5 (sid 46-49). att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 6 (sid 50 56). att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 57 67) Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 71

72 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Ekonomisk historia Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Samhällsvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) Samhällsvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Vårdadministrativa programmet (neds programsamordnare 10%) Vårdadministrativa programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Vårdadministrativa programmet (praktiktillägg) Vårdadministrativa programmet (System Cross) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 314 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 909 tkr; Medfinansiering 98 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 189 tkr; Medfinansiering 20 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 72

73 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Ekonomisk historia Fakultetens tilldelning/ram 2019 Prislappar KurskodKursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren EH000 Ekonomisk historia nivå 3 FK+Prog ,50 80% 2,80 18,4 16, EH012 Internationell ekonomisk historia (nivå 1) IBPt2+FK ,00 87% 13,07 18,4 16, EH037 Ekonomisk historia nivå 2 FK+Prog ,00 80% 3,20 18,4 16, EH046 Magisterkurs i ekonomisk historia FK-Avanc ,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2EH032 Industriell utveckling och ekonomisk förändring INDEK-t2 7,5 60 7,50 90% 6,75 18,4 16, EH031 Vård, samhälle och hälsoekonomi, 15hp (med Nek) VADM-t2 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16, EH043 Miljöpraktik, 7,5hp (med Statsvet) VADM-t2 3, ,81 80% 2,25 21,2 25, EH045 Teori, metod och fördjupningsarbete VADM-t ,00 80% 4,00 18,4 16, SV046 VFU, 15hp (med Statsv) VADM-t4 7,5 40 5,00 80% 4,00 25,5 38,7 282 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 51,44 84% 42, Hösten EH000 Ekonomisk historia nivå 3 FK+Prog ,50 80% 2,80 18,4 16, EH035 Internationell ekonomisk historia FK-ITD ,00 50% 5,00 18,4 16, EH038 Internationell ekonomisk historia (nivå 4) FK-Avanc ,25 70% 4,38 18,4 16, EHxxx Ekonomisk historia A FK+Prog ,00 80% 8,80 18,4 16, EH024 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Samprog-t ,50 90% 6,75 18,4 16, SV043 Hälso o sjukvårdens org, politik och adm, 15hp (m Statsv) VADM-t1 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16, JU084 Vårddokumentation VADM-t1 4,0 45 3,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2ST045 Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp VADM-t3 3, ,81 80% 2,25 21,2 25, ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv Pprog-t1 4,5 60 4,50 95% 4,28 18,4 16, EHxxx Ekonomiska kriser i historisk belysning IKK-t3 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16,1 136 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 58,56 76% 44, SUMMA TOTALT 110,00 80% 87, Jmf budget ,25 80% 87, Sida 73

74 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Geografi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) Programgemensam resurs: - Samhällsplanerarprogrammet (neds programsamordnare 10%) Samhällsplanerarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Turismprogrammet (neds programsamordnare 10%) Turismprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 508 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter Neds. Ledamot FN: C Keskitalo (50 %) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (CK) Sabbatsresurs för professorer (KW) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 415 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 726 tkr; Medfinansiering 86 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds. Ledamot FN: C Keskitalo (50 %) Särskilda beslut/dämpning SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 74

75 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Geografi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren KG041 Masteruppsats i kulturgeografi FK+prog (avanc) ,00 80% 4,00 19,1 20, KG047 Global rättvisa FK (Halvfart) ,50 60% 3,30 18,4 16, KG053 Sveriges ekonomiska geografi FK 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2KG057 Avancerad rumslig analys FK+prog (avanc) ,75 70% 0,53 18,4 16,1 22 2KG061 Befolkning och mobilitet FK+prog (avanc) ,00 80% 0,80 18,7 18,0 33 2KG062 Magisteruppsats i kulturgeografi FK+prog (avanc) ,00 75% 2,25 19,1 20, KG604 Transport-GIS FK+prog (avanc) 7,5 10 1,25 75% 0,94 21,5 35,4 60 2KG605 3D-modellering och siktanalys FK+prog (avanc) 7,5 10 1,25 75% 0,94 21,5 35,4 60 2KG011 Samhällsplanering Shplt2+FK ,50 85% 8,08 19,9 25, KG017 GIS och rumslig analys Shplt4+FK ,00 80% 6,40 21,5 35, KG026 GIS, mobilitet och system Shplt4+FK ,00 80% 5,60 21,5 35, KG029 Planeringsteori och planerarrollen Shplt6+FK ,50 90% 5,85 20,7 20, KG010 Befolkningsgeografi Turismt2+FK ,50 75% 4,88 19,1 20, KG308 Ekonomisk och social geografi Turismt2+FK ,50 75% 4,88 19,1 20, KG072 Evenemang Turism-t ,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2KG012 Kulturgeografiska metoder Turism-t ,50 85% 2,13 21,5 35, KG077 Hotellbranschens struktur och dynamik Turism-t ,00 85% 0,85 18,4 16,1 32 2KG021 Examensarbete i kulturgeografi Turismt6+Shplt6+FK ,00 85% 8,50 20,7 20, KG024 Turismplanering Turismt6+FK ,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2KG069 Turismkunskap II Naturguide-t ,83 75% 0,63 18,4 16,1 25 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 82,96 80% 66, Hösten KG017 GIS och rumslig analys FK ,50 80% 2,00 21,5 35, KG039 Metoder och modellering FK+prog (avanc) ,50 70% 0,35 21,5 35,4 23 2KG052 Sveriges sociala geografi FK 7,5 16 2,00 80% 1,60 18,4 16,1 62 2KG055 Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer FK+prog (avanc) ,50 80% 0,40 18,8 19,0 17 2KG066 Tourism FK+prog (avanc) ,25 85% 1,91 18,4 16,1 72 2KG099 Destinationer och regional utveckling FK+prog (avanc) ,25 90% 2,03 18,4 16,1 74 2KG101 Turism och geografi FK+prog (avanc) ,75 85% 0,64 18,4 16,1 24 2KG102 Forskningsdesign och metodologi FK+prog (avanc) ,75 85% 0,64 18,4 16,1 24 2KG158 Kulturgeografi och urban teori FK+prog (avanc) ,25 90% 2,03 19,6 23,8 92 2KG159 Regional ekonomisk geografi FK+prog (avanc) ,25 85% 1,91 18,7 18,0 76 2KG601 Geodatabase Design FK+prog (avanc) 7,5 12 1,50 85% 1,28 21,5 35,4 77 2KG602 Applied Design FK+prog (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 21,5 35,4 75 2KG603 Advanced GIS Analysis FK+prog (avanc) ,00 75% 2,25 21,5 35, KG010 Befolkningsgeografi Shpl-t1+FK ,25 75% 8,44 19,1 20, KG308 Ekonomisk och social geografi Shpl-t1+FK ,25 75% 8,44 19,1 20, KG012 Kulturgeografiska metoder Shpl-t3+FK ,00 85% 7,65 21,5 35, KG056 Fysisk infrastruktur och detaljplanering Shpl-t ,00 90% 6,30 20,7 20, KG018 Destinationer Turism-t1+FK ,25 85% 4,46 18,4 16, KG019 Introduktion till turism Turism-t1+FK ,25 85% 4,46 18,4 16, KG075 Turism-GIS Turism-t3+FK ,00 85% 4,25 21,5 35, KG051 Ekonomisk geografi med inr mot handel och lokaliserce Handel-t5 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16, KGxxx Samhällsplanering under osäkra villkor IKK-t3 7,5 36 4,50 85% 3,83 18,4 16,1 144 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 84,25 82% 69, SUMMA TOTALT 167,21 81% 135, JMF ,75 81% 133, Sida 75

76 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan (Företagsekonomi) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) Programgemensam resurs: - Civilekonomprogrammen (neds programsamordnare 45%) Civilekonomprogrammen (adm resurs, mötesomkostnader mm) Civilekonomprogrammen (praktiktillägg) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds. Ledamot AKL: P Hultén Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer (TB,LS,JH) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Särskilda beslut/dämpning SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan (Fek, Nek, Statistik) Budget 2019 Jmf 2018 ÖVRIGT Tkr Tkr - UGEM VH11: (Fast belopp 2019= tkr; Medfinansiering 7 tkr) UGEM VH21: (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering tkr) FGEM VH11: (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM VH21: (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 224 tkr) SUMMA Sida 76

77 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan (Företagsekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/Fk HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren FE014 Företagsekonomi B53 CEt4+FK ,00 86% 38,70 19,9 25, FE017 Industriell ekonomi A Teknat+FK 7,5 45 5,63 90% 5,06 20,5 29, FE032 Research Methodology in Business Administration B69 FK+Indek 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16, FE052 Operation Management D FK+prog 7,5 35 4,38 83% 3,63 18,4 16, FE064 Entreprenurial Financial Management C Fk+prog 7,5 35 4,38 85% 3,72 18,4 16, FE095 Företagsekonomi med internationell inriktning B IBP-t4 30, ,00 90% 18,00 19,9 25, FE096 Financial Accounting B Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE097 Foundations of Finance Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE098 Research Methodology in Business Administration B Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE104 Företagsekonomi B71 CEHLP-t2 30, ,50 90% 15,75 19,9 25, FE105 Företagsekonomi B72 SM-t2 30, ,50 90% 20,25 19,9 25, FE111 Corporate Governance D FK+prog 7,5 25 3,13 83% 2,59 18,4 16,1 99 2FE121 Financial Markets, Institutions and Financial Plannings FK+prog 15, ,50 85% 10,63 18,4 16, FE140 Avancerad Företagsekonomisk praktik D* SM+Civek 15,0 15 3,75 83% 3,11 18,4 16, FE152 Analysis of Business Culture C FK+prog 7,5 40 5,00 72% 3,61 18,4 16, FE156 Företagsekonomisk praktik C CE,HLP,SM 15, ,50 80% 10,00 18,4 16, FE158 Marknadsföring Indek t2 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16, FE158 Marknadsföring IVP t4 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE170 Entreprenurship and Business Development B Gäststud IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE175 Projektledning och organisering Indek - t6 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16, FE176 Entreprenörskap och affärsutveckling Indek - t6 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16, FE183 Företagsekonomi A1:2 FK-ITD 15, ,50 55% 28,88 18,4 16, FE189 Logistik och Supply Chain Management CEHLP-t6 7,5 25 3,13 85% 2,66 19,4 22, FE190 Supply Chain Management I för civilingenjörer Indek - t8 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16, FE191 Kompletteringskurs I i företagsekonomi FK+prog 2,0 2 0,07 90% 0,06 18,4 16,1 2 2FE192 Kompletteringskurs II i företagsekonomi FK+prog 4,0 2 0,13 90% 0,12 18,4 16,1 4 2FE202 Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C FK+prog 15, ,00 80% 12,00 18,4 16, FE205 New Product Innovation D FK+prog+master 7,5 40 5,00 83% 4,15 18,4 16, FE206 Innovation Management D FK+prog+master 7,5 50 6,25 83% 5,19 18,4 16, FE207 Leadership, Negation and Decision making C FK+prog 7,5 45 5,63 72% 4,03 18,4 16, FE211 Företagsekonomi A FK 30, ,00 86% 17,20 18,4 16, FE211 Företagsekonomi A Kostvet t4 30,0 10 5,00 86% 4,30 18,4 16, FE216 Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Naturguide nät + FK 7,5 50 6,25 70% 4,38 18,4 16, FE218 Redovisning C FK+prog 15,0 5 1,25 85% 1,06 18,4 16,1 40 2FE218 Redovisning C CE,HLP,SM,IBP 15,0 30 7,50 85% 6,38 18,4 16, FE219 Företagsekonomi C - internationell praktik IBP 15,0 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2FE300 Företagsekonomi kandidatuppsats FK+prog 15,0 20 5,00 85% 4,25 18,4 16, FE301 Kandidatuppsats i internationell företagsekonomi FK+prog 15,0 8 2,00 80% 1,60 18,4 16,1 62 2FE400 Examensarbete i företagsekonomi CE,HLP,SM,IBP 30, ,00 86% 68,80 18,4 16, FE401 Masteruppsats i företagsekonomi III FK+prog 30, ,00 83% 12,45 18,4 16, FE402 Masteruppsats i företagsekonomi II FK+prog 15,0 10 2,50 83% 2,08 18,4 16,1 79 2FE403 Magisteruppsats i företagsekonomi I FK+prog 15,0 30 7,50 83% 6,23 18,4 16, FE404 Magisteruppsats i företagsekonomi FK+prog 15,0 2 0,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE405 Magisteruppsats i ledarskap och organisation Ledarskap & Org 15,0 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FE419 New Venture Creation (D) FK+prog 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 2FE420 New Venture Creation (D) FK+prog 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog ,00 18,4 184 Delsumma våren ,20 79% 355, Sida 77

78 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan (Företagsekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/Fk HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten FE014 Företagsekonomi B53 FK+prog ,00 86% 12,90 19,9 25, FE021 Företagsekonomi A61 (16-30p) IVP - t ,25 80% 5,00 18,4 16, FE027 Entreprenörskap och ftg i samhället A Gastrot3 + Turismt5 + FK ,25 80% 9,00 18,4 16, FE028 International Business Environment A Gäststud IBP 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE029 Marketing A Gäststud IBP 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2FE030 Organization A Gäststud IBP 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE031 Management Accounting A Gäststud IBP 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2FE040 Managerial Perspectives D FK+prog+master ,25 83% 1,04 18,4 16,1 40 2FE047 Managerial Perspectives on Strategy, People Project FK+prog+master ,50 80% 14,00 18,4 16, FE107 Accounting, Auditing and Control D FK+prog+master ,50 90% 20,25 18,4 16, FE108 Financial Management D FK+prog+master ,50 90% 33,75 18,4 16, FE113 Organizational Design C Fk+prog 7,5 35 4,38 85% 3,72 18,4 16, FE122 Project Management and Organizational Design D FK+prog+master ,25 83% 5,19 18,4 16, FE125 Ledarskap och ledarskapsutveckling A FK-ITD 7, ,75 50% 9,38 18,4 16, FE136 Företagsekonomi B10 Kostvet - t ,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2FE138 Change and Entreprenurship in Organizations C Fk+prog ,00 80% 8,00 18,4 16, FE144 Financial Management D Indek - t ,50 90% 24,75 18,4 16, FE147 Strategic Entreprenurship FK+prog+master ,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2FE156 Företagsekonomisk praktik C CE,HLP,SM ,00 80% 4,00 18,4 16, FE174 Finansiering och kalkylering Indek - t5 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16, FE177 Consumer Behaviour, Market Analysis and Strategic DecisioFK+prog+master ,00 90% 18,00 18,4 16, FE178 Strategic Business Development FK+prog+master ,50 80% 14,00 18,4 16, FE179 Consumer Behavior and Consumer Analysis D FK+prog+master ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE180 Corporate Finance and Analysis D FK+prog+master ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE181 Management Accounting and analysis D FK+prog+master ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE182 Företagsekonomi A1:1 FK-ITD ,50 55% 28,88 18,4 16, FE191 Kompletteringskurs I i företagsekonomi FK+prog 2 2 0,07 90% 0,06 18,4 16,1 2 2FE192 Kompletteringskurs II i företagsekonomi FK+prog 4 2 0,13 90% 0,12 18,4 16,1 4 2FE193-1 Current trends Two-years master ,50 90% 11,25 18,4 16, FE198 Supply Chain Management II för civilingenjörer Indek - t9 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16, FE199 Marketing and Supply Chain Management D HLP ,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE200 Business Development D and Supply Chain HLP ,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE201 Managerial Perspectives and Supply Chain HLP ,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE204 Ledarskap Gastrot3 + Turismt5 + FK 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16, FE209 Social and environmental entreprenurship C FK+prog 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16, FE211 Företagsekonomi A FK ,50 86% 19,42 18,4 16, FE211 Företagsekonomi A CE-t ,00 86% 51,80 18,4 16, FE212 Internationell företagsekonomi A IBP IBP-t ,00 90% 27,00 18,4 16, FE213 Företagsekonomi A SM SM-t ,00 90% 18,00 18,4 16, FE214 Företagsekonomi A HLP CEHLP-t ,00 88% 13,20 18,4 16, FE217 Inköp och försäljning C CEHLP-t5 22, ,25 90% 10,13 19,4 22, FE218 Redovisning C FK+prog ,50 85% 10,63 18,4 16, FE220 Social and environmental entreprenurship C VAHEM 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2FE221 Project Management D VAHEM 7,5 2 0,25 70% 0,18 18,4 16,1 7 2FE224 Företagsekonomi med inriktning mot bioentreprenörskap Master 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2FE226 Att leda och driva projekt FK-ITD 7, ,50 55% 12,38 18,4 16, FE227 Innovation och affärsutveckling FK-ITD 7, ,50 55% 12,38 18,4 16, FE300 Företagsekonomi kandidatuppsats FK+prog ,00 85% 2,55 18,4 16,1 96 2FE301 Bachelor s thesis in Business Administratation FK+prog ,00 80% 0,80 18,4 16,1 31 2FE317 Försäljning C FK+prog ,50 85% 6,38 18,4 16, FE402 Masteruppsats i företagsekonomi II FK+prog ,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE404 Magisteruppsats i företagsekonomi FK+prog ,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE408 Strategic Project Management Integration D (Mundus) Strat ProjMan ,00 95% 0,95 18,4 16,1 34 2FE425 Managing networks and internationalisation FK+prog 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE426 Current Trends in BA FK+prog 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE223 kompletteringskurs SM SM 3,0 2 0,10 80% 0,08 18,4 16,1 3 2FE222 kompletteringskurs HLP HL 3,0 2 0,10 80% 0,08 18,4 16,1 3 2FE403 Masteruppsats i företagsekonomi I Prog 15,0 4 1,00 80% 0,80 18,4 16,1 31 2SO127 Ledarskap och organisation I Ledarskap & Org 2, ,94 90% 0,84 18,4 16,1 31 2ÖÄ008 Företagsekonomi P-prog t ,00 90% 13,50 18,4 16,1 492 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog ,00 18,4 918 Delsumma hösten ,09 74% 460, SUMMA TOTALT 1074,29 76% 815, JMF ,41 76% 825, Sida 78

79 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan (Nationalekonomi) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Repatriering NH SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (TA) Sabbatsresurs för professorer (MW,GL) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds ledamot AKP (T Aronsson) Repatriering NH SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 79

80 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan (Nationalekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren NE029 Handledd studiepraktik FK-NML ,00 100% 1,00 18,4 16,1 34 2NE032 Handledd studiepraktik FK-NML ,25 100% 0,25 18,4 16,1 9 2NE037 Nationalekonomi A10 CE Handel-t ,50 80% 6,00 18,4 16, NE047 Nationalekonomi C100:1 FK+CE+POL ,75 85% 4,89 18,4 16, NE052 Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22 Indek-t2 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16, NE060 Nationalekonomi A100 FK+SMt4+POLt ,50 80% 46,00 18,4 16, NE062 Nationalekonomi B100 FK+CE+POL ,00 80% 12,00 19,1 20, NE063 Nationalekonomi A100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE064 Nationalekonomi A100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE067 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE068 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE069 Nationalekonomi C100:2 FK+CE+POL ,25 85% 2,76 18,4 16, NE086 Introduktion till samhällsekonomi Samhpl-t2 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16, EH031 Samhälle, vård och hälsoekonomi, 15hp VADM-t2 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16, NExxx Nationalekonomi D-kurser FK+Prog (Avanc) ,50 65% 8,13 18,4 16, NE028 Hälsoekonomi D24 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE049 Masteruppsats i nationalekonomi I FK+Prog (Avanc) 15 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE050 Masteruppsats i nationalekonomi II FK+Prog (Avanc) 15 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE051 Masteruppsats i nationalekonomi III FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE053 Miljö- och naturresursekonomi D18 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE054 Arbetsmarknadsekonomi D19 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE059 Examensarbete i nationalekonomi FK+Prog (Avanc) ,50 80% 1,20 18,4 16,1 47 2NE072 Makroekonomisk analys D27 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren ,13 79% 95, Hösten NE060 Nationalekonomi A100 FK+CEt ,50 80% 54,00 18,4 16, NE062 Nationalekonomi B100 FK+prog ,00 80% 7,20 19,1 20, NE047 Nationalekonomi C100:1 FK+prog ,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2NE069 Nationalekonomi C100:2 FK+prog ,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2NE004 Turismekonomi Turismprog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, NE029 Handledd studiepraktik FK-NML ,00 100% 1,00 18,4 16,1 34 2NE032 Handledd studiepraktik FK-NML ,25 100% 0,25 18,4 16,1 9 2NE061 Nationalekonomi A101 IBP-t ,50 80% 22,80 18,4 16, NE063 Nationalekonomi A100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE064 Nationalekonomi A100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE067 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE068 Nationalekonomi B100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE085 Samhällsekonomiska utmaningar Distans/Nät 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16, NExxx Nationalekonomi D-kurser FK+Prog (Avanc) ,50 65% 8,13 18,4 16, NE005 Ekonometri I D12 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE007 Matematik för ekonomer I D7 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE016 Finansiell ekonomi D2 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE024 Finansiell ekonomi för ingenjörer FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE028 Hälsoekonomi D24 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE031 Handledd studiepraktik FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE070 Mikroekonomisk analys I D25 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE071 Mikroekonomisk analys II D26 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE072 Makroekonomisk analys D27 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE073 Miljöekonomisk profilkurs FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE074 Energiekonomi FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE082 Naturresursekonomi D29 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE083 Miljöekonomi och politik D30 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE084 Tillämpad produktions- och produktionsanalays D31 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten ,25 79% 102, SUMMA TOTALT 251,38 79% 198, JMF ,38 79% 198, Sida 80

81 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan (Statistik) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Statistikprogrammet (neds programsamordnare 5%) Statistikprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Socionomprogrammet (avgår adm resurs till Soc arbete) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Neds. Ledamot FN: I Waernbaum (50 %) Dec peng SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (XDL) Kval. Resurs: Publicering (ME) Sabbatsresurs för professorer (XDL) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) Anslag lokaler (inkl. lokalvård) Övrigt: - Neds. Ledamot FN: I Waernbaum (50 %) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 81

82 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan (Statistik) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren ST004 Statistik A FK-prog ,00 80% 1,60 20,5 29,6 88 2ST005 Statistik A1 FK+CEt ,00 80% 28,00 20,5 29, ST005 Statistik A1 SVP-t ,75 80% 7,00 20,5 29, ST006 Statistik A2 FK+Prog ,75 80% 3,00 20,5 29, ST006 Statistik A2 FK-SU ,25 80% 5,00 20,5 29, ST014 Statistik C1 FK+Stat t ,50 90% 3,15 20,5 29, ST017 Analys av finansiella data FK-NML (avanc) 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,5 29, ST021 Magisteruppsats i Statistik FK-NML (avanc) ,25 100% 1,25 20,5 29,6 63 2ST027 Statistik för internationella ekonomer FK+IBP t ,25 84% 13,68 20,5 29, ST030 Statistiska tillämpningar FK+Stat t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 20,5 29, ST031 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 40 5,00 100% 5,00 20,5 29, ST034 Statistik med inr mot logistik CE Handel-t4 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29, ST047 Masteruppsats i statistik FK-NML (avanc) ,25 80% 0,20 20,5 29,6 11 2ST049 Statistik C2: Självständigt arbete FK+Stat t ,50 90% 3,15 20,5 29, ST050 Visualisering av data FK+Stat t2 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,5 29,6 99 2ST051 Statistisk kommunikation FK+Stat t2 7,5 16 2,00 80% 1,60 20,5 29,6 88 2ST053 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 0 0,00 100% 0,00 20,5 29,6 0 2SA100 Att undersöka sociala fenomen Soc-t3 (Campus) 7, ,25 95% 11,64 20,5 29, SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Campus) ,00 95% 2,85 20,5 29, SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Distans) ,67 95% 0,63 20,5 29,6 32 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 20,5 0 Delsumma våren ,42 85% 96, Hösten ST004 Statistik A FK+Stat t ,00 80% 9,60 20,5 29, ST005 Statistik A1 FK+SM+CEH+POL ,50 83% 27,07 20,5 29, ST006 Statistik A2 FK+Prog ,00 80% 4,00 20,5 29, ST007 Statistik B FK+Stat t ,50 80% 10,00 20,5 29, ST022 Kausal inferens för registerstudier FK-NML (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 20,5 29,6 83 2ST031 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 55 6,88 100% 6,88 20,5 29, ST035 Programming in Statistics FK-NML (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 20,5 29,6 83 2ST045 Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp Vårdadmpr-t3 7,5 45 5,63 80% 4,50 20,5 29, SA100 Att undersöka sociala fenomen Soc-t3 (Campus) 7, ,75 95% 13,06 20,5 29, SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Campus) ,00 95% 2,85 20,5 29, SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Distans) ,67 95% 0,63 20,5 29,6 32 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 20,5 0 Delsumma hösten-19 95,67 85% 81, SUMMA TOTALT 210,08 85% 178, JMF ,13 85% 161, Sida 82

83 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Informatik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) Programgemensam resurs: - BIT programmet (neds programsamordnare 10%) BIT programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) DMP programmet (neds programsamordnare 5%) DMP programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) SVP programmet (neds programsamordnare 10%) SVP programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 851 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds ledamot AKL: K Danielsson Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (JH) Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 442 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 615 tkr; Medfinansiering 92 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds ledamot AKP: M Wiberg Särskilda beslut: Digsum (drift ) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 83

