Resursfördelning/Budget 2016

Transkript

1 Resursfördelning/Budget 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS Fastställd av fakultetsnämnden BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida Budgetöversikt 3 1 Resurser till forskning/forskarutbildning Resurser till grundutbildning Lokaler Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetens särskilda beslut/fördelning Övrigt 64 8 Beslut 65 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Geografi och ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum 99 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 100 Juridiskt forum Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Programöversikt Sakkunnigarvoden Studieavgiftsnivåer 2016/2017 Regelverk kursklassificering Nyckeltal BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

3 Budgetöversikt Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2015 GU Fo/Fou 2016 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Anslag % - Avgår till lokaler % - Avgår till UGEM % - Avgår till Fgem % - Avgår till senare/särskild fördelning % Summa att fördela (netto) % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % Övriga enheter Cedar % Cerum % Juridiskt forum % Restauranghögskolan % UCGS % Ej fördelat % Summa fördelat % BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

4 1 Forskning/Forskarutbildning 1.11 Inledning Avsnitt är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per samt rektors tilläggsbeslut Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för Umeå universitet för perioden , samt budget för år 2016 inklusive ekonomisk plan innan regeringen presenterar budgetpropositionen för Om budgetpropositionen i väsentliga delar ändrar förutsättningar för Umeå universitet, ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. Universitetsstyrelsen har fastställt en preliminär ram för medelstilldelning utifrån forskningskontrakt i juni eftersom slutlig utvärdering beräknas vara klar i slutet av september. Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om fördelning av medel utifrån styrelsens beslutade ram till fakulteter och Lärarhögskolan Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) är Umeå universitets anslag år 2016 för forskning och utbildning på forskarnivå 12,2 mnkr lägre än i budget 2016 som universitetsstyrelsen fastställde 4 juni Orsaken till denna differens är att ökning av forskningsanslag motsvarande 300 mnkr fördelas baserat på de principer som redovisades i nu gällande forsknings- och innovationsproposition, men för att stärka forskningen vid alla lärosäten föreslår regeringen att alla lärosäten som ingår i resursfördelningsmodellen garanteras minst 5 miljoner kronor i ökade anslag till forskning och forskarutbildning när resultatet av omfördelning och fördelning av nya medel slås samman. För att särskilt stärka högskolorna och de nya universiteten (Linné- och Mittuniversitetet samt Karlstads och Örebro universitet) har regeringen i sitt förslag delat in de berörda lärosätena i tre grupper. Högskolegruppen och gruppen med nya universitet tilldelas 90 miljoner kronor vardera. 100 miljoner kronor har tilldelats gruppen med övriga universitet. Umeå universitet tilldelas 5,0 mnkr (1,7 procent) av de 300 mnkr som fördelas till samtliga universitet och högskolor, vilket är betydligt lägre än tidigare beräknat. I beslutad budget år 2016 var bedömningen att universitetet skulle erhålla ca 18 mnkr, men att det fanns osäkerhet i bedömningen. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

5 1.13 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2016 Universitetsstyrelsen beslutade om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och forskarutbildning. Den nya fördelningsmodellen består av två olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Rektor fastställde våren 2013 modellen. Inför år 2016 har värden för Externa medel uppdaterats med aktuella uppgifter (år ingår). När det gäller bibliometri har uppgifter utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2015 använts. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för Lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. Under år 2015 pågår extern utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre dela av anslaget fördelas med början år 2016, rektor beslutar om fördelning. I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2016 i jämförelse med år Budget Budget Förändring Mnkr % Humanistiska fakulteten 93,3 91,3 2,1 2,3% Samhällsvetenskapliga fakulteten 168,6 164,4 4,3 2,6% Medicinska fakulteten 287,7 277,4 10,3 3,7% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 280,2 279,4 0,8 0,3% Lärarhögskolan 46,7 41,1 5,6 13,7% UmU gem satsningar* 71,3 104,2-32,8-31,5% Strategiska forskningsområden 61,6 60,7 0,9 1,5% Forskningsinfrastruktur 40,1 28,8 11,3 39,2% Fördelas till fakulteter och UmU gem satsningar** 16,7 0,0 16,7 SUMMA 1 066, ,1 19,1 1,8% *) I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Starka miljöer (t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Holding AB. **) Senare fördelning (bl.a. efter utvärdering av forskningskontrakt) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

6 I diagrammet nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Anslagsfördelning (FO), mnkr 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan UmU gemensamt BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

7 1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 1.21 Fakultetens ekonomiska läge (vhet 21 23, fo/fou) Fakultetens balanserade medel inom uppgick per till 180,5 mnkr varav 71,5 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar 16,5 procent av fakultetens kostnader inom fo/fou-verksamheterna. Målet har de senaste åren varit att komma ner till ett myndighetskapital motsvarande 10 procent av kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på -21,2 mnkr vilket då skulle innebära att myndighetskapitalet skulle per uppgå till ca 11 procent av kostnaderna. Forskningens intäktsutveckling framgår av nedanstående diagram samt ackumulerat balanserat kapital i procent av kostnader år Mnkr Intäktsutveckling Forskning Anslag Bidrag AvgiIer Ack. balanserat kapital (FO/FOU) i procent av kostnader % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% - 20% - 40% 153% 62% 60% 46% 31% 29% 29% 26% 19% 19% 17% 15% 14% 5% - 8% - 9% - 9% - 12% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

8 1.22 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen till fakulteten år 2016 uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr (+2,6 %). Preliminärt anges ramar för fakulteten år 2017 till tkr och till tkr år Styrelsen har också reserverat totalt 16,7 mnkr för att fördelas till fakulteterna utifrån utvärderingen av forskningskontrakten. Beslut tas av rektor i november-december. Fakulteten beräknar i denna budget att denna resurs ska uppgå till 3,1 mnkr. Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med tkr (+ 200 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 47. 2) Avdrag med tkr (+ 195 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med tkr (- 620 kr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med tkr ( tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 5) Grundanslagen till Cerum, Cedar och UCGS räknas upp med index (+ 1,6 %) samt nedjusteras med 0,2 % (omfördelning enl. Budgetpropositionen). 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodeller som beskrivs och redovisas på sid En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 15. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

9 1.23 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner Totalt kommer 85,7 mnkr att fördelas år 2016 (jmf 81,3 mnkr år 2015) enligt denna modell med följande dimensionering: Diagram: Anslagsfördelning 2016 (jmf åren ), mnkr 2013! 2014! 2015! 2016!!6,4!!7,5!!8,5!!7,5!!8,3!!8,3!!8,3!!13,0!!13,0!!13,2!!13,2!!19,6!!20,0!!20,2!!20,2!!36,4!!34,9!!33,7!!36,5!!0,0! Prof!resurs! Doc!resurs! Ext!medel! Publ! Fou!bas! Särsk!beslut! +!2,5! +!2,5! +!1,5! +!1,0! Diagram: Anslagsfördelning 2016 (jmf åren ), % 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 0%$ 8%$ 9%$ 10%$ 18%$ 16%$ 16%$ 15%$ 26%$ 25%$ 25%$ 24%$ *3%$ *3%$ *2%$ *1%$ 10%$ 10%$ 10%$ 10%$ 49%$ 44%$ 41%$ 43%$ Prof.resurs$ Docentresurs$ Kval:$Externa$ medel$ Kval:$Publicering$ Basresurs$Fou$ Särsk$beslut$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