84 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Informatik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående + prog 2IN005 CSS-baserad webbdesign FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33, IN007 Webbdesign med Javascript och DOM FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33, IN017 Kandidatuppsats i Informatik FK-NML ,50 80% 0,40 21,2 33,5 24 2IN044 Magisteruppsats i informatik FK+Prog (avanc) ,50 80% 0,40 21,2 33,5 24 2IN068 IT strategi FK+Prog (avanc) ,50 75% 0,38 21,2 33,5 23 2IN072 Feministisk teknovetenskap FK+Prog (avanc) ,50 70% 1,75 21,2 33, IN077 Masteruppsats inr mot IT-management I FK+Prog (avanc) ,50 70% 0,35 21,2 33,5 22 2IN078 Masteruppsats inr mot IT-management II FK+Prog (avanc) ,50 70% 2,45 21,2 33, IN110 Sociala och interaktiva medier FK+Prog (avanc) ,75 75% 2,81 21,2 33, IN111 Magisteruppsats inr mdi och sociala medier FK+Prog (avanc) ,75 70% 0,53 21,2 33,5 33 2IN113 Masteruppsats inr mot mdi och sociala medier I FK+Prog (avanc) ,50 70% 0,35 21,2 33,5 22 2IN114 Masteruppsats inr mot mdi och sociala medier II FK+Prog (avanc) ,00 70% 2,80 21,2 33, IN197 Magisteruppsats inr mot IT-management FK+Prog (avanc) ,50 70% 1,05 21,2 33,5 67 2IN200 Datacentrerat värdeskapande FK+Prog 7,5 1 0,13 85% 0,11 21,2 33,5 6 2IN201 Framtidens IT-miljöer FK+Prog 7,5 1 0,13 85% 0,11 21,2 33,5 6 2IN191 Kvalitativ forskning i informatik FK+Prog (avanc) 7,5 20 2,50 85% 2,13 21,2 33, IN193 Digital innovation FK+Prog (avanc) 7,5 20 2,50 85% 2,13 21,2 33, IN196 Digital strategi FK+Prog (avanc) ,50 85% 3,83 21,2 33,5 223 DMP 2IN105 Digital medieproduktion 2 DMP-t ,50 85% 14,88 21,2 33, IN101 Kreativ mediaproduktion 1 DMP-t ,00 85% 12,75 21,2 33, IN107 Kreativ mediaproduktion 2 DMP-t ,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 SVP 2IN118 Att undersöka och utvärdera digitala miljöer SVP-t2 7,5 35 4,38 85% 3,72 21,2 33, IN120 Webbaserade system SVP-t ,00 85% 12,75 21,2 33, IN127 Digitala ekosystem SVP-t ,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 BIT 2IN121 IT-miljöer och digitala tjänster BIT-t ,50 85% 6,38 21,2 33, IN126 Projektledning och arbete i IT-projekt BIT-t ,50 85% 6,38 21,2 33, IN122 Fördjupningskurs i informatik med inr mot BIT BIT-t ,00 85% 8,50 21,2 33,5 496 Övriga 2IN123 ehälsotjänster och den digitala patienten VADM-t2 7,5 40 5,00 85% 4,25 21,2 33,5 248 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 Delsumma våren ,13 70% 125, Hösten 2019 Fristående + prog 2IN003 Öppenhet på internet FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 21,2 33, IN005 CSS-baserad webbdesign FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33, IN006 Introduktion till e-government FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 21,2 33, IN007 Webbdesign med Javascript och DOM FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33, IN108 Design för användarupplevelse FK+Prog (avanc) ,00 75% 3,75 21,2 33, IN109 Prototyper för interaktion FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 21,2 33, IN112 Användarforskning för interaktionsdesign FK+Prog (avanc) ,50 70% 1,75 21,2 33, IN124 NoSQL-databaser FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 21,2 33, IN125 Websystem och ramverk FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 21,2 33, IN190 Verksamhetsanalys och organisationsförändring FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 21,2 33, IN195 Organisationsstyrning och informationssystem FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 21,2 33, IN300 Design och förändring FK+Prog (avanc) ,75 70% 2,63 21,2 33, IN301 Digital fabrikation: teknologi, hantverk och teori FK+Prog (avanc) 7,5 0 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 2INXXX Managing the Digital Enterprise FK+Prog (avanc) ,75 85% 3,19 21,2 33, IN305 Digital Startups FK+Prog (avanc) ,75 85% 3,19 21,2 33,5 186 DMP 2IN104 Digital medieproduktion 1 DMP-t1+FK ,00 85% 17,00 21,2 33, IN106 Digital redigering och postproduktion DMP-t ,50 85% 14,88 21,2 33,5 868 SVP+BIT+FK 2IN115 Informationssystem SVP t1 + BIT t1 +FK ,75 85% 15,91 21,2 33, IN117 Verksamhetsutveckling i digitala organisationer SVP t1 + BIT t1 +FK ,50 82% 14,39 21,2 33, IN119 Design av informationssystem SVP-t ,50 85% 14,88 21,2 33,5 868 Övriga 2IN069 Programeringens grunder Statistiker 7,5 8 1,00 85% 0,85 21,2 33,5 50 2IN070 Databasdesign Statistiker 7,5 8 1,00 85% 0,85 21,2 33,5 50 2EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Samprog-t ,00 85% 1,70 21,2 33,5 99 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 Delsumma hösten ,25 70% 128, SUMMA TOTALT 320,38 79% 254, JMF ,63 79% 243, Sida 84

85 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Juridik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Jurkandprogrammet (neds programsamordnare 10%) Jurkandprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Socionomprogrammet (adm resurs till Soc arbete) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds. Ledamot AKL: K Åström Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Dec. peng SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (JL,MD) Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 203 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 287 tkr; Medfinansiering 42 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 85

86 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Juridik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående+prog 2JU002 Basic EU Law FK-NML 7,5 25 3,13 75% 2,34 18,4 16,1 95 2JU009 Beskattningsrätt I FK+Prog ,50 83% 10,38 18,4 16, JU010_011Beskattningsrätt II FK+Prog (avanc) ,00 75% 3,75 18,4 16, JU024_025Kredit- och exekutionsrätt FK+Prog (avanc) ,00 95% 4,75 18,4 16, JU026 Arbetsrätt I FK-NML ,00 80% 4,00 18,4 16, JU031 Introduction to Swedish Law FK-NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2JU033 Juridisk översiktskurs A FK-NML ,50 83% 10,36 18,4 16, JU033 Juridisk översiktskurs A FK-ITD ,75 70% 16,63 18,4 16, JU094_095Anställningsavtalets rättsliga reglering FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU096 Självständigt arbete i arbetsrätt FK+Prog (avanc) ,75 75% 2,81 18,4 16, JU098_99 Straffprocess FK+Prog (avanc) ,00 95% 4,75 18,4 16, JU101_102Barnrätt FK+Prog (avanc) ,50 85% 6,38 18,4 16, JU117_118Internationell handelsrätt FK+Prog (avanc) ,75 95% 3,56 18,4 16, JU121 Handelsrätt FK+Prog ,75 80% 11,00 18,4 16, JU122 Handelsrättslig översiktskurs FK+Prog ,00 90% 27,00 18,4 16, JU136 Arbetsplatsanknutna studier FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 18,4 16, JU141_142Kritiska studier av genus och rätt i Norden (Critical Studies...) FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU148 Självständigt arbete i mark- och miljörätt Prog (avanc) ,75 75% 2,06 18,4 16,1 84 2JU149_150Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU163 Praktisk europaprocess FK+Prog (avanc) ,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU188 Sjävständigt arbete i rättsvetenskap (Student Thesis ) Prog (avanc) ,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2JU195_196Socialrätt i nordiska välfärdskontexter (Social Law in Nordic ) FK+Prog (avanc) ,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 2JU221 Master Thesis in Law (Självständigt arbete i rättsvetenskap (master Prog (avanc) ,50 85% 0,43 18,4 16,1 16 2JU210 Master Thesis in Law (Självständigt arbete i rättsvetenskap) Prog (avanc) ,00 85% 8,50 18,4 16, JU156 Rättsvetenskaplig forskningsdesign FK+Prog (avanc) ,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 2JU203 Balance of power and constitutional enforcement, 15 credits FK+Prog (avanc) ,25 85% 5,31 18,4 16, JU206 Självständigt arbete med inriktning mot konstitutionell rätt och mänsfk+prog (avanc) ,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 Juristprogrammet 2JU166 T2 - Civilrätt Jurprog-t ,50 95% 49,88 18,4 16, JU173 T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt Jurprog-t ,00 95% 47,50 18,4 16, JU190 T 6:1 - Internationell rätt Jurprog-t6: ,75 95% 22,56 18,4 16, JU191 T 6:2 - Rättens historia, teori och metod Jurprog-t6:2 (avanc) ,75 95% 22,56 18,4 16,1 798 Socionom 2JU123 Rätten i socialt arbete Socionom-t2 (Campus) ,17 95% 18,21 20,9 24, SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 80 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Campus) ,00 95% 7,60 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 80 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Skeå) 1,5 33 0,83 95% 0,78 20,9 24,0 36 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Skeå) ,30 95% 3,14 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Skeå) 1,5 33 0,83 95% 0,78 20,9 24,0 36 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Luleå) 1,5 36 0,90 95% 0,86 20,9 24,0 39 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Luleå) ,60 95% 3,42 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Luleå) 1,5 36 0,90 95% 0,86 20,9 24,0 39 Övriga 2JU047 Basic Course in Law IBP-t ,75 90% 3,38 18,4 16, JU124 Arbetsrätt för sociologer Sociologiprog-t ,50 90% 6,75 18,4 16, JU180 Juridik för psykologprogrammet Psykolog-t ,00 95% 3,80 18,4 16, PE095 Arbetsrätt för personalvetare Pprog-t ,00 95% 14,25 18,4 16,1 504 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,50 18,4 229 Delsumma våren ,02 86% 364, Sida 86

87 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Juridik Inst förslag 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 Fristående+prog 2JU002 Basic EU Law FK-NML 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2JU009 Beskattningsrätt I FK-ITD ,00 70% 10,50 18,4 16, JU033 Juridisk översiktskurs A FK-NML+POLt ,50 83% 18,64 18,4 16, JU033 Juridisk översiktskurs A FK-ITD ,00 70% 14,00 18,4 16, JU037_038Kriminologi och viktimiologi för jurister FK+Prog (avanc) ,00 80% 4,00 18,4 16, JU066_071Kommersiell EU-rätt FK+Prog (avanc) ,00 95% 4,75 18,4 16, JU027 Förvaltningsrätt FK-NML ,00 80% 4,00 18,4 16, JU105_106Ekonomisk familjerätt FK+Prog (avanc) ,00 95% 4,75 18,4 16, JU107_108Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning FK+Prog (avanc) 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16, JU101_102Barnrätt FK+Prog (avanc) ,50 85% 5,53 18,4 16, JU119_120Kommersiell avtals och marknadsrätt FK+Prog (avanc) ,00 95% 4,75 18,4 16, JU125 Comparative Law FK-NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2JU127_129Migrationsrätt FK+Prog (avanc) ,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2JU136 Arbetsplatsanknutna studier FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 18,4 16, JU152_153Straffrätt i kontext FK+Prog (avanc) ,50 75% 1,88 18,4 16,1 76 2JU157 Victomology FK-NML ,75 80% 3,00 18,4 16, JU160 Den sv. modellen och arbetsrättens intern. FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU161_162Förhandl. och tivstelösn. på arbetsmarknaden FK+Prog (avanc) 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16, JU175 Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs (Law and Society. Intro ) FK-NML+Mag+Mas ,00 75% 3,75 18,4 16, JU199 Straffrätt i kontext (Criminal Law in Context) FK+Prog (avanc) ,00 85% 4,25 18,4 16, JU200_204Human Rights Law FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 18,4 16, JU198_202Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles FK+Prog (avanc) ,25 75% 4,69 18,4 16, JU207_208Medicinsk rätt FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU049 Sjävständigt arbete i rättsvetenskap FK+Prog (avanc) ,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU144_145Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16, JU126 Legal Challenges in the Digital Community FK+Prog (avanc) ,00 75% 3,75 18,4 16, JU146 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt FK+Prog (avanc) ,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 Juristprogrammet 2JU164 T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt Jurprog-t1: ,50 95% 26,13 18,4 16, JU165 T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt Jurprog-t1: ,50 95% 26,13 18,4 16, JU172 T 3 - Civilrätt Jurprog-t ,00 95% 47,50 18,4 16, JU189 T 5 - Straff- och processrätt Jurprog-t ,00 95% 47,50 18,4 16, JU051 Examensarbete Jurprog-t9 (avanc) ,00 95% 47,50 18,4 16, Socionomprogrammet 2JUxxx Socionom t2 Campus ,00 85% 21,25 20,9 24, JUxxx Socionom t2 Distans ,25 85% 5,31 20,9 24, SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Campus) ,00 95% 8,55 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 Övriga program 2JU046 Idrottsjuridik IVP-t3+IVP t ,00 80% 8,00 18,4 16, JU084 Sjukvårdens juridik och journal Vårdadm-t ,25 90% 7,43 18,4 16, JU043 Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management Servman t5 + FK ,25 94% 10,58 18,4 16, JU180 Juridik för psykologprogrammet Psykolog-t ,90 95% 2,76 18,4 16,1 97 2JU181 Juridik för psykologprogrammet med inr mot idrott PsykologIdrott-t ,10 95% 2,00 18,4 16,1 71 2RV002 Juridisk översiktskurs med inriktning mot handel och logistik CE Handel-t ,50 90% 6,75 18,4 16,1 246 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,00 18,4 92 Delsumma hösten ,00 87% 407, SUMMA TOTALT 895,02 86% 772, JMF ,47 87% 772, Sida 87

88 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Kostvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Dietistprogrammet (neds programsamordnare 5%) Dietistprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Dietistprogrammet (praktiktillägg) Kostvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) Kostvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 4 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 850 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Repatriering prefekt (CO) 118 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 488 tkr; Medfinansiering 1 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 102 tkr; Medfinansiering 0 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Särskilda beslut/dämpning Repatriering prefekt (CO) 118 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 88

89 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Kostvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående 2KN019 Magisteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN020 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN030 Kostundersökningsmetodik FK (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 21,5 35,4 93 2KN034 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,25 80% 0,20 21,5 35,4 12 2KN041 Mat och media FK (avanc) ,00 90% 4,50 21,5 35,4 267 Dietist (inkl. FK) 2KN001 Kostvetenskap A T1+FK ,50 88% 15,40 25,5 38, KN022 Fysiologi för dietetik T3+FK ,00 90% 7,20 25,5 38, KN027 Kost och Hälsokommunikation C T3+FK ,50 95% 8,08 25,5 38, KN026 Dietetik B T ,00 95% 10,45 25,5 38,7 685 Kostvet (inkl.fk) 2KN008 Kostvetenskap B T2+FK ,00 84% 12,60 25,5 38, KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet+FK ,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 2KN015 Praktik inom kostområdet Kostvet ,50 100% 0,50 21,5 35,4 28 2KN055 VFU för kostvetare Kostvet ,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 2KN061 VFU för livsmedels.. Kostvet ,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,50 18,4 9 Delsumma våren-19 72,38 89% 64, Hösten 2019 Fristående 2KN018 Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling FK (avanc) ,25 100% 1,25 21,5 35,4 71 2KN019 Magisteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN020 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,00 80% 1,60 21,5 35, KN032 Idrottsnutrition FK (avanc) ,75 80% 7,00 25,5 38, KN034 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) ,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2KN035 Kost vid träning FK-ITD ,00 55% 11,00 21,5 35, KN037 Mat och miljö FK-ITD 7,5 65 8,13 60% 4,88 21,5 35, KN043 Kost vid graviditet och amning FK (avanc) 7,5 60 7,50 73% 5,48 21,5 35, KN050 Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv FK (avanc) 7,5 55 6,88 55% 3,78 21,5 35, KN051 Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv FK (avanc) 7,5 55 6,88 55% 3,78 21,5 35,4 282 Dietist (inkl. FK) 2KN008 Kostvetenskap B T2+FK ,00 90% 15,30 25,5 38, KN003 Dietetik A T ,00 95% 14,25 25,5 38, KN016 Examensarbete T ,00 100% 6,00 25,5 38, KN017 Klinisk utbildning i dietistprogrammet T ,00 100% 6,00 43,8 60,7 627 Kostvet (inkl.fk) 2KN001 Kostvetenskap A Kostvet-t1+FK ,50 77% 13,55 25,5 38, KN012 Kostvetenskap C1 - måltidsservice Kostvet-t3+FK ,00 95% 10,45 25,5 38, KN012 Kostvetenskap C1 - måltidservice..kullt Ht16 Kostvet-t ,00 95% 0,00 25,5 38,7 0 2KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet+FK ,25 100% 1,25 21,5 35,4 71 2KN052 Hälsorisker och tillsyn Kostvet-t5 inriktn li 7,5 3 0,38 100% 0,38 25,5 38,7 24 2KN053 Hälsomkommunikation och kostundersökningsmetoder Kostvet-t5 inriktn e 7,5 8 1,00 100% 1,00 21,5 35,4 57 2KN054 Livsmedelsdesign Kostvet-t5 inriktn e 7,5 8 1,00 100% 1,00 21,5 35,4 57 Övriga 2KN062 Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv IVP-t ,50 80% 2,00 21,5 35,4 125 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,50 18,4 9 Delsumma hösten ,50 90% 110, SUMMA TOTALT 213,88 82% 175, JMF ,73 84% 178, Sida 89

90 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Pedagogik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - IVP (neds programsamordnare 10%) IVP (adm resurs, mötesomkostnader mm) IVP (praktiktillägg) Personalvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) Personalvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Personalvetarprogrammet (praktiktillägg "HRM i praktiken") Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 3 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Neds. Ledamot FN: S Karp (50 %) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (OL) Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer (TS) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 126 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 523 tkr; Medfinansiering 26 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds. Ledamot AKP: O Lindberg Neds. Ledamot FN: S Karp (50 %) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 90

91 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Pedagogik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 IVP 2IP000 Idottspedagogik och hälsopromotion IVP-t ,25 90% 0,23 20,6 28,1 11 2IP004 Idrottspedagogisk forskning II IVP-t ,00 90% 4,50 18,4 16, IP024 Examensarbete i idrottspedagogik IVP-t ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2IP025 Examensarbete i idrottspedagogik med praktik IVP-t ,50 80% 3,60 18,4 16, IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område IVP-t ,00 90% 9,00 18,4 16, IP029 Idrottspedagogisk forskning I IVP-t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16, IP030 Strategiskt utvecklings-, och utvecklingsarbete inom idrottens område IVP-t4 22, ,50 90% 9,45 18,4 16,1 344 Pprog 2ÖÄ013 Beteendevetenskapliga grunder: Genus Pprog-t2 2,5 60 2,50 95% 2,38 18,4 16,1 84 2PE079 HRM - innehåll och metod Pprog-t ,17 95% 8,71 18,4 16, PE086 Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering Pprog-t6 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16, PE089 Examensarbete i pedagogik Pprog-t ,75 95% 6,41 18,4 16,1 227 BIT 2SO135 Beteendevetenskaplig metod BIT-t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16, SO147 Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer BIT-t2 2,5 30 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2PE121 Kandidatkurs i pedagogik mot BIT BIT-t ,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 Master LO 2PE117 Magisteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) ,75 70% 0,53 18,4 16,1 22 2PE118 Masteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) ,50 70% 0,35 18,4 16,1 15 2PE119 Masteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) ,50 70% 0,35 18,4 16,1 15 Fristående 2PE147 Pedagogik A ITD ,00 50% 37,50 18,4 16, PE148 Pedagogik B ITD ,50 60% 13,50 18,4 16, PE149 Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete ITD ,00 60% 3,00 18,4 16, PE143 HR-arbete i teori och praktik I ITD - 50% ,50 50% 21,25 18,4 16, PE080 Magisterkurs i pedagogik FK (avanc) ,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE113 Kandidatkurs i pedagogik ITD ,00 50% 2,50 18,4 16, IP015 Magisteruppsats i idrottspedagogik FK (avanc) ,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 2IP016 Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning FK (avanc) ,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 Övrigt YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren ,04 64% 141, Hösten 2019 IVP 2IP026 Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område IVP-t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,6 28, IP027 Idrott, fostran och socialisation IVP-t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,6 28, IP001 Friskvårdsmetodik IVP-t5 7,5 1 0,13 90% 0,11 22,8 40,1 7 2IP002 Idottspedagogik, ledarskap och friskvård IVP-t5 7,5 1 0,13 90% 0,11 20,6 28,1 6 PPROG 2ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv Pprog-t ,00 95% 5,70 18,4 16, ÖÄ006 Beteendevetenskap Pprog-t1 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16, PE068 Leadership Pprog-t3 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16, PE085 HRM i praktiken Pprog-t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16, PE087 Strategisk HRM Pprog-t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 BIT 2PE130 Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik BIT-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, PE140 Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I BIT-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16, PE141 Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II BIT-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16, PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer BIT-t ,00 90% 4,50 18,4 16,1 164 Master LO 2SO124 Ledarskap och organisation II Prog (avanc) 7,5 10 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2SO126 Human Resource and Development, 15hp Prog (avanc) 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16, SO127 Ledarskap och organisation I Prog (avanc) 2, ,13 90% 1,01 18,4 16,1 37 Fristående 2IP020 Applied Sports Coaching ITD - 50% 7,5 40 5,00 60% 3,00 22,8 40, ID007 Leadership in sport and health promotion activites ITD - 50% 7,5 15 1,88 50% 0,94 22,8 40,1 80 2PE151 HR-arbete i teori och praktik II ITD - 50% ,25 50% 8,13 18,4 16, PE080 Magisterkurs i pedagogik FK (avanc) ,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE113 Kandidatkurs i pedagogik ITD ,50 50% 3,75 18,4 16, PE133 Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet FK (avanc) 7,5 15 1,88 50% 0,94 18,4 16,1 49 2PE134 Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet FK (avanc) 7,5 20 2,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE135 Normkritisk pedagogik i arbetslivet FK (avanc) 7,5 25 3,13 50% 1,56 18,4 16,1 82 2PE136 Utvärdering och styrning som pedagogisk praktik FK (avanc) 7,5 10 1,25 50% 0,63 18,4 16,1 33 2PE147 Pedagogik A ITD ,00 50% 37,50 18,4 16, PE148 Pedagogik B ITD ,00 60% 15,00 18,4 16, PE149 Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete ITD ,00 60% 3,00 18,4 16, PE154 Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv ITD - 50% 7, ,00 60% 6,00 18,4 16, PE068 Organizational leader(ship) development NML 7,5 30 3,75 70% 2,63 18,4 16,1 111 Övrigt 2EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Shvet-t ,50 90% 1,35 18,4 16,1 49 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,50 18,4 28 Delsumma hösten ,50 64% 147, SUMMA TOTALT 450,54 64% 288, JMF ,67 65% 292, Sida 91

92 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Psykologi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) Programgemensam resurs: - KVP (neds programsamordnare 15%) KVP (adm resurs, mötesomkostnader mm) Psykologprogrammen (neds programsamordnare 20%) Psykologprogrammen (adm resurs, mötesomkostnader mm) Psykologprogrammen (praktiktillägg) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 43 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter Neds. Ledamot FN: S Nordin (50 %) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (GM,SN) Sabbatsresurs för professorer (GM) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 472 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 673 tkr; Medfinansiering 98 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Särskilda beslut (medfinansiering WAF: J K Ljungberg ) Särskilda beslut (medfinansiering WAF: E Dommelöf ) Neds. Ledamot FN: S Nordin (50 %) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 92

93 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Psykologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren PS007 Psykologi som vetenskap (psykologi 3) FK-NML ,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS008 Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3) FK-NML ,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS114 Introduktionskurs i psykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16, PS115 Social- och gruppsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS116 Biologisk psykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS117 Vetenskaplig metod FK-NML 7,5 17 2,13 80% 1,70 20,9 20,5 79 2PS118 Kognitionspsykologi 1 FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS119 Utvecklingspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS120 Personlighetspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS121 Hälsopsykologi FK-NML 7,5 35 4,38 80% 3,50 20,9 20, PS122 Positiv psykologi FK-NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS124 Organisation i förändring FK-NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS147 Avancerad Neuropsykologi FK-NML (avanc) ,75 80% 3,00 18,4 16, PS048 Kognitionspsykologi FK-NML (avanc) ,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS049 Människan i ett utvecklingsperspektiv FK-NML (avanc) ,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS050 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS052 Magisteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,50 80% 0,40 20,5 22,8 19 2PS058 Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper FK-NML (avanc) ,75 80% 3,00 18,4 16, PS059 Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper 1 FK-NML (avanc) 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2PS108 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,25 80% 0,20 20,5 22,8 10 2PS240 Evidensbaserad arbetspsykologisk testning FK-NML (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS099 Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa Mag: Arb liv hälsa ,75 80% 3,00 18,4 16, PS127 Arbetsrelaterad stress och rehabilitering, inr beteendevetenskap Mag: Arb liv hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS129 Organisation och ledarskap inom arbetsliv Mag: Arb liv hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS106 Masteruppsats i ledarskap och organisation (psykologi) Master ,50 90% 0,45 18,4 16,1 16 2KO018 Magisteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2KO019 Masteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2KO020 Individuellt projektarbete KV Master Kogn 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2KO021 Masteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2KO023 Individuellt projektarbete KV II Master Kogn ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2PS066 Kandidatuppsats i psykologi - BIT BIT-t ,25 90% 0,23 18,4 16,1 8 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område IVP-t2 2,5 25 1,04 90% 0,94 18,4 16,1 34 2PS060 T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 25,5 38, PS075 T4 - Statistik och metod Logoped 4,5 23 1,73 95% 1,64 25,5 38, PS076 T4 - Neuropsykologi Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PE079 HRM innehåll och metoder, 30hp Pprog-t ,17 95% 8,71 18,4 16, PS100 Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Tränarprog-t ,50 90% 6,75 20,1 25, PS101 Idrottspsykologi I Tränarprog-t ,50 90% 6,75 20,1 25, PS701 Gruppsykologi och organisationspsykologi Tränarprog-t4 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16, KO015 T2 - Statistik och empirisk metod Kogvet-t2 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,5 29, KO014 T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 2KO017 T4 - Tillämpad kognitiv psykologi Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 21,5 35, KO022 T4 - Kognitiv neuropsykologi Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 25,5 38, KO005 T6 - Visuell kognition Kogvet-t6 7,5 15 1,88 90% 1,69 21,5 35, KO016 T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap Kogvet-t ,75 90% 3,38 18,4 16, PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 18,4 16, PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 20,9 20, PS134 T1 - Biologisk psykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 20,9 20, PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 18,4 16, PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20, PS143 T2 - Hälsopsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20, PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20, PS145 T2 - Personlighetspsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20, PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psy-t3 6,0 40 4,00 95% 3,80 37,5 49, PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psy-t3 12,0 40 8,00 95% 7,60 37,5 49, PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psy-t3 6,0 40 4,00 95% 3,80 37,5 49, PS154 T4 - Samtalsmetodik Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51, PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51, PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51, PS177 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik Psy-t4 8,0 31 4,13 95% 3,93 38,7 51, PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51, PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psy-t4 6,0 31 3,10 95% 2,95 38,7 51, PS167 T5 - Utredningsmetodik Psy-t5 6,0 38 3,80 95% 3,61 38,7 51, PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psy-t5 18, ,40 95% 10,83 38,7 51, PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psy-t5 6,0 38 3,80 95% 3,61 38,7 51, PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psy-t6 3,5 35 2,04 95% 1,94 38,7 51, PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psy-t6 4,0 35 2,33 95% 2,22 38,7 51, PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psy-t6 22, ,13 95% 12,47 38,7 51, PS187 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psy-t7 8,0 30 4,00 95% 3,80 38,7 51, PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psy-t7 4,0 30 2,00 95% 1,90 38,7 51, PS191 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psy-t7 18,0 30 9,00 95% 8,55 38,7 51, PS220 T8 - Arbetslivets psykologi Psy-t8 12,0 24 4,80 95% 4,56 38,7 51, PS221 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51, PS222 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51, PS223 T8 - Professionell utveckling 5 Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51, PS083 T19 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t9 (g) 3,0 24 1,20 95% 1,14 43,8 60, PS012 T9 - K14: Organisations-miljö- och arbetspsykologi (forts) Psy-t9 (g) 19,5 24 7,80 95% 7,41 43,8 60, PS026 T9 - K15: Individuellt vald kurs Psy-t9 (g) 7,5 24 3,00 95% 2,85 43,8 60, PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t10 (g) 1,5 46 1,15 95% 1,09 43,8 60, PS027 T10 - K16: Examensarbete Psy-t10 (g) 30, ,00 95% 21,85 43,8 60, PS138 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS139 T2 - Hälsopsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS140 T2 - Utvecklingspsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS159 T4 - Samtalsmetodik Psyidr-t ,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS160 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psyidr-t ,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS178 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik inr idrott Psyidr-t ,73 95% 1,65 38,7 51, PS186 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psyidr-t ,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS162 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psyidr-t ,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS163 T4 - Professionell utveckling 2 Psyidr-t ,30 95% 1,24 38,7 51, PS174 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott Psyidr-t6 3,5 13 0,76 95% 0,72 38,7 51,8 67 2PS175 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott Psyidr-t ,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS176 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott Psyidr-t6 22,5 13 4,88 95% 4,63 38,7 51, PS224 T8 - Arbetslivets psykologi Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS225 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS226 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psyidr-t ,00 95% 1,90 38,7 51, PS227 T8 - Professionell utveckling 5 Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS084 T10 - K12: Klientarbete (9hp) Psyidr-t10 1,5 12 0,30 95% 0,29 43,8 60,7 30 2PS010 T10 - K17: Examensarbete med inriktning mot idrott Psyidr-t ,00 95% 5,70 43,8 60, PS200 Introduktionskurs - allmän Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60, PS201 Introduktionskurs - specialistpsykolog Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60, PS202 Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - allmän Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60, PS203 Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - specialist Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60, PS208 Psykoterapeutisk teori och metod 1 - allmän Psykoterapi-t ,50 95% 2,38 43,8 60, PS209 Psykoterapeutisk teori och metod 1 - specialist Psykoterapi-t ,50 95% 2,38 43,8 60,7 254 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren ,91 92% 291, Sida 93