10 1.231 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 430 tkr, 530 tkr eller 630 tkr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs 2016 Antal Antal Antal Bas- Ext- Sabbats- Summa Jmf 2015 prof tjl mm resurs medel Publ. termin 2016 Förändring Text brutto netto 1) 2) 3) 4) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 0,4 1, % - Kulturgeografi 5 0,0 5, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 8 0,0 8, % - Nationalekonomi 6 0,0 6, % - Statistik 2 0,0 2, % Informatik 5,5 0,9 4, % Juridik 4 1,0 3, % Juridiskt forum 1 0,0 1, % Kostvetenskap 1 0,0 1, % Pedagogik 2 0,0 2, % Psykologi 6 0,0 6, % Socialt arbete 6 0,2 5, % Sociologi 4 0,0 4, % Statsvetenskap 6 1,0 5, % Tillämpad utbildningsvetenskap 5 2,1 2, % UCGS 1 0,0 1, % Besl. FN (ej tillsatta finansiering 2016) 5 0,0 5, Ofördelat (Sabbatstermin) Summa ,5 5,5 64, % Se bilaga 2 1) Basresursen avser 430 tkr per professor (ökning med 10 tkr jmf med år 2015). 2) Externa medel avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats få till Umeå universitet under de senaste avslutade fyra kalenderåren. Ingen skillnad görs mellan forskningsbidrag och forskningsuppdrag. De 50 % av professorerna som har erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år. 3) Publicering avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till deras publiceringar under de senaste fyra avslutade kalenderåren. För detta ändamål räknas publiceringspoäng enligt fakultetens aktuella fördelningsnyckel för publiceringar. Till denna poängsumma adderas professorernas H-index, för att tydliggöra betydelsen av vetenskapliga citeringar. Professorernas H- index levereras av institutionerna och baseras valfritt på Web of Science, Scopus, Harzings Publish or Perish eller Scholar Google Citations (detta för att ta maximalt hänsyn till olikartade publiceringstraditioner inom fakulteten). De 50 % av professorerna som har fått större antal poäng tilldelas 100 tkr/år. 4) Sabbatstermin för professorer fördelas enligt särskilt beslut senare under hösten Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

11 1.232 Fördelning av docentresurs I enlighet med Visionsmål Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen avser fakulteten att stödja docenternas kompetensutvecklings-möjligheter genom att tilldela institutionerna/enheterna kr per docent årligen. Docentresursen ska i normalfallet användas för att förstärka kompetensutvecklingstiden för docenter och ge åtminstone 30 % tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Endast när docenten redan är bemannad via externa medel mer än 30 % kan prefekt disponera dessa resurser på annat sätt och då i huvudsak genom att stödja docentmeritering. Tabell: Docentresurs år 2016 Antal* Belopp Summa Jmf 2015 Docenter per 2016 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2, % - Kulturgeografi 6, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 12, % - Nationalekonomi 4, % - Statistik 3, % Informatik 2, % Juridik 3, % Juridiskt forum 1, % Kostvetenskap 1, % Pedagogik 17, % Psykologi 15, % Socialt arbete 8, % Sociologi 8, % Statsvetenskap 6, % Tillämpad utbildningsvetenskap 7, % UCGS 1, % Ej fördelat (prognos)** 3, Summa , % *) inkl. tjänstledigheter **) beslut i november Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

12 1.233 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf 2015 intäkter,tkr 4- år % 2016 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia ,3% % - Kulturgeografi ,2% % Handelshögskolan - Företagsekonomi ,8% % - Nationalekonomi ,6% % - Statistik ,2% % Informatik ,4% % Juridik ,8% % Juridiskt forum ,2% % Kostvetenskap ,8% % Pedagogik ,3% % Psykologi ,8% % Socialt arbete ,9% % Sociologi ,7% % Statsvetenskap ,0% % Tillämpad utbildningsvetenskap ,9% % Summa % % Jmf *) Avser perioden ) Summa intäkter Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2016 kommer perioden att vara underlag till denna fördelning (se även bilaga 2). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

13 1.234 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf 2015 poäng 4- år % 2016 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 96,9 24,2 1,9% % - Kulturgeografi 517,8 129,5 10,0% % Handelshögskolan - Företagsekonomi 578,9 144,7 11,2% % - Nationalekonomi 358,8 89,7 7,0% % - Statistik 213,3 53,3 4,1% % Informatik 166,9 41,7 3,2% % Juridik 242,3 60,6 4,7% % Juridiskt forum 63,7 15,9 1,2% % Kostvetenskap 103,5 25,9 2,0% % Pedagogik 463,8 115,9 9,0% % Psykologi 628,2 157,1 12,2% % Socialt arbete 414,0 103,5 8,0% % Sociologi 572,0 143,0 11,1% % Statsvetenskap 397,1 99,3 7,7% % Tillämpad utbildningsvetenskap 344,2 86,0 6,7% % Summa , ,3 100% % Jmf , , *) Avser perioden Publicering: Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och kapitel i bok viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. Fr.o.m. år 2015 ingår även avhandlingar i beräkningen under publiceringstypen bok. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

14 1.235 Fördelning av basresurs för forskarutbildning Varje institution/enhet tilldelas en basresurs för forskarutbildning enligt nedanstående fördelning. Tabell: Basresurs forskarutbildning Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Juridiskt forum % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Anm. En översyn över basresursen och dess fördelning kommer att göras under år Särskilda beslut I enlighet med rektorsbeslut , görs en resursminskning till fakulteten avseende finansiering av strategiska satsningar inom lärarhögskolans område (bl.a. genom professorspaket). Fakulteten beslutade därefter att denna resursminskning skulle läggas på Tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogik. Denna resursminskning har fasats ut för Pedagogik. För Tillämpad utbildningsvetenskap är resursminskningen för år 2016: 1 mnkr; år 2017: 500 tkr och för år 2018: 0 tkr. Underlag till dessa fördelningar redovisas i bilaga 2. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

15 Budgetsammanställning Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut & rektor xx) ,6% Beräknat anslag fr. rektor (fo.kontrakt) Avgår till lokaler ,8% - Avgår till Ugem ,8% - Avgår till Fgem ,1% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut ,5% Summa att fördela till institution/enhet ,2% Budget Jmf Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia ,6% - Kulturgeografi ,3% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,7% - Nationalekonomi ,2% - Statistik ,8% Informatik ,2% Juridik ,5% Juridiskt forum ,6% Kostvetenskap ,9% Pedagogik ,6% Psykologi ,1% Socialt arbete ,3% Sociologi ,7% Statsvetenskap ,3% Tillämpad utbildningsvetenskap ,7% E j fördelat* Delsumma ,5% Övriga enheter Cerum ,4% Cedar ,4% UCGS ,1% Delsumma ,3% Summa fördelat institution/enhet ,2% *) avser beslutade professorsutrymmen med finansiering år 2016, medel till sabbatstermin för professorer ht16 samt ej fördelad docentresurs. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