94 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Psykologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten PS007 Psykologi som vetenskap (psykologi 3) FK-NML ,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS008 Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3) FK-NML ,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS021 Perception FK-NML 7,5 8 1,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2PS114 Introduktionskurs i psykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16, PS115 Social- och gruppsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS116 Biologisk psykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS117 Vetenskaplig metod FK-NML 7,5 17 2,13 80% 1,70 20,9 20,5 79 2PS118 Kognitionspsykologi 1 FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS119 Utvecklingspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS120 Personlighetspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20, PS121 Hälsopsykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,9 20, PS125 Människan och miljön FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS049 Människan i ett utvecklingsperspektiv FK-NML (avanc) ,75 80% 3,00 18,4 16, PS050 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS052 Magisteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,50 80% 0,40 20,5 22,8 19 2PS108 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) ,25 80% 0,20 20,5 22,8 10 2PS146 Arbete, miljö och hälsa FK-NML (avanc) ,75 80% 3,00 18,4 16, PSxxx Förändrings- och omställningsarbete i organisationer FK-NML (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 18,4 16,1 47 2PS126 Hälsopromotion och kommunikation, inr beteendevetenskap Mag: Arb liv hälsa 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS128 Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa Mag: Arb liv hälsa 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PE047 Ledarskap och organisation I Master 4,5 30 2,25 90% 2,03 18,4 16,1 74 2KO020 Individuellt projektarbete KV Master Kogn 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2KO023 Individuellt projektarbete KV Master Kogn ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2PS089 Högre kognitiva funktioner Master Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS102 Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Master Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS103 Datainsamling och analys Master Kogn 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 2PS107 Beteendevetenskapliga grunder: socialpsykologi BIT BIT-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer BIT-t5 10,0 30 5,00 90% 4,50 18,4 16, PS030 Psykets arkitektur för interaktion och Design Civiling 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16, PSxxx Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv IVP-t ,50 90% 2,25 20,1 25, PS021 T1 - Perception Kogvet-t1 7,5 20 2,50 90% 2,25 21,5 35, PS080 T5 - Personlighetspsykologi Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PS081 T5 - Läs och skrivutveckling Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PS082 T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 25,5 38, ÖÄ015 Beteendevetenskap: Socialpsykologi Pprog-t1 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16, SO096 Beteendevetenskap mom 2 SM/Kost-t3 7,5 45 5,63 95% 5,34 18,4 16, PS100 Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Tränarprog-t ,50 90% 6,75 20,1 25, PS702 Idrottspsykologi II Tränarprog-t ,50 90% 6,75 20,1 25, PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 18,4 16,1 97 2PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 20,9 20, PS134 T1 - Biologisk psykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 20,9 20, PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 18,4 16,1 97 2PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20, PS143 T2 - Hälsopsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20, PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20, PS145 T2 - Personlighetspsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20, PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psy-t3 6,0 30 3,00 95% 2,85 37,5 49, PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psy-t3 12,0 30 6,00 95% 5,70 37,5 49, PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psy-t3 6,0 30 3,00 95% 2,85 37,5 49, PS154 T4 - Samtalsmetodik Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51, PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51, PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51, PS177 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik inr idrott Psy-t4 8,0 32 4,27 95% 4,05 38,7 51, PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51, PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psy-t4 6,0 32 3,20 95% 3,04 38,7 51, PS167 T5 - Utredningsmetodik Psy-t5 6,0 30 3,00 95% 2,85 38,7 51, PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psy-t5 18,0 30 9,00 95% 8,55 38,7 51, PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psy-t5 6,0 30 3,00 95% 2,85 38,7 51, PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psy-t6 3,5 36 2,10 95% 2,00 38,7 51, PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psy-t6 4,0 36 2,40 95% 2,28 38,7 51, PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psy-t6 22, ,50 95% 12,83 38,7 51, PS187 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psy-t7 8,0 34 4,53 95% 4,31 38,7 51, PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psy-t7 4,0 34 2,27 95% 2,15 38,7 51, PS191 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psy-t7 18, ,20 95% 9,69 38,7 51, PS220 T8 - Arbetslivets psykologi Psy-t ,00 95% 5,70 38,7 51, PS221 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t ,00 95% 2,85 38,7 51, PS222 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psy-t ,00 95% 2,85 38,7 51, PS223 T8 - Professionellutveckling 5 Psy-t ,00 95% 2,85 38,7 51, PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psy-t ,40 95% 2,28 38,7 51, PSxxx T9 - Examensarbete start Psy-t ,40 95% 2,28 38,7 51, PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psy-t ,40 95% 2,28 38,7 51, PSxxx T9 - Individuell fördjupningskurs Psy-t ,40 95% 2,28 38,7 51, PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psy-t ,40 95% 2,28 38,7 51, PS027 T10 - K16: Examensarbete Psy-t10 (g) 30, ,50 95% 18,53 43,8 60, PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t10 (g) 1,5 39 0,98 95% 0,93 43,8 60,7 99 2PS114 T1 - Introduktion till psykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 18,4 16,1 84 2PS115 T1 - Social- och gruppsykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS116 T1 - Biologisk psykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS117 T1 - Vetenskaplig metod Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20, PS152 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psyidr-t3 6,0 20 2,00 95% 1,90 37,5 49, PS152 T3 - Utveckling i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psyidr-t ,00 95% 3,80 37,5 49, PS153 T3 - Professionell utveckling 1 Psyidr-t ,00 95% 1,90 37,5 49, PS164 T5 - Utredningsmetodik Psyidr-t ,20 95% 1,14 38,7 51, PS165 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott Psyidr-t ,60 95% 3,42 38,7 51, PS166 T5 - Professionell utveckling 3 idrott Psyidr-t ,20 95% 1,14 38,7 51, PS188 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psyidr-t ,20 95% 1,14 38,7 51, PS192 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psyidr-t ,60 95% 3,42 38,7 51, PS192 T7 - Professionell utveckling 4 Psyidr-t ,20 95% 1,14 38,7 51, PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Individuell fördjupningskurs Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psyidr-t ,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS204 Diagnostik och psykopatologi - allmän Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60, PS205 Diagnostik och psykopatologi - specialist Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60, PS206 Affektteori och utveckling - allmän Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60, PS207 Affektteori och utveckling - specialist Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60, PS210 Psykoterapeutisk teori och metod 2 - allmän Psykoterapi-t ,00 95% 2,85 43,8 60, PS210 Psykoterapeutisk teori och metod 2 - specialist Psykoterapi-t ,50 95% 2,38 43,8 60,7 254 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 18,4 0 Delsumma hösten ,40 92% 283, SUMMA TOTALT 626,31 92% 575, JMF ,97 92% 567, Sida 94

95 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Socialt arbete Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Socionomprogrammet (neds programsamordnare 15%) Socionomprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Socionomprogrammet (praktiktillägg) Socionomprogrammet (adm resurs fr. Juridik, Statsv, Statistik) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 8 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Dec peng Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Neds. Ledamot FN: U Markström (50 %) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (AG,BB,MS) Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer (HK,BB) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 75 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 609 tkr; Medfinansiering 16 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds. Ledamot FN: U Markström (50 %) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 95

96 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Socialt arbete Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren SA069 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 7,5 2 0,25 95% 0,24 20,9 24,0 11 2SA121 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML ,25 95% 0,24 20,9 24,0 11 2SA069 Intellektuellt funktionshinder- om vardagen och livsvillkor för vuxna och äldre FK-NML 7,5 12 1,50 40% 0,60 18,4 16,1 37 Socionomprogrammet Nya Socionomprogrammet (Campus) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Campus 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24, SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Campus 5,5 90 8,25 95% 7,84 20,9 24,0 360 Nya Socionomprogrammet (Distans) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Distans 1,5 20 0,50 95% 0,48 20,9 24,0 22 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Distans 5,5 20 1,83 95% 1,74 20,9 24,0 80 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Campus 10, ,13 95% 19,12 20,9 24, FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Campus 1, ,88 95% 2,73 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Campus ,83 95% 3,64 20,9 24, SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) T3-Campus ,80 95% 9,31 20,9 24, SA101_10Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) T3-Campus 13, ,05 95% 20,95 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T3-Campus ,90 95% 4,66 20,9 24, SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Campus ,92 95% 6,57 20,9 24, SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Campus ,07 95% 10,51 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Campus ,92 95% 6,57 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Campus ,15 95% 3,94 20,9 24, SA104_10Verksamhetsförlagd utbildning T5-Campus ,50 95% 34,68 20,9 24, SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen T6-Campus ,70 95% 12,07 20,9 24, SA118 Examensarbete T6-Campus ,75 95% 30,16 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T6-Campus ,35 95% 6,03 20,9 24, SA128 Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete T6-Campus ,70 95% 12,07 20,9 24,0 554 Socionomprogrammet - termin 7 T7-Campus ,00 95% 33,25 20,9 24, SA037 Socialt arbete med äldre T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 60% 0,00 20,9 24,0 0 2SA117 Migration, Integration och etniska relationer i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA144 Barn, unga och familj i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA145 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA146 Socialpedagogik i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA148 Socialt arbete med äldre T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Skeå 10,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Skeå 1,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Skeå 2 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Skeå ,75 95% 2,61 20,9 24, SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Skeå ,40 95% 4,18 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Skeå ,75 95% 2,61 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Skeå ,65 95% 1,57 20,9 24,0 72 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Luleå 10,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Luleå 1,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Luleå 2 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Luleå ,00 95% 2,85 20,9 24, SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Luleå ,80 95% 4,56 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Luleå ,00 95% 2,85 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Luleå ,80 95% 1,71 20,9 24,0 79 2SA037 Socialt arbete med äldre FK - Avanc ,00 50% 0,50 20,9 24,0 33 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 40% 0,00 20,9 24,0 0 2SA059 Kvalitet, utvärdering o verksamhetsutveckling i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 80% 0,00 20,9 24,0 0 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 60% 0,00 20,9 24,0 0 2SA063 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 30 0,00 95% 0,00 18,4 16,1 0 2SA064 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 95% 0,00 18,4 16,1 0 2SA072 Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård FK - Avanc ,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SA082 Masteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc ,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA087 Internationalisering och socialt arbete FK - Avanc ,50 65% 3,58 18,4 16, SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 80% 0,00 20,9 24,0 0 2SA124 Magisteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc ,75 80% 2,20 18,4 16,1 86 2SA125 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc ,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA126 Masteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc ,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA126 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc ,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete T2 Mag/Mas 7,5 8 1,00 60% 0,60 18,4 16,1 28 2SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete FK - Avanc 7,5 12 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2SA135 Att forska i socialt arbete T2 Mag/Mas 7,5 3 0,38 55% 0,21 18,4 16,1 10 2SA136 Arkiv, myndighetstryck, register och databaser FK - Avanc 7,5 3 0,38 75% 0,28 18,4 16,1 11 2SA137 Masteruppsats (45hp) T3 Master 22,5 3 1,13 55% 0,62 18,4 16,1 31 2SA138 Fördjupade akademiska färdigheter II T4 Master 7,5 3 0,38 55% 0,21 18,4 16,1 10 2SA141 Kvalitativ metod i socialt arbete T2 NOSWEL 7,5 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 2SA142 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T2 NOSWEL 15 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 2SA143 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete FK - Avanc ,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SAxxx Masteruppsats T4 NOSWEL ,00 85% 2,55 18,4 16,1 96 2SAxxx Databas, register, arkiv och myndighetsmaterial T2 Mag/Mas 7,5 0,00 50% 0,00 18,4 16,1 0 2SAxxx Magisteruppsats T2 Mag/Mas 7,5 0,00 50% 0,00 18,4 16,1 0 2SAxxx Migration, Integration and ethnic relations in social works FK - Avanc ,00 80% 2,40 20,9 24, SAxxx Children, Youth and Family in Social Work FK - Avanc ,00 50% 1,50 20,9 24,0 99 Qualitative methods in Social work FK - Avanc 7,5 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 ## 324,62 93% 300, Sida 96

97 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Socialt arbete Inst förslag Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten SA003 Swedish Social Welfare in Comparative Perspective FK-NML 7,5 35 4,38 95% 4,16 18,4 16, SA002 Social Work In Sweden FK-NML 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, SA121 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML ,25 90% 0,23 20,9 24,0 11 2SA069 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 7,5 6 0,75 95% 0,71 20,9 24,0 33 Socionomprogrammet Nya Socionomprogrammet (Campus) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Campus 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24, SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Campus 5,5 90 8,25 95% 7,84 20,9 24, SAxxx Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete T2-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24, SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete T2-Campus 7, ,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 Nya Socionomprogrammet (Distans) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Distans 1,5 20 0,50 95% 0,48 20,9 24,0 22 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Distans 5,5 20 1,83 95% 1,74 20,9 24,0 80 2SAxxx Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete T2-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete T2-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24, SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) T3-Campus ,00 95% 10,45 20,9 24, SA101_10Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) T3-Campus 13, ,75 95% 23,51 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T3-Campus ,50 95% 5,23 20,9 24, SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Campus ,08 95% 7,68 20,9 24, SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Campus ,93 95% 12,29 20,9 24, SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Campus ,08 95% 7,68 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Campus ,85 95% 4,61 20,9 24, SA104_10Verksamhetsförlagd utbildning T5-Campus ,50 95% 68,88 20,9 24, SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen T6-Campus ,40 95% 7,03 20,9 24, SA118 Examensarbete T6-Campus ,50 95% 17,58 20,9 24, SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T6-Campus ,70 95% 3,52 20,9 24, SA113 Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete T6-Campus ,40 95% 7,03 20,9 24,0 323 Socionomprogrammet - termin 7 T7 - Campus ,50 95% 54,63 20,9 24, SA037 Socialt arbete med äldre T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA144 Barn, unga och familj i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA145 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA146 Socialpedagogik i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA148 Socialt arbete med äldre T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete FK - Avanc ,00 50% 1,50 20,9 24,0 99 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc ,00 80% 1,60 20,9 24,0 80 2SA062 Social Work with Elderly FK - Avanc ,50 40% 0,60 20,9 24,0 46 2SA063 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc ,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA064 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc ,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA079 Magisteruppsats i socialt arbete FK - Avanc ,75 40% 0,70 18,4 16,1 43 2SA087 Internationalisering och socialt arbete FK - Avanc ,50 65% 3,58 18,4 16, SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete FK - Avanc ,00 80% 2,40 20,9 24, SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete FK - Avanc 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2SA137 Masteruppsats (45hp) T3 Master 22,5 3 1,13 50% 0,56 18,4 16,1 30 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete FK - Avanc ,50 80% 1,20 20,9 24,0 60 2SAxxx Social work in somatic and psychiatric care FK - Avanc ,00 40% 1,20 20,9 24,0 91 2SAxxx Våld i nära relationer FK - Avanc 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16, SAxxx Fördjupningskurs i socialt arbete T1 Magister ,00 50% 1,50 18,4 16,1 79 2SAxxx Fördjupningskurs i socialt arbete T1 Master ,50 50% 0,75 18,4 16,1 40 2SAxxx Fördjupade akademiska färdigheter I T3 Master 7,5 3 0,38 50% 0,19 18,4 16,1 10 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten ,41 92% 323, SUMMA TOTALT 678,03 92% 623, JMF ,81 92% 644, Sida 97

98 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Sociologi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - Bibl.- och informationsvetenskap (neds programsamordnare 5%) Bibl.- och informationsvetenskap (adm resurs, mötesomkostnader mm) Personalvetarprogrammet (neds programsamordnare 15%) Sociologiprogrammet (neds programsamordnare 5%) Sociologiprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Ledarskap och organisation (neds programsamordnare 5%) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 0 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 858 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Neds ledamot AKL: R Danell SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (JE,MH,SL) Kval. Resurs: Publicering (SL) Sabbatsresurs för professorer (JE) Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 830 tkr; Medfinansiering 268 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 98

99 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Sociologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående 2BV031 Skolbibliotek i teori och praktik FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SO002 Magisteruppsats i Sociologi FK-NML ,50 85% 1,28 18,4 16,1 48 2SO015 Sociologi A FK-NML ,50 68% 4,44 18,4 16, SO016 Socialpsykologi A FK-NML ,50 67% 5,02 18,4 16, SO025 Sociology of Culture A FK-NML 7,5 24 3,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SO032 Organisation och ledarskap I FK-ITD ,00 50% 7,50 18,4 16, SO054 Global Sociology FK-NML 7,5 40 5,00 75% 3,75 18,4 16, SO071 Kriminologi B FK-ITD ,00 55% 2,75 18,4 16, SO073 Masteruppsats i Sociologi FK-NML ,50 75% 0,38 18,4 16,1 15 2SO079 Evaluation FK-NML ,25 70% 0,88 18,4 16,1 37 2SO082 Sociologi m inr mot socialpsykologi C FK-NML 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2SO104 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO119 Masteruppsats i Sociologi FK-NML ,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SO137 Magisteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO138 Masteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO139 Masteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 30 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO145 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29, SO148 Globalization and the welfare state FK-NML ,50 90% 3,15 18,4 16, SO154 Arbetsmarknad, familj och välfärdsstat FK-NML ,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2SO157 Arbete och familjeliv i välfärdsstaten FK-NML 7,5 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 Bibl 2BV003 Informationssystem Bibl-t ,50 90% 11,25 17,6 27, BV026 Informationsvetenskaplig fördjupning Bibl-mag 22,5 9 3,38 90% 3,04 17,6 27,4 143 Pprog 2ÖÄ013 Beteendevetenskapliga grunder: Genus T ,00 95% 4,75 18,4 16, ÖÄ014 Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi T2 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16, PE079 HRM - innehåll och metod T ,17 95% 8,71 18,4 16, PE086 Samhällsvetenskaplig metod - kvant analys, fo-plan T6 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16, PE088 Examensarbete i sociologi T ,75 85% 5,74 18,4 16,1 216 Sociologiprog + FK 2SO017 Sociologi B T2+FK ,50 82% 6,94 18,4 16, SO018 Socialpsykologi B T2+FK ,00 73% 11,71 18,4 16, SO134 Utrednings- och utvärderingsarbete T4+FK ,50 80% 6,00 18,4 16, SO019 Sociologi C T6+FK ,50 75% 4,13 18,4 16, SO020 Sociologi m inr mot socialpsykologi C T6+FK ,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 BIT 2SO135 Beteendevetenskaplig metod, 15hp T2 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16, SO143 Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi T2 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16, SO147 Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer T2 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16, SO067 Sociologi A T6+FK ,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 Master ledarskap och organisation 2SO123 Vetenskaplig metod ,50 90% 6,75 20,5 29,6 354 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,00 18,4 92 Delsumma våren ,17 77% 139, Hösten 2019 B Fristående 2SO002 Magisteruppsats i Sociologi FK-NML ,50 85% 0,43 18,4 16,1 16 2SO023 Kriminologi I FK-NML ,00 65% 3,90 18,4 16, SO024 Kriminologi II FK-NML ,25 65% 2,11 18,4 16,1 94 2SO028 Comparative Social Policy A FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SO029 Work & Family in Transition FK-NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2SO030 Psykosocial arbetsmiljö A FK-ITD ,50 60% 10,50 18,4 16, SO031 Projektledning FK-ITD ,00 60% 12,00 18,4 16, SO073 Masteruppsats i Sociologi FK-NML ,50 75% 0,38 18,4 16,1 15 2SO086 Social Science in Context FK-NML 7,5 3 0,38 80% 0,30 18,4 16,1 12 2SO119 Masteruppsats i Sociologi FK-NML ,00 75% 1,50 18,4 16,1 61 2SO145 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29, SO146 Sociologisk teori FK-NML ,00 83% 2,49 18,4 16,1 95 2SO149 Challenges for sustainable society?... FK-NML ,50 80% 2,80 18,4 16, SO155 Det politiska klimatet i Europa FK-NML ,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 Bibl 2BV002 Informationsförmedlingens vetenskapl. T ,00 90% 13,50 17,6 27, BV007 Utvärdering av informationstjänster T ,50 90% 11,25 17,6 27, BV025 Organisation, ledarskap och projektledning Bibl-mag 7,5 10 1,25 80% 1,00 17,6 27,4 49 2BV026 Informationsvetenskaplig fördjupning Bibl-mag 22,5 10 3,75 90% 3,38 17,6 27,4 159 Pprog 2ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv T1 4,5 60 4,50 95% 4,28 18,4 16, PE075 Organisationsförändring T3 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16, PE085 HRM i praktiken T5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16, PE087 Strategiskt HRM T5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 Sociologiprog + FK 2SO015 Sociologi A T1+FK ,50 68% 7,86 18,4 16, SO016 Socialpsykologi A T1+FK ,00 67% 9,38 18,4 16, SO136 Sociologiska och socialpsykologiska specialområden T ,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 BIT 2PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer T ,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 Master ledarskap och organisation 2SO127 Ledarskap och organisation I ,00 90% 2,70 18,4 16,1 98 2SO124 Ledarskap och organisation II 7,5 10 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2SO126 Human Resource and Development, 15hp 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 Övriga 2BV005 Beteendevetenskap (15hp) med psykologi SM+Kostv 7,5 45 5,63 95% 5,34 18,4 16, EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys T ,00 95% 1,90 18,4 16,1 67 2SO120 Organisation och ledarskap i arbetslivet T3 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,00 18,4 92 Delsumma 189,75 76% 144, SUMMA TOTALT 370,92 76% 283, JMF ,00 77% 282, Sida 99

100 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Statsvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: - IKK (neds programsamordnare 10%) IKK (adm resurs, mötesomkostnader mm) IKK (förstärkning t1; MSB) Praktiktillägg (Krishantering ) Polkandprogrammet (neds programsamordnare 10%) Polkandprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) Socionomprogrammet (avgår adm resurs till Soc arbete) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 0 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Repatrieringsbidrag/tid för avgående prefekt: A Lidström Decpeng Neds. Ledamot AKL: D Feltenius Neds. Ledamot FN: K Norberg (50 %) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel (AJ) Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 362 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 551 tkr; Medfinansiering 75 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Repatrieringsbidrag/tid för avgående prefekt: A Lidström Neds. Ledamot AKP (C Sandström) Neds. Ledamot FN: K Norberg (50 %) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 100

101 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Statsvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren SV013 Statsvetenskap A FK+Prog ,00 80% 12,00 18,4 16, SV014 Statsvetenskap B FK+Prog ,50 80% 10,00 18,4 16, SV015 Statsvetenskap C FK+Prog ,50 80% 6,00 18,4 16, SV026 Offentlig förvaltning och planering SGSAP-t2 7,5 35 4,38 80% 3,50 19,1 20, SV037 Environmental Governance FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV059 The EU, power and democracy FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV032 Handledd studiepraktik SGPOL ,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV007 Handledd studiepraktik SGPOL ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO006 Freds- och konfliktstudier A IKK-t2 + FK ,00 80% 24,00 18,4 16, FO008 Freds- och konfliktstudier C FK+Prog ,00 80% 12,00 18,4 16, FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T2-campus ,00 95% 10,45 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-campus ,00 95% 8,55 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-distans ,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2EH043 Miljöpraktik, 15hp (med Ekhist) VADM-t2 3, ,81 80% 2,25 21,2 25, SV046 VFU, 15 hp (med Ekhist) VADM-t4 7,5 40 5,00 80% 4,00 25,5 38, SV066 Teori, metod och fördjupningsarbete VADM-t ,00 80% 4,00 18,4 16, SV060 Vårdadministration C VADM-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SV062 Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Fk+prog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, SV061 Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Fk+prog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, ,4 16,1 0 2FO002 Praktik Prog-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO019 Praktik II Prog-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO005 Magisteruppsats Fk+prog-t ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FO022 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO024 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t ,00 80% 3,20 18,4 16, SV027 Magisteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2SV049 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2SV034 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,00 80% 3,20 18,4 16, SV050 Magisteruppsats i ledarskap och organisation ,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV058 Masteruppsats i ledarskap och organisation ,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV053 Masteruppsats i ledarskap och organisation ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,00 18,4 16,1 92 Delsumma våren ,69 80% 121, Hösten SV013 Statsvetenskap A FK+Prog ,50 80% 22,00 18,4 16, SV014 Statsvetenskap B FK+Prog ,50 80% 6,00 18,4 16, SV015 Statsvetenskap C FK+Prog ,00 80% 4,00 18,4 16, SV037 Environmental Governance FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV059 The EU, power and democracy FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV032 Handledd studiepraktik SGPOL ,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV007 Handledd studiepraktik SGPOL ,00 80% 3,20 18,4 16, FO007 Freds- och konfliktstudier B FK ,00 80% 4,00 18,4 16, FO028 Kriser och krishantering som empiriskt fenomen IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, FO029 Analytiska perspektiv på kriser och krishantering IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, FO030 Krishantering och offentlig förvaltning IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16, FO031 Projektkurs: krishantering i praktiken IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 21,5 35, EH024 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys SAM-t1 4,0 30 2,00 90% 1,80 18,4 16,1 66 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-campus ,00 95% 8,55 20,9 24, FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-distans ,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SV043 Vårdens administration och politik VADM-t1 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16, ST045 Hälsans geografi, 7,5hp (med Ekhist) VADM-t3 3, ,81 80% 2,25 21,2 25, SV036 Statsvetenskapliga analysinriktningar Fk+prog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, FO001 Krishanteringssystem i jämförande perspektiv Fk+prog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, SV031 Global and Regional Governance Fk+prog-t ,75 80% 3,00 18,4 16, SV001 Ledarskap i offentlig förvaltning FK+Prog ,75 80% 3,00 18,4 16, FO026 Peace and Peacebuilding Fk+prog-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SV065 Praktikkurs i statsvetenskap 1 Prog-t ,25 80% 1,80 18,4 16,1 70 2SV067 Praktikkurs i statsvetenskap 2 Prog-t ,25 80% 1,80 18,4 16,1 70 2SV027 Magisteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2SV049 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2SV034 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO005 Magisteruppsats Fk+prog-t ,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FO022 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t ,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO024 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t ,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 YYYYYY Kurser för utresande studenter ,00 18,4 16,1 92 Delsumma hösten ,94 80% 98, SUMMA TOTALT 276,63 80% 220, JMF ,30 80% 211, Sida 101

102 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Tillämpad utbildningsvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 109 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) Repatriering prefekt (GS) SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (KS,NA) Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs Forskarutbildningsresurs - Basresurs Doktorsexamen Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel Vetenskaplig publicering Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 54 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 11 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - Neds. Ledamot AKP: K Sporre Repatriering prefekt (GS) SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 102

103 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Tillämpad utbildningsvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Vt Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren IT003 Unga, sex och internet FK-ITD 7,5 50 6,25 50% 3,13 21,5 35, IT004 Datorspel och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35, IT006 Digitala bilder FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35, IT013 Tillämpad IT i skolan FK-ITD 7,5 20 2,50 55% 1,38 21,5 35, IT021 Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud FK-ITD 7,5 0 0,00 50% 0,00 21,5 35,4 0 2IT026 Digitalt berättande och kreativt lärande FK-ITD 7,5 40 5,00 45% 2,25 21,5 35, IT029 Digital kompetens och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 40% 2,50 21,5 35, LÄ001 Små barns samspel och utveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16, LÄ002 Små barns tal- och språkutveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16, PE150 Gruppvägledning FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16, PE153 Barn, unga och sociala medier FK-avanc 7,5 30 3,75 40% 1,50 18,4 16,1 93 2SP002 Konflikthantering i skolan FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 23,4 31,4 159 Delsumma våren-19 53,75 47% 25, Hösten BE016 Bedömning och betyg i teori och praktik FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 18,4 16, IT003 Unga, sex och internet FK-ITD 7,5 50 6,25 50% 3,13 21,5 35, IT004 Datorspel och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35, IT006 Digitala bilder FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35, IT013 Tillämpad IT i skolan FK-ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 21,5 35, IT021 Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud FK-ITD 7,5 40 5,00 50% 2,50 21,5 35, IT026 Digitalt berättande och kreativt lärande FK-ITD 7,5 40 5,00 45% 2,25 21,5 35, IT028 Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb FK-ITD 7,5 0 0,00 40% 0,00 21,5 35,4 0 2IT029 Digital kompetens och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 40% 2,50 21,5 35, IT029 Digital competence and learning I Campus 7,5 10 1,25 60% 0,75 21,5 35,4 53 2IT030 Digital kompetens och lärande II FK-ITD 7,5 30 3,75 40% 1,50 21,5 35, IT030 Digital competence and learning II Campus 7,5 10 1,25 60% 0,75 21,5 35,4 53 2ITxxx Programmering i för- och grundskola FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16, LÄ001 Små barns samspel och utveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16, LÄ002 Små barns tal- och språkutveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16, PExxx Barn, unga och sociala medier, introduktion FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16, SP002 Konflikthantering i skolan FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 23,4 31, SP009 Spedialpedagogik och socioemotionella svårigheter FK-ITD ,50 60% 7,50 18,4 16,1 350 Delsumma hösten-19 90,00 51% 46, SUMMA TOTALT 143,75 49% 71, Jmf Budget ,38 47% 73, Sida 103

104 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Cerum Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Anslag Fo/Fou Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 706 tkr; Medfinansiering 103 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 147 tkr; Medfinansiering 22 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) SUMMA ANSLAG Sida 104

105 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut CEDAR Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM - FGEM Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr - Grundanslag Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel - Kval. Resurs: Publicering - Sabbatsresurs för professorer Docentresurs 0 0 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 622 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Utbildningsuppdrag Cedar Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten BS000 Befolkningsstudier och samhällets utmaningar 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS003 Befolkningsanalytiska metoder 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS002 Longitudinell befolkningsanalys 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS001 Befolkningsforskningens olika teman 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 SUMMA TOTALT 5,00 70% 3, Sida 105

106 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Enheten för polisutbildning Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 898 tkr) 0 0 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering Sabbatsresurs för professorer Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 561 tkr; Medfinansiering 15 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 117 tkr; Medfinansiering 3 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Utbildningsuppdrag Enheten för polisutbildning Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren UP003 Polisiärt arbete i socialt utsatta områden Halvfart 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 2UP004 Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Halvfart 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 Delsumma våren-19 6,25 80% 5, Hösten UP005 Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Halvfart ,00 80% 4,00 18,4 16, UP000 Polisiärt arbete i praktiken ,00 80% 8,00 18,4 16,1 312 Delsumma hösten-19 15,00 80% 12, SUMMA TOTALT 21,25 80% 17, JMF ,50 80% 10, Sida 106

107 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Restauranghögskolan Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Programgemensam resurs: Programgemensam resurs (programsamordnare 10%+ adm stöd) Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr, Medfinansiering 0 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 352 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering 0 0 Medfinansiering doktorand Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 263 tkr; Medfinansiering 63 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 55 tkr; Medfinansiering 13 tkr) 9 6 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 54 0 Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 107

108 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Restauranghögskolan Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren MR011 Vin och Mat FK 7,5 60 7,50 75% 5,63 21,5 35, MR061 Måltidskultur en introduktion FK-SU 7, ,63 60% 6,38 21,5 35, MR062 Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi FK-avanc 7,5 10 1,25 80% 1,00 21,5 35,4 62 2MR063 Gastronomi - masteruppsats FK-avanc ,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2MR052 Måltids- och restaurangvetenskap 2 Gastro-t ,50 90% 6,75 20,5 29, MR053 Måltids- och restaurangvetenskap 3 Gastro-t ,50 90% 6,75 21,5 35, MR046 Vinkunskap och matlagning Gastro-t ,25 90% 3,83 30,3 46, MR057 Vinkunskap och sommelerie Gastro-t ,00 90% 0,90 30,3 46,5 72 2MR054 Måltids- och restaurangvetenskap 4 Gastro-t ,00 90% 4,50 30,3 46, MR055 Måltids- och restaurangvetenskap 4 Gastro-t ,00 90% 0,90 30,3 46,5 72 2MR025 Restaurangdrift i kök Gastro-t ,00 90% 2,70 51,0 72, MR026 Restaurangdrift i matsal Gastro-t ,75 90% 0,68 51,0 72,5 87 2MR000 Examensarbete Gastro-t ,75 90% 3,38 36,3 54,0 318 Delsumma våren-19 53,13 82% 43, Hösten MR011 Vin och Mat FK 7,5 60 7,50 75% 5,63 21,5 35, MR042 Revenue Management Turism-t5+FK 7,5 23 2,88 80% 2,30 21,5 35, MR063 Gastronomi - masteruppsats FK-avanc ,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2MR064 Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat och dryck och värds FK-avanc ,50 75% 1,88 21,5 35, MR065 Måltider ur ett historiskt perspektiv II - Mat och dryck och värd FK-avanc ,50 75% 1,88 21,5 35, MR051 Måltids- och Restaurangvetenskap 1 Gastro-t ,75 90% 7,88 45,1 65, MR056 Måltidskultur och samhället Gastro-t ,75 90% 7,88 19,9 25, MR042 Revenue Management Gastro-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 21,5 35, MR058 Gastronomi - inriktning kreativ matlagning Gastro-t ,25 90% 3,83 51,0 72, MR059 Gastronomi - inriktning värdskap Gastro-t ,00 90% 0,90 51,0 72, MR060 Verksamhetsförlagd utbildning Gastro-t ,25 90% 3,83 21,5 35, MR060 Verksamhetsförlagd utbildning Gastro-t ,00 90% 0,90 21,5 35,4 53 Delsumma hösten-19 47,13 85% 40, Justering designprislappar -138 SUMMA TOTALT 100,25 83% 83, Jmf budget ,25 84% 84, Sida 108

109 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut UCGS Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 346 tkr, Medfinansiering 0 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 86 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 9 7 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Grundanslag Professorsresurs - Basresurs Kval. Resurs: Externa medel Kval. Resurs: Publicering (AÖ) Sabbatsresurs för professorer Docentresurs Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = tkr; Medfinansiering 245 tkr) FGEM (Fast belopp 2019 = 526 tkr; Medfinansiering 51 tkr) Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) SUMMA ANSLAG Sida 109

110 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag UCGS Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren KC001 Genusvetenskap: Makt och kön B FK-NML ,00 75% 3,75 18,4 16, KC008 Masteruppsats i genusvetenskap FK+Mas/Mag ,50 60% 1,50 18,4 16,1 70 2KC009 Critical Studies on Nordic Gender Equalities FK+Mas/Mag ,50 60% 1,50 18,4 16,1 70 2KC012 Genusvetenskap: Etik, kön och kunskap FK+Mas/Mag 7,5 10 1,25 60% 0,75 18,4 16,1 35 2KC013 Genusvetenskap: Feministiska kulturstudier FK+Mas/Mag 7,5 10 1,25 60% 0,75 18,4 16,1 35 2KC014 Magisteruppsats i genusvetenskap FK+Mas/Mag ,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 2KC022 Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities FK+Mas/Mag ,00 60% 1,80 18,4 16,1 84 2KCxxx Magisteruppsats, distans FK+Mas/Mag ,00 60% 0,60 18,4 16,1 28 Delsumma våren-19 16,75 64% 10, Hösten KC000 Genusvetenskap: Makt och kön A FK-NML ,50 75% 8,63 18,4 16, KC002 Genusvetenskap: Makt och kön C FK-NML ,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2KC003 Feministisk vetenskapskritik o vetenskapliga metoder FK+Mas/Mag ,00 60% 1,20 18,4 16,1 56 2KC016 Metod I FK+Mas/Mag 7,5 15 1,88 60% 1,13 18,4 16,1 52 2KC017 Metod II FK+Mas/Mag 7,5 5 0,63 60% 0,38 18,4 16,1 17 2KC023 Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys FK+Mas/Mag ,25 60% 6,75 18,4 16, KC006+Genus, kön, kropp: teorier och debatt FK+Mas/Mag ,25 60% 3,75 18,4 16, JU193 Bekönat våld FK+Mas/Mag 7,5 12 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU220 Verksamhetsanknutna studier FK+Mas/Mag ,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 Delsumma hösten-19 37,75 66% 25, SUMMA TOTALT 54,50 66% 35, JMF ,13 66% 35, Sida 110

111 Bilaga 2 - Programöversikt Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Planeringstal Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst 2IN115 T1 - Informationssystem Informatik ,75 2ÖÄ009 T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi Psykologi 7,5 35 4,38 2PE108 T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik Pedagogik 7,5 35 4,38 2SO143 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inr mot IT-miljöer Sociologi 7,5 30 3,75 2SO147 T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp) Sociologi ,50 2SO147 T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp) Pedagogik 2,5 30 1,25 2SO135 T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp) Sociologi 7,5 30 3,75 2SO135 T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp) Pedagogik 7,5 30 3,75 2PE140 T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I Pedagogik 7,5 30 3,75 2PE141 T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II Pedagogik 7,5 30 3,75 2IN117 T3 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Informatik ,50 2IN121 T4 - IT-miljöer och digitala tjänster Informatik ,50 2IN126 T4 - Projektledning och arbete i IT-projekt Informatik ,50 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Pedagogik ,00 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Psykologi ,00 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Sociologi ,00 T6 - Ämnesfördjupning inkl. examensarbete ,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGBET Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: ,50 Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2BV002 T1 - Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang Sociologi ,00 2BV003 T2 - Informationssystem Sociologi ,00 T3 - Valbar kurs (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A) eller valfri kurs ,00 T4 - Valbar kurs (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B) eller valfri kurs ,00 2BV027 T5 - Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign Sociologi ,50 2BV028 T5 - Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap Sociologi ,50 T6 - Valfria kurser ,00 Programkod: SGBIB Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 111

112 Bilaga 2 - Programöversikt Civilekonomprogrammet, 240 hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst Basblock t1-t3 2FE010 T1 - Företagsekonomi A53 Fek ,00 2ST005 T2 - Statistik A1 Statistik ,00 2JU122 T2 - Handelsrättslig översiktskurs Juridik ,00 2NE060 T3 - Nationalekonomi A100 Nek ,00 Ämnesfördjupning T4-T8: T4 - Fördjupning Fek B/Nek B Fek/Nek ,00 T5 - Valbara kurser ,00 T6 - Valbara kurser/fek C/Nek C ,00 T7 - Fördjupning Fek/Nek ,00 T8 - Fördjupning Fek/Nek ,00 Summa ,00 Programkod: SYCEK Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 120 Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik. 240hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2FE214 T1 - Företagsekonomi A HLP Fek ,00 2FE104 T2 - Företagsekonomi B71 Fek ,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik ,50 2RV002 T3 - Juridisk översiktskurs Juridik ,50 2NE037 T4 - Nationalekonomi A10 Nek ,50 2FE189 T4 - Logistik och Supply Chain Management Fek 7,5 30 3,75 2ST034 T4 - Statistik med inr mot logistik Statistik 7,5 30 3,75 2KG050 T5 - Ekonomisk geografi med inr mot handel Kulgeo 7,5 30 3,75 2FE217 T5 - Inköp och försäljning C Fek ,25 2FE189 T6 - Logistik och Supply Chain Management Fek 7,5 30 3,75 T6 - Valfri kurser ,25 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi ,00 2FE400 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek ,00 Utresande utbytesstudenter ,00 Programkod: SYHAL Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 30 Sida 112

113 Bilaga 2 - Programöversikt Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2FE212 T1 - Internationell företagsekonomi A IBP Fek ,00 2ST027 T2 - Statistik för internationella ekonomer Statistik ,00 2EH012 T2 - Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Ekhist ,00 2NE061 T3 - Nationalekonomi A101 Nek ,00 2FE095 T4 - Företagsekonomi med internationell inriktning B Fek ,00 T5 - Företagsekonomi C Fek ,50 T5 - Valfria kurser ,50 2JU047 T6 - Basic Course in Law Juridik ,50 T6 - Valfria kurser ,50 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi Fek ,00 2FE151 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek ,00 UT-resande utbytesstudenter ,00 Programkod: SYINT Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 60 Civilekonomprogrammet inr mot Service Management, 240hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2FE213 T1 - Företagsekonomi A SM Fek ,00 2FE105 T2 - Företagsekonomi B72 Fek ,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik ,00 2SO096 T3 - Beteendevetenskap Soc/Psy ,00 2NE060 T4 - Nationalekonomi A100 Nek ,00 5ID179 T5 - Tjänstedesign Designhsk ,00 2JU043 T5 - Juridisk översiktskurs Juridik ,00 T6 - Valfri kurs ,00 2FE202 T6 - Service Marketing and Marketing Ethics Fek ,00 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi Fek ,00 2FE151 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek ,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SYSMA Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 113

114 Bilaga 2 - Programöversikt Dietistprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2KN001 T1 - Kostvetenskap A Kostvet ,00 2KN008 T2 - Kostvetenskap B Kostvet ,00 2KN027 T3 - Kost- och hälsokommunikation C Kostvet ,50 2KN022 T3 - Fysiologi för dietetik Kostvet ,50 2KN003 T4 - Dietetik A Kostvet ,00 2KN026 T5 - Dietetik B Kostvet ,00 2KN016 T6 - Examensarbete inom Dietistprogrammet Kostvet ,50 2KN017 T6 - Klinisk utbildning i Dietistprogrammet Kostvet ,50 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SYDIE Värdinstitution: Kostvetenskap Antal nybörjarplatser: ,00 Programmet för Digital medieproduktion, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. Inst HP VT HT Hst 2IN104 T1 - Digital medieproduktion 1 Informatik ,50 2IN105 T2 - Digital medieproduktion 2 Informatik ,50 2IN106 T3 - Digital redigering och postproduktion Informatik ,50 2IN101 T4 - Kreativ medieproduktion 1 Informatik ,00 T5 - Valbara/valfria kurser ,00 2IN107 T6 - Kreativ mediaproduktion 2 Informatik ,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGDIG Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: ,50 Sida 114

115 Bilaga 2 - Programöversikt Gastronomiprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Termin / kurs Medv. HP VT HT Hst 2MR051 T1 - Måltids- och restaurangvetenskap 1 Resthsk ,50 2MR056 T1 - Måltidskultur och samhället Resthsk ,50 2MR052 T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 2 Resthsk ,50 2MR053 T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 3 Resthsk ,50 2FE027 T3 - Entreprenörskap och företaget i samhället A Fek ,50 2MR042 T3 - Revenue Management Resthsk 7,5 30 3,75 2FE204 T3 - Ledarskap Fek 7,5 30 3,75 inr kreativ matlagning 2MR054 T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4 Resthsk ,00 2MR046 T4 - Vinkunskap och matlagning Resthsk ,00 2MR058 T5 - Kreativ matlagning Resthsk ,00 2MR060 T5 - VFU Resthsk ,00 2MR025 T6 - Restaurangdrift i kök Resthsk ,00 2MR000 T6 - Examensarbete Resthsk ,00 inr värdskap 2MR055 T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4 Resthsk ,50 2MR057 T4 - Vinkunskap och sommelerie Resthsk ,50 2MR059 T5 - Gastronomi och värdskap Resthsk ,50 2MR060 T5 - VFU Resthsk ,50 2MR026 T6 - Restaurangdrift i matsal Resthsk ,50 2MR000 T6 - Examensarbete Resthsk ,50 Programkod: SGKMV Värdinstitution: Restauranghögskolan Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 115

116 Bilaga 2 - Programöversikt Idrottsvetenskapliga programmet med inr. mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kursko Kurs Medv. HP VT HT Hst Termin IP026 Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område Pedagogik 7,5 30 3,75 2IP027 Idrott, fostran och socialisation Pedagogik 7,5 30 3,75 3ID048 Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv Idrottsmedicin ,50 2KN062 Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv Kostvetenskap ,50 2PS170 Idrott för alla ur ett idrottspsykologiskt perspektiv Psykologi ,50 Termin 2 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp) Pedagogik ,33 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp) Psykologi 2,5 40 1,67 2IP029 Idrottspedagogisk forskning I Pedagogik 7,5 40 5,00 Termin 3 2JUxxx Idrottsjuridik ,00 2FE215 Företagsekonomi A (IVP) ,00 Termin 4 2FExxx Marknadsföring 7,5 40 5,00 2IPxxx Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22, ,00 Termin 5 Valbara/Valfria kurser ,00 Termin 6 (Vt20) 2IPxxx Idrottspedagogisk forskning II 10 0,00 2IPxxx Examensarbete 15 0,00 2IPxxx Idrottspedagogens kompetensportfölj 5 0,00 Programkod: SGILU Värdinstitution: Pedagogik Antal nybörjarplatser: ,00 Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kursko Kurs Medv. HP VT HT Hst 2IP004 T6 - Idrottspedagogisk forskning II Pedagogik ,00 2IP024 T6 - Examensarbete i idrottspedagogik Pedagogik ,50 2IP025 T6 - Examensarbete i idrottspedagogik med praktik Pedagogik ,50 Programkod: SGIDR Värdinstitution: Pedagogik ,00 Sida 116

117 Bilaga 2 - Programöversikt Internationell kris- och konflikthantering, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt Ht Hst Nya 2FO028 T1 - Kriser och krishantering som empiriskt fenomen Statsvet 7,5 35 4,38 2FO029 T1 - Analytiska perspektiv på kriser och hantering Statsvet 7,5 35 4,38 2FO030 T1 - Krishantering och offentlig förvaltning Statsvet 7,5 35 4,38 2FO031 T1 - Projektkurs: krishantering i praktiken Statsvet 7,5 35 4,38 2FO006 T2 - Freds- och konfliktstudier A Statsvet ,50 T3 - Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer EMG 7,5 35 4,38 T3 - Ekonomiska kriser i historisk belysning Ekhist 7,5 35 4,38 T3 - Kriskommunikation Humfak 7,5 35 4,38 T3 - Samhällsplanering under osäkra villkor Kulgeo 7,5 35 4,38 T4 - Katastrofmedicin (Vt20) 30 0,00 T5 - Freds- och konfliktstudier B (Ht20) Statsvet 30 0,00 T6 - Freds- och konfliktstudier C (Vt21) Statsvet 30 0,00 Gamla 2FO008 T6 - Freds- och konfliktstudier C Statsvet ,00 UT-resande utbytesstudenter Statsvet 30 Progkod: SGIKK Värdinstitution: Statsvetenskap Antal nybörjarplatser: ,50 Juristprogrammet, 270hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2JU164 T1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt Juridik ,50 2JU165 T1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt Juridik ,50 2JU166 T2 - Civilrätt Juridik ,00 2JU172 T3 - Civilrätt Juridik ,00 2JU173 T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt Juridik ,00 2JU189 T5 - Straff och processrätt Juridik ,00 2JU190 T6 - Internationell rätt Juridik ,00 2JU191 T6 - Rättens historia, teori och metod Juridik ,00 T7 - Valbara kurser Juridik ,00 T8 - Valbara kurser Juridik ,00 2JU051 T9 - Examensarbete Juridik ,00 Utresande utbytesstudenter Juridik ,00 Programkod: SYJUR Värdinstitution: Juridik Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 117

118 Bilaga 2 - Programöversikt Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2PS021 T1 - Perception Psykologi 7,5 20 2,50 1KG005 T1 - Kunskap och minne Humfak 7,5 20 2,50 5DV027 T1 - Resonerande och informationsbehandling Teknnat 7,5 20 2,50 3BM011 T1 - Handling Medfak 7,5 20 2,50 2KO015 T2 - Statistik och empirisk metod Psykologi 7,5 20 2,50 1VE007 T2 - Vetenskapligt tänkande Hum fak 7,5 20 2,50 1FL069 T2 - Logik och formella metoder Hum fak 7,5 20 2,50 1LI004 T2 - Vetenskaplig kommunikation Hum fak 7,5 20 2,50 3KO000 T3 - Kognitiv neurovetenskap I Medfak 7,5 20 2,50 1KG006 T3 - Lingvistik för kognitionsvetenskap Hum fak 7,5 20 2,50 T3 - Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt Teknnat 7,5 20 2,50 T3 - Valbar kurs 7,5 20 2,50 2KO014 T5 - Projektarbete Psykologi 7,5 20 2,50 2KO022 T4 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2KO017 T4 - Tillämpad kognitiv psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 5DA000 T4 - Applikationsprogrammering i Python Teknnat 7,5 20 2,50 5DV060 T5 - Människa-dator-interaktion Teknnat 7,5 20 2,50 5DV121 T5 - Artificiellt intelligens - grunderna Teknnat 7,5 20 2,50 3KO001 T5 - Kognitiv neurovetenskap II Medfak 7,5 20 2,50 T5 - Valbar kurs 7,5 20 2,50 2KO005 T6 - Visuell kognition Psykologi 7,5 20 2,50 5ID119 T6 - Kognitiv design Teknnat 7,5 20 2,50 2KO016 T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap Psykologi ,00 Programkod: SGKOG Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 118

119 Bilaga 2 - Programöversikt Kostvetarprogrammet, 180hp Planeringstal Antal KurskoKurs Medv. HP VT HT Hst 2KN001 T1 - Kostvetenskap A Kostvet ,00 2KN008 T2 - Kostvetenskap B Kostvet ,00 2KN012 T3 - Måltidsservice och Dietetik Kostvet ,00 2FE211 Företagsekonomi A Fek 30 0,00 2FE136 Företagsekonomi B10 Fek 15 0,00 2FE169 Företagsekonomi B5 - Entreprenörskap med beslutsstöd Fek 7,5 0,00 2SO096 Beteendevetenskap Soc/Psy 15 0,00 2KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet 15 0,00 2KN015 Praktik inom kostområdet Kostvet 15 0,00 2KN055 VFU för kostvetare Kostvet 15 0,00 2KN061 VFU för livsmedels.. Kostvet 15 0,00 2KN052 Hälsorisker och tillsyn Kostvet 4 0,00 2KN054 Livsmedelsdesign Kostvet 7,5 0,00 2KN053 Hälsokommunikation och kostundersökningsmetoder Kostvet 7,5 0,00 5MH108 Miljö och samhälle EMG 15 5MH101 Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete EMG 15 5MH057 Hälsoeffekter EMG 11 5MH109 Livsmedelssäkerhet EMG 15 Programkod: SGKOV Värdinstitution: Kostvetenskap Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 119

120 Bilaga 2 - Programöversikt Personalvetarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Ek historia 4,5 60 4,50 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Pedagogik ,00 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Sociologi 4,5 60 4,50 2ÖÄ009 T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi Psykologi 7,5 60 7,50 T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik Pedagogik 7,5 60 7,50 2ÖÄ014 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi Sociologi 7,5 60 7,50 2ÖÄ013 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus Sociologi ,00 2ÖÄ013 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus Pedagogik 2,5 60 2,50 2PE095 T2 - Arbetsrätt för personalvetare Juridik ,00 2ÖÄ008 T3 - Företagsekonomi Företagsek ,00 2PE102 T3 - Organisatoriskt ledarskapande Pedagogik 7,5 60 7,50 2PE075 T3 - Organisationsförändring Sociologi 7,5 60 7,50 2PE079 T4 - HRM - innehåll och metoder Ped/Soc/Psy ,50 2PE085 T5 - HRM i praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE085 T5 - HRM i praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5 - Strategisk HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5 - Strategisk HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE086 T6 - Samhällsvetenskaplig metod. Pedagogik 7,5 55 6,88 2PE086 T6 - Samhällsvetenskaplig metod. Sociologi 7,5 55 6,88 2PE088 T6 - Examensarbete i Sociologi Sociologi ,75 2PE089 T6 - Examensarbete i Pedagogik Pedagogik ,75 Programkod: SGPER Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: ,25 Sida 120

121 Bilaga 2 - Programöversikt Politices kandidatprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskoKurs Medv. HP VT HT Hst Baskurser: 2SV013 T1 - Statsvetenskap A Statsvet ,00 2NE060T2 - Nationalekonomi A100 Nationalek ,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik ,00 2JU033 T3 - JÖK Juridik ,00 Fördjupningsblock Termin 4: ,00 Statsvetenskap B Nationalekonomi B Statistik A 15hp/samt valfria kurser/praktik 15hp Freds- och konfliktstudier A Termin 5: ,00 Valfria kurser/praktik Statistik B Freds- och konfliktstudier B Termin 6: ,00 Statsvetenskap C Nationalekonomi C Statistik C Freds- och konfliktstudier C UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGPOL Värdinstitution: Statsvetenskap Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 121