16 2 Grundutbildning 2.1 Inledning Avsnitt är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per samt rektorsbeslut Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för Umeå universitet för perioden , samt budget för år 2016 inklusive ekonomisk plan innan regeringen presenterar budgetpropositionen för Om budgetpropositionen i väsentliga delar ändrar förutsättningar för Umeå universitet, ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -4,2 mnkr år Minskningen görs i syfte att bidra med finansiering av prioriterade satsningar och berör såväl förvaltningsanslag för myndigheter under regeringen som investeringsanslag. Minskningen fördelas i proportion till anslagets storlek. Det är oklart om anslagen år beräknas minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Indexökning av anslag med 1,61 procent år 2016 (0,79 procent år 2015) År fanns en tillfällig satsning på högskoleplatser. År 2016 beräknas anslaget minska med -2,1 mnkr med anledning av att den tillfälliga satsningen upphör. Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt +2,6 mnkr avseende år Enligt budgetpropositionen för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 med +2,6 mnkr och år 2018 med ytterligare +1,2 mnkr. Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,4 mnkr år Enligt budgetproposition för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 med +1,2 mnkr och år 2018 med ytterligare +0,5 mnkr. År sker utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen. För förskollärare, KPU, F-3 och speciallärare/pedagoger tillkommer totalt 154 nybörjarplatser. För barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillkommer totalt 75 nybörjarplatser, varav det för sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbyggnad till och med år Utbyggnaden beräknas fram till och med år 2018 motsvara helårsstudenter totalt i landet. I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) anges att Umeå universitets ramanslag år 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är ca 18,5 mnkr högre än tidigare angiven resurstilldelning för år 2016 enligt budgetproposition för år 2015 samt vårproposition 2015, vilka låg till grund för universitetsstyrelsens beslut den 4 juni år Anslaget för kvalitetsbaserad resurstilldelning kvarstår fortfarande att fastställa via rektorsbeslut, då regeringen avser fördela dessa medel först i regleringsbreven för år Anslag för särskilda medel att disponera till decentraliserad utbildning, lärarutbildning i minoritetsspråk, samt bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet har också justerats något i budgetpropositionen inför BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

17 år 2016, varför även revidering av dessa poster ingår i detta dokument. Gällande tidigare särskilda medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna, har dessa fr.o.m. år 2016 överförts från anslaget för särskilda medel till grundanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och särskilda medel att disponeras av Umeå universitet. Förslag Jmf med 2015 Budget 2016 Förändring Grundutbildning Tkr Tkr Tkr % Takbelopp ,0 % Kvalitetsbaserad resurstilldelning* % Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning ,3 % Utbildning i rymd- och miljövet (Kiruna) % Lektorat i samiska och bildmuseet ,2 % Lärarutbildning i minoritetsspråk ,7 % Summa ,9 % *) Gällande medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning kommer inte resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med den 1 januari 2016 fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningarnas resultat Styrelsens fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2016 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. I de fall avräkning överstiger beslutad budget erhåller fakultetsnämnd/lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. 1) Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens ( ) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas och utgör en årlig rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat. 2) Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätt i enlighet med ALF-/TUAavtalet. 3) Budgetram reduceras med de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning ) fördelas utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 4) Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelsen för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, d.v.s. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/lärarhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det året ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del avsätts tillfälligt i två år till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilken genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

18 tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 5) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet infördes år 2015 och inför budgetåret 2016 har uppgifter om disputerade lärare i sin helhet hämtats från bemanningsplaneringssystemet. Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. 6) I samband med det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har lärarhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år Efter dialog mellan Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda ca 6,2 mnkr från Lärarhögskolans ram endast under år 2016, detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell, justering utifrån tillgängliga medel. En tillfällig justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 samt i preliminära budgetramar , mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat år 2013 och tidigare. 7) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 8) I syfte att stimulera fakultetsöverskridande utbildningar har medel reserverats från årets anslag för senare fördelning. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår införs nedanstående förändringar: a) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret b) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överskrider det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/lärarhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

19 Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2016 per fakultet och Lärarhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år Budget Budget Förändring Prel ram Prel ram Fakultetsnämnd/LH 2016, tkr 2015, tkr Tkr % 2017, tkr 2018, tkr Hum fak ,8% Sam fak ,3% Med fak* ,5% Tek-nat fak* ,8% Lärarhögskolan ,9% Fakultetsöverskridande medel Summa ,0% *) År har tkr/år av anslagsramen överförts från teknnat till medfak avseende flytt av kurser inom apotekar- receptarie programmen samt masterprogrammet i farmaci. Beloppen år är uppräknade med index. I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning åren Anslagsfördelning (GU), mnkr 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan Anslagsfördelning (GU), andel % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 27% 22% 9% 10% Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

20 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2016 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför PRISLAPPAR 2016, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildnings- område hum, sam, jur natur, teknik vård odontologi medicin undervisning vfu övrigt design konst musik idrott Ersättnings beloppen inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökas totalt (Hst+Hpr) med 4,1 procent, Undervisning med 7,4 procent och VFU (Verksamhetsförlagd undervisning) med 11,6 procent. Övriga ersättningsbelopp höjs med 1,6 procent som också är årets indexuppräkning. Sett ur ett 10-års perspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 41,6 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 70,2 procent och Hpr-ersättningen med 12,6 procent. 60#000# Hum/Sam/Jur)prislappen)2007)33)2016)(Hst+Hpr),)kr) 50#000# 40#000# 30#000# 20#000# 10#000# 0# 19#428# 19#622# 19#777# 20#098# 17#847# 17#984# 18#315# 18#929# 18#972# 19#143# 30#281# 28#911# 29#140# 30#843# 18#119# 20#489# 20#866# 21#565# 21#614# 23#432# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# 2015# 2016# HST/ers# HPR/ers# BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

21 Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen för år 2016 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2016: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2015: 251 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2015: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2015: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2015: 3 HST) Kvalitetsbaserad resurstilldelning I budgetpropositionen för år 2016 ingick inte kvalitetsbaserad resurstilldelning avseende grundutbildning. Dessa medel kommer i likhet med tidigare år fördelas i regleringsbreven för år Språkstöd Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2016 avsätts tkr till språkstöd (7 800 tkr år 2015) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. En garantinivå för samiska infördes fr.o.m. år 2014 och framåt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Fr.o.m. år 2008 och framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter. Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2016 (2 940 tkr år 2015). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar. Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2016 betala tkr avseende praktikkurser, varav 816 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 270 tkr till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2016, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

22 2.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 2.21 Fakultetens ekonomiska läge (vhet 10 13, GU) Fakultetens huvudsakliga intäkter inom utbildningsverksamheterna utgörs av anslagsintäkter. Fakultetens balanserade medel uppgick per till 72,8 mnkr varav 67,4 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar 13,3 % av fakultetens kostnader inom GU-verksamheterna. Målet har de senaste åren varit att på samma sätt som inom fo/fou komma ner till ett myndighetskapital motsvarande 10 procent av kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på -0,6 mnkr. Grundutbildningsverksamheternas intäktsutveckling framgår av nedanstående diagram samt ackumulerat balanserat kapital i procent av kostnader år Mnkr Intäktsutveckling Utbildning Anslag AvgiIer Bidrag 30% Ack. balanserat kapital (GU) i procent av kostnader % 20% 25% 15% 10% 5% 0% 15% 15% 13% 12% 12% 11% 10% 10% 9% 8% 5% 5% 3% - 2% - 2% - 3% - 5% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