122 Bilaga 2 - Programöversikt Psykologprogrammet, 300hp Planeringstal Summa Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psykologi 7, ,25 2PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psykologi 7, ,25 2PS134 T1 - Biologisk psykologi Psykologi 7, ,25 2PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psykologi 7, ,25 2PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psykologi 7, ,50 2PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psykologi 7, ,50 2PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psykologi 7, ,50 2PS143 T2 - Hälsopsykologi Psykologi 7, ,50 2PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psykologi ,00 2PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi ,00 2PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psykologi ,00 2JU180 T3 - Juridik för psykologprogrammet Juridik ,00 2PS154 T4 - Samtalsmetodik Psykologi ,20 2PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psykologi ,20 2PS177 T4 - Gruppsykologi i teori och praktik Psykologi ,40 2PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psykologi ,20 2PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psykologi ,20 2PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psykologi ,30 2PS167 T5 - Utredningsmetodik Psykologi ,80 2PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psykologi ,40 2PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psykologi ,80 2PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psykologi 3, ,14 2PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psykologi ,73 2PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psykologi 22, ,63 2PS191 T7 - Klinisk bedömning och behandling Psykologi ,20 2PS187 T7 - Utveckling, lärande och förändringsprocesser Psykologi ,40 2PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psykologi ,40 2PSxxx T8 - Vetenskaplig metod Psykologi ,40 2PSxxx T8 - Hälsopsykologi Psykologi ,40 2PSxxx T8 - Arbetslivets psykologi Psykologi ,80 2PSxxx T8 - Professionell utveckling 5 Psykologi ,40 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi ,40 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psykologi ,40 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psykologi ,40 2PSxxx T9 - Valbar kurs Psykologi ,40 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psykologi ,40 2PSxxx T10 - Examensarbete forts. Psykologi 24 0,00 2PSxxx T10 - Professionell utveckling 7 Psykologi 6 0,00 2PS083 T9 - K11: Klientarbete (9hp) Psykologi 3,0 24 1,20 2PS012 T9 - K14: Organisations-miljö- och arbetspsykologi (forts) Psykologi 19,5 24 7,80 2PS026 T9 - K15: Individuellt vald kurs Psykologi 7,5 24 3,00 2PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psykologi 1, ,13 2PS027 T10 - K16: Examensarbete Psykologi 30, ,50 Programkod: SYPSY Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: 43/23 (vt/ht) 330,63 Sida 122

123 Bilaga 2 - Programöversikt Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Planeringstal 2019 Summa Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2PS114 T1 - Introduktion till psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS115 T1 - Social- och gruppsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS116 T1 - Biologisk psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS117 T1 - Vetenskaplig metod Psykologi 7,5 20 2,50 2PS138 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psykologi 7,5 20 2,50 2PS139 T2 - Hälsopsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS140 T2 - Utvecklingspsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS152 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi ,00 2PS153 T3 - Professionell utveckling 1 Psykologi ,00 2PS152 T3 - Utveckling i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi ,00 2JU181 T3 - Juridik Juridik ,00 2PS159 T4 - Samtalsmetodik Psykologi ,87 2PS160 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psykologi ,87 2PS161 T4 - Människan i social system Psykologi ,60 2PS162 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psykologi ,87 2PS163 T4 - Professionell utveckling 2 Psykologi ,30 2PS164 T5 - Utredningsmetodik Psykologi ,20 2PS165 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott Psykologi ,60 2PS166 T5 - Professionell utveckling 3 idrott Psykologi ,20 2PS174 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott Psykologi 3,5 13 0,76 2PS175 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott Psykologi ,87 2PS176 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott Psykologi 22,5 13 4,88 2PSxxx T7 - Klinisk bedömning och behandling Psykologi ,60 2PSxxx T7 - Utveckling, lärande och förändringsprocesser Psykologi ,20 2PSxxx T7 - Professionell utveckling 4 Psykologi ,20 2PSxxx T8 - Vetenskaplig metod Psykologi ,00 2PSxxx T8 - Idrottspsykologi 2 Psykologi ,00 2PSxxx T8 - Idrottspsykologi 3 Psykologi ,00 2PSxxx T8 - Professionell utveckling 5 Psykologi ,00 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi ,00 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psykologi ,00 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psykologi ,00 2PSxxx T9 - Valbar kurs - Sport skill center Psykologi ,00 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psykologi ,00 2PSxxx T10 - Examensarbete forts Psykologi 24 0,00 2PSxxx T10 - Professionell utveckling 7 Psykologi 6 0,00 2PS084 T10 - K12: Klientarbete (9hp) Psykologi 1,5 12 0,30 2PS010 T10 - K17: Examensarbete med inriktning mot idrott Psykologi ,00 Programkod: SYPSI, SPSIY Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: ,30 Sida 123

124 Bilaga 2 - Programöversikt Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2KG308 T1 - Ekonomisk och social geografi Kulturgeo ,75 2KG010 T1 - Befolkningsgeografi Kulturgeo ,75 2KG011 T2 - Samhällsplanering Kulturgeo ,75 2SV026 T2 - Offentlig förvaltning och planering Statsvet 7,5 35 4,38 2NE041 T2 - Arbetsmarknad och försörjning Nationalek 7,5 35 4,38 5BI088 T3 - Ekologi och energi i planeringen Teknat ,75 2KG012 T3 - Kulturgeografiska metoder Kulturgeo ,75 2KG017 T4 - GIS- och rumslig analys Kulturgeo ,50 2KG026 T4 - GIS, mobilitet och system Kulturgeo ,50 2KG056 T5 - Fysisk infrastruktur och detaljplanering Kulturgeo ,50 5ID107 T5 - Beteende och estetik i planeringen Teknat ,50 2KG029 T6 - Planeringsteori och planerarrollen Kulturgeo ,50 2KG021 T6 - Examensarbete Kulturgeo , ,50 Programkod: SGSAP Värdinstitution: Geografi Antal nybörjarplatser: 35 Samhällsvetarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurs Medv. HP Vt Ht Hst T1 - Baskurs i samhällsvetenskaplig analys ,00 Ek historia 15 Pedagogik 3 Statsvetenskap 4 Sociologi 4 Informatik 4 T2 - Valbara kurser ,00 T3 - Valbara kurser ,00 T4 - Valbara kurser ,00 T5 - Valbara kurser ,00 T6 - Valbara kurser , ,00 Programkod: SGSAV Värdinstitution: Ekonomisk historia Antal nybörjarplatser: 30 Sida 124

125 Bilaga 2 - Programöversikt Sociologiprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst T1 - Sociologi A/Socialpsykologi A Sociologi ,00 T2 - Sociologi B/Socialpsykologi B Sociologi ,00 2SO136 T3 - Sociologiska och socialpsykologiska specialområden Sociologi ,50 1IH011 T3 - Historia A för sociologiprogrammet Hum fak ,50 2SO134 T4 - Utrednings- och utvärderingsarbete Sociologi ,50 2JU124 T4 - Arbetsrätt för sociologer Juridik ,50 T5 - Valfria kurser ,00 T6 - Sociologi C/Sociologi inr socialpsykologi C Sociologi ,00 Programkod: SGSOC Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 125

126 Bilaga 2 - Programöversikt Socionomprogrammet, 210hp - Campus Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin 1 (nya) ,00 2SA157 Socialt arbete en introduktion (7,5hp) Soc arbete 7, ,50 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1, ,50 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet ,00 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp) Soc arbete 7, ,50 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Soc arbete ,00 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Statistik ,00 Termin 2 (nya) ,00 2SAxxx Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 7, ,25 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete Soc arbete 7, ,25 2JUxxx Juridik Juridik ,50 Termin ,00 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 10, ,25 2JU123 Rätten i socialt arbete Juridik ,33 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1, ,75 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet ,00 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete ,67 Termin ,00 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) Soc arbete ,80 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) Statistik 7, ,00 2SA101_ Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) Soc arbete 13, ,80 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete ,40 Termin ,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete ,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Juridik 1, ,50 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete ,00 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Juridik ,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete ,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Juridik 1, ,50 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete ,00 Termin ,00 2SA104_ Verksamhetsförlagd utbildning Soc arbete ,00 Termin ,50 2SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen Soc arbete ,10 2SA118 Examensarbete Soc arbete ,25 2SA128 Kunskapsbaserad praktik Soc arbete ,10 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete ,05 Termin 7 (kurser avancerad nivå) , ,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 90/90 (vt/ht) Sida 126

127 Bilaga 2 - Programöversikt Socionomprogrammet, 210hp - Distans Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin ,00 2SA157 Socialt arbete en introduktion (7,5hp) Soc arbete 7, ,00 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1, ,00 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet ,00 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp) Soc arbete 7, ,00 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Soc arbete ,33 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Statistik ,33 Termin ,00 2SAxxx Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 7,5 20 2,50 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete Soc arbete 7,5 20 2,50 2JUxxx Juridik Juridik , ,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 20/20 (vt/ht) Socionomprogrammet t1-t4 (Skellefteå) Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin ,50 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete ,75 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Jur forum 1,5 33 0,83 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete ,40 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Jur forum ,30 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete ,75 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Jur forum 1,5 33 0,83 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete , ,50 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 0 Socionomprogrammet t1-t4 (Luleå) Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin ,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete ,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Jur forum 1,5 36 0,90 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete ,80 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Jur forum ,60 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete ,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Jur forum 1,5 36 0,90 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete , ,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 0 Sida 127

128 Bilaga 2 - Programöversikt Statistikerprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst 2ST004 T1 - Statistik A Statistik ,00 2ST050 T2 - Visualisering av data Statistik 7,5 20 2,50 2ST030 T2 - Statistiska tillämpningar Statistik 7,5 20 2,50 2ST051 T2 - Statistisk kommunikation Statistik 7,5 20 2,50 T2 - Vetenskapsteori Humfak 7,5 20 2,50 2ST007 T3 - Statistik B Statistik ,00 T4 - Valfria kurser ,50 2IN069 T5 - Programmeringens grunder Informatik 7,5 9 1,13 2IN070 T5 - Databasdesign Informatik 7,5 9 1,13 T5 - Matematik Teknnat ,25 2ST014 T6 - Statistik C1 Statistik ,25 2ST049 T6 - Statistik C2, själsvständigt arbete Statistik ,25 Programkod: SGSTA Värdinstitution: Handelshögskolan (Statistik) Antal nybörjarplatser: ,50 Systemvetenskapliga programmet med inr mot design 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2IN115 T1 - Informationssystem Informatik ,75 2IN117 T1 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Informatik ,75 2IN118 T2 - Att undersöka och utvärdera digitala miljöer Informatik 7,5 35 4,38 5MA172 T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat) Teknnat 7,5 35 4,38 2ST005 T2 - Statistik A1 Statistik ,75 2IN119 T3 - Design av informationssystem Informatik ,50 2IN120 T4 - Webbaserade system Informatik ,00 T5 - Valfri/valbar kurs ,00 2IN127 T6 - Digitala ekosystem Informatik ,00 Programkod: SGSYD Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: ,50 Sida 128

129 Bilaga 2 - Programöversikt Turismprogrammet, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2KG019 T1 - Introduktion till turism Kulturgeo ,00 2KG018 T1 - Destinationer Kulturgeo ,00 2KG308 T2 - Ekonomisk och social geografi Kulturgeo ,00 2KG010 T2 - Befolkningsgeografi Kulturgeo ,00 2FE027 T3 - Entreprenörskap och företagande i samhället Fek ,00 2MR042 T5 - Revenue management Resthsk 7,5 20 2,50 2FE204 T5 - Ledarskap Fek 7,5 20 2,50 2KG072 T4 - Evenemang Kulturgeo ,00 2KG012 T4 - Kulturgeografiska metoder Kulturgeo ,00 2FE027 T5 - Turism-GIS Kulturgeo 15 0,00 T5 - Turismekonomi Nek 7,5 0,00 2KG077 T6 - Hotellbranschens struktur och dynamik Kulturgeo ,50 2KG024 T6 - Turismplanering Kulturgeo ,50 2KG021 T6 - Examensarbete i kulturgeografi Kulturgeo ,00 Programkod: SGTUR+SGTRS Värdinstitution: Geografi Antal nybörjarplatser: ,00 Sida 129

130 Bilaga 2 - Programöversikt Vårdadministrativa programmet, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt Ht Hst 2SV043 T1 - Vårdens administration, organisation och politik ,25 Statsvet 7,5 45 5,63 Ek historia 7,5 45 5,63 2JU084 T1 - Sjukvårdens juridik och journalhantering ,25 Juridik ,25 Ek historia ,00 2EH031 T2 - Vård, samhälle och hälsoekonomi ,25 Nationalek 7,5 45 5,63 Ek historia 7,5 45 5,63 2IN123 T2 - ehälsotjänster och den digitala patienten Informatik 7,5 45 5,63 2EH043 T2 - Miljöpraktik 7,5 45 5,63 Statsvet 3, ,81 Ek historia 3, ,81 3AN004 T3 - Svensk och engelsk medicinsk terminologi Med/Hum ,25 2ST045 T3 - Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi ,25 Statistik 7,5 45 5,63 Statsvet 3, ,81 Ek historia 3, ,81 2SV046 T4 - Verksamhetsförlagd utbildning ,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek historia 7,5 40 5,00 2EH039 T4 - Teori, metod och fördjupningsarbete Ek historia ,00 2SV066 T4 - Teori, metod och fördjupningsarbete Statsvet ,00 T5 - Valbara/valfria kurser 30 0,00 T6 - Ekonomisk historia nivå 3 Ek historia 30 0,00 T6 - Vårdadministration C Statsvet 30 0,00 Programkod: SGVAD Värdinstitution: Ekonomisk historia Antal nybörjarplatser: ,50 Sida 130

131 Bilaga 2 - Programöversikt Medverkan på program (andra fakulteter) Planeringstal KurskodKurs Medv HP VT HT Hst MGTRA Tränarprogrammet 2PS100 T2 - Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Psykologi ,50 2PS101 T2 - Idrottspsykologi I Psykologi ,50 2PS702 T3 - Idrottspsykologi II Psykologi ,50 2PS701 T4 - Grupppsykologi och organisationspsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 MYLOG Logopedprogrammet 2PS082 T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 2PS060 T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 2PS075 T4 - Statistik och metod Logoped 4,5 23 1,73 2PS076 T4 - Neuropsykologi Logoped ,15 2PS081 T5 - Läs och skrivutveckling Logoped ,15 2PS080 T5 - Personlighetspsykologi Logoped ,15 TYCIE Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 2NE052 T2 - Ekonomisk teori och marknadsorganisation Handelshsk - Nek 7,5 55 6,88 2FE158 T2 - Marknadsföring Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2EH032 T2 - Industriell utveckling och ek förändring Ek historia 7,5 55 6,88 2SO120 T3 - Organisation och ledarskap i arbetslivet Sociologi 7,5 55 6,88 2FE174 T5 - Finansiering och kalkylering Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE175 T6 - Projektledning och organisering Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE176 T6 - Entreprenörskap och affärsutveckling Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE144 T7 - Financial management D Handelshsk - Fek ,50 2FE190 T8 - Supply Chain Management I Handelshsk - Fek 7,5 25 3,13 2FE198 T9 - Supply Chain Management II Handelshsk - Fek 7,5 25 3,13 Civilingenjörsprogram mfl 2PS030 Psykets Arkitektur för Interaktion och Design Psykologi 7,5 0,00 2FE017 Industriell ekonomi Handelshsk - Fek 7,5 0,00 2FE027 Entreprenörskap och ftg i samhället Handelshsk - Fek 15 0,00 2JU048 Handelsrättslig översiktskurs Juridik 15 0,00 NGNAT Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120hp 2KG031 T1 - Turismkunskap I Kulturgeo 6 0,00 2KG048 T4 - Turismkunskap II Kulturgeo 5 0,00 2FE216 T4 - Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Handelshsk - Fek 7,5 0,00 VAALH Magister: Arbetsliv och hälsa, 60hp 2JU112 Juridik inom arbetsliv och hälsa Juridik 7,5 0,00 2PS126 Hälsopromotion och kommunikation, inr beteendevetenskap Psykologi 7,5 0,00 2PS127 Arbetsrelaterad stress och rehabilitering, inr beteendevetenskap Psykologi 7,5 0,00 2PS128 Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa Psykologi 7,5 0,00 2PS129 Organisation och ledarskap inom arbetsliv Psykologi 7,5 0,00 2PS099 Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa Psykologi 15 0,00 Summa 85,33 Sida 131

132 UB Dokumentation: norska modellen för SamFak Cristian Colliander Internt PM Datum: Bilaga 3 Page 1 (5) INTRODUKTION Detta dokument beskriver kortfattat de val som gjorts när den norska modellen har anpassats för användning vid samhällsvetenskapliga fakulteten. DET NORSKA KANALREGISTRET Grunden för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag ( kanaler ). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: Nivå 1 avser de flesta vetenskapliga kanaler och Nivå 2 avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden. För att en kanal skall registreras på Nivå 1 krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Den viktigaste av dessa är att arbeten som publiceras i kanalen har genomgått vetenskaplig kollegialgranskning. 1 Kanalen får inte heller vara lokal vilken den betraktas som om mer än 2/3 av författarna kommer från samma institution. Vidare ska kanalen ha en någorlunda jämn produktion av publikationer. Nominering 2 till Nivå 1 sker löpande, förslagen behandlas av Norsk samhällsvetenskapligdatatjänst (NSD) och beslut fattas av den nationella publiceringskommittén. Nominering och registrering av Nivå 2-kanaler är en mer omfattande process där Universitets- och högskolerådets ca 50 ämnesgrupper är vägledande i besluten. Nominering och revidering av Nivå 2-kanaler görs en gång om året. Av samtliga registrerade vetenskapliga kanaler (över ) är ca 10 % på Nivå 2. Detta är kanaler som inom givna ämnesområden internationellt har bred acceptans som framstående och som publicerar ca 20 % av alla publikationer inom ämnesområdet. 3 Notera att Nivå 2 inte är ett komplett register över alla framstående kanaler då det inom de flesta ämnesområden finns kanaler som av olika anledningar inte kvalar in på Nivå 2. Förklaringen är antingen (1) att det rör sig om en mycket specialiserad eller smal kanal som täcker en liten del av ett ämnesområde eller (2) att fördelning av publikationer över kanaler är sådan att en del framstående kanaler helt enkelt inte ryms inom ramen för 20 % av publikationsvolymen. 1 Ett fåtal kanaler publicerar både vetenskapliga arbeten såväl som icke-vetenskapliga dito. Dessa kanaler kan upptas i listan underförutsättning att utgivaren tydligt markerar vilka arbeten som är vetenskapliga och har genomgått kollegialgranskning. 2 Vilket alla, efter registrering, kan göra här: 3 Riktlinjerna som ämnesgrupperna har att förhålla sig till vid nominering till nivå 2 skiljer sig åt eftersom publiceringsmönster och publiceringskulturer varierar med ämnesområde.

133 Page 2 (5) PUBLIKATIONSTYPER I DIVA Nedan redogörs för vilka publikationstyper - enligt tillgänglig klassificering i DiVA - som beaktas i den aktuella implementeringen av den norska modellen. Notera att visa publikationstyper har underkategorier som i vissa fall inte betraktas som vetenskapliga publikationer eller av andra anledningar ej beaktas i modellen. Publikationstyper angivna med (+) ingår i underlaget, medan typer angivna med (-) inte gör det. Artikel i Tidskrift (+) o Meeting abstract (-) o Editorial material (-) o Letter (+) o Dagstidning (-) Artikel, recension (-) Artikel, Forskningsöversikt (+) Bok (+) Kapitel i bok, del av antologi (+) Konferensbidrag o Publicerat paper (+) o Poster (-) o Muntlig presentation (-) o Muntlig presentation med publicerat abstract (-) Artikel, recension (-) Avhandlingar (-) Manuskript (-) Patent (-) Proceedings (redaktörskap) (-) Rapport (-) Samlingsverk (redaktörskap) (-) Övrigt (-) I DiVA finns ytterligare klassificering av publikationerna med avseende på Typ av innehåll. De två första typerna beaktas, den tredje gör det ej: Refereegranskat (+) o publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering Övrigt vetenskaplig (+) o Publikationen innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamfundet men har inte genomgått refereegranskning. Populärvetenskap, debatt mm (-) Publikationen är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig till allmänheten. Även debatt inlägg räknas hit. För att summera: det är Typ av publikation tillsammans med Typ av innehåll som styr om en publikation ingår i underlaget.

134 Page 3 (5) FÖRFATTARFRAKTIONER OCH ENHETER Vad en enhet utgörs av beror på analysnivå. I föreliggande kontext avses i regel en institution. En publikation kopplas till en enhet, eller till enheter, baserat på författarens/författarnas angivna affiliering(ar) i originalpublikationen. Publikationen delas upp i delar, fraktioneras, baserat på antalet författare. För en given publikation: Varje författare tillskrivs 1/n författarfraktioner, där n är antalet författare till publikationen. Denna fraktion tillåts dock ej sjunka under 0.1. En enhets andel av publikationen är summan av de fraktioner som härrör från författare som angivet enheten som affiliering i originalpublikationen. Notera att ingen intern fraktionalisering görs. Med andra ord, en författarens fraktion delas inte upp i m-delar där m(>=1) är antalet UmU-affilieringar som UmU-författaren angivit. Detta för att premiera samarbete. VIKTNINGSCHEMA Vetenskapliga publikationer definieras alltså i praktiken på basis av publiceringskanal (endast publikationer i vetenskapliga kanaler räknas) och publikationstyp (vissa publikationer i vetenskapliga kanaler är vetenskapliga, men inte alla). Viktning av publikationstyp och publiceringskanalsnivå är i standardutförandet enligt tabell 1. Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdens syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen skall förmedla. Tabell 1. Standardviktning Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Vetenskaplig artikel i tidskrift/serie (ISSN) 1 3 Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN) Monografi (ISBN) 5 8 Notera att konferensbidrag behandlas på samma sätt som artiklar i vetenskapliga tidskrifter (om kanalen är en serie) eller antologier (om kanalen är ett förlag). Det är inte själva konferensen, utan utgivaren av konferenspublikationen, eventuellt ISSNserien konferensbidraget trycktes i, som är utslagsgivande. Generellt gäller att publikationsserier kan ha både ISSN och ISBN, det är då ISSN/serien som är utslagsgivande, inte förlaget. Notera att det implicit finns en nivå 0, som ger 0 poäng. Nivå 0 ges antingen av att a) kanalen ej finns upptagen i registret eller b) kanalen finns upptagen i registret men har inte ansetts uppfylla kraven för nivå 1 (och där med ej heller för nivå 2).

135 Page 4 (5) PUBLICERINGSÅR Vad som avses med publiceringsår kan vara något oklart, i alla fall förekommer flera definitioner på publiceringsår. Det gäller i huvudsak artiklar då dessa kan publiceras ahead of print (epa), online first etc. Det rör sig om publikationer som i förekommande fall görs tillgängliga på förlagens/tidskrifternas hemsidor innan de har fått fullständig bibliografisk information (häfte, volym etc.) och innan de kommit ut i tryck. Problemet med denna typ av publikationer är att det år de tillhandahålls online inte behöver överensstämma med det år då publikationen görs tillgänglig i tryckt format. När en eap-publikation uppdateras med fullständiga bibliografiska uppgifter i DiVA (alltså när den har gått i tryck) får den potentiellt ett nytt publiceringsår (t.ex. eap 2013, i tryck 2014). För att undvika potentiell dubbelräkning och/eller alltför omfattande manuellt arbete definieras publiceringsår som det år publikationen återfinns i tryckt format (en tidskrift som endast existerar online kan per definition inte vara eap och ställer inte till med problem i denna kontext). En dylik definition har flera fördelar: Den sammanfaller med definitionen av publiceringsår som Vetenskapsrådet använder i den nationella bibliometriska modellen samt med definition av publiceringsår i modellen för ALF-medel. Lika för alla vissa tidskrifter tillhandahåller inte eap överhuvudtaget, medan vissa har eap bara för en del av publikationerna. Men ovan definition av publiceringsår behandlas alla publikationer på samma sätt. I DiVA är det klassifikation enligt Status som redogör för denna typ av information. Endast publikationer med status Published ingå i underlaget. Accepted (-) Epub ahead of print (-) In press (-) Published (+) Submitted (-) SAMMANSTÄLLNING (EXCEL-FIL) Efter att ett uttag från DiVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Data är strukturerad så att sammanställningar skall kunna göras med Pivot-verktyget. Detta innebär att varje rad motsvarar en publikation-författar-affilierings-trippel. De flesta variabler i Excel-filen är självbeskrivande på basis av deras namn och i tabell 2 nedan följer en lista med definitioner för de variabler som ej har en uppenbar innebörd.

136 Page 5 (5) Tabell 2. Ett urval av variabler som återfinns i Excel-filen VARIABEL PID AUTHOR_ID CAS1 CAS2 FRACTIONS (STANDARD) FRACTIONS (NO INTERNAL FRACTIONS + MIN0.1) DIVA_IS_DUPLICATED DIVA_DUPLICATED_PID NORWEGIAN_MATCH NORWEGIAN_LEVEL NORWEGIAN_LEVEL (HISTORICAL MAXIMUM) NORWEGIAN_MODEL_INFO NORWEGIAN_POINTS FRACTIONS*POINTS BESKRIVNING Unikt dokument-id. Kan användas för att återfinna posten i Resultatet av författardisambiguering. En automatisk rutin som försöker gruppera samma person under ett ID även om namnvarianter existerar eller om CAS fattas i vissa fall Författarens registrerade UmU-id i posten I förekommande fall kompletterande UmU-id från författardisambigueringen Författarfraktioner version 1. Internfraktionering används, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter delas författarfraktionen upp mellan dessa. Summan av författarfraktioner alltid 1 Författarfraktioner version 2. Ingen internfraktionering, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter tillskrivs varje sådan enhet författarens fraktion. Summan av författarfraktioner kan vara större än 1. Dessutom tillåts ingen författarfraktion understiga 0.1 Automatisk flaggning om posten är en sannolik dubblett Anger i förekommande fall vilken/vilka poster som är dubbletter Hur matchningen mot norska auktoritetsregistret utförts Norsk nivå för publiceringskanalen det år publikationen publicerades (standard) Den högsta norska nivå publiceringskanalen haft historiskt (används i regel ej) Vilken status posten har i den specifika implementeringen av norska modellen Publikationspoäng enligt publikationstyp och nivå i norska listan Författarfraktioner version 2 multiplicerat med publikationspoäng, d.v.s. författarfraktioner viktade enligt den norska modellen I Excel-filen ligger en färdig Pivot-tabell där författarfraktioner enligt version 2 ovan har viktas med publikationspoäng och summeras över institutioner. Filter kan användas för att filtrera bort dubbletter (poster) samt enheter/institutioner som ej skall ingå i fördelningsunderlaget.