23 2.22 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter samt av Universitetsstyrelsen tilldelat takbelopp de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram Utveckling antal HST - Sam fak Tilldelat takbelopp Samfak (prel 2017 & 2018), mnkr BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

24 2.23 Antal sökande Antalet nybörjarplatser inom fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram har det senaste tre åren legat ganska konstant, så också antalet sökande (se fig. nedan). Hösten 2015 erbjöds 994 platser, till dessa platser hade fakulteten förstahandssökande (jmf 3 517; Ht14), vilket motsvarar 3,6 förstahandssökande per plats (3,6; Ht14). Antal 1:a sökande till fakultetens program (grundnivå & Ht) Ht93 Ht94 Ht95 Ht96 Ht97 Ht98 Ht99 Ht00 Ht01 Ht02 Ht03 Ht04 Ht05 Ht06 Ht07 Ht08 Ht09 Ht10 Ht11 Ht12 Ht13 Ht14 Ht15 Nyb pl 1:a sök Höstterminen 2015 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är fakultetens mest eftersökta program med 15,1 förstahandssökande per plats, därefter kommer Vårdadministrativa programmet (12,6) och Psykologprogrammet (12,2). (se fig. nedan) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 15,1 12,6 12,2 7,3 4,8 4,3 4,2 3,9 3,7 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,5 2,4 2,4 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1 0,7 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

25 2.24 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2016 Antalet nybörjarplatser totalt föreslås vara oförändrat i jämförelse med innevarande år, dvs nybörjarplatser år De enda förändringar som föreslås är 10 platser flyttas från Turismprogrammet till Samhällsplanerarprogrammet. Inom socionomprogrammets basblock i Skellefteå och Örnsköldsvik växlar intagen vartannat år. Tabellen nedan redovisar föreslaget programutbud av utbildningsprogram på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT- miljöer, 180hp Ht 30 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsutbildning, 120hp Ht 25 (25) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 100 (100) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 50 (50) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 22 (22) Digital mediaproduktion, 180hp Ht 30 (30) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 40 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Sollefteå/Umeå Ht 30 (30) Juris kandidatprogrammet, 270hp Ht 100 (100) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 55 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 38/28 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 9 (9) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 30 (20) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp Vt/Ht 90/70 (90/70) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Luleå Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Skellefteå Ht 30 (0) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Örnsköldsvik Ht 0 (30) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 7 (7) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 30 (30) Turismprogrammet, 180hp Ht 20 (30) Vårdadministrativa programmet, 120hp (Nät) Ht 40 (40) Summa 1108 (1108) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

26 2.25 Kurser och program på avancerad nivå Ett av kriterierna till fördelning av grundutbildningsresurser är antalet helårsstudenter på av avancerad nivå. Fakulteten ökar sin andel med 2,1 procent vilket innebär en ökning av anslaget med 1,0 mnkr. Se fig. nedan. Fakulteten har också som mål i verksamhetsplanen för år att andelen helårsstudenter på avancerad nivå ska uppgå till 22 procent. Avancerad&nivå& Andel& 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(27%)$ 2,5%$ 29,7%$ 30,6%$ 27,7%$ 9,4%$ 2014$(26%)$ 2,3%$ 30,4%$ 31,9%$ 25,6%$ 9,7%$ 2015$(25%)$ 2,5%$ 31,3%$ 33,0%$ 23,9%$ 9,3%$ 2016$(24%)$ 2,9%$ 33,2%$ 28,3%$ 25,7%$ 9,9%$ Mnkr% 18,0$ 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Avancerad%nivå% Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 1,0$ 12,0$ 12,4$ 11,2$ 3,8$ 2014$ 1,1$ 15,0$ 15,7$ 12,6$ 4,8$ 2015$ 1,1$ 14,6$ 15,4$ 11,1$ 4,3$ 2016$ 1,4$ 15,6$ 13,3$ 12,1$ 4,7$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

27 Följande program på avancerad nivå beräknas starta under år 2016: Magisterprogram i: Biblioteks- och informationsvetenskap (Vt16) Arbetsrätt (Ht16) Mark & miljörätt (Ht16) Masterprogram i: Krishantering och fredsbyggande (Ht16) Affärsutveckling och internationalisering (Ht16) Finansiering (Ht16) IT Management (Ht16) Kognitionsvetenskap (Ht16) Law, Gender and Society (Ht16) nytt Ledarskap och organisation (Ht16) Management (Ht16) Marknadsföring (Ht16) Människa-datorinteraktion och sociala medier (Ht16) Nationalekonomi (Ht16) Redovisning (Ht16) Spatial Planning and Development (Ht16) Tourism (Ht16) 2.26 Fristående kurser - grundnivå Efter de senaste årens neddragningar och prioriteringar så har antalet studenter minskat på fakultetens fristående kurser på grundnivå. Den största minskningen har skett på s.k. nätkurser. Utveckling av antalet kurser/kurstillfällen, helårsstudenter (Hst) och studenter de senaste åren redovisas i nedanstående diagram Antal DST/IT - Hst DST/IT - Stud DST/IT - Kurstlf DST/IT - Kurser NML - Hst NML - Stud NML - Kurstlf NML - Kurser BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

28 2.27 Samverkansinslag och forskningsanknytning Samverkansinslag Fakulteten har i sin verksamhetsplan målet (delmål 2.9) att öka andelen externa examensarbeten till minst 33 procent (1/3) under perioden (år 2014; 29 %). Samverkansinslag ingår också som del i universitetets resursfördelning till fakulteterna. Inför budgetåret 2016 fördelades det 34,8 mnkr. Fakulteten ökar också sin andel inför år 2016 och tilldelades 8,3 mnkr (jmf 4,0 mnkr år 2015) enligt denna fördelningsnyckel. Fig. Fakultetsandelar Samverkan& Andel& 60,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(8%)$ 0,8%$ 13,2%$ 46,3%$ 39,7%$ 0,0%$ 2014$(11%)$ 0,7%$ 15,0%$ 48,8%$ 35,4%$ 0,0%$ 2015$(14%)$ 0,7%$ 15,4%$ 45,2%$ 38,7%$ 0,0%$ 2016$(18%)$ 1,1%$ 23,4%$ 16,7%$ 40,8%$ 18,1%$ Fig. Fördelning , mnkr Mnkr% 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Samverkan% Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 0,1$ 1,6$ 5,6$ 4,8$ 0,0$ 2014$ 0,2$ 3,1$ 10,2$ 7,4$ 0,0$ 2015$ 0,2$ 4,0$ 11,8$ 10,1$ 0,0$ 2016$ 0,4$ 8,3$ 5,9$ 14,4$ 6,4$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

29 2.272 Forskningsanknytning Forskningsanknytning ingår också som ett av kriterierna i resursfördelningen. Fr.o.m. år 2016 hämtas uppgifterna i sin helhet om antal disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet (BPS). Viktningen inför 2016 minskar något i jämförelse med innevarande år från 36 % till 34 %. Fakulteten ökar även här sin andel av totalen, vilket också innebär en liten ökning av anslaget (+0,5 mnkr), (se fig. nedan). Fakulteten har också som mål i sin verksamhetsplan (delmål 2.6) att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ska öka till 66 procent. (2014/15; 62 %). Fig. Fakultetsandelar forskningsanknytning Forskningsanknytning$(Disputerade$lärare)$ Andel& 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(38%)$ 8,2%$ 24,3%$ 32,7%$ 24,8%$ 9,9%$ 2014$(37%)$ 8,1%$ 25,6%$ 32,7%$ 23,7%$ 9,9%$ 2015$(36%)$ 8,8%$ 26,3%$ 33,0%$ 21,9%$ 10,0%$ 2016$(34%)$ 8,9%$ 27,2%$ 34,7%$ 20,0%$ 9,1%$ Fig. Fördelning , mnkr Mnkr% Forskningsanknytning$(Disputerade$lärare)$ 25,0$ 20,0$ 15,0$ 10,0$ 5,0$ 0,0$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 4,7$ 13,8$ 18,6$ 14,1$ 5,7$ 2014$ 5,7$ 18,0$ 22,9$ 16,6$ 6,9$ 2015$ 5,9$ 17,6$ 22,1$ 14,7$ 6,7$ 2016$ 5,9$ 18,1$ 23,2$ 13,4$ 6,1$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

30 2.28 Internationalisering Fakulteten svarar idag för ca 80 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de inresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. juridik och socialt arbete. Internationalisering ingår fr.o.m. år 2013 som ett av de kriterier som universitetsstyrelsen använder vid fördelning av grundutbildningsanslaget. Nyckeltalen för internationalisering baseras på antalet IN-, och UT-resande helårsstudenter (genomsnitt tre år). Den samhällsvetenskapliga fakulteten har inför år 2016 minskat sin andel med 4 procent av dessa resurser till 33,3 procent (se fig.1). Denna minskning innebär att grundutbildningsanslaget till fakulteten minskar med 1,7 mnkr. Fig 1. Fakultetsandelar - internationalisering Interna@onalisering$ Andel& 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(27%)$ 15,9%$ 30,2%$ 12,4%$ 36,8%$ 4,8%$ 2014$(27%)$ 14,4%$ 36,9%$ 10,6%$ 34,2%$ 3,9%$ 2015$(25%)$ 16,2%$ 37,3%$ 10,6%$ 33,0%$ 2,9%$ 2016$(24%)$ 13,9%$ 33,3%$ 12,9%$ 37,2%$ 2,8%$ Fig. Fördelning , mnkr Mnkr% 20,0$ 18,0$ 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Interna=onalisering$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 6,4$ 12,2$ 5,0$ 14,9$ 1,9$ 2014$ 7,1$ 18,2$ 5,2$ 16,8$ 1,9$ 2015$ 7,5$ 17,4$ 4,9$ 15,4$ 1,4$ 2016$ 6,5$ 15,7$ 6,1$ 17,5$ 1,3$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

31 Studerandemobilitet Det faktiska antalet IN-resande studenter har minskat med 26 procent sedan studieavgifterna infördes, glädjande är antal ökat något i jämförelse med år Volymen UT-resande har också ökat något i jämförelse med år 2013, sett över de fem senaste åren så har volymen varit ganska oförändrad Studerandemobilitet (Samfak totalt) Antal studenter IN- AvgiIsstud IN- Avtalsstud IN- Freemovers IN- Totalt UT- resande Källa: Fokus Stärkt internationalisering Även om några institutioner är mycket framgångsrika när gäller internationalisering så fakultetens bedömning att antalet in- och utresande studenter för litet vid fakulteten totalt sett. En analys visar att kursutbudet på engelska måste öka, lärares språkkunskaper kan stärkas och att utbytet på programnivå behöver utvecklas. Fakultetens mål är också att utöka både antalet inresande och utresande internationella studenter med 10 procent under perioden Stimulansmedel till internationalisering Fakulteten har också avsatt en extra ersättning i ordinarie budget på för varje registrerad IN och UTresande helårsstudent (se sid 53-54). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

32 2.29 Sammanfattning Kriterier I enlighet universitetsstyrelsens beslut år 2012 ska 15 procent av budgetramen fördelas utifrån nedanstående kriterier (fig. nedan). Inför budgetåret 2016 innebär detta en fördelning på 186,1 mnkr. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andelar av denna fördelning ökar på alla kriterier utom på internationalisering. Detta innebär ett tillskott till fakultetens grundutbildningsanslag med 4,2 mnkr i jämförelse med år Mnkr% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%!2,0%!4,0%!6,0% Hum% Sam% Med% T/N% LH% Forskningsanknytning%(34%)% 0,0% 0,5% 1,1%!1,3%!0,6% Avancerad%nivå%(24%)% 0,2% 1,1%!2,0% 1,0% 0,3% Samverkansinslag%(18%)% 0,2% 4,3%!5,9% 4,3% 6,4% InternaLonalisering%(24%)%!1,0%!1,7% 1,1% 2,1% 0,0% 2.3 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2016 BUDGET 2016 Jmf budget 2015 Förändr. HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Hst+Hpr Utbomr. ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 17,6 15,3 32,9 16,3 14,8 31,1 5,8% Jur 17,6 15,3 32,9 16,3 14,8 31,1 5,8% Natur 20,7 33,8 54,5 20,4 32,7 53,2 2,4% Teknik 20,7 33,8 54,5 20,4 32,7 53,2 2,4% Vård 24,5 36,9 61,5 24,2 35,8 59,9 2,6% Underv 22,5 30,0 52,5 18,9 29,0 47,9 9,5% Medicin 42,0 57,9 100,0 40,8 56,1 96,9 3,2% Övrigt 16,9 26,2 43,1 16,7 25,3 42,1 2,4% Idrott 21,8 38,3 60,1 20,4 37,1 57,5 4,6% Design 49,2 69,2 118,4 47,8 67,0 114,9 3,1% *) Avser ersättningsbelopp exkl. lokaler, Ugem, Fgem och avsatta medel enligt särskilda beslut/senare fördelning. Prislappsförändringar 2016: Ersättningsbeloppen brutto för HST och HPR höjs med 5,8 procent för utbildningsområdena Hum/Sam/Jur övriga utbildningsområden höjs med genomsnitt ca 2,4 procent (se tabell för beräkning på sidan 33). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