137 PÅSLAG SAMFAK GU Bilaga 4 UGEM FGEM IGEM GU TOTALT INSTITUTION KULTURGEOGRAFI 32,5% 31,9% 31,0% 30,1% 37,4% 7,7% 7,1% 8,0% 7,8% 9,4% 42,3% 37,2% 36,1% 36,8% 45,3% 82,5% 76,2% 75,1% 74,7% 92,1% EKONOMISK HISTORIA 32,5% 29,9% 19,7% 29,6% 34,1% 7,7% 5,7% 5,1% 7,6% 8,6% 42,3% 59,0% 37,5% 45,6% 51,5% 82,5% 94,6% 62,3% 82,8% 94,2% HANDELSHÖGSKOLAN 29,7% 31,4% 33,2% 33,9% 36,2% 6,5% 6,7% 8,5% 8,7% 9,1% 27,9% 37,8% 37,2% 34,9% 36,3% 64,1% 75,9% 78,9% 77,5% 81,6% INFORMATIK 29,7% 35,4% 30,7% 27,6% 30,8% 7,3% 8,1% 7,9% 7,1% 7,8% 36,6% 41,0% 46,4% 40,4% 49,2% 73,6% 84,5% 85,0% 75,0% 87,8% JURIDIK 33,8% 31,4% 29,5% 27,3% 24,1% 6,5% 6,5% 6,9% 6,3% 6,1% 33,6% 30,3% 29,3% 27,4% 25,4% 73,9% 68,2% 65,7% 61,0% 55,6% KOSTVETENSKAP 26,6% 27,7% 25,8% 27,4% 23,6% 6,9% 6,4% 6,5% 6,8% 6,0% 24,5% 25,9% 24,9% 25,2% 21,8% 58,0% 60,0% 57,2% 59,4% 51,4% PEDAGOGIK 38,1% 33,0% 28,9% 33,3% 36,0% 8,1% 7,8% 7,9% 8,0% 8,1% 35,8% 36,7% 35,6% 40,3% 49,6% 82,0% 77,5% 72,4% 81,6% 93,7% PSYKOLOGI 28,6% 27,4% 28,5% 27,2% 30,9% 7,7% 6,6% 7,2% 7,0% 7,8% 40,2% 40,2% 43,0% 43,0% 43,5% 76,5% 74,2% 78,7% 77,3% 82,2% SOCIALT ARBETE 33,9% 28,2% 28,2% 35,5% 33,1% 8,1% 6,2% 7,0% 9,1% 8,3% 30,5% 28,9% 26,8% 33,4% 30,6% 72,5% 63,3% 62,0% 78,0% 72,0% SOCIOLOGI 36,1% 33,6% 32,2% 35,0% 40,0% 7,7% 7,0% 8,3% 8,9% 10,0% 36,5% 38,3% 38,1% 37,9% 40,3% 80,3% 78,9% 78,6% 81,8% 90,3% STATSVETENSKAP 28,6% 38,4% 39,4% 39,8% 35,8% 4,4% 5,9% 5,9% 5,1% 4,9% 22,7% 23,3% 21,3% 23,9% 27,0% 55,7% 67,6% 66,6% 68,8% 67,7% TUV 31,1% 29,2% 28,0% 26,5% 24,1% 7,0% 6,6% 7,2% 7,0% 6,1% 27,6% 35,5% 31,7% 32,3% 27,1% 65,7% 71,3% 66,9% 65,7% 57,3% ENHETER/CENTRUMBILDNINGAR IDROTTSHÖGSKOLAN 16,0% 25,2% 0,0% 20,7% 9,7% 5,2% 7,0% 0,0% 5,4% 2,4% 28,6% 25,5% 67,1% 43,4% 55,7% 49,8% 57,7% 67,1% 69,5% 67,9% RESTAURANGHÖGSKOLAN 26,5% 32,1% 24,6% 20,4% 24,8% 7,2% 7,4% 6,3% 5,3% 6,3% 28,3% 28,6% 26,4% 23,3% 26,7% 62,0% 68,1% 57,3% 49,0% 57,8% UCGS 38,1% 37,0% 33,3% 35,3% 32,0% 9,2% 7,7% 8,6% 9,1% 7,7% 63,8% 54,9% 51,6% 51,1% 61,6% 111,1% 99,6% 93,5% 95,5% 101,3% FO & FOU INSTITUTION UGEM FGEM IGEM FO TOTALT KULTURGEOGRAFI 13,1% 13,9% 15,6% 15,3% 18,5% 1,9% 2,1% 2,7% 2,9% 3,6% 9,8% 10,1% 11,9% 10,5% 13,6% 24,8% 26,1% 30,2% 28,7% 35,7% EKONOMISK HISTORIA 13,1% 16,2% 16,8% 16,1% 23,2% 1,9% 2,5% 3,0% 3,1% 4,5% 9,8% 14,1% 15,1% 10,9% 12,5% 24,8% 32,8% 34,9% 30,1% 40,2% HANDELSHÖGSKOLAN 15,3% 15,9% 15,9% 20,0% 20,2% 2,5% 2,4% 2,8% 3,8% 3,9% 9,7% 10,2% 14,2% 15,4% 14,8% 27,5% 28,5% 32,9% 39,2% 38,9% INFORMATIK 11,9% 12,0% 14,6% 16,0% 15,7% 2,0% 1,8% 2,6% 3,1% 3,0% 11,1% 14,2% 7,8% 5,9% 9,9% 25,0% 28,0% 25,0% 25,0% 28,6% JURIDIK 15,2% 16,4% 12,7% 13,2% 15,3% 2,5% 2,6% 2,2% 2,5% 2,9% 14,1% 16,8% 15,7% 16,4% 17,4% 31,8% 35,8% 30,6% 32,0% 35,6% KOSTVETENSKAP 11,9% 12,2% 13,3% 16,0% 24,8% 1,9% 1,9% 2,3% 3,1% 4,8% 9,2% 9,7% 10,7% 12,0% 9,7% 23,0% 23,8% 26,3% 31,1% 39,3% PEDAGOGIK 16,5% 12,9% 11,5% 15,6% 15,9% 2,7% 2,0% 2,0% 3,0% 3,1% 14,9% 17,0% 12,9% 12,2% 12,9% 34,1% 31,9% 26,4% 30,8% 31,9% PSYKOLOGI 16,2% 18,6% 14,7% 13,9% 13,6% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,6% 15,5% 19,8% 18,0% 15,6% 16,9% 34,4% 41,3% 35,3% 32,2% 33,1% SOCIALT ARBETE 17,1% 12,4% 13,4% 13,1% 13,9% 2,8% 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 12,8% 16,7% 17,3% 19,5% 19,2% 32,7% 31,1% 33,2% 35,2% 35,9% SOCIOLOGI 15,9% 16,1% 16,3% 17,4% 13,5% 2,6% 2,5% 2,9% 3,3% 3,0% 11,0% 12,8% 14,0% 15,9% 14,6% 29,5% 31,4% 33,2% 36,6% 31,1% STATSVETENSKAP 13,6% 15,9% 14,6% 13,9% 17,6% 2,2% 2,4% 2,6% 2,7% 3,4% 12,0% 16,2% 15,1% 18,9% 18,6% 27,8% 34,5% 32,3% 35,5% 39,6% TUV 13,2% 13,5% 14,6% 14,5% 13,9% 2,2% 2,1% 2,6% 2,8% 2,7% 11,8% 14,9% 14,7% 14,9% 14,4% 27,2% 30,5% 31,9% 32,2% 31,0% ENHETER/CENTRUMBILDNINGAR CERUM 15,8% 12,7% 15,4% 16,0% 20,0% 2,6% 1,9% 2,7% 3,1% 3,9% 11,1% 15,2% 16,5% 17,1% 11,0% 29,5% 29,8% 34,6% 36,1% 34,9% CEDAR 14,1% 16,1% 17,5% 17,5% 19,8% 2,3% 2,5% 3,1% 3,4% 3,8% 12,3% 15,9% 15,1% 15,2% 14,1% 28,7% 34,5% 35,7% 36,1% 37,7% IDROTTSHÖGSKOLAN 0,0% 5,5% 0,0% 10,9% 2,3% 0,5% 0,8% 0,0% 2,1% 0,4% 41,2% 19,8% 114,0% 60,3% 74,0% 41,7% 26,1% 114,0% 73,3% 76,7% POLISUTBILDNINGEN 4,0% 5,7% 6,4% 3,8% 0,6% 0,0% 1,1% 1,2% 0,7% 0,0% 26,3% 19,4% 7,7% 4,6% 33,1% 27,0% 12,2% RESTAURANGHÖGSKOLAN 4,5% 7,0% 4,4% 2,5% 3,8% 0,7% 1,1% 0,8% 0,5% 0,8% 15,0% 10,3% 9,6% 6,9% 14,8% 20,2% 18,4% 14,8% 9,9% 19,4% UCGS 13,4% 13,7% 14,5% 15,2% 16,2% 2,2% 2,1% 2,6% 2,9% 3,1% 15,3% 14,7% 15,5% 13,8% 17,5% 30,9% 30,5% 32,6% 31,9% 36,8% VH 13 UGEM FGEM IGEM UPPDRAGSUTB TOTALT INSTITUTION POLISUTBILDNINGEN 7,1% 0,0% 10,1% 7,4% 3,7% 3,0% 3,9% 2,6% 2,0% 2,1% 21,8% 16,5% 22,8% 18,2% 19,4% 31,9% 20,4% 35,5% 27,6% 25,2% PEDAGOGIK 13,7% 13,2% 13,5% 13,9% 7,8% 7,9% 8,1% 8,1% 36,7% 35,6% 40,3% 49,6% 58,2% 56,7% 61,9% 71,6% TUV 12,6% 12,0% 6,7% 10,4% 6,6% 7,2% 7,0% 6,1% 35,5% 31,7% 32,3% 27,1% 54,7% 50,9% 46,0% 43,6% FÖRETAGSEKONOMI 13,5% 6,7% 37,8% 58,0% SOCIOLOGI 14,5% 13,9% 14,9% 17,0% 7,0% 8,3% 8,9% 10,0% 38,3% 38,1% 37,9% 40,3% 59,8% 60,3% 61,7% 67,3% JURIDIK 13,3% 12,2% 10,4% 10,4% 6,5% 6,9% 6,3% 6,1% 30,3% 29,3% 27,4% 25,4% 50,1% 48,4% 44,1% 41,9% STATSVETENSKAP 10,9% 11,4% 8,6% 8,3% 5,9% 5,9% 5,1% 4,9% 23,3% 21,3% 23,9% 27,0% 40,1% 38,6% 37,6% 40,2% SOCIALT ARBETE 12,1% 11,0% 14,6% 13,1% 6,2% 7,0% 9,1% 8,3% 28,9% 26,8% 33,4% 30,6% 47,2% 44,8% 57,1% 52,0% KOSTVETENSKAP 11,9% 10,9% 11,3% 23,6% 6,4% 6,5% 6,8% 6,0% 25,9% 24,9% 25,2% 21,8% 44,2% 42,3% 43,3% 51,4% UCGS 13,0% 7,7% 61,6% 82,3% HANDELSHÖGSKOLAN 15,6% 9,1% 36,3% 61,0% PSYKOLOGI 13,3% 7,8% 43,5% 64,6% HAR INGA PÅSLAG

138 Arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m.m. Anställning som professor* 1 sökande kr 2 sökande kr 3 sökande kr 4 sökande kr Därefter kr per ansökan, dvs: 5 sökande kr 6 sökande kr 7 sökande kr o.s.v. Bilaga 5 Anställning som universitetslektor eller forskarassistent* 1 sökande kr 2 sökande kr 3 sökande kr 4 sökande kr Därefter +600 kr per ansökan, dvs: 5 sökande kr 6 sökande kr 7 sökande kr o.s.v. Anställning av adjungerad professor Anställning av adjungerad lektor Befordran till professor Befordran till universitetslektor Antagning av docent Fakultetsopponent Doktorsavhandling Licentiatuppsats kr kr kr kr kr kr kr * Ersättning utgår inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I övrigt får man göra en bedömning av om det finns andra skäl som motiverar att en ansökan inte ska anses utgöra underlag för utbetalning av arvode.

139 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Bilaga 6 Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes av universitetsstyrelsen år 2007, med revidering år Av dessa framgår huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi samt intern styrning och kontroll. Mot bakgrund av behovet att säkra upp ekonomistyrningen samt förtydliga principer, ansvar och befogenheter för densamma, har en översyn av ekonomistyrreglerna genomförts i samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning. Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. Bakgrund Universitetsstyrelsen fastställde år 2007 ekonomistyrregler vid Umeå universitet, vilka reviderades år 2012 med anledning av förändrad arbetsordning. Mot bakgrund av det mål för myndighetskapital som rektor beslutade om och den maximala nivå på negativ budgetering som fr.o.m. budgetåret 2016 har införts för den samlade fakultetsnivån/motsvarande, samt den organisatoriska förändring som genomfördes inom universitetsförvaltningen år 2014, har en översyn av ekonomistyrreglerna genomförts. Analys och motivering I beslutsunderlaget finns förslag på reviderade ekonomistyrregler. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och befogenheter i ekonomi- och budgetfrågor samt att dokumentet ska bidra till förbättrad ekonomistyrning. Tidigare har ekonomistyrreglerna tillåtit institutioner/enheter att lägga en negativ budget och därmed överskrida årliga resurser i det fall det funnits ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet. Universitetsstyrelsen beslutade i november 2013 att en anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske. För att universitetet ska ha tillräcklig säkerhet avseende ekonomi finns behov av att säkra upp ekonomistyrningen, vilket har skett genom rektors beslut avseende ekonomiskt resultat, myndighetskapital och budget, samt genom revidering enligt beslutsunderlaget. Ansvar och befogenheter för chef för en fakultet, institution, centrumbildning/arbetsenhet, samt universitetsbibliotek, har också förtydligats i bilagan, liksom vikten av att årligen upprätta budget, prognos och bokslut enligt framtagna anvisningar.

140 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten Regler 1. Huvudprinciper Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer: - lagar och förordningar - mål - resurser - god resursanvändning Umeå universitet har ett mål att det samlade myndighetskapitalet varje år under perioden inte ska understiga 10 procent av årets kostnader samt inte heller överstiga 15 procent av årets kostnader. I de fall universitetets samlade myndighetskapital närmar sig dessa nivåer är samtliga organisatoriska nivåer skyldiga att vidta åtgärder så att ovan angivna mål klaras. Mot bakgrund av detta mål har universitetet från och med år 2016 infört en maximal nivå på negativ budgetering för den samlade fakultetsnivån/motsvarande. Fakulteter/motsvarande fördelar eventuellt i sin tur tillgängligt utrymme för negativ budgetering till institutionsnivån/motsvarande. Under perioden är målet att inga indragningar av myndighetskapital, utöver redan beslutade, ska genomföras av underliggande nivå till central nivå. 2. Ansvar och befogenheter Rektor fastställer fakultetsnämndens, dekanens, universitetsdirektörens, biblioteksstyrelsens och överbibliotekariens ansvar och befogenheter i delegationsordning. Dessutom finns särskilda delegationsordningar för Handelshögskolans respektive Lärarhögskolans rektor och styrelse. Vid Umeå universitet är varje chef ekonomiskt ansvarig för den fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet som berörd person är tillsatt för att leda. Det ekonomiska ansvaret är inte möjligt att delegera. Däremot kan ansvarig chef delegera arbetsuppgifter, vilket ska göras skriftligt. Det ekonomiska ansvaret gäller intäkter och kostnader för samtliga medel inom en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet, d.v.s. ansvaret omfattar anslagsfinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet. I följande text används begreppet Ansvarig chef för att beteckna chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket.

141 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten 3. Mål och medel Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, d.v.s. ekonomin sätter gräns för måluppfyllelsen. Detta innebär att: - avvikelser ska klaras inom den egna enheten, - ingen fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet har rätt att överskrida årliga resurser, såvida det inte finns ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet och som inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering, - högre instans kan besluta om omfördelning av medel (i huvudsak intäkter) från annan organisatorisk verksamhet, i detta fall krävs ett skriftligt beslut av överordnad nivå som ska innehålla hur omfördelning ska ske. 4. Budget Ansvarig chef, med undantag för ansvarig chef för institution (prefekt), ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. Budget ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet) respektive styrelse (centrumbildning, arbetsenhet samt universitetsbiblioteket) vid protokollfört beslutsmöte. Budgeten ska följa universitetets anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Inför varje budgetår sker en avstämning av respektive fakultets/motsvarande samlade budget (inkl. underliggande nivåer). Denna avstämning görs av central nivå mot bakgrund av universitetets beslutade mål för myndighetskapital Ansvarig chef för institution (prefekt) ansvarar för att årligen upprätta budget som omfattar samtliga kostnader och intäkter. Beslut om budget ska fattas i dialog med närmast överordnad nivå och beslutas av ansvarig chef vid ett protokollfört beslutsmöte i enlighet med samverkansavtal där studenterna har rätt att delta. Budgeten ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Budget för dessa enheter fastställs i enlighet med beslutad delegationsordning. I budget ska intäkter och kostnader vara lika stora eller också kan intäkter vara större än kostnader. Den enda gång en beslutande instans får godkänna en budget där kostnaderna är större än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital och när mellanskillnaden inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering. 5. Uppföljning och bokslut Ansvarig chef är skyldig att följa upp berörd enhets ekonomi vid de fastställda prognostillfällena. Uppföljningen ska göras mot årets budget och avse hela enhetens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. I det fall en enhet prognostiserar en ej försumbar avvikelse jämfört med budget, ska åtgärder vidtas och rapporteras i samband med prognostillfällena. Detta är särskilt angeläget i de fall en negativ avvikelse jämfört med budget prognostiseras. Uppföljningen och prognoserna ska följa framtagna anvisningar och rapporteras till närmast överordnad nivå. Detta

142 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef ska särskilt följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott uppstår eller att underskott uppstår. Om överskott uppstår i externfinansierad verksamhet efter projekttidens slut, ska ansvarig chef besluta om användning av dessa medel utifrån de villkor som finansiär angivit. Ansvarig chef ska i samråd med ansvarig projektledare ansvara för att externfinansierad verksamhet bedrivs i enlighet med universitetets regler och finansiärens villkor. Ansvarig chef har ett överordnat ekonomiskt ansvar för samtliga medel vid den enhet som berörd person är tillsatt för att leda, vilket innebär att projektansvarig för externfinansierad verksamhet i dessa fall har ett underordnat ekonomiskt ansvar. Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta ett bokslut för samtliga intäkter och kostnader. Bokslutet ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet), prefekt (institution) eller styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket) vid protokollfört beslutsmöte. Bokslut ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Bokslut för dessa enheter fastställs i enlighet med beslutad delegationsordning. 6. Budget och utfall i balans Ansvarig chef är ansvarig för att det är balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren, samt att underskott inte uppstår. Vid befarade underskott som inte kan täckas av befintligt myndighetskapital och som inte inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering, är ansvarig chef skyldig att omedelbart vidta kraftfulla åtgärder för att undvika att underskott uppstår. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef utarbetar skyndsamt skriftlig handlingsplan vid ovan angiven situation samt kommunicerar handlingsplanen med berörda personer, bl.a. överordnad chef. I det fall underskott uppstår, trots vidtagna åtgärder, ska dessa regleras senast inom 3 till 4 år i de fall ett positivt myndighetskapital saknas. Plan för reglering av underskott ska godkännas av överordnad nivå och vara finansierad i sin helhet. Fakultetsnämnd (fakultet), styrelse för centrumbildning/arbetsenhet respektive universitetsdirektör (universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter) får inte avslå ansvarig chefs förslag utan att ange hur befarat underskott ska hanteras. I det fall en ansvarig chef inte vidtar åtgärder så att underskott minskar, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder.

143 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten 7. Intern styrning och kontroll Ansvarig chef ansvarar för att enheten följer universitetets interna ekonomiadministrativa, personaladministrativa och studieadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt även följer beslutad delegationsordning. Här ingår bl.a. bestämmelser om attest och beslut om kontrakt/avtal. Ansvarig chef ska följa universitetets regelverk samt följa särskilda anvisningar gällande intern styrning och kontroll. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef har överordnad chef som stöd i sitt ansvar i frågor gällande regelefterlevnad och andra bestämmelser vid Umeå universitet. Överordnad nivå är alltid skyldig att vidta åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför åtgärder vid återkommande eller allvarliga regelöverträdelser. Denne kan också skriftligt komma överens med ansvarig chef att ansvar flyttas till överordnad chef. Expediering Överbibliotekarie Fakultetsledningar Rektor LH Administrativ chef UmUB Controllers Enhetschef ekonomienheten Budgetchef

144 Regel Rektor Bilaga Sid 1 (7) Dnr: FS Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (ersätter beslut dnr: 2010/378) Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår bl.a. att När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt, ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt som möjligt även icke-statliga finansiärer. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat. I samtliga fall ska beslutad rutin för medfinansiering följas och beslut ska vara väl motiverade. Fr.o.m omfattar samtliga beslut om interna universitetsgemensamma satsningar samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av gemensamma kostnader utgår därmed inte för dessa satsningar. Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. Kriterier Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllt för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten (förutom de undantag som specificeras i bilaga 1) omsluta minst 1 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag. 1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur ett forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. 2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Planeringsenheten Umeå

145 Regel Rektor Sid 2 (7) Dnr: FS Huvudregel för medfinansiering Fattade beslut om medfinansiering i bilaga 1 gäller tills vidare om inte specifik tidsangivelse anges. Vid behov av prövning av nya beslut om medfinansiering av en finansiär som inte finns specificerad i bilaga 1 gäller nedanstående rutin. 1. Institution/enhet (prefekt/chef) gör en prövning om något av kriterierna på sida 1 är uppfyllt. Om inget av kriterierna är uppfyllt finns inga möjligheter att gå vidare med ansökan till universitetsgemensam nivå för att erhålla medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader 2. Om något av kriterierna är uppfyllt, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakulteten, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering. 3. Fakulteten ska göra en bedömning om ansökan ska lyftas vidare till universitetsgemensam nivå eller inte. Om fakultet lyfter ansökan vidare, ska fakulteten acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna. Ansökan om medfinansiering skickas till Planeringsenheten. 4. Planeringsenheten upprättar beslutsförslag till budgetchef. 5. Budgetchef beslutar att avslå eller bevilja ansökan. Beslutet diarieförs, expedieras till berört fakultetskansli och är ett underlag till beräkning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader inför nästkommande budgetår. Om inget av kriterierna är uppfyllda eller om budgetchef beslutar att avslå ansökan kan fakultet/motsvarande eller institution/enhet dock alltid själva välja att medfinansiera gemensamma kostnader. Planeringsenheten Umeå

146 Regel Rektor Sid 3 (7) Dnr: FS Bilaga 1: Specificering av medfinansiering för år 2019 I denna bilaga specificeras medfinansiering för år Efter varje finansiär eller verksamhet som listas nedan finns inom parantes angivet vilken motivering som ligger till grund för att medfinansiering beviljas, samtliga kriterier finns angivna på sida 1. Nedan följer förtydliganden gällande beloppsgränsen på 1,0 mnkr. Beloppsgränsen beräknas utifrån ett genomsnitt av det totala kontraktsbeloppet och den totala kontraktsperioden. Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt (alla delprojekt finns inom Umu) är det totalbeloppet för hela projektet (huvudprojekt och underprojekt tillsammans) som gäller. Uppgår det totala bidragsbeloppet till minst 1 mnkr per år så ska både huvud- och underprojekt medfinansieras. Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt där hela bidraget kommer till Umu men Umu transfererar bidragsmedel till andra partners utanför Umu, gäller att projektets totalbelopp ska överstiga 1 mnkr per år, d.v.s. inte enbart den del som stannar vid Umu. Hel medfinansiering av gemensamma kostnader Idrottshögskolan anslagsfinansierad verksamhet (motivering 3). Enligt beslut medfinansieras Idrottshögskolans anslagsfinansierade verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå avseende universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Innovationskontoret (motivering 3). Umeå universitet erhåller särskilda medel för att bedriva verksamhet vid innovationskontoret. Innovationskontorets verksamhet undantas gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer. Följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering. Beloppsgränsen på 1 mnkr per år gäller samtliga om inget annat nämns. Bidrag som beviljas som en del av kampanjen partnerskap med Umeå universitetet (motivering 1). Kampanjen partnerskap med Umeå universitet är en del av universitetets vision att säkerställa att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Baltics donationsstiftelse (motivering 1 och 2). Baltics donationsstiftelse är en donation som avser universitetets utveckling där universitetets ledning prioriterar satsningar som överensstämmer med universitetets visioner för forskningens utveckling. Kempestiftelserna (motivering 1 och 2). Kempestiftelserna är viktiga för universitets konkurrenskraft. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller inte bidrag från Kempestiftelserna (rektorsbeslut , dnr 2012/1357), utan samtliga projekt finansierade av Kempestiftelserna omfattas av medfinansiering, oavsett projektets omslutning. Planeringsenheten Umeå

147 Regel Rektor Sid 4 (7) Dnr: FS Wallenbergstiftelserna (motivering 1). Wallenbergstiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. Stiftelsen behandlar endast ansökningar som prioriterats av universitetets rektor vilket säkerställer att anslag överensstämmer med universitetets vision för forskningens utveckling. Även projekt där Wallenbergstiftelserna är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering fr.o.m (rektorsbeslut , dnr FS ). Vid beräkning av omslutning i förhållande till beloppsgränsen ses de projekt inom Umu som ingår i programmet Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP) som underprojekt inom samma program. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. National Institute of Health (NIH) (motivering 1). NIH är en av världens mest kvalitetsdrivande forskningsfinansiärer. Anslag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla. Riksbankens jubileumsfond (motivering 1). Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Göran Gustafssons Pris (motivering 1). Göran Gustafssonpriserna är de största nationella och de mest prestigefyllda priserna inom naturvetenskaplig forskning. Kungliga vetenskapsakademin (KVA), forskartjänster (motivering 1). Forskartjänsterna från Kungliga vetenskapsakademin är inrättade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige. Medel från andra Europeiska forskningsfinansiärer (motivering 1). Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder. Västerbottens läns landsting (medel från VLL till kliniska institutioner vid medicinsk fakultet) (motivering 2). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där VLL är motpart. Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsverket) (motivering 3). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd. Moderna beredskapsarbeten (motivering 3) i enlighet med beslut (dnr: FS 2017/1304). Umeå universitet har fått i uppdrag från regeringen att anordna Moderna beredskapsarbeten. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser moderna beredskapsarbeten. Planeringsenheten Umeå

148 Regel Rektor Sid 5 (7) Dnr: FS Medel enbart utlysta till rese- och konferensbidrag för eget deltagande (motivering 3). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser rese- och konferensbidrag för eget deltagande. Se ytterligare information i dokument Specifikation gällande medfinansiering för rese- och konferensbidrag. Specifikationen uppdateras årligen och återfinns på sidan för medfinansiering på Aurora. Medfinansiering av specifikt projekt eller satsning I vissa fall fattas beslut om medfinansiering av ett visst projekt eller satsning som bedöms uppfylla ett eller flera av kriterierna på sida 1 och inte en specifik finansiär. De beslut som finns aktuella under år 2019 listas nedan. SciLifeLab Swedish NMR Centre (SNC) (motivering 1 och 2) för perioden (dnr: FS ). Comparative Research Center Sweden (CORS) (motivering 1) för perioden ) (dnr: FS ). Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Bio4Energy (motivering 1) för perioden (dnr: FS 2017/2218). Delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader EU-bidrag (motivering 1). Även projekt där EU är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering, däremot inte medel där annan finansiär utgör samfinansierande part. Den overhead som EU godkänner varierar mellan projektformerna och betalas ut som s.k. flatrate, d.v.s. det är fasta procentsatser som inte följer de verkliga overheadkostnaderna på universitetet. Den overhead som EU godkänner räcker alltså inte alltid till för att täcka den verkliga totala overheadkostnaden på institutions-/enhetsnivå. Denna modell för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader bygger på att respektive organisatorisk nivå finansierar sin andel av de gemensamma kostnader som inte täcks av EU. Modellen bygger också på att samfinansierande part bidrar till både proportionell andel av direkta löne- och driftskostnader, samt till proportionell andel av gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Observera att 1 mnkr-gränsen gäller även EU-bidrag med kontraktsdatum fr.o.m Planeringsenheten Umeå