33 Tabell: Prislappsnyckel 2016 Nedanstående tabell redovisar procentuella avdrag på bruttoersättningen (HST & HPR), uppdelat på lokaler, Ugem, Fgem och senare fördelning/särskilda beslut. HST- ersättning, tkr HPR- ersättning, tkr Avgår,% Avgår,% Utbomr Brutto Lokaler Ugem Fgem Särsk. Netto Brutto Ugem Fgem Särsk. Netto Sam 30,843 19,2% 15,59% 4,19% 3,98% 17,600 20,098 15,59% 4,19% 3,98% 15,322 Jur 30,843 19,2% 15,59% 4,19% 3,98% 17,600 20,098 15,59% 4,19% 3,98% 15,322 Natur 52,593 37,0% 15,59% 4,19% 3,98% 20,651 44,352 15,59% 4,19% 3,98% 33,812 Teknik 52,593 37,0% 15,59% 4,19% 3,98% 20,651 44,352 15,59% 4,19% 3,98% 33,812 Vård 55,913 32,3% 15,59% 4,19% 3,98% 24,548 48,427 15,59% 4,19% 3,98% 36,919 Underv 37,515 16,2% 15,59% 4,19% 3,98% 22,508 39,301 15,59% 4,19% 3,98% 29,961 Medicin 62,481 9,0% 15,59% 4,19% 3,98% 42,029 75,999 15,59% 4,19% 3,98% 57,938 Övrigt 42,237 36,1% 15,59% 4,19% 3,98% 16,943 34,310 15,59% 4,19% 3,98% 26,156 Idrott 108,586 56,1% 15,59% 4,19% 3,98% 21,823 50,249 15,59% 4,19% 3,98% 38,308 Design 149,034 43,2% 15,59% 4,19% 3,98% 49,185 90,801 15,59% 4,19% 3,98% 69,223 Budget ,46% 15,59% 4,19% 3,98% 15,59% 4,19% 3,98% Jmf ,09% 16,91% 3,99% 3,56% 16,91% 3,99% 3,56% - 0,63% - 1,32% 0,20% 0,42% - 1,32% 0,20% 0,42% Diagram: Budgetandelar grundutbildningsbudget år 2011 år 2016 Av den totala grundutbildningsbudgeten på 353,4 mnkr avgår 15,1 procent till lokaler, 15,6 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 4,2 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 4,0 procent till senare fördelning/särskilda beslut. Till institutionerna/enheterna fördelas 61,2 procent (Netto) år ,0%( 60,0%( 50,0%( 40,0%( 30,0%( 20,0%( 10,0%( 0,0%( Lokaler( UGEM( FGEM( Särsk( beslut( INST( (ne9o)( 2011( 12,7%( 14,3%( 3,5%( 3,2%( 66,2%( 2012( 12,5%( 15,7%( 3,6%( 3,7%( 64,5%( 2013( 14,4%( 16,7%( 4,1%( 4,0%( 61,0%( 2014( 14,7%( 16,8%( 4,2%( 3,4%( 60,9%( 2015( 15,2%( 16,4%( 4,5%( 3,6%( 60,4%( 2016( 15,1%( 15,6%( 4,2%( 4,0%( 61,2%( BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

34 Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/ , tkr Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med drygt 75 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 27 % (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på kr (jmf kr år 1994), vilket motsvarar en löneökning på 93 procent Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2016 jmf med år 2014 & HST$ 4000" 3500" 3000" 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" Sam" Jur" Nat" Tekn" Vård" Und" Med" Övr" Idr" Des" Budget"2014" 3724" 358" 704" 14" 491" 8" 260" 48" 45" 14" Budget"2015" 3652" 369" 713" 15" 470" 8" 262" 48" 44" 17" Budget"2016" 3712" 404" 756" 15" 438" 8" 255" 48" 42" 19" BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34

35 2.4 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2016 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Budgetramen för 2016 uppgår till 353,4 mnkr, vilket är en ökning med 15 mnkr i jämförelse med innevarande år. Ökningen på 15 mnkr består av: 1) indexuppräkning (+1,6 %) + 5,6 mnkr 2) effektiviseringskrav (- 0,2 %) - 0,7 mnkr 3) kvalitetsförstärkning prislappar: hum/sam/jur. + 5,5 mnkr 4) omfördelning kriterier mm (nya utbildningsplatser) + 4,6 mnkr Tilldelningen/takbeloppet till fakultetens institutioner/enheter har utgått från innevarande års utbildningsuppdrag. Institutionerna har till fakulteten inkommit med underlag till kursutbud för 2016 samt önskemål om planeringstal på dessa kurser. Fakultetens prioriteringar och utgångspunkt för 2016 har varit att inga förändringar ska ske avseende utbildningsplatser på fakultetens utbildningsprogram utan endast fördela platser i enlighet med tidigare fattade beslut med konsekvensökningar/minskningar. I övrigt ska platser/hst på avancerad nivå prioriteras därefter kurser på grundnivå. Totalt innebär budgeten för grundutbildning år 2016 en ökning av antalet helårsstudenter från till hst (+ 96 hst) i jämförelse med innevarande år. Fördelning har skett i dialog med respektive institution/enhet utifrån inkomna förslag. Diagram: Förändring av antalet HST i jämförelse budget $ 40$ 20$ 0$ Ek$hist$Kulgeo$ Fek$ Nek$ Stat$ Info$ Jur$ Kostv$ Ped$ Psy$ Socarb$ Soc$ Statsv$ TUV$ JF$ UCGS$ RH$!20$!40$!60$!80$ Grund$ Prog$ Avanc$ Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 36 och utbildningsuppdragen (bilaga 1) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35

36 BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.GRUNDUTBILDNING.(TAKBELOPP) Budget Jmf$ Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp$enligt$US9beslut 353$ $382 15$026 4,4% $9$Avgår$till$lokaler 53$158 51$374 1$784 3,5% $9$Avgår$till$Ugem 55$097 55$ $ 90,4% $9$Avgår$till$Fgem 14$821 15$ $ 93,0% $9$Avgår$till$särskilda$beslut/senare$fördelning 14$067 12$041 2$026 16,8% Summa.att.fördela.(netto) ,8% Fördelning.av.utbildningsuppdrag.till.institution/enhet Budget Jmf$ Förändring % Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia $9$Ekonomisk$historia 105 3$ $ % 19% $9$Kulturgeografi 171 6$ $ % 9% Handelshögskolan $9$Företagsekonomi $ $ % 0% $9$Nationalekonomi 243 7$ $ $031 10% 16% $9$Statistik 172 7$ $ % 12% Informatik $ $ $234 5% 10% Juridik $ $ $929 3% 9% Juridisk$forum 122 4$ $ % 14% Kostvetenskap $ $ % 6% Pedagogik $ $ % 2% Psykologi $ $ $197 6% 4% Restauranghögskolan 94 5$ $ % 18% Socialt$arbete $ $ % 3% Sociologi $ $ % 5% Statsvetenskap 262 8$ $ % 13% Tillämpad$utbildningsvetenskap 169 5$ $ % 11% UCGS 42 1$ $ % 19% $9$Extra$platser$(ej$fördelat) $ Summa.fördelat % 6% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36

37 3 Lokaler 3.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2016 är kr per kvm och år (3 019 kr/kvm år 2015). Internhyran höjs med 48 kr/kvm år 2016 vilket motsvarar 1,59 procent. Höjningen är något lägre än statligt index, och lägre än för åren Orsaken till höjningen är främst gjorda och planerade investeringar år , år 2016 minskar investeringsnivån. Investeringar år 2014 uppgick till 66,5 mnkr och prognosen för år 2015 ärr 77 mnkr. De största investeringarna år 2015 avser samlokalisering av TUV i naturvetarhuset, Sliperiet på Konstnärligt campus, interaktiv fokusmiljö MIT samt laserlabb på Fysikinstitutionen. Investeringsnivån år 2016 beräknas sjunka till 28 mnkr. De största investeringarna avser interaktiv fokusmiljö KBC och nivåhöjning lärosalar. Från och med år 2013 innehåller internhyran samtliga kostnader för trådlöst nät. Tomma lokaler: År 2015 var beräkningen att tomma lokaler skulle vara ca kvm vägd area och år 2015 är det faktiska utfallet kvm. År 2016 beräknas tomma lokaler uppgå till ca kvm vägd area. Den prognostiserade minskningen beror på flertalet stora lokalprojekt som pågår. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 2,1 mnkr år 2016 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,7 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 305 kr per kvadratmeter (år 2015: 300 kr). Den procentuella ökningen är 1,67 procent. Den totala vägda institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till kvadratmeter, vilket är en ökning på 117 kvm. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2016 beräknas till ca 90 mnkr inkl. bokade lokaler samt lokalvård. Kostnadsfördelning enligt diagram nedan. Undervisningslokaler (lärarbokade) 19% Lokalyta studenter (bokade, matrum, studföreningar) 3% Övrigt (bollhall IKSU, tomma lokaler ÖS mm) 2% Instyta 76% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37