149 Regel Rektor Sid 6 (7) Dnr: FS Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader: Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras Kodning i kontraktsreskontran Kommentar 60 % 0 % D00 Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H % 5 % D05 20 % 20 % D20 Här ingår även projekt där EU godkänner 20 % på direkta lönekostnader. 10 %* 60 % D60 Här ingår även projekt där EU godkänner 15 % på direkta lönekostnader. 7 % 70 % D70 Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H2020. Tabell 1. Ersättningsnivåer för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader * Gällande Marie Curie projekt tillämpas 10 % som godkänd overheadnivå från EU. Räkneexempel För att förtydliga den delvisa medfinansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, följer här ett räkneexempel som visar hur mycket medfinansiering en institution erhåller år 2018 för ett projekt där EU godkänner 25 % OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 % av de universitetsgemensamma kostnaderna (avser ej projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020): Exempel: Ett projekt där EU godkänner 25 % OH Intäkt, kr Kostnad, kr Summa direkta löne- och driftskostnader EU godkänner 25 % OH-påslag Genomsnittligt OH-påslag UmU, 32,2 % (2018 års nivå) Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader Medfinansiering (14,53 % år 2018) av gällande andel (5 %) av summa direkta löne- och driftskostnader ( x 5 % x 14,53 %) Kompletterande medfinansiering från fakultets- och institutionsnivå *) Total intäkt/kostnad Tabell 2. Räkneexempel medfinansiering EU-projekt, genomsnittligt OH-påslag och medfinansieringsnivå avser nivåer år *) Nivån för institutionens eventuellt kompletterande medfinansiering beror på den verkliga nivån för gemensamma kostnader som uppstår på respektive institution. Planeringsenheten Umeå

150 Regel Rektor Sid 7 (7) Dnr: FS EU-medel från programmet Horisont 2020 I syfte att anpassa ersättningsnivåerna till projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020, beslutades (dnr: FS ) om ytterligare en ersättningsnivå, se tabell nedan. Detta till följd av att EU godkänner 25 % för indirekta kostnader och att detta ska täcka både administration och lokaler, lokalkostnader är således inte är en godkänd kostnad. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras EU-kod Kodning i kontraktreskontran 25 % 40 % EU69 EU79 D40 Tabell 3. Kompletterande ersättningsnivå för projekt finansierade via EUs ramprogram Horisont För Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)-projekt inom Horisont 2020 beviljas endast 9-19 % ersättning för både management och indirekta kostnader och likt andra EU-projekt ges ingen ersättning för lokaler. För att stimulera möjligheten att söka EU-medel beslutade rektor (dnr: FS ) om att införa en ny ersättningsnivå för MSCAprojekt. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m och är fastställd utifrån genomsnittliga procentsatser för lokalkostnader respektive gemensamma kostnader för forskning år Medfinansieringsnivån överstiger 100 % p.g.a. att lokalkostnader enligt EU inte är en godkänd kostnad och att ersättningsnivån från EU gällande indirekta kostnader i MSCA-projekt är låg. Godkänd OH från EU Andel av indirekta kostnader som medfinansieras EU-kod Kodning i kontraktreskontran 8-9 % 104 % EU71 DC4 Tabell 4. Ny ersättningsnivå för projekt finansierade via EU s ramprogram Horisont 2020, MSCAprojekt. I de fall en institution/enhet inte har lokalkostnader som debiteras projektet, ska ordinarie ersättningsnivåer tillämpas enligt tabell 1. För mer information om medfinansiering av EU-medel från programmet Horisont 2020 och exempel/mall för beräkning av medfinansiering se dokumentation på webbsidan för medfinansiering. På webbsidan finns även kompletterande information till rektorsbeslutet Demografiska databasen (motivering 2). Mot bakgrund av att verksamheten i bl.a. Haparanda, Jörn och Karesuando är av stor regionalpolitisk betydelse beviljas medfinansiering med hälften av ordinarie uttag avseende universitetsgemensamma kostnader. Planeringsenheten Umeå

151 Bilaga 8 Nyckeltal 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutioner: Geografi och ekonomisk historia, Handelshögskolan, Informatik, Juridik, Kostvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap & Tillämpad utbildningsvetenskap Övriga enheter: Centrum för regionalvetenskap, CEDAR, Enheten för polisutbildning, Idrottshögskolan, Juridiskt forum, Restauranghögskolan & Umeå centrum för genusstudier

152 Samhällsvetenskapliga fakulteten - TOTALT År År År År År Ekonomi Intäkter totalt (mnkr) 943,0 948,9 944,8 949,7 998,1 - andel anslag (%) 62% 62% 62% 63% 63% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 497,6 509,1 508,6 513,5 558,5 - andel anslag (%) 78% 77% 78% 80% 75% varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 445,3 439,8 436,2 436,2 439,6 - andel anslag (%) 44% 44% 44% 44% 47% Kostnader totalt (mnkr) 942,5 938,0 963,7 968,6 992,2 - andel personal (%) 61% 61% 61% 62% 61% - andel lokaler (%) 9% 9% 10% 10% 10% Balansomslutning (mnkr) 239,7 253,3 229,0 220,1 231,2 - varav ej förbrukade projektmedel 111,6 114,3 107,9 117,9 123,0 - varav årets kapitalförändring 0,5 10,9-19,0-18,9 5,9 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 128,1 138,9 121,2 102,3 108,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 14% 15% 13% 11% 11% Personal Antal anställda (huvuden) Antal årsarbetskrafter varav professorer 86 (35% kv) 85 (35% kv) 85 (34% kv) 83 (32 % kv) 79 (33%) - varav lektorer varav antal docenter (54% kv) 119 (50 % kv) 125 (52 % kv) - varav forskarassistent (100% kv) varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 84% 87% 87% 89% 88% Andel disputerade lärare (%) 77% 77% 78% 79% 81% Sjukfrånvaro (%) 2,1% 2,6% 2,7% 3,0% 3,0% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HSTV - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam-avräkning) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning varav antal HST - avgiftsstudenter (HSTK) Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 83% 81% 83% 82% 82% Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal Freemovers Antal HSTK - Avancerad nivå Andel HSTK - Avancerad nivå (%) 19% 20% 21% 19% 21% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 17% 31% 33% 42% 36% Andel HSTK på program 70% 71% 71% 71% 70% Andel HSTK på campus 82% 83% 83% 82% 79% Andel HSTK per kön (KV) 62% 62% 63% 62% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 60% 63% 66% 69% Andel professorer i undervisning (%) 6% 6% 5% 6% Forskning (Bibliometri) Totalt antal författarfraktioner varav artikel i tidsskrift/forskningsöversikt varav bok varav kapitel i bok, del av antologi Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

153 Institution/enhet: GEK-Ekonomisk historia År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 13,8 11,7 10,7 11,0 13,7 - andel anslag (%) 66,2% 63,6% 82,6% 82,0% 96,0% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 4,8 4,8 6,3 6,5 7,1 - andel anslag (%) 96,9% 95,8% 98,4% 96,7% 96,8% varav forskning och utbildning på forskarnivå 9,0 6,9 4,4 4,5 6,6 - andel anslag (%) 50,0% 40,7% 61,4% 60,7% 47,7% Kostnader totalt 12,2 13,4 13,9 15,3 13,8 - andel personal (%) 67,8% 69,0% 70,6% 74,6% 68,8% - andel lokaler (%) 6,4% 7,1% 8,6% 7,3% 9,4% Balansomslutning 10,5 3,5-0,1-4,1-5,2 - varav ej förbrukade projektmedel 4,1 0,5 0,0 0,3 0,2 - varav årets kapitalförändring 1,6-1,8-3,2-4,4-0,1 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 6,4 3,0-0,1-4,5-5,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 52% 23% -1% -29% -39% Personal Antal anställda (huvuden) Antal årsarbetskrafter 16,8 19,0 18,0 16,0 13,0 - varav professorer varav lektorer varav antal docenter 2 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (1) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 100% 100% 100% 100% 100% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 1% 5% 6% 7% 8% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 79% 84% 80% 76% 81% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 75% 75% 69% 74% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 100% 100% 100% 99% Andel professorer i undervisning (%) 9% 9% 10% 14% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 8,5 3,3 3,0 3,7 8,3 Forskarutbildning Antal nyantagna 3 1 Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina 1 1 Antal licentiatexamina

154 Institution/enhet: GEK - Kulturgeografi (inkl. Transportforsk) Institution/enhet: GEK-Kulturgeografi (inkl. TRUM) År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 45,3 46,5 42,9 42,1 43,7 - andel anslag (%) 52,5% 51,1% 49,3% 52,4% 47,1% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 11,2 11,7 10,6 12,0 11,7 - andel anslag (%) 95,3% 97,4% 95,9% 94,3% 95,7% varav forskning och utbildning på forskarnivå 34,1 34,8 32,3 32,2 34,1 - andel anslag (%) 38,1% 34,9% 32,3% 34,5% 27,5% Kostnader totalt 42,0 42,4 44,6 44,9 45,0 - andel personal (%) 67,5% 65,6% 64,5% 67,4% 62,2% - andel lokaler (%) 8,8% 9,1% 8,8% 8,9% 9,1% Balansomslutning 25,9 30,8 29,2 30,2 23,2 - varav ej förbrukade projektmedel 19,5 17,3 20,5 24,3 18,7 - varav årets kapitalförändring 3,3 4,0-1,7-2,8-1,3 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 6,4 13,5 8,7 5,9 4,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 15% 32% 20% 13% 10% Personal Antal anställda Antal årsarbetskrafter 62,0 64,0 46,0 46,0 41,0 - varav professorer varav lektorer ,0 14,0 13,0 - varav antal docenter 4 (2) 5 (3) 5 (3) 6 (4) 6 (4) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 76% 72% 83% 73% 77% Andel disputerade lärare (%) 96% 96% 96% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 19% 24% 23% 21% 19% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 82% 75% 89% 97% 88% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 15% 15% 33% 11% 17% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 75% 84% 88% 89% Andel professorer i undervisning (%) 5% 9% 9% 9% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 48,8 30,6 25,8 34,1 47,1 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

155 Institution/enhet: Handelshögskolan totalt År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 146,6 148,0 143,2 132,9 144,6 - andel anslag (%) 70% 69% 71% 75% 2,0 varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 80,9 83,0 78,9 77,8 81,4 - andel anslag (%) 94,8% 91,9% 97,3% 97% 2,9 varav forskning och utbildning på forskarnivå 65,7 65,0 64,3 55,1 63,2 - andel anslag (%) 40,0% 40,3% 39,0% 44% 1,1 Kostnader totalt 140,5 145,8 149,1 144,6 140,8 - andel personal (%) 64% 65% 65% 64% 1,9 - andel lokaler (%) 10% 9% 9% 9% 0,3 Balansomslutning 46,8 48,6 38,3 26,3 26,9 - varav ej förbrukade projektmedel 24,3 24,0 19,1 18,8 16,2 - varav årets kapitalförändring 6,1 2,2-6,0-11,7 3,8 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 22,5 24,7 19,2 7,5 10,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 16% 17% 13% 5% 8% Personal Antal anställda Antal årsarbetare 142,4 144,3 133,0 129,0 120,0 - varav professorer varav lektorer varav antal docenter 15 (8) 18 (7) 20 (7) 21 (7) 23 (9) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 81% 75% 76% 81% 84% Andel disputerade lärare (%) 72% 72% 67% 69% 70% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) 26% 26% 25% 25% 23% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 82% 83% 82% 84% 80% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 15% 11% 16% 40% 20% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 195% 214% 73% 87% Andel professorer i undervisning (%) 0% 44% 37% 9% 12% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 53,6 61,2 61,7 48,6 58,7 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 0 1 1

156 Institution/enhet: Handelshögskolan FEK År År År År År *) Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 86,1 85,1 78,9 72,9 77,9 - andel anslag (%) 75,6% 74,8% 79,2% 83,5% 80,8% varav utb. På grundnivå och avancerad nivå 56,3 57,5 52,7 51,3 54,6 - andel anslag (%) 93,6% 89,8% 97,7% 97,4% 96,3% varav forskning och utbildning på forskarnivå 29,8 27,6 26,1 21,6 23,3 - andel anslag (%) 41,6% 43,4% 41,8% 50,1% 44,2% Kostnader totalt 82,6 81,9 82,4 80,5 77,6 - andel personal (%) 56,6% 59,4% 64,5% 64,5% 62,2% - andel lokaler (%) 10,3% 8,3% 9,3% 9,5% 9,9% Balansomslutning 24,3 26,6 18,0 10,5 9,1 - varav ej förbrukade projektmedel 10,8 10,4 5,3 5,4 3,7 - varav årets kapitalförändring 3,5 3,2-3,5-7,6 0,3 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 13,5 16,2 12,6 5,1 5,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 16% 20% 15% 6% 7% Personal Antal anställda Antal årsarbetare 81,3 85,7 - varav professorer varav lektorer varav antal docenter 7 (3) 10 (3) 12 (3) 14 (4) - varav forskarassistent - varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal 0 - varav postdoktor - varav forskare - varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 85% Andel disputerade lärare (%) *) Inkl org Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 33% 33% 32% 32% 29% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 81% 82% 81% 82% 79% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 12% 20% 49% 24% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 61% 66% 71% 83% Andel professorer i undervisning (%) 7% 5% 6% 9% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 23,9 28,0 29,1 21,3 26,2 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 1

157 Institution/enhet: Handelshögskolan NEK Institution/enhet: Handelshögskolan NEK År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 33,3 37,4 36,7 32,9 37,9 - andel anslag (%) 63,8% 58,7% 62,5% 65,3% 59,1% varav utb. På grundnivå och avancerad nivå 11,8 10,9 12,4 12,8 12,2 - andel anslag (%) 99,9% 99,3% 99,7% 97,5% 99,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 21,5 26,5 24,4 20,2 25,7 - andel anslag (%) 43,8% 41,9% 43,7% 44,9% 39,8% Kostnader totalt 21,5 25,7 25,7 35,6 35,9 - andel personal (%) 63,7% 61,1% 63,7% 61,6% 60,4% - andel lokaler (%) 7,0% 6,4% 9,0% 9,5% 10,3% Balansomslutning 12,0 9,7 8,1 9,1 11,1 - varav ej förbrukade projektmedel 7,8 5,5 5,1 8,7 8,5 - varav årets kapitalförändring 11,8 11,7-1,1-2,6 2,0 - varav myndighetskapital inkl. årets kapitalförändring 4,2 4,2 3,1 0,5 2,6 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 20% 16% 12% 1% 7% Personal Antal anställda Antal årsarbetare 38,3 37,7 34,0 - varav professorer varav lektorer varav antal docenter 4 (2) 4 (1) 4 (1) 4 (1) - varav forskarassistent 0,0 0,0 2,0 - varav adjunkter 0,5 0,7 3,0 - varav forskarstuderande 14,0 12,0 12,0 8,0 - varav adm personal 4,0 2,8 1,0 - varav annan fo/undervisande personal 0,2 4,7 4,7 - varav postdoktor 1,0 1,0 1,0 - varav forskare 0,0 1,0 1,0 - varav teknisk personal 1,5 0,0 0,0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 89% 69% 81% Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 8% 8% 9% 11% 12% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 84% 85% 87% 85% 79% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 3% 8% 3% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 64% 72% 70% 89% Andel professorer i undervisning (%) 32% 28% 20% 26% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 12,8 16,1 19,9 16,3 14,9 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 1

158 Institution/enhet: Handelshögskolan Statistik År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 26,8 23,6 26,9 26,6 28,8 - andel anslag (%) 59,5% 64,2% 58,5% 62,7% 60,4% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 12,0 12,9 13,0 13,2 14,6 - andel anslag (%) 95,3% 93,8% 93,5% 95,8% 92,5% varav forskning och utbildning på forskarnivå 14,8 10,7 13,8 13,4 14,2 - andel anslag (%) 30,3% 28,7% 25,5% 30,0% 27,5% Kostnader totalt 24,9 24,8 24,9 27,8 27,3 - andel personal (%) 65,0% 63,9% 68,5% 66,6% 66,3% - andel lokaler (%) 6,5% 7,0% 8,3% 8,6% 9,5% Balansomslutning 9,4 10,6 11,1 5,9 6,7 - varav ej förbrukade projektmedel 5,7 8,1 8,7 4,7 4,0 - varav årets kapitalförändring 1,9-1,2-0,1-1,2 1,5 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 3,7 2,5 2,4 1,2 2,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 15% 10% 10% 4% 10% Personal Antal anställda Antal årsarbetare 28,7 29,2 29,0 - varav professorer 2 1 2(1) - varav lektorer ,0 - varav antal docenter 4 (3) 4 (3) 3(2) 3 (2) - varav forskarassistent 0 - varav adjunkter varav forskarstuderande ,0 - varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 88% 95% Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 4% 5% 6% 7% 6% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 85% 85% 86% 90% 82% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 50% 50% 0% 30% 29% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 70% 76% 78% 88% Andel professorer i undervisning (%) 5% 3% 2% 2% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 12,5 14,2 12,1 8,9 17,6 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

159 Institution/enhet: Informatik (inkl. DIGSUM) År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 45,7 40,8 42,3 45,4 45,6 - andel anslag (%) 60,7% 68,4% 66,5% 64,0% 64,9% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 19,7 20,9 21,1 21,9 23,4 - andel anslag (%) 98,4% 96,5% 99,6% 99,7% 99,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 26,0 19,9 21,2 23,4 22,2 - andel anslag (%) 32,2% 39,0% 33,4% 30,7% 28,3% Kostnader totalt 46,3 43,8 45,3 47,0 48,4 - andel personal (%) 56,5% 58,6% 59,4% 61,7% 60,4% - andel lokaler (%) 9,5% 10,6% 9,9% 9,9% 9,9% Balansomslutning 10,0 8,8 6,8 5,8 7,0 - varav ej förbrukade projektmedel -5,3-3,5-2,6-2,0 2,0 - årets kapitalförändring -0,6-2,9-3,0-1,6-2,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 15,3 12,3 9,4 7,8 5,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 33% 28% 21% 17% 10% Personal Antal anställda (huvuden) Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 86% 91% 94% 91% 82% Andel disputerade lärare (%) 80% 83% 81% 79% 83% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 12% 13% 16% 22% 17% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 83% 83% 83% 83% 85% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 29% 50% 51% 53% 54% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 60% 65% 63% 72% Andel professorer i undervisning (%) 17% 15% 12% 11% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 6,8 14,3 11,0 7,2 2,4 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

160 Institution/enhet: Juridik År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 43,0 46,0 50,0 51,5 54,9 - andel anslag %) 77,9% 77,6% 74,1% 75,3% 74,3% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 35,0 35,6 38,4 39,3 42,1 - andel anslag %) 84,3% 58,4% 85,8% 85,1% 81,5% varav forskning och utbildning på forskarnivå 8,0 10,4 11,6 12,2 12,8 - andel anslag %) 50,1% 46,9% 35,6% 43,8% 50,5% Kostnader totalt 44,7 45,2 47,3 49,0 53,6 - andel personal (%) 64,1% 66,6% 64,3% 66,6% 67,4% - andel lokaler (%) 8,8% 8,3% 8,5% 8,5% 8,5% Balansomslutning 4,6 6,0 8,1 9,4 12,6 - varav ej förbrukade projektmedel 2,8 3,3 2,7 1,5 3,5 - varav årets kapitalförändring -1,7 0,8 2,7 2,5 1,3 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,8 2,7 5,4 7,8 9,1 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 4% 6% 11% 16% 17% Personal Antal anställda Antal årsarbetare 44,0 42,0 42,0 46,0 47,7 - varav professorer varav lektorer varav antal docenter 4 (2) 4 (2) 4(2) 4 (2) 4 (2) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 85% 85% 92% 93% 84% Andel disputerade lärare (%) 48% 59% 56% 55% 53% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 19% 20% 22% 21% 19% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 94% 85% 90% 87% 87% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 21% 21% 5% 15% 3% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 47% 45% 43% 52% Andel professorer i undervisning (%) 3% 6% 6% 8% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 23,3 20,8 19,6 22,2 39,5 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 1

161 Institution/enhet: Pedagogik År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 77,2 76,1 75,9 74,5 86,9 - andel anslag (%) 72,0% 72,5% 70,4% 77,0% 70,2% varav utb på grund och avancerad nivå 60,4 58,7 55,8 50,4 62,6 - andel anslag (%) 75,7% 75,7% 74,8% 85,2% 73,8% varav forskning och utbildning på forskarnivå 16,8 17,4 20,1 24,1 24,3 - andel anslag (%) 58,8% 61,6% 58,3% 59,7% 60,7% Kostnader totalt 80,5 75,9 78,1 77,7 76,5 - andel personal (%) 59,4% 64,2% 65,1% 66,9% 63,9% - andel lokaler (%) 9,2% 9,2% 9,3% 9,6% 10,7% Balansomslutning 2,2 3,5 2,1-1,2 9,4 - varav ej förbrukade projektmedel 1,1 2,2 1,8 1,8 2,0 - varav årets kapitalförändring -3,3 0,2-2,2-3,2 10,4 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,1 1,3 0,3-2,9 7,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 1% 2% 0,4% -3,8% 9,7% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 11 (6) 14 (8) 17 (11) 16 (7) 16 (7) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare 0, varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 89% 94% 90% 96% 96% Andel disputerade lärare (%) 59% 61% 67% 71% 72% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 2% 2% 5% 5% 3% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 69% 71% 65% 62% 65% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 18% 29% 41% 60% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 19% 59% 69% 62% Andel professorer i undervisning (%) 0% 1% 1% 1% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 30,0 31,0 38,7 31,5 44,2 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 1 1

162 Institution/enhet: Psykologi År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 82,5 85,2 87,6 90,6 95,6 - andel anslag (%) 81,3% 79,1% 75,9% 78,8% 80,1% varav utb på grund nivå och avancerad nivå 54,5 57,2 57,7 58,5 63,5 - andel anslag (%) 98,4% 96,9% 96,5% 97,7% 96,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 28,0 28,0 29,9 32,1 32,1 - andel anslag (%) 48,2% 42,7% 36,2% 44,3% 47,5% Kostnader totalt 84,7 85,2 84,2 89,5 95,4 - andel personal (%) 56,7% 58,2% 57,9% 58,3% 57,7% - andel lokaler (%) 11,7% 12,3% 13,0% 12,4% 12,6% Balansomslutning 16,0 15,7 13,4 14,6 15,2 - varav ej förbrukade projektmedel 13,6 13,4 7,7 7,8 8,1 - varav årets kapitalförändring -2,2 0,0 3,4 1,1 0,2 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 2,4 2,3 5,7 6,8 7,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 3% 3% 7% 8% 7% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 14 (7) 14 (7) 16 (8) 17 (9) 22 (12) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 69% 85% 82% 93% 92% Andel disputerade lärare (%) 100% 95% 98% 92% 82% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 53% 52% 53% 46% 46% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 95% 90% 91% 88% 96% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 25% 33% 18% 18% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 86% 89% 84% 73% Andel professorer i undervisning (%) 10% 9% 7% 5% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 41,6 44,3 28,7 41,7 43,7 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

163 Institution/enhet: Socialt arbete År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 67,6 76,2 65,9 71,5 72,5 - andel anslag (%) 75,9% 68,5% 78,4% 73,1% 76,6% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 45,7 51,6 46,9 45,2 47,3 - andel anslag (%) 95,8% 84,9% 90,8% 94,9% 95,2% varav forskning och utbildning inom forskarnivå 21,9 24,6 19,0 26,3 25,2 - andel anslag (%) 34,3% 34,0% 48,0% 35,6% 41,8% Kostnader totalt 67,5 70,6 71,2 72,6 71,7 - andel personal (%) 63,7% 63,2% 62,5% 63,7% 60,9% - andel lokaler (%) 8,1% 7,3% 8,0% 8,9% 8,8% Balansomslutning 11,1 18,2 15,2 14,5 13,8 - varav ej förbrukade projektmedel 6,3 7,8 10,2 10,7 9,2 - varav årets kaptialförändring 0,1 5,6-5,4-1,1 0,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 4,8 10,4 5,0 3,9 4,6 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 7% 15% 7% 5% 6% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 7 (3) 7 (3) 9 (4) 9 (4) 10 (4) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 95% 97% 97% 95% 89% Andel disputerade lärare (%) 66% 67% 71% 71% 75% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) 17% 22% 21% 18% 20% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 114% 87% 92% 91% 88% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 35% 51% 59% 63% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 51% 55% 52% 53% Andel professorer i undervisning (%) 1% 2% 3% 3% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 40,2 28,4 31,4 36,8 52,9 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 1

164 Institution/enhet: Sociologi År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 55,2 52,5 51,4 49,8 52,8 - andel anslag (%) 58,9% 63,1% 63,9% 73,1% 55,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 18,9 19,9 19,3 19,3 19,2 - andel anslag (%) 95,4% 94,3% 97,1% 94,9% 98,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 36,3 32,6 32,1 30,5 33,6 - andel anslag (%) 39,9% 44,1% 43,9% 35,6% 31,0% Kostnader totalt 54,4 53,9 54,1 54,4 52,7 - andel personal (%) 63,1% 62,1% 62,2% 60,7% 63,0% - andel lokaler (%) 7,3% 7,5% 8,1% 7,9% 8,7% Balansomslutning 22,8 23,1 21,8 21,7 28,1 - varav ej förbrukade projektmedel 10,5 12,1 13,6 18,2 23,6 - varav årets kapitalförändring 0,8-1,4-2,7-4,7 0,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 12,3 10,9 8,2 3,6 4,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 23% 20% 15% 7% 8% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 7 (3) 8 (4) 9 (5) 10 (5) 12 (7) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal 2 0 0, varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal 1 0, ,3 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 84% 90% 83% 90% 87% Andel disputerade lärare (%) 92% 95% 97% 96% 97% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 10% 9% 9% 9% 12% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 76% 75% 77% 77% 92% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 16% 19% 27% 34% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 82% 82% 83% 84% Andel professorer i undervisning (%) 3% 9% 6% 6% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 43,8 40,0 34,9 31,7 26,1 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