38 3.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2016 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet, andelen externfinansiering (intäkter) enligt bokslutet år 2014 samt andelen externfinansiering i budget år ) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering Finansiering av lokalkostnader Finansiering av fakultetens lokalkostnader (inkl. lokalvård) sker i huvudsak av anslagsmedel. 58,8 procent finansieras av grundutbildningsanslaget, 12,6 procent av forskningsanslaget, 7,3 procent av kostnaderna från Lärarhögskolans anslag och resterande 21,3 procent via externa medel. Diagram. Finansiering ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag Fo/Fou anslag Gu anslag Gu anslag (LH) (Sam) (LH) (Sam) ,0% 12,7% 0,3% 59,1% 6,8% ,4% 12,8% 0,1% 58,5% 7,2% ,3% 12,6% 0,1% 58,8% 7,2% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38

39 3.23 Tilldelning av lokalanslag för bokade undervisningslokaler Anslagstilldelning för bokade undervisningslokaler fördelas efter faktiskt bokade lokaler, dock maximalt 18,6 mnkr kommer att fördelas ut år Överstiger de totala kostnaderna 18,6 mnkr kommer en proportionell nedjustering per institution att göras i samband med bokslutet. För år 2016 har utfallet för Vt15 samt en prognos för Ht15 använts för beräkning av budget (se tabell nedan). Budget Prognos bokade lokaler Utfall Prognos Institution/enhet Tkr År 2015 Vt15 Ht15 Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia Kulturgeografi Handelshögskolan - Företagsekonomi Nationalekonomi Statistik USBE (gemensamt) Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) Juridisk forum Restauranghögskolan UCGS Samfak gemensamt Buffert 400 Studentbokade lokaler Summa budget Jmf budget BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39

40 BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.LOKALER.(anslag.till.hyra,.lokalvård.mm) Budget Jmf.2015 GU. FO/FOU 2016 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad)lokaldel),)gu 53)158 53)158 51)374 1)784 3% Beräknad)lokaldel),)fo/fou 11)400 11)400 11) % Beräknad)lokaldel),)LH 6) )575 6) % Avgår)gemensamt)lokaler*,22)445,22)445,21)218,1)227 6% SUMMA % Budget Jmf.2015 Prel. Diff lokal/ Anslag/ 2016 kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2016 kostnad FÖRDELNING.INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia ),)Ekonomisk)historia % 1)019,255 ),)Kulturgeografi 1) )847 1) % 3)214,1)368 Handelshögskolan ),)Företagsekonomi 3) )732 3) % 4)931,1)199 ),)Nationalekonomi 1) )911 1) % 2)548,637 ),)Statistik 1) )427 1)440,13,1% 1)822,396 Informatik 2) )225 2) % 3)904,678 Juridik 1) )032 1) % 2)473,441 Kostvetenskap 3) )802 3) % 3)889,86 Pedagogik 3) )056 4)066,10 0% 5)037,981 Psykologi 6) )046 7) % 8)556,1)510 Socialt)arbete 2) )475 2)678,203,8% 3)536,1)061 Sociologi 1) )389 2)429,40,2% 3)358,969 Statsvetenskap 1) )322 1)371,49,4% 2)937,1)615 Tillämpad)utb.vetenskap 4) )570 4)664,95,2% 8)284,3)714 Cerum % 865,692 Cedar 0 4)580 4)580 4) % 5)388,808 Enh.)för)polisutbildning )189,2)189 Idrottshögskolan ,335 Juridiskt)forum ,39,7% 616,92 Restauranghögskolan 1) )589 1) % 1)605,16 UCGS 124 1)100 1)224 1)233,9,1% 1)440,216 Summa%fördelat % / *Gemensamt%lokaler: Lärarbokade)lokaler 16)916 Studentbokade)lokaler 1)634 Tomma)lokaler)(Övik,)Skellefteå) 500 Matrum)studenter 803 Lokaler)studerandeföreningar 453 Lokalhyra)Sollefteå)&)Luleå)(IKK)och)Socionom) 260 Lokalkostnader)Bollhall)(inkl)hyresrabatt) 721 Övriga)gemensamma)kostnader/buffert 1)158 Anm.)Ca)300)tkr)reserveras)till))"kompensation)överintag" BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40

41 4 Universitetsgemensamma avsättningar 4.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ingår 11 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, Enheten för kommunikation och internationella relationer, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2015 Universitetsgemensamma funktioner 2016 Förändring Tkr Tkr Tkr % Universitetsbiblioteket (UB) ,8% - UB exkl. lokaler & lokalvård ,4% - Lokaler ,7% - Lokalvård ,0% - Förvärv ,5% Univ gem funktioner (exkl. UB) ,5% - Univ gem exkl. lokaler & lokalvård ,4% - Lokaler ,2% - Lokalvård ,2% Summa ,4% Universitetsbiblioteket (UB) Budgetramen (exkl. lokaler & lokalvård) för år 2016 är 61,6 mnkr. Ramjustering med +0,9 mnkr år 2016 består av index (+1,0 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,1 mnkr). Under senare delen på år 2014 och år 2015 har den svenska kronan försvagats gentemot dollarn och euron vilket tillsammans med prisökning 2015 medfört markant ökande kostnader gällande förvärven. Bara valutakursförändringarna år 2015 innebär en ökad årskostnad motsvarande +9 procent jämfört med år Universitetsgemensamma funktioner exkl. UB Budgetramen år 2016 är 272,8 mnkr. Ramjustering med +6,2 mnkr år 2016 består av index (+4,3 mnkr), Bildmuseet (+1,2 mnkr), förstärkning universitetsförvaltningen av bl.a. IT-system (+1,2 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,5 mnkr). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41

42 4.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2013 och Totalt uppgår det fasta beloppet till 446 mnkr vilket är en ökning med 16,8 mnkr (+ 3,9 %) jmf med innevarande år. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår det fasta beloppet till 122,6 mnkr vilket är en ökning med 2,3 mnkr (+ 1,9 %). Orsaken till att fakultetens fasta belopp inte ökar lika mycket som totalen beror på att fakultetsandelen av kostnadsbaserna minskar både inom verksamheterna utbildning och forskning (se diagram nedan). Fast%belopp%GU%(andel%%)% 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ Teknnat$ 2011$ 11,4%$ 33,5%$ 31,5%$ 20,9%$ 2012$ 11,8%$ 34,5%$ 30,0%$ 20,1%$ 2013$ 12,1%$ 34,2%$ 28,5%$ 22,5%$ 2014$ 12,0%$ 34,8%$ 28,6%$ 21,9%$ 2015$ 12,1%$ 35,3%$ 28,7%$ 21,3%$ 2016$ 11,7%$ 35,0%$ 30,6%$ 20,4%$ Fast%belopp%FO/FOU%(andel%)% 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ Teknnat$ 2011$ 6,9%$ 23,7%$ 36,8%$ 31,0%$ 2012$ 7,2%$ 23,4%$ 36,8%$ 30,7%$ 2013$ 7,9%$ 22,7%$ 36,9%$ 30,7%$ 2014$ 8,6%$ 22,5%$ 36,7%$ 30,3%$ 2015$ 9,2%$ 22,7%$ 36,5%$ 29,8%$ 2016$ 9,5%$ 22,1%$ 36,7%$ 29,8%$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42

43 Diagram: Fasta belopp 2016 (jmf 2014 & 2015), mnkr!80,0!!70,0!!70,9!!75,3!!72,6!!60,0!!50,0!!43,1!!46,6! 47,3!!40,0!!30,0!!20,0!!10,0!!0,0! GU! FO/FOU! 2!014! 2015! 2016! För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet har ökat kraftigt de senaste åren (se fig. nedan), för år 2016 innebär detta att 27,5 % (25,3 % år 2015) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 7,2 % (7,8 % år 2015) via anslag från lärarhögskolan och resterande 65,3 % (66,9 %; år 2015) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80,0%% 70,0%% 60,0%% 50,0%% 40,0%% 30,0%% 20,0%% 10,0%% 0,0%% 71,1%% 66,9%% 65,3%% 25,3%% 27,5%% 21,3%% 7,6%% 7,8%% 7,2%% Anslag%SAM% Anslag%LH% Externa%medel% 2014% 2015% 2016% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43

44 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning vhet 11) FAST BELOPP GU TILLDELNING varav Fast- Fördelning på Vhet VHET medfinans- belopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet Vhet 12 Vhet 13 Tkr Tkr Geografi och Ekonomisk historia - Ek historia Kulturgeografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Juridisk forum Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS Gemensamt fakultet* *) finansiering via FGEM SUMMA JMF FINANSIERING Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad) SUMMA BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44

45 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Fo/Fou vhet 21) FAST BELOPP FO/FOU TILLDELNING VHET 21 Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet Vhet 22 Vhet 23 Tkr iering Geografi och Ekonomisk historia - Ek historia Kulturgeografi Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Cedar Idrottshögskolan Juridisk forum Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS Gemensamt fakultet* *) finansiering via FGEM SUMMA JMF FINANSIERING Tkr Sam fak (anslag från US) LH (beräknad) 500 SUMMA BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45

46 5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) 5.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner De fakultetsgemensamma stödfunktionerna består av följande budgetposter: 5.11 Fakultetsledning och kansli tkr (+ 419 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning (dekan 70 %, prodekan 70 %, vicedekan 40 %, samverkan och innovationsansvarig 25 %, kanslichef 100 % samt övrig kanslipersonal på motsvarande ca 10 heltidsekvivalenter). Till detta tillkommer köp av tjänst från international office (IO) på motsvarande ca 25 procent. Drift, lokalhyra (inkl. bokade sammanträdeslokaler) och avskrivningskostnader ingår också i denna budgetpost. Ramen för detta beräknas uppgå till tkr (+ 419 tkr). Ökningen är uppräknad med beräknad lönerevision, lkp-höjning samt lokalhyreshöjning Fakultetsnämnden 210 tkr (+-0 tkr) Avser nedsättning för nämndledamöter samt arvode för extern ledamot Anställningskommitté 800 tkr (+-0 tkr) Avser sakkunnigarvoden, nedsättning ledamöter (30 tkr/år), resor, porto mm, denna avsättning beräknas vara oförändrad i jämförelse med innevarande år Husservice tkr (+ 325 tkr) Avser bl.a. lönekostnader för hustekniker, FM-chef och driftskostnader i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen har ökat med 325 tkr till följd av verksamhetsanpassning efter ny fördelningsmodell i jämförelse med innevarande år Utbildningsbevakning 680 tkr (+-0 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 studentombud på heltid, med uppgift att arbeta för studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommelse/avtal Omställningskostnader mm 780 tkr (- 220 tkr) Enligt rektorsbeslut (dnr ) gäller följande fördelning av kostnader för omställning och avveckling sedan den 1 januari När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar den fakultetsgemensamma nivå för 65 procent av den återstående kostnaden med 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning kan beslutas av dekan, Fakultetsnämnden beslutade att dela den fakultetsgemensamma kostnaden lika mellan fakultet och institution fr.o.m. 1 januari D.v.s. fakultet och institution ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna. Fördelningen gäller för nya omställningsprocesser från den 1 januari Inför 2016 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till 780 tkr, vilket är en beräknad minskning med 220 tkr i jämförelse med innevarande år. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46

47 5.17 Övrigt tkr (+ 70 tkr) Denna fakultetsgemensamma avsättning innefattar medel för rekrytering 300 tkr (+-0 tkr), kostnader för vårpromotionen 250 tkr (+ 20 tkr), studerandeenkäter 0 tkr (+-0 tkr), Microsoft Campus Licens 420 tkr (+ 5 tkr), kostnader för institutionernas/enheternas e-post lådor 180 tkr (+ 10 tkr), kostnader i samband med personaldag, lärardag, prefekt-, fakultetsnämndsinternat (+- 0 tkr), gemensamma kostnader i NyA systemet* 73 tkr (+ 35 tkr), del i kostnad för Umevatoriet på 300 tkr (+-0) samt kostnader i samband med prefektseminarier, särskilda insatser när det gäller arbetet med arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet, Junior faculty och vetenskapsluncher 120 tkr (+- 0). *NYA- kostnader 2016 Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2015 NYA 2015 Fakultet HT2015 %- andel 2016 Hum fak ,7% Sam fak ,8% Med fak ,5% Tekn- nat fak ,5% LH ,6% SUMMA ,0% Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet) Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2015 NYA 2015 Fakultet HT2015 %- andel 2016 Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 28 3,0% Kulturgeografi 66 7,1% Handelshögskolan Företagsekonomi ,5% Nationalekonomi 39 4,2% Statistik 28 3,0% 84 Informatik 63 6,7% Juridik 93 10,0% Juridiskt forum 19 2,0% Kostvetenskap 40 4,3% Pedagogik 52 5,6% Psykologi ,3% Socialt arbete 73 7,8% Sociologi 74 7,9% Statsvetenskap 42 4,5% Tillämpad utbildningsvetenskap 28 3,0% Restauranghögskolan 15 1,6% UCGS 11 1,2% Gemensamt fakultet (program) 22 2,4% SUMMA ,0% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47

48 5.18 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) tkr (- 134 tkr) Avser universitetsgemensamma kostnader på fakultetsgemensamma kostnader. Diagram: Fakultetsgemensamma kostnader Budget'2016'='26,5'mnkr'(jmf'2015'='26,0'mnkr)' Husservice- 31%- Omställningskostn.- 3%- Utb.bevakning- 3%- Ugem- 8%- Övrigt- 11%- Fakultetsledning- och-kansli- 44%- 4)#Infrastruktur# och#service# 40%# 3)#Ekonomi/ budget#och# personaladministr a8on# 17%# 1)#Ledning# 22%# 2)#Utbildning#&# Forskningsadminis tra8on# 21%# BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48