165 Institution/enhet: Statsvetenskap (inkl. Skolledarutv.) År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 54,5 54,2 58,6 59,3 58,1 - andel anslag (%) 40,2% 40,0% 39,9% 40,8% 42,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 32,5 33,0 35,9 36,5 35,2 - andel anslag (%) 41,6% 44,8% 41,7% 42,1% 43,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 22,0 21,1 22,6 22,8 22,9 - andel anslag (%) 38,1% 32,6% 36,3% 38,8% 39,0% Kostnader totalt 63,3 60,1 56,5 59,4 59,2 - andel personal (%) 59,5% 57,9% 59,3% 61,6% 63,0% - andel lokaler (%) 5,8% 6,4% 6,7% 6,3% 5,5% Balansomslutning 25,0 16,3 18,8 16,9 26,6 - varav ej förbrukade projektmedel 12,8 10,0 10,4 8,6 19,4 - varav årets kapitalförändring -8,8-5,9 2,0-0,1-1,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 12,2 6,4 8,4 8,3 7,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 19% 11% 15% 14% 12% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 5 (2) 6 (2) 7 (3) 12 (5) 12 (5) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal 4 0, varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 70% 87% 84% 79% 85% Andel disputerade lärare (%) 91% 90% 88% 86% 89% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl.lh) Andel HST - Avancerad nivå (%) 14% 11% 10% 13% 13% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 77% 81% 84% 81% 81% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 3% 14% 6% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 69% 79% 81% 93% Andel professorer i undervisning (%) 11% 9% 10% 10% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 34,4 46,4 35,1 40,6 34,8 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

166 Institution/enhet: Tillämpad utbildningsvetenskap År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 103,3 111,4 99,8 110,6 101,1 - andel anslag (%) 50,6% 53,1% 51,2% 50,7% 53,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 35,4 38,8 38,8 43,7 42,2 - andel anslag (%) 90,9% 92,3% 88,5% 87,5% 89,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 67,9 72,5 60,9 67,0 58,9 - andel anslag (%) 29,6% 32,1% 27,5% 26,7% 28,0% Kostnader totalt 102,3 102,8 104,5 105,0 111,1 - andel personal (%) 63,6% 65,9% 65,1% 64,7% 66,0% - andel lokaler (%) 8,8% 8,9% 9,7% 9,7% 9,4% Balansomslutning 42,9 51,4 46,4 51,7 43,7 - varav ej förbrukade projektmedel 8,6 8,6 8,4 8,0 10,0 - varav årets kapitalförändring 1,0 8,6-4,8 5,7-10,0 - varav myndighetskapital inkl åretskapitalförändring 34,3 42,8 38,1 43,7 33,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 34% 42% 36% 42% 30% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 6 (3) 8 (5) 9 (6) 11 (8) 11 (8) - varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 92% 91% 91% 89% 90% Andel disputerade lärare (%) 64% 65% 68% 68% 72% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) Andel HST - Avancerad nivå (%) 2% 0% 0% 6% 1% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 44% 41% 40% 44% 47% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 4% 83% 98% 89% 100% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 40% 42% 52% 51% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0,1% 0% 1% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 20,7 20,9 31,5 33,2 39,9 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 4

167 År År År År År Institution/enhet: Cerum Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 5,3 11,7 6,4 5,9 7,0 - andel anslag (%) 44,8% 14,8% 22,7% 33,6% 29,0% Kostnader totalt 9,1 10,0 7,8 7,8 6,3 - andel personal (%) 63,1% 55,4% 67,8% 58,4% 61,0% - andel lokaler (%) 8,8% 8,4% 11,0% 11,1% 14,3% Balansomslutning 0,3-0,3 1,2-1,6-1,3 - varav ej förbrukade projektmedel -0,8-3,1-0,2-1,0-1,5 - varav årets kapitalförändring -3,8 1,7-1,5-1,9 0,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,1 2,8 1,4-0,6 0,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 12% 28% 17% -7% 3% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 60% 89% 60% 86% 86% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 1,3 1,7 3,4 2,4 1,0

168 År År År År År Institution/enhet: CEDAR Ekonomi, mnkr Intäkter totala 62,9 55,1 64,5 53,8 49,3 - andel anslag (%) 46,6% 50,8% 51,5% 51,8% 62,0% Kostnader totala 63,8 57,7 60,6 56,2 50,3 - andel personal (%) 61,1% 62,2% 57,6% 61,0% 62,0% - andel lokaler (%) 8,9% 9,9% 9,7% 10,2% 8,8% Balansomslutning 16,4 18,2 23,5 18,9 16,4 - varav ej förbrukade projektmedel 10,9 15,3 16,6 14,5 12,9 - varav årets kapitalförändring -0,9-2,6 3,9-2,4-1,0 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 5,5 2,9 6,9 4,5 3,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 9% 5% 11% 8% 7% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer ,5 - varav lektorer varav antal docenter varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 98% 95% 95% 96% 96% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 10,9 9,6 10,6 5,9 0,2

169 Institution/enhet: Polisutbildningen År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 47,2 45,8 47,1 47,9 67,5 varav utb på grundnivå och avancerad nivå 44,7 44,2 44,6 41,1 63,4 varav forskning och utbildning på forskarnivå 2,5 1,5 2,6 6,8 4,1 Kostnader totalt 42,9 44,0 48,0 52,1 63,4 - andel personal (%) 24,7% 25,8% 26,3% 30,3% 30,0% - andel lokaler (%) 8,1% 6,0% 6,1% 6,5% 6,3% Balansomslutning 16,0 11,3 9,2 7,3 12,2 - varav ej förbrukade projektmedel 2,4-0,9-2,1 0,2 1,0 - varav årets kapitalförändring 4,3 1,8-0,9-4,2 4,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 13,6 12,2 11,3 7,1 11,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 32% 28% 24% 14% 18% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 93% 87% 94% 94% Andel disputerade lärare (%) 80% 40% 30% 36% 46% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) 0% 0% 0% 0% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 0% 0% 0% 0% Antal externa examensarbeten Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 2,0 0,3 1,5 3,5 5,2

170 År År År År År Institution/enhet: Idrottshögskolan Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 9,4 7,7 7,8 8,5 9,3 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 35,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 4,9 4,1 4,0 4,5 5,3 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 4,5 3,6 3,7 4,0 4,0 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,0% Kostnader totalt 5,9 7,8 11,4 8,8 10,1 - andel personal (%) 58,9% 41,7% 44,7% 48,3% 42,0% - andel lokaler (%) 4,6% 5,2% 4,0% 4,7% 6,5% Balansomslutning 4,2 3,9 3,3 3,0 1,9 - varav ej förbrukade projektmedel 0,0-0,4 0,2 0,1-0,1 - varav årets kapitalförändring 3,5 0,0-1,1-0,3-0,8 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 4,2 4,2 3,1 2,8 2,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 71% 54% 27% 32% 20% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 71% 86% 100% 100% 88% Andel disputerade lärare (%) 0% 0% 0% 0% 0%

171 Institution/enhet: Juridiskt forum Ekonomi, mnkr Intäkter totalt - andel anslag (%) varav utb på grundnivå och avancerad nivå - andel anslag (%) varav forskning och utbildning på forskarnivå - andel anslag (%) Kostnader totalt - andel personal (%) - andel lokaler (%) Balansomslutning - varav ej förbrukade projektmedel - varav årets kapitalförändring - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring - myndighetskapital/totala kostnader (%) Personal Antal anställda Antal årsarbetare - varav professorer - varav lektorer - varav antal docent (Klar professor ) - varav forskarassistent - varav adjunkter - varav forskarstuderande - varav adm personal - varav annan fo/undervisande personal - varav postdoktor - varav forskare - varav teknisk personal - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) - varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) Antal externa examensarbeten Andel disputerade lärare i undervisning (%) Andel professorer i undervisning (%) Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner År År År År År ,2 10,7 12,0 16,8 16,7 71,8% 74,7% 62,5% 50,8% 58,0% 7,3 7,2 5,9 9,1 10,6 84,6% 82,6% 92,5% 72,4% 66,0% 3,9 3,5 6,1 7,7 6,0 48,0% 58,5% 33,5% 25,3% 44,0% 12,5 12,0 12,3 14,9 15,6 65,2% 63,9% 71,1% 68,3% 70,0% 6,5% 6,4% 6,7% 6,7% 7,5% 1,7 0,3-0,9 0,5-1,7 0,9 1,0 0,1-0,5-3,8-1,2-1,3-0,3 1,9 1,1 0,7-0,7-1,0 1,0 2,1 6% -5% -8% 6% 13% (1) 1 (1) 1(1) 1 (1) 1(1) ,5 0,4 0, ,5 0, % 88% 100% 64% 87% 75% 86% 86% 78% 89% % 30% 32% 27% 31% 93% 85% 91% 93% 82% % 68% 59% 65% 0% 0% 4% 0% ,0 2,5 2,5 4,5 6,5 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

172 Institution/enhet: Restauranghögskolan År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 8,0 8,1 9,1 11,0 13,9 - andel anslag (%) 91,7% 91,0% 93,0% 85,9% 97,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 7,8 7,5 8,4 9,6 10,8 - andel anslag (%) 91,7% 95,0% 97,2% 95,9% 97,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 0,2 0,6 0,7 1,5 3,1 - andel anslag (%) 92,3% 41,3% 39,3% 20,3% 14,0% Kostnader totalt 9,1 8,6 9,7 10,2 14,9 - andel personal (%) 37,5% 43,1% 39,5% 43,7% 41,0% - andel lokaler (%) 16,6% 16,8% 16,2% 16,0% 19,0% Balansomslutning 0,4 0,0-0,5 1,1 0,037 - varav ej förbrukade projektmedel 0,1 0,2 0,3 0,8 0,9 - varav årets kapitalförändring -1,1-0,5-0,6 1,1-0,9 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 0,3-0,2-0,8 0,3-0,9 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 3% -2% -8% 4% -6% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter varav forskarassistent varav adjunkter varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 80% 67% 83% 57% 75% Andel disputerade lärare (%) 40% 33% 33% 33% 43% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) 0% 0% 0% 0% 3% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 74% 95% 84% 77% 76% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 20% 0% 40% 13% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 19% 19% 22% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

173 Institution/enhet: UCGS År År År År År Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 24,9 25,1 26,9 24,3 25,5 - andel anslag (%) 74,5% 75,7% 70,4% 74,5% 74,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 1,5 1,7 1,7 1,8 2,2 - andel anslag (%) 98,3% 96,3% 91,1% 101,1% 93,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 23,4 23,3 25,2 22,6 23,3 - andel anslag (%) 73,0% 74,2% 69,0% 72,4% 72,0% Kostnader totalt 25,9 23,4 26,6 24,0 25,9 - andel personal (%) 67,0% 66,8% 65,3% 65,2% 64,0% - andel lokaler (%) 6,6% 6,3% 5,7% 7,0% 6,9% Balansomslutning 8,6 11,7 7,9 11,7 10,8 - varav ej förbrukade projektmedel 3,5 4,9 0,8 4,3 3,9 - varav årets kapitalförändring -1,0 1,7 0,3 0,3-0,4 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 5,1 6,8 7,1 7,4 7,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 20% 29% 27% 31% 27% Personal Antal anställda Antal årsarbetare varav professorer varav lektorer varav antal docenter 1 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) - varav forskarassistent varav adjunkter 1 0,3 0, varav forskarstuderande varav adm personal varav annan fo/undervisande personal varav postdoktor varav forskare varav teknisk personal varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 92% 81% 85% 100% 77% Andel disputerade lärare (%) 90% 86% 89% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) 20% 26% 37% 57% 60% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 79% 65% 66% 73% 69% Antal examensarbeten med externa samarbete Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 0% 0% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 79% 76% 67% Andel professorer i undervisning (%) 0% 2% 2% 0% Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 25,3 10,8 13,2 12,4 9,0 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina

174 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fotograf: Ulrica Bergfors Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Dnr FS

175 Verksamhetsplan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019 Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom ett flertal olika vetenskaps- och ämnesområden. Vid fakultetens institutioner, arbetsenheter och centrumbildningar analyseras och utmanas samhällsvetenskapliga problem och frågeställningar inom exempelvis ekonomi, lärande, beteendevetenskap, juridik, statsvetenskap och sociologi. Inom såväl forskning som utbildning diskuteras och problematiseras nationella och internationella perspektiv och utmaningar, tillsammans med medvetna pedagogiska förändrings- och förnyelsemöjligheter. Intresset för både vetenskaplig och pedagogisk meritering är stort, och fakultetens lärare har därför god vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Samverkan med såväl andra universitet eller högskolor som det omgivande samhället är en naturlig del inom det samhällsvetenskapliga området och sker genom exempelvis forskningssamarbeten, uppdragsutbildningar och seminarie- eller konferensverksamhet. Den Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar vidare med att stödja och underlätta den utbildningsforsknings- och samverkansverksamhet som bedrivs inom fakulteten. Den här verksamhetsplanen, som gäller för år 2019 och tar sin utgångspunkt i dels tidigare beslutade målsättningar, dels universitetets verksamhetsplan som beslutades i juni 2018 (FS ). Under år 2019 arbetar vi utifrån fakultetens verksamhetsmål, baserat på såväl prioriteringar inom fakulteten som Umeå universitets övergripande målsättningar. Vi kommer därför att fortsätta genomlysningen av och diskussionen omkring resursfördelning, göra fortsatta satsningar på forskarutbildning samt arbeta med kartläggning av och åtgärder kring arbetsmiljö och lika villkor. För fakultetsnämnden Ruth Mannelqvist Dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

176 (Delmål märkta med * är obligatoriska) Huvudmål: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Delmål Fakulteten erbjuder internationellt konkurrenskraftiga anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas kompetens tillvaratas och kontinuerligt stärks. Analys Fakulteten har idag få karriärtjänster inte minst på grund av ekonomiska begränsningar. Fler anställningar av biträdande lektorer och post docs är önskvärda, men idag har fakulteten inga finansiella möjligheter att utlysa sådana. Vilka satsningar fakulteten väljer att prioritera bygger på komplexa avvägningar och prioriteringar. Här kan det nämnas att fakulteten har tagit över ansvaret för medfinansiering av Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura Scientia vilket är kostnadsposter inom ramen för stöd till karriärvägar. Fakulteten har för närvarande två Wallenberg Academy Fellows. Professorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet har tidigare haft mycket olika förutsättningar. Vi har också konstaterat att endast ett fåtal professorer på fakulteten utmärker sig när det gäller citeringar och externa medel. Endast en grupp på ca 4 5 professorer uppnår excellenta resultat när det gäller båda dessa faktorer. Förklaringen till detta ser vi i finansieringssystemet som har gjort professorer beroende av externa anslag. Detta har inneburit att för stunden aktuella forskningsteman prioriterats istället för fördjupningar i redan påbörjade satsningar. Resultatet är en professorskår som utmärker sig genom mer bredd än djup i forskningen. Fakulteten saknar därför, med få undantag, internationellt erkända och ledande experter inom sina områden. Därför genomförde fakulteten en omställning som garanterar professorer fakultetsfinansiering och forskningsutrymme motsvarande ca %. I sina anställningar undervisar därmed professorer mellan ca % respektive forskar mellan %. Prefekter kan också besluta om att alla professorer och docenter ska undervisa minst 20 % av heltid. Detta innebär att alla professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i normalfallet är 100 % finansierade av anslag. Docenter erhåller också sedan några år tillbaka resurser motsvarande ca 10 % att använda för extra kompetensutvecklings- /forskningstid. Detta ändrades i budgeten för år Istället för att tala om forskningstid i procent beslutar fakulteten om en viss summa för varje anställd professor/docent vid en institution/enhet. De strategier och åtgärder vi hittills genomfört och fortsättningsvis vill utveckla förväntas bidra till att göra professurer vid fakulteten attraktiva och bör locka sökande både nationellt och internationellt. För att stimulera till internationell spetsforskning har fakulteten också, sedan år 2016, satsat på sabbatsperiod för att ge professorer möjlighet att fokusera på forskning samt att bygga ut internationella nätverk. Det kan dock konstateras att professorerna redan nu i stor utsträckning publicerar i samarbete med forskare utanför fakulteten; t.ex. för åren publicerades 55 % av alla registrerade arbeten tillsammans med forskare utanför fakulteten. Ett annat fenomen som vi kan se är att fakultetens forskare tappar när det gäller citeringar men att publiceringarna ökar. Det kan vara så att våra forskare publicerar sig i stor omfattning men gör det i tidskrifter med låg impact. För att ge

177 oss bättre kunskap och även underlag för kommande beslut och strategiarbete genomför vi kontinuerligt olika bibliometriska körningar, som från och med budgetåret 2018 baseras på norska listan, för att öka kvaliteten i mätningarna. Det handlar om att få bättre kunskap om skillnader mellan olika ämnen och ämneskonstellationer, inte minst med tanke på arbetet med att formulera publiceringsstrategier samt för att kunna fastställa vilka uppföljningskriterier som fakulteten ska använda sig av. De satsningar som fakulteten har gjort på professorer och docenter i form av resurser för forskning inom ramen för tjänsten och möjligheter till sabbatsperiod förbrukar stora delar av de medel fakulteten har att fördela inom ramen för basanslaget för forskning och forskarutbildning. Fakultetens sätt att fördela och finansiera professorsutrymmen riskerar också att på längre sikt skapa problem för professorskompetenta och värdefulla personer att kunna få en professur vid vårt eget lärosäte, vilket är en viktig aspekt av karriärvägar. Under hösten 2018 tillsatte fakulteten en arbetsgrupp med uppdraget att genomlysa resursfördelningsmodellen och ge förslag hur justeringar kan göras för att öka möjligheter för till exempel medfinansiering och befordran till professor. Gruppen ska avrapportera uppdraget i mars Strategier Det krävs flera olika samverkande strategier som alla har till mål att ge våra forskare och anställda en långsiktighet i vardagen som möjliggör högt risktagande och som kan ge förutsättningar för att producera forskning som spränger gränser. Det handlar bland annat om att skapa förbättrade planeringsförutsättningar för olika aktörer genom att arbeta för längre planeringshorisonter samt genomföra åtgärder för att stimulera högkvalitativ forskning. Fakulteten behöver bättre kunskap om vad våra yngre forskare presterar när det gäller publicering och förmåga att erhålla externa medel, men vi behöver också vidta åtgärder som gör det möjligt att följa gruppen nya och yngre forskare. För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå högkvalitativ forskning vill fakulteten genomföra följande: - Den övergripande strategin är att ge fakultetens forskare (professorer och docenter) tid för forskning i tjänsten, som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in forskningsanslag. - Fakulteten har därför från och med höstterminen 2016 inrättat ett system med sabbatsperiod efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning. - En översyn över fakultetens fördelningsprinciper för fakultetsanslaget för forskning ska genomföras. - Fakulteten avser att förändra fördelning av resurser för publicering genom att stötta publiceringsstrategier för ökad kvalitet genom bland annat norska listan. - Se över systemet med professorsutrymmen vad gäller möjligheten till befordran från docent till professor. - Analysera antagningen till forskarutbildningen samt göra en översyn av fakultetens fördelning av basanslaget för forskning och forskarutbildning för en prioritering av resurser till doktorandanställningar. - Stimulera institutionerna till utlysningar av biträdande lektorat samt anställningar som post docs. - Medfinansiera Wallenberg Academy Fellows och Pro Futura-innehavare. 2

178 - Bibehålla den utökade kompetensutvecklingstiden för docenters forskning. - Fortsätta en Junior Faculty-satsning tillsammans med humfak under Uppföljningskriterier - Antalet yngre forskare som följer vår Junior Faculty-satsning. - Förändringar i prestationer vad gäller publiceringar, bibliometri och externa medel. - Antalet post doc-anställningar och biträdande lektorat som inrättas. - Ökning av antagning till forskarutbildning. - Uppföljning av resultat utifrån införandet av sabbatsperiod. Huvudmål: Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Delmål 1.2.1: Universitetets campusområden främjar möten, kunskapsutbyte och samarbeten mellan anställda, studenter och externa samverkansparter. Delmålet är inte obligatoriskt. Eftersom det inte finns något beslut som visar på fakultetens roll och ansvar för denna fråga för 2019, så är det inte aktuellt med något mål på fakultetsnivån för samma period. Huvudmål: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Delmål Universitetet har ett innovationssystem som stödjer alla vetenskapsområden. Delmålet är inte obligatoriskt. Fakulteten väljer att inte formulera något eget delmål. Delmål Samverkansinslagen i fakultetens utbildningar stödjer programmens utveckling samt studenternas lärande och övergång till arbetslivet. Fakultetens mål är att minst 33 procent av examensarbetena genomförs i samarbete med extern part Analys Fakulteten ser det som angeläget att en relativt stor andel av examensarbetena sker i samverkan med det omgivande samhället. Sedan extern samverkan infördes som kvalitetskriterium för samverkan inom utbildning har andelen examensarbeten som uppfyller detta kriterium ökat stadigt. Fakultetens målsättning är att totalt ska minst en tredjedel av examensarbetena ske i samverkan med extern part och att det finns en god representation inom samtliga institutioner och huvudområden. 3

179 Andelen externa examensarbeten uppgick 2017 till 36 procent (358 av 989, mätning oktober 2018), vilket innebär att målet är uppnått på fakultetsnivå. Variationen mellan olika institutioner och huvudområden är stor och ett mål för 2019 är att öka andelen externa examensarbeten i de huvudområden som idag har en låg andel. Fakulteten har under 2018 haft ett särskilt fokus på samverkan genom att arrangera ett antal workshops med syfte att utveckla såväl intern samverkan, dvs. samverkansinslag mellan fakultetens utbildningsprogram, som extern samverkan med stöd av Externa relationer. Under 2019 kommer fakulteten att satsa ytterligare på att utveckla interna samverkansinslag. Strategier - Genom att sprida goda exempel på hur man kan arbeta med samverkan och examensarbeten vid informationsmöten med studierektorer och programsamordnare, i Utbildningskommittén, samt genom riktade insatser som seminarier och workshops, räknar vi med att klara målet även Fakulteten kommer under 2019 att erbjuda program att söka strategiska medel för utveckling av intern samverkan mellan program inom fakulteten. Uppföljningskriterier Statistik över externa examensarbeten följs fortlöpande genom DiVA. Den strategiska satsningen på utveckling av intern samverkan redovisas i en rapport innan utgången av Huvudmål: Utbildning för gränslös kunskap *Delmål 2.1: Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande Analys Fakultetens arbete med kvalitetssäkring av våra utbildningar genom implementering av universitets reviderade kvalitetssystem fortsätter under Strategier - Fakultetens arbete tar sin utgångspunkt i det reviderade kvalitetssystem som beslutas av rektor innan utgången av Fakulteten planerar att under 2019 nyttja SCB:s databas MONA för att få en bättre bild dels av studenternas bakgrund geografiskt och socioekonomiskt, dels var de är verksamma efter slutförd utbildning. 4

180 Uppföljningskriterier Utbildningarnas kvalitet granskas kontinuerligt i enlighet med UMU:s kvalitetssystem. Genomströmningen på fakultetens program på grundnivå följs upp i den VB/VP som programråden upprättar årligen. Genomströmningen av utbildning på avancerad nivå följs upp i årliga institutionsdialoger. *Delmål 2.2: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning. Analys Institutioner och programråd är väl medvetna om betydelsen av internationella perspektiv i sina utbildningar och fakultetens bedömning är att studenterna får internationella perspektiv inom samtliga utbildningsprogram, något som också redovisas i den VB/VB som utbildningsprogrammen upprättar årligen. Strategier - Genom samarbete med International Office och spridning av goda exempel på hur man kan arbeta med internationalisering i olika former kan internationella perspektiv stimuleras - Doktorandernas internationalisering stöds av fakulteten genom riktade resurser till institutionerna för deras utlandsvistelser. Uppföljningskriterier Internationella perspektiv redovisas årligen i den VB/VP som programråd på grundläggande nivå upprättar. Utbildning på avancerad nivå följs upp i årliga institutionsdialoger. Antal in- respektive utresande studenter inom utbytesavtal följs årligen. Delmål 2.3: Andelen pedagogiskt meriterade lärare fortsätter att öka över hela fakulteten. Analys Fakulteten ser det som angeläget att undervisande personal har en hög pedagogisk kompetens. Sedan införandet av det pedagogiska meriteringssystemet vid UMU 2014 har fakulteten fram till halvårsskiftet 2018 haft 96 utnämningar fördelat på 82 personer. Pedagogisk meritering har fått ett större genomslag vid vår fakultet jämfört med övriga, vilket visar sig genom att vi idag har den klart högsta andelen lärare som utnämnts till meriterad eller excellent lärare. För närvarande (okt 2018) är 15 procent (82/550) av samtliga lärare som kan söka meritering, utnämnda till meriterade eller excellenta lärare. De flesta av dessa är lektorer, ett mindre antal är 5

181 adjunkter och någon enstaka professor. Enligt den bemanningsplanering som ligger för 2018 ( ) utförs totalt 12 procent av undervisningen av excellenta eller meriterade lärare (jämfört med 10 % år 2017), med en variation på 0-31 procent mellan olika institutioner. En ambition för 2019 är att få fler sökande och utnämningar från underrepresenterade institutioner/huvudområden. Strategier - Information till prefekter, studierektorer och lärare, sprida goda exempel på hur man kan arbeta med pedagogisk meritering. Uppföljningskriterier Utvecklingen av antalet (och andelen) följs fortlöpande. Delmål 2.4: Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till 25 procent och samtliga institutioner/enheter ligger över 15 procent. Analys I likhet med hög pedagogisk kompetens ser fakulteten det som angeläget att professorer och docenter medverkar i utbildning på samtliga nivåer. Att hålla en hög kvalitet i undervisningen förutsätter en nära koppling till relevant forskning. Fakulteten har som målsättning att öka andelen undervisning som utförs av docenter och professorer från 24 procent 2018 (enligt bemanningsplanering ) till 25 procent 2019, och att samtliga institutioner/enheter med utbildningsuppdrag ligger på minst 15 procent. Bemanningsplaneringen för år 2018 ( ) visar att institutionsgenomsnittet ligger på 23 procent, med en variation mellan 4-40 procent. Strategier - Fakulteten bedömer det som rimligt att docenter och professorer undervisar 20 procent på grund- och avancerad nivå sett över en treårsperiod. För att uppnå detta mål har fakulteten därför beslutat att prefekter har rätt att besluta om en sådan skyldighet. Hänsyn måste emellertid tas till att behoven och möjligheterna kan variera mellan våra utbildningsprogram och institutioner. Uppföljningskriterier Utvecklingen följs fortlöpande genom statistik hämtat från BPS. 6

182 Huvudmål: Forskning som spränger gränser *Delmål 3.1. Fakultetens andel av nationella och internationella externa medel har ökat Analys Fakulteten har under senare år haft en positiv trend både när det gäller publicering och externa anslag, även om de externa anslagen minskade något 2017 jämfört med rekordåret Även om fakulteten är förhållandevis framgångsrik när det gäller extern finansiering från nationella forskningsråd, finns dock en klar förbättringspotential när det gäller EU-medel. Erhållna forskningsbidrag Samhällsvetenskaplig fakultet åren , mnkr Erhållna forskningsbidrag alla finansiärer Samhällsvetenskaplig fakultet åren , mnkr 